Perguntas e Respostas Tributario

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Inovar Auto

Tenho credito presumido na minha apuração de IPI referente ao Inovar Auto, tenho duvida de como lançar no perd comp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/01/2018

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Bom Dia Elaine, Os créditos presumidos referente ao Inovar Auto podem ser utilizados para abater o I...

PEDIDO DE RESSARCIMENTO

A Empresa não é obrigada a pedir o ressarcimento e depois ao fazer a compensação e informando o nº do pedido de ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2018

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Não, a empresa deve informar o crédito no PER/DCOMP inicial e fará novo PER/DCOMP (Chamado informalm...

Retenção IRRF/CSLL- Lucro Presumido

Professor, boa noite.

Não compensamos os IRRF/CSLL retidos na fonte nas apurações de 2017.

Podemos compensar em 2018 através da PERDCOMP ?

Precisamos homologar os créditos na RFB ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 12/03/2018

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Sim, você deverá retificar os documentos de origem (DIRF), gerando os créditos na DCTF. Na sequencia...

MATERIAL DE APOIO

Paulo é possível disponibilizar SLIDES da apresentação como apostila e material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

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Boa Noite Arnaldo, Segue o material, via e-Mail.

PERDcomp - Existe planilha para acompanhamento

Qual planilha existente em Excel para acompanhamento das informações débitos e créditos.
o Senhor tem algum modelo para disponibilizar ou indicar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4141.mp4-5fbeb554d9b3e...

Declaração de Compensação

Empresa possui créditos de pis/cofins por aquisições no mercado interno, e sua receita tem suspensação de PIS/COFINS pelo regime do REIDI.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4195.mp4-5fbf1a54790b7...

Declaração de Compensação

Como informar no PERD/COMP para poder compensar debitos de outros tributos com esse créditos?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4196.mp4-5fbe771f8a181...

Retenções Federais

Eu posso solicitar compensação de IRRF e CSRF para abater outros impostos na PERDCOMP? No caso não foi possível fazer a dedução direta por falta de saldos dos respectivos tributos.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

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A CSRF poderá abater outros tributos administrados pela Receita Federal. Já o IR só poderá ser utili...

slides do curso

Prof. Paulo, gentileza disponibilizar material para estudo e fixação.
Agradeço.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/04/2018

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Qual e-mail para envio do material ?

RETENÇÃO LEI 9.971/98

Professor, eu posso compensar créditos oriundos da retenção da lei 9.971/98, com outros débitos administrados pela RFB, como PIS; COFINS; CSLL e IRPJ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4498.mp4-5fbf207e40955...

RESTITUIÇÃO

Olá preciso fazer um pedido de restituição de um DARF IR. Devo informar o valor original em ambos campos 'valor original do C. Inicial'e'credito original na D transmissão?pois foi pago c multa.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/05/2018

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Sim, informe o valor total pago nos 2 campos

RESTITUIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS ANTEIORMENTE

Débitos que foram parcelados anteriormente estão sujeito a restituição?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4570.mp4-5fbf21d3ce740...

Retificação de Pedido de ressarcimento

Bom dia...!
gostaria de saber como eu faço uma retificação de um pedido de ressarcimento caso eu informar o valor do crédito incorreto.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4620.mp4-5fbf22c2b55a2...

Material complemental

bom dia, por favor enviar material para rodrigo.warraw@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2018

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Material enviado

Material de apoio

Paulo poderia disponibilizar

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 10/07/2018

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Qual e-mail para encaminhar ?

apostila da aula

boa tarde!
poderia enviar a apostila dos slides das aulas?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 03/08/2018

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Favor Confirmar e-mail para envio do material .

Material impresso

Paulo, poderia disponibilizar este matéria impresso por email?, carlos.freitas@flc.com.br

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/08/2018

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Material enviado

Compensação de Contribuição Previdenciária

Gostaria de saber como faço para fazer a compensação pela contribuição previdênciária.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/09/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5346.mp4-5fcccf8edb317...

Compensação

Boa Noite Professor, gostaria de saber se posso compensar credito de código 2172/5856/6912/8109 com darfs a pagar de código 5952/1708

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 14/10/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5428.mp4-60174f4e4d851...

disponibilização de material

Por favor, poderia disponibilizar o material.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/10/2018

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Favor confirmar e-mail para envio do material .

Compensação IPI em contribuições previdenciárias

Bom dia, Professor!
A empresa pode abater o valor a pagar de FAP e RAT vencidos, utilizando o crédito de IPI ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/10/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5462.mp4-5fcccfe064f55...

Luzinete Andrade

Estou precisando fazer uma retificaçao de Per/Dcomp feita na versao 6.7, vejo as pendencias e o aviso que os debitos estao sem os acrescimos legais. como regularizo? É minha primeira Per/Dcomp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2018

Resposta

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O problema é que você não pode retificar a DCOMP para aumentar o valor compensado. A solução será en...

Antonio Felicio

Boa tarde! Como faço para compensar ou restituir, valores pagos, quando da adesão ao ultimo Refis, referente as primeiras parcelas da entrada, uma vez que o pedido de adesão foi indeferido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5491.mp4-60174dd894908...

SALDO CREDOR ACUMULADO DE IPI UTILIZAÇÃO COMPENSAÇÃO PIS/COFINS

Boa tarde! Posso utilizar o saldo credor acumulado de IPI para compensação de PIS e COFINS? A empresa nesse caso é tributado pelo Lucro Real e faz o cálculo de PIS e COFINS mensalmente.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/11/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5585.mp4-60174d9e37435...

MATERIAL SLIDES

GOSTARIA DOS SLIDES DO CURSO, POR FAVOR!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/11/2018

Resposta

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Qual e-mail para envio do material ?

Diferimento da Per/dcomp

Qual seria o principal motivo dos diferimentos das PER/DComp?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/12/2018

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Material de Apoio

Por gentileza encaminhar apostila para o e-mail silvana.gvalente@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2019

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Material enviado .

MATERIAL DE APOIO

Por gentileza preciso de material de estudo.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/02/2019

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

PROFESSOR, SE NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, DEIXAR DE OBTER O CRÉDITO PROVENIENTE DE ALGUM COMPRA DE UM PRODUTO, NESSE CASO EU POSSO COMPENSAR NA PER/DCOMP ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/02/2019

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Material para estudos

Estou precisando do material do curso.

Pode me mandar por email

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/06/2019

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Qual e-mail para envio ?

DARF Pago em Duplicidade

Boa tarde, prezados!
Em caso de DARF de parcelamento PERT.
Qual modalidade na Per/Dcomp devo escolher:
ressarcimento ou restituição ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/07/2019

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Restituição

Recebimento de crédito em dinheiro

Tanto a Restituição, Ressarcimento e Reembolso o contribuinte pode optar pelo recebimento do valor em dinheiro ou realizar a compensação por outros débitos administrados pela Receita Federal?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/07/2019

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Pedido Shildes

Bom Dia Prof. poderia disponibilizar os shildes das aulas ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/08/2019

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Bom dia ! Qual e-mail para envio do material do curso ?

Boa Noite. No caso eu peço a compensação antes de emitir o Darf para pagamento? como realizo o preenchimento do Darf? Valor do Principal coloco o valor do debito antes ou depois da compensação? E na hora de pagar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/10/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6896.mp4-601744f92ab64...

mandar material

por favor enviar material pelo email.obrigada

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2019

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

BOA TARDE, POSSO FAZER COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES RETIDOS NA FONTE COM DEBITOS DE INSS JÁ QUE AGORA SÃO ADMINISTRADOS PELA RFB. OU NÃO. COMO FARIA

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/01/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7237.mp4-601740b09776a...

Compensaçao

Em uma situação em que foi npago o IR a maior, posso compensar com PIS, COFINS e CSLL e vise versa?

Poderia por favor neviar o slid por email.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/03/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7535.mp4-60173f5953f2f...

créditos de insumos

Como eu solicito a Restituição dos créditos de PIS COFINS sobre insumos? Quais informações eu devo informar na declaração? O pedido de restituição é algo tão demorado?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/05/2020

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Material de apoio

Professor, poderia disponibilizar o material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/06/2020

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Material enviado .

CMMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO

Bom dia!Ao enviar a PER/COMP, preciso aguardar que o fisco reconheça os créditos para depois compensar com outros tributos ou pedir ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/06/2020

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Retenção LEI 9.711/98

No caso da retenção 9.711/98 como faço para informar o valor que está acumulado de meses anteriores, que mesmo utilizado no mês ou em gfip ainda temos credito

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 28/08/2020

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PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - REFIS 2017

Aderi ao Refis 2017 (entrada parcela + cota unica), ao realizar a consolidação o e-cac/RFB mostrou um saldo a amortizar em parcelas futuras, porém não tenho parcelas a pagar. Posso pedir compensação?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/09/2020

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Ret. de Inss

Posso compensar a ret. inss com os outros tributos?

Att

André

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/10/2020

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Campo Ressarcimento de Créditos

Numa PERDCOMP de ressarcimento de IPI transmitida em 10/2020, ref. 2º trim 2020, devo preencher ou não o campo ressarcimetno de crédito na ficha de saídas? Ou devo apresentar declaração ref. 4º TRI/20

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/10/2020

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Não deve preencher porque a escrituração do RAIPI deve ser feita até o mês anterior ao mês da transm...

Pedido de Ressarcimento

VALOR PAGAMENTO A MAIOR IRPJ E CSLL LUCRO REAL ESTIMATIVA, EXEMPLO PAGUEI NO MES 08.2020 MAIOR, POSSO ABATER ESSE PAGAMENTO NA APURACAO DO MES SUBSEQUENTE? OU DEVO REALIZAR O PEDIDO DE RESSARCIMENTO?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/10/2020

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Favor enviar material por e-mail

Boa noite,
Favor enviar material por e-mail:
mariaisabelhames@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 13/12/2020

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Material enviado

material de apoio

GOSTARIA DO MATERIAL DE APOIO! EMAIL: adriellyramosdeoliveira@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 17/12/2020

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Favor confirmar e-mail para o envio .

IN RFB 1.717/17, anexo I.

Professor, vou fazer um PER pedindo restituição de contribuições parafiscais pagas a maior, em uma situação que não é possível retificar a GFIP (aplicando o teto de 20 S.M.), posso usar o An. I da IN?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/01/2021

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Pergunta vinda do APP

professor, posso compensar crédito de base de cálculo negativa da CSLL e IRPJ no IRPF 0561?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/01/2021

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COMPENSAÇÃO

Tenho que fazer uma perdcomp para cada crédito? Ou na mesma perdcomp posso informar 50 créditos de pagamentos a maior?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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VÁRIOS CRÉDITOS PARA COMPENSAÇÃO

Professor se eu tenho vários créditos entre 60,00 e 440,00 e quero compensar em 2 darfs de 5 mil que vencem dia 29/01/2021, como devo informar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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erro 0250035 total dos débitos não pode ser maior que o crédito atualizado

Bom dia!
Estou tentando fazer uma PERDCOMP de compensação e me deparei com esse erro, o crédito a ser utilizado nesse caso é de abatimento do valor de débito vencido.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 27/01/2021

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IRPF e CSLL

Boa tarde,por estimativa mensal IRPJ e CSLL recolhi a maior em 2017, devo fazer PERDCOMP negativo no campo pagamento consta data de recolhimento do imposto, é anual o montante, qual data colocar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/02/2021

Resposta

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Os recolhimentos por estimativa são importados automaticamente no PERDCOMP Web

COMPENSAÇÃO

Professor, tem algum vídeo mostrando como fazer uma compensação de um débito de 5 mil, com vários créditos? Como preencher o lugar do débito, quando preencho o débito de 5 mil o programa apresenta err

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2021

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Recuperação de INSS

Boa noite, professor!

Empresa do Simples Nacional de construção civil que teve INSS de 11% retido na nota fiscal pode pedir a restituição do imposto, mesmo que a tomadora não o tenha recolhido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 07/03/2021

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ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO AÇAO JUDICIAL

Como deve ser atualizado os créditos de ação judicial na PerdcompWeb ao compensar Darfs Pis/Cofins?Qual a taxa selic que eu uso, uma vez que tenho que transmitir dentro do mês, por volta do dia25?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/04/2021

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Dúvida - IN 1.717/17 art. 108 e 109 (Retificação de Dcomp)

Posso retificar a dcomp para aumento de debito, considerando o art 108 tratando como hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento? há conflito com art 109.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/04/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10348.mp4-607b0a4b4e1f...

Data de Criação e Data de Transmissão

Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10376.mp4-60b3d58d42f6...

Data de Criação e Data de Transmissão

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10377.mp4-60b3d59f6326...

Crédito previdenciário GFIP migrou para e-Social

Olá Professor. A empresa LP de Construção civil, ficou com crédito previdenciário d R$ 104mil quando entregava GFIP, a partir d Abril/2019 migrou para e-social, como transferir esse crédito? Agradeço!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10521.mp4-60b3d9155c49...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde Professor... poderia passar uma lista dos cursos que fez na CEFIS? TODOS que assisti que você ministrou foram excelentes parabéns. Pergunta: O que quer dizer com a depreciação do valor Pedido em Ressarcimento? ex Perdcomp de Créditos de Exportação... se eu não compensar é restituído em conta no Valor do pedido sem atualizações porém ele não sofre depreciação dentro do sistema da RFB ele não se acaba o que quer dizer com a depreciação? Fala sobre o Valor do dinheiro que daqui a 5 anos já não vale mais o que valia no momento que houve o pedido ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 19/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10897.mp4-60fd6a437afb...

IRPJ sobre aplicações financeiras - Lucro Real

Professor, bom dia, é devido solicitar restituição e ou compensação qd a empresa Lucro Real por estimativa, não tiver obtido lucro em nenhum trimestre?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10964.mp4-60fd6733bd3a...

sobre a prova do certificado

Porque estou sendo perguntada questões que não são referentes à planejamento tributário como coisas sobre multa de GFIP e Lucro Arbitrado? Não vi isso no curso assistido.

fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Boa tarde, Bruna, irei verificar o questionário. agradecemos pela preferencia.

Erro no teste

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Estamos com dificuldade nas resolução desse teste, vocês poderiam avaliar se estão corretas?

fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 22/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Renato, sim o teste está correto.

quem pode realizar planejamento tributário para empresas ? bem como recuperação de crédito tributário?

O bacharel em direito pode fazer essas diligências ou apenas o advogado devidamente registrado junto a ordem dos advogados do Brasil?

fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Paula, deverá ser o advogado registrado na OAB.

pro labore

prof pro labore nao e obrigatorio dos socios, senhor disse distribuir lucro ou tem fazer pro labore ?

fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 01/10/2022

Resposta

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Bom dia Sandro, tudo bem! Em linhas grais, a Receita diz que somente não é obrigatório o pagamento d...

caro professor

caso o contribuinte não saiba desse e-mail como fica esse processo.

Processo Administrativo Tributário Processo Administrativo Tributário Diego Perguntado em 16/01/2024

Resposta

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Boa tarde Luis, Em qual parte da aula você está se referindo?

Literatura de Planejamento Tributário

Professor boa noite. Gostei muito do curso. O Sr. tem sugestão de literatura para ajudar no entendimento adicional para o curso?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 22/09/2021

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Olá Eduardo! Que bom que gostou do curso. A área de planejamento tributário é bem extensa e existem...

Empresa preponderantemente Exportadora

Bom dia Prof°! A empresa que exporta mais de 60% das suas operações, pode pedir aos fornecedores, que suspendem a tributação do PIS/COFINS na aquisição.Quanto aos fornecedores também ficam suspensos?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 12/11/2021

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Bom dia Júlio. A base legal da empresa preponderantemente exportadora encontra-se disposta no Art. 4...

Antecipação de Lucros

Boa tarde Professor! A legitimidade para se antecipar lucros ou dividendos aos sócios dentro de uma entidade, precisa constar no contrato social?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 17/01/2022

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Olá Julio. Sim. Para realizar a antecipação de lucros aos sócios é necessário incluir tal previsão n...

Ferramenta que possa ser usados no planejamento Tributário

Boa tarde Professor! Você poderia dar dicas de ferramentas que possam ser usadas no planejamento como, planilhas, livros, ou seja, que auxiliam a estruturar bom planejamento?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 26/01/2022

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Boa tarde Julio. Existe um livro que foi usado e muito por tributaristas no Brasil que possuem diver...

Recuperação do Agio

O benefício de recuperação do agío em 5 anos, é redução do imposto em si ou da base de calculo?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 27/01/2022

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Olá Augusto! A amortização fiscal do ágio deve ser efetuada como uma exclusão nas bases de cálculo d...

Ferramentas para Planejamento

Professor, quais ferramentas ou sistemas o Sr. indica para fazer o Planejamento Tributário?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 21/05/2022

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Olá Janete! Os melhores planejamentos tributários são elaborados através de análises comparativas de...

LIMITE DE FATURAMENTO NO SN

Professor, uma dúvida, vc mencionou que para o enquadramento no SN que podem faturar 4.800.000,00 NOS ÚLTIMOS 12 MESES, porém o correto não seria no ano calendário??? como diz o inc.II da LC 123/2006?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 29/06/2022

Resposta

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Olá, o limite de 4.800.000,00 é dentro do ano calendário, ou proporcional caso a empresa tenha sido...

Lucro Arbitrado

Professor, caso uma empresa recolha o IR/CSLL na modalidade arbitrada de janeiro a setembro, e em outubro a dezembro seja possível a apuração pelo Lucro Real, terá que apurar o Lucro Real do ano todo?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 28/09/2022

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Olá Rafael! Não. Como a apuração pelo Lucro Arbitrado é trimestral, a opção pelo Lucro Real se dará...

CNPJ MESMO SÓCIOS

Professor, para farmácias o lucro real é muito interessante algo que trava é a folha, neste sentindo é possível abrir o CNPJ no simples nacional colocar os funcionários na empresa,e a outra só fiscal?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 30/09/2022

Resposta

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Olá Jefferson! Tudo bem? Até épossível abrir outro CNPJ no SN, mas não é a melhor forma de se realiz...

Como funciona a Tributação no Brasil Folha de pagamentos

Boa noite professor!
Eu estou precisando de uma ajudinha.
Estou com algumas dúvidas tributárias sobre terceirização de mão de obra.

Situação: uma empresa ganhou uma licitação para fornecer mão-de-obra (médicos diversos) para o hospital municipal.

Divida 1: A empresa poderá deduzir as despesas da folha de pagamento da base de cálculo do imposto de renda, CSLL, PIS, cofins, ISS, e inss patronal ?
Existe algum benefício fiscal?

exemplo: a empresa recebeu do município $200.000,00. e tem despesas com funcionários de $150.000.
eu posso deduzir esses 150 mil da base de cálculo do tributos ( irpj, csll, pis, cofins)?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 25/10/2022

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Deduz apenas da base do IRPJ e CSLL, caso a empresa seja do lucro real. Não sendo, não deduz de nada...

Redução de PIS e COFINS

Bom dia, não entendi como a alteração da sede para um munícipio com ISS menor influenciou no calculo de redução do PIS/COFINS?
Agradeço desde já.

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 06/01/2023

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Layane, Poderia, nós idicar qual aula você ficou com duvida pois na aula que voce fez a pergunta nã...

Por onde começar?

Professor, assisti todo o curso, mas minha dúvida é de por onde começar minha redação? Devo começar comparando os valores em cada regime de tributação?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 06/05/2023

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Bom dia! A que redação se refere?

ganho de capital

Eu tenho dois imóveis e quero vender um, no prazo de seis meses passo comprar outro imóvel e ter beneficio tributário?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 14/11/2023

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Bom dia! Sim, é possível aproveitar benefícios tributários relacionados à venda de imóveis se você r...

Lucro Real - Lucro da Exploração.

Professor, na aula de lucro de exploração você mencionou que poderíamos deduzir até 75% da CSLL. Mas a dedução não seria somente para o IRPJ a recolher?

planejamento tributário planejamento tributário tributos Perguntado em 27/12/2023

Resposta

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Olá! Infelizmente por ter feito a pergunta na consultoria, não sabemos de que aula se trata e nem o...

CURSO QUE O PROFESSOR MENCIONA

No 2:45, o professor falar de um curso chamado "tributação do agronegócio". Onde está esse curso? Procurei mas não encontrei

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 24/05/2023

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Bom dia Ricarte, tudo bem! Esse curso que o Professor menciona é o "Planejamento Tributário no Agron...

Dúvida de como realizar os cálculos

Olá, sou da área jurídica, e desejo entender como faz os cálculos apresentados nos exemplos. Pois não consegui encocntrar os valores apresentados nos exemplos.Grato.

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 04/07/2023

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Boa tarde Carlos, quais cálculos seriam?

Dúvida no cálculo

Não entendi como o senhor chegou ao resultado dos valores nos exemplos 01 e 02. Além disso, não entendi porquê no exemplo 02, menciona o acréscismo de 10% no IR, mas não inclui o valor no cálculo.

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 11/07/2023

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Oi, Carlos! Você comentou na introdução, que não há exemplos. Pode informar o tema do video que está...

Valores diferentes de funrural

Bom dia ! Não entendi o motivo da diferença de valores de funrural pessoa física e jurídica se a alíquota e a base de cálculo são as mesmas ?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 11/10/2023

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Boa tarde, A diferença de valores de Funrural entre pessoa física e jurídica ocorre devido à difere...

Na atividade prática 2 dos Tipos de Planejamento para Produtor Rural PF

Foi informado na tabela, o FUNRURAL a pagar de R$ 253.800,00. Porém, se calcularmos os 28,2% sobre a folha de R$ 800 mil, o valor seria de R$ 225.600,00. Quero saber como chegaram ao valor de 253 mil?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 28/12/2023

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Fabiana, Você já tentou contato na central de atendimento?

contratos

há modelos de contratos disponíveis para termos acesso??

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 13/01/2024

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Leonardo Durant, seriam que tipo de contratos?

Pagamentos de Frutos

Como que a pessoa juridica irá emitir a nota fiscal para pessoa física, sendo que a mesma só tem o contrato de parceria? E como fica o repasse da PF para PJ, não ficou claro a explicação.

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 27/03/2024

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Igor, Quanto ao repasse da pessoa física para a pessoa jurídica, ele deve ser feito de acordo com o...

Contrato de parceria de pesao jurídica com outra pessoa jurídica

Olá, os estudos de caso explandos no curso tratam de parcerias entre PJ e PF. Para parcerias entre duas PJ's , serão aplicados os mesmo critérios?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 12/05/2024

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Olá! Os critérios fundamentais para avaliar parcerias entre pessoas jurídicas (PJ) podem ser seme...

PIS E COFINS

Qual a Base legal para a Suspenção do PIS/ COFINS na comercialização de Gado Vivo?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 26/07/2024

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Prezado

Boa noite

Base Legal para a Suspensão do PIS/COFINS na Comercialização de Ga...

Parceria Rural Holding Agropecuária x Produtor Rural Pessoa Física

Prezado Prof Marcos Vinicius, bom dia!
Como formalizar as despesas de custeio de um contrato de parceria rural para a atividade pecuaria entre a Holding Agropecuária x PR Pessoa Física?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 13/11/2024

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Prezado, é fundamental elaborar um contrato detalhado que defina as responsabilidades, custos e d...

compensação de créditos

No lucro real, créditos de PIS/COFINS podem compensar débitos de INSS, IRPJ e CSLL. O processo é eletrônico e utiliza o PER/DCOMP. Como proceder na prática para realizar essa compensação?

planejamento tributário planejamento tributário agronegócio tributação do agronegócio Perguntado em 29/12/2024

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Patrick,

Sim, é possível realizar a compensação dos créditos de PIS...

Empresa de representação comercial individual

boa tarde Prof ! tenho uma empresa individual, , e o sócio começou a recolher o pró labore e n tem folha, mas por conta do fator R, ainda está no anexo 5, nesse caso a melhor opção pra ele presumido?

planejamento tributário Planejamento Tributário Perguntado em 17/10/2024

Resposta

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Boa noite.

O fator R é o índice utilizado no Simples Nacional para definir se a empre...

CONSULTA TRIBUTARIA

Boa noite, tudo bem? Se tem uma consulta tributária no estado que meu cliente está, para o mesmo CNAE que o cliente está, não posso utilizar da resposta pelo fato de ter sido consultada por outro?

planejamento tributário Planejamento Tributário Perguntado em 20/11/2024

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GABRIEL,

A resposta de uma consulta tributária se aplica a todos os contribuintes com os...

simples Nacional

se eu abrir uma empresa em no meado do ano eu não consigo enquadrar ela no simples?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 17/03/2024

Resposta

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Boa noite Diana Consegue sim, após a abertura você solicita o enquadramento no portal do SN.

Acesso ao conteudo das Planilhas

Achei que as planilhas estariam liberadas, para acesso as formulas e links, para assim, utilizarmos como referencia em nossos trabalhos.

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 16/04/2024

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LUCIANO MACHADO, As planilhas disponibilizadas são somente para análise dos estudos de casos do curs...

Preechendo informações contábeis

Essa aula está cortada, é algum erro no sistema ?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 21/07/2024

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Cassia,

Favor registrar um chamado em nossa central.

Crédito PIS/COFINS.

Boa tarde! Uma empresa de Lucro Real que realiza uma compra de um empresa optante do simples, pode se creditar de valores PIS/ COFINS?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 22/07/2024

Resposta

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Eliazar, Sim, pode se creditar, desde que sejam insumos diretamente atribuíveis à atividade operaci...

enquadramento tributario

empresa simples nacional com débitos em abertos e parcelados tem impedimento de mudança de regime tributário ? é possível fazer a troca de regime no decorrer do ano ex, simples para lucro real

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 10/08/2024

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Wanessa, Não há óbice legal para a mudança de regime de empresa Simples Nacional com débitos parcel...

Sublimite do SN

Minha dúvida seria no sentido que o sublimite é quando se chega nos 3,6M e o teto é 4,8M. Quando fico obrigado a recolher icms é quando passo o sublimite ou o teto geral ?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 24/09/2024

Resposta

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Quando passa do sublimite você passa a recolher o ICMS ou ISS por fora.

Aula ficou muda

A aula ficou muda e sem imagem em um determinado momento. Na aula Na Prática - Preenchendo Informações Contábeis

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 03/10/2024

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Olá Patrícia,

Obrigada por nos avisar.

Lucro Real

Não foi mencionado, salvo engano, que os valores pagos mensalmente do IR e da CSLL, quando apurado no final do exercício fiscal dando prejuízo, os valores pagos podem ser compensados.

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 23/10/2024

Resposta

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Boa tarde

Sim, os valores pagos a maior de IRPJ e CSLL ao final do exercício podem ser comp...

Adições e Exclusões

Acredito que tenha faltado dizer quais são as despesas que devem ser excluídas do Lalur (doações, multas, etc) e as que devem ser incluídas. Também faltou falar como preencher a parte A e B do Lalur

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 24/10/2024

Resposta

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Boa tarde.

O Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) é utilizado para ajustes necessários a...

Aula 17, falta de conteúdo no vídeo

Foi só comigo que a partir do minuto 11 eu acho, a tela do vídeo ficou preto e não teve mais conteúdo, ou é erro no vídeo da aula mesmo ?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 26/10/2024

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Ronyelle,

Por favor, poderia registrar um chamado em nossa central?

Juros sobre o capital próprio

No caso do exemplo mostrado na aula é uma indústria, poderia ser utilizado tbm esse juros de capital próprio para qualquer ramo de atividade? E os créditos de PIS e COFINS só serve tbm para indústria?

enquadramento tributário enquadramento tributário Perguntado em 27/10/2024

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Ronyelle, Sim, o mecanismo do JCP pode ser aplicado em qualquer atividade, desde que a empresa apur...

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