Eu posso solicitar compensação de IRRF e CSRF para abater outros impostos na PERDCOMP? No caso não foi possível fazer a dedução direta por falta de saldos dos respectivos tributos.
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Perguntado em 22/03/2018
Olá preciso fazer um pedido de restituição de um DARF IR. Devo informar o valor original em ambos campos 'valor original do C. Inicial'e'credito original na D transmissão?pois foi pago c multa.
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Perguntado em 15/05/2018
Estou precisando fazer uma retificaçao de Per/Dcomp feita na versao 6.7, vejo as pendencias e o aviso que os debitos estao sem os acrescimos legais. como regularizo? É minha primeira Per/Dcomp
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Perguntado em 25/10/2018
Boa tarde! Como faço para compensar ou restituir, valores pagos, quando da adesão ao ultimo Refis, referente as primeiras parcelas da entrada, uma vez que o pedido de adesão foi indeferido?
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Perguntado em 29/10/2018
Boa tarde! Posso utilizar o saldo credor acumulado de IPI para compensação de PIS e COFINS? A empresa nesse caso é tributado pelo Lucro Real e faz o cálculo de PIS e COFINS mensalmente.
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Perguntado em 26/11/2018
PROFESSOR, SE NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, DEIXAR DE OBTER O CRÉDITO PROVENIENTE DE ALGUM COMPRA DE UM PRODUTO, NESSE CASO EU POSSO COMPENSAR NA PER/DCOMP ?
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Perguntado em 24/02/2019
Tanto a Restituição, Ressarcimento e Reembolso o contribuinte pode optar pelo recebimento do valor em dinheiro ou realizar a compensação por outros débitos administrados pela Receita Federal?
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Perguntado em 30/07/2019
Boa Noite. No caso eu peço a compensação antes de emitir o Darf para pagamento? como realizo o preenchimento do Darf? Valor do Principal coloco o valor do debito antes ou depois da compensação? E na hora de pagar?
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Perguntado em 20/10/2019
BOA TARDE, POSSO FAZER COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES RETIDOS NA FONTE COM DEBITOS DE INSS JÁ QUE AGORA SÃO ADMINISTRADOS PELA RFB. OU NÃO. COMO FARIA
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Perguntado em 23/01/2020
Como eu solicito a Restituição dos créditos de PIS COFINS sobre insumos? Quais informações eu devo informar na declaração? O pedido de restituição é algo tão demorado?
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Perguntado em 18/05/2020
No caso da retenção 9.711/98 como faço para informar o valor que está acumulado de meses anteriores, que mesmo utilizado no mês ou em gfip ainda temos credito
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Perguntado em 28/08/2020
Aderi ao Refis 2017 (entrada parcela + cota unica), ao realizar a consolidação o e-cac/RFB mostrou um saldo a amortizar em parcelas futuras, porém não tenho parcelas a pagar. Posso pedir compensação?
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Perguntado em 11/09/2020
Numa PERDCOMP de ressarcimento de IPI transmitida em 10/2020, ref. 2º trim 2020, devo preencher ou não o campo ressarcimetno de crédito na ficha de saídas? Ou devo apresentar declaração ref. 4º TRI/20
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Perguntado em 21/10/2020
VALOR PAGAMENTO A MAIOR IRPJ E CSLL LUCRO REAL ESTIMATIVA, EXEMPLO PAGUEI NO MES 08.2020 MAIOR, POSSO ABATER ESSE PAGAMENTO NA APURACAO DO MES SUBSEQUENTE? OU DEVO REALIZAR O PEDIDO DE RESSARCIMENTO?
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Perguntado em 24/10/2020
Professor, vou fazer um PER pedindo restituição de contribuições parafiscais pagas a maior, em uma situação que não é possível retificar a GFIP (aplicando o teto de 20 S.M.), posso usar o An. I da IN?
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Perguntado em 21/01/2021
Bom dia!
Estou tentando fazer uma PERDCOMP de compensação e me deparei com esse erro, o crédito a ser utilizado nesse caso é de abatimento do valor de débito vencido.
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Perguntado em 27/01/2021
Boa tarde,por estimativa mensal IRPJ e CSLL recolhi a maior em 2017, devo fazer PERDCOMP negativo no campo pagamento consta data de recolhimento do imposto, é anual o montante, qual data colocar?
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Perguntado em 09/02/2021
Professor, tem algum vídeo mostrando como fazer uma compensação de um débito de 5 mil, com vários créditos? Como preencher o lugar do débito, quando preencho o débito de 5 mil o programa apresenta err
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Perguntado em 15/02/2021
Empresa do Simples Nacional de construção civil que teve INSS de 11% retido na nota fiscal pode pedir a restituição do imposto, mesmo que a tomadora não o tenha recolhido?
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Perguntado em 07/03/2021
Como deve ser atualizado os créditos de ação judicial na PerdcompWeb ao compensar Darfs Pis/Cofins?Qual a taxa selic que eu uso, uma vez que tenho que transmitir dentro do mês, por volta do dia25?
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Perguntado em 05/04/2021
Posso retificar a dcomp para aumento de debito, considerando o art 108 tratando como hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento? há conflito com art 109.
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Perguntado em 15/04/2021
Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?
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Perguntado em 16/04/2021
Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?
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Perguntado em 16/04/2021
Olá Professor. A empresa LP de Construção civil, ficou com crédito previdenciário d R$ 104mil quando entregava GFIP, a partir d Abril/2019 migrou para e-social, como transferir esse crédito? Agradeço!
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Perguntado em 05/05/2021
Boa tarde Professor... poderia passar uma lista dos cursos que fez na CEFIS? TODOS que assisti que você ministrou foram excelentes parabéns. Pergunta: O que quer dizer com a depreciação do valor Pedido em Ressarcimento? ex Perdcomp de Créditos de Exportação... se eu não compensar é restituído em conta no Valor do pedido sem atualizações porém ele não sofre depreciação dentro do sistema da RFB ele não se acaba o que quer dizer com a depreciação? Fala sobre o Valor do dinheiro que daqui a 5 anos já não vale mais o que valia no momento que houve o pedido ?
RecuperaçãoCreditotributárioPerdcompPERD
Perguntado em 19/06/2021
Professor, bom dia, é devido solicitar restituição e ou compensação qd a empresa Lucro Real por estimativa, não tiver obtido lucro em nenhum trimestre?
RecuperaçãoCreditotributárioPerdcompPERD
Perguntado em 29/06/2021
Porque estou sendo perguntada questões que não são referentes à planejamento tributário como coisas sobre multa de GFIP e Lucro Arbitrado? Não vi isso no curso assistido.
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 04/02/2021
Bom dia Prof°! A empresa que exporta mais de 60% das suas operações, pode pedir aos fornecedores, que suspendem a tributação do PIS/COFINS na aquisição.Quanto aos fornecedores também ficam suspensos?
planejamentotributárioplanejamento tributáriotributos
Perguntado em 12/11/2021
Boa tarde Professor! Você poderia dar dicas de ferramentas que possam ser usadas no planejamento como, planilhas, livros, ou seja, que auxiliam a estruturar bom planejamento?
planejamentotributárioplanejamento tributáriotributos
Perguntado em 26/01/2022
Professor, uma dúvida, vc mencionou que para o enquadramento no SN que podem faturar 4.800.000,00 NOS ÚLTIMOS 12 MESES, porém o correto não seria no ano calendário??? como diz o inc.II da LC 123/2006?
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Perguntado em 29/06/2022
Professor, caso uma empresa recolha o IR/CSLL na modalidade arbitrada de janeiro a setembro, e em outubro a dezembro seja possível a apuração pelo Lucro Real, terá que apurar o Lucro Real do ano todo?
planejamentotributárioplanejamento tributáriotributos
Perguntado em 28/09/2022
Professor, para farmácias o lucro real é muito interessante algo que trava é a folha, neste sentindo é possível abrir o CNPJ no simples nacional colocar os funcionários na empresa,e a outra só fiscal?
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Perguntado em 30/09/2022
Boa noite professor!
Eu estou precisando de uma ajudinha.
Estou com algumas dúvidas tributárias sobre terceirização de mão de obra.
Situação: uma empresa ganhou uma licitação para fornecer mão-de-obra (médicos diversos) para o hospital municipal.
Divida 1: A empresa poderá deduzir as despesas da folha de pagamento da base de cálculo do imposto de renda, CSLL, PIS, cofins, ISS, e inss patronal ?
Existe algum benefício fiscal?
exemplo: a empresa recebeu do município $200.000,00. e tem despesas com funcionários de $150.000.
eu posso deduzir esses 150 mil da base de cálculo do tributos ( irpj, csll, pis, cofins)?
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Perguntado em 25/10/2022
Professor, assisti todo o curso, mas minha dúvida é de por onde começar minha redação? Devo começar comparando os valores em cada regime de tributação?
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Perguntado em 06/05/2023
Professor, na aula de lucro de exploração você mencionou que poderíamos deduzir até 75% da CSLL. Mas a dedução não seria somente para o IRPJ a recolher?
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Perguntado em 27/12/2023
Olá, sou da área jurídica, e desejo entender como faz os cálculos apresentados nos exemplos. Pois não consegui encocntrar os valores apresentados nos exemplos.Grato.
planejamento tributárioplanejamentotributárioagronegóciotributação do agronegócio
Perguntado em 04/07/2023
Não entendi como o senhor chegou ao resultado dos valores nos exemplos 01 e 02. Além disso, não entendi porquê no exemplo 02, menciona o acréscismo de 10% no IR, mas não inclui o valor no cálculo.
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Perguntado em 11/07/2023
Foi informado na tabela, o FUNRURAL a pagar de R$ 253.800,00. Porém, se calcularmos os 28,2% sobre a folha de R$ 800 mil, o valor seria de R$ 225.600,00. Quero saber como chegaram ao valor de 253 mil?
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Perguntado em 28/12/2023
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