Informar Prestador Sem Retenção

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Informar prestador sem retenção

No caso de prestador sem retenção em 1 mês mas com retenção em outro mês, precisa ser informado na REINF mensal? Na DIRF é obrigatório.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/02/2023

Resposta

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Olá Antonio, sim, deverá ser informado no mês de competência cuja retenção tenha ocorrido.

IRRF SOBRE RENDIMENTO COM VINCULO EMPREGATICIO

O IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE VINCULO EMPREGATICIO VAI SER DECLARADO NO R-4010?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 26/02/2023

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Boa tarde Vinícius, o IRRF 0562 será declarado pelo e-Social Att

Mudança EFD Reinf 2023

Essa mudança da Reinf-2023, vai acontecer especificamente na entrega da EFD Reinf de abril (referente ao mês de março), certo?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/03/2023

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Boa tarde, Dayane, A Receita Federal prorrogou para 21 de setembro de 2023 (para fatos ocorridos a...

Guias de Importação de Serviço

No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/03/2023

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Olá Jéssica! é importante que efetuem o envio das obrigações, seja eSocial ou REINF ou PerdComp e so...

Profissionais Autônomos

Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

Resposta

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No caso de uma empresa que contrata prestadores autônomos e realiza retenções de INSS (Previdência S...

Ações Judiciais Trabalhistas

Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

Resposta

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Boa tarde! No caso de uma ex-prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabal...

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE PCC e parceladas

Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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Cada parcela do pagamento deve ser informada individualmente na REINF, tanto na data de lançamento d...

prorrogação para 9-2023

Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/07/2023

Resposta

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Boa tarde Sim, isso mesmo. Somente a partir de setembro será informado no reinf e pago na dctfweb. A...

Pis, Cofins CSSL

nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 12/08/2023

Resposta

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Olá! Sim, o fato gerador do PCC é o pagamento, portanto deverá ser informado em setembro!

Código de receita 0473 - serviços tomados no exterior

Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/08/2023

Resposta

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Olá! No ano que vem, todo o período não contemplado pelo REINF será entregue na PGDIRF. O restante s...

Mes de Movimento e Posteriormente não movimento

Bom dia,

ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/08/2023

Resposta

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Olá! Não se faz necessária a declaração sem movimento. Obrigado!

Pis e Cofins Importação

Nesse momento não será declarado o PIS (5434) e COFINS (5442) de importação? Pois não está na relação do anexo I, nem mencionado no manual.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/08/2023

Resposta

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Olá!! Neste momento esses códigos seguirão via DCTF. Obrigado!!

REGISTRO 4020

Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 24/08/2023

Resposta

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Olá! Os serviços contratados de optantes do Simples não são passivos de retenção, consequentemente,...

EFD Reinf - CSRF - Regime Caixa

CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/08/2023

Resposta

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Olá! O fato gerador da CSRF é o pagamento. Neste caso, a CSRF retida deverá ser informada na REINF d...

IRRF Cartão de Crédito

Professor como deverá ser informado esse imposto na REINF pelas empresas?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta

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Olá! Deverá ser informada a NFSe emitida pela intermediadora, cuja retenção deverá estar destacada!...

Dúvida R-4040

Poderia me exemplificar um pagamento a terceiro não identificado? Seria alguma despesa paga, mas que não possui NF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta

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Olá João Vitor. Podem ser incluídos exemplos de pagamentos de impostos no nome da empresa, relativos...

Retenção de IR

Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 29/09/2023

Resposta

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Olá, A resposta depende do tipo de RPA que está sendo gerado. Se a RPA estiver gerando rendimentos...

DECLARAÇÃO EFD REINf

Boa tarde, quando houver retenção em nota de prestaçao de serviços, deverá ser feito a efd reinf pelo tomador e pelo prestador?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 02/10/2023

Resposta

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Olá! Para prestador somente se a retenções for de INSS. Caso contrário, deverá ser declarado somente...

DISTRIBUICAO DE LUCROS

BOM DIA! A DISTRIBUICAO DE LUCRO INFORMA TAMBEM?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

Resposta

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Olá! Se houver a retenção de irrf sim!

R - 4080

bom dia, a retenção de máquina de cartão de crédito para uma empresa de vendas tem que ser declarado? e o valor declarado vai "a pagar" lá o ecac?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

Resposta

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Olá! Sim, vai ser declarado o valor das comissões com retenção referente as administradoras de cartã...

Registro R-4040

Não entendi muito bem o que deve ser informado. Ficou vago. Seria nesse registro informado o que a empresa paga sem documentação hábil?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 06/10/2023

Resposta

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Olá!! Exatamente Daniele! Esse é um exemplo de declaração possível nesse registro

Reteção IR Pessoa Fisica

No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

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Olá! Somente irão ao esocial as retenções referente à relação de trabalho. Demais retenções avulsas...

Juros sobre o Capital Próprio

Como serão declarados o IR sobre juros de capital prório no REINF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

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Olá! Havendo a retenção DO IRRF, deverá ser informada no mês de competência e os dados do beneficiá...

IR sobre contrato de Mútuo com pessoa física

Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

Resposta

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Olá! A declaração permanecerá mensal. O recolhimento segue sendo feito de forma avulsa, sem a necess...

Investimentos de Renda Fixa

No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/10/2023

Resposta

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Olá Ariane! Apenas com cartão de crédito.

TRANSMISSAO EFD REINF

A receita não alterou o prazo para informar na EFD Reinf para iniciar apenas em 2024?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

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Olá! Não, o prazo permanece. Em janeiro 2024 ficará obrigatória a geração da guia via DCTFweb, mas d...

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA EFD REINF

E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

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Olá! Se apurados é distribuídos no período de competência, deverão constar na EFD REINF daquele mês....

declaração na EFD Reinf

O valor pago a um serviço tomado deve ser informado esse valor na EFD Reinf? Ou somente a Retenção caso tenha?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta

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Olá! Deve ser detalhado tudo na contratação- valor do serviço, nfse, tipo do serviço e valor de ret...

Pgto plano de saude ex-funcionário

A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 03/11/2023

Resposta

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Olá! Exatamente, devera ser declarada a NFSe no 4020. Obrigado!

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO

QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/12/2023

Resposta

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Olá! Deverá informar de forma detalhada! Obrigado!

Preenchimento pagamento de aluguel PF

Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/01/2024

Resposta

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Isso ai!! Esta correto, fazendo a dedução.

R-4010/4040

Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/01/2024

Resposta

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Bom dia No R4010 vc irá informar pagamentos a PF que vc tenha a comprovação da operação, por exemplo...

Pagto Gueltas

Bom dia! minha empresa faz o pagto de Gueltas, onde não há vinculo empregatício, devemos declarar no REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

Resposta

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Olá! Se nao ha retenções de INSS e IRRF nao se faz necessário.

Pagto Gueltas

Obrigada pelo retorno! Saberia me informar se caso houver as retenções em qual campo eu devo informar no REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

Resposta

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Boa tarde Marcela, As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição Social sobr...

Evento R4080

O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

Resposta

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Olá! A entrega é obrigatoria desde 10.2023! Obrigado!

Evento R4080

Mais eu não encontrei essa data na IN2163, você teria a legislação para me enviar por favor.

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

Resposta

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Veja esse trecho Josiane, § 3º A pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importância...

Como declarar os debitos receitas 0422/0473 na EFD-REINF

Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 05/02/2024

Resposta

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Tudo certo Geraldo, Quanto à DCTFWeb, uma vez que ocorre o fechamento dos dados do eSocial e da EFD-...

PLANO DE SAUDE

Professor,
Os pagamentos dos planos de saúdes de sócios cotistas, que não realizam a retirada de pró-labore devem ser informados na REINF ?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 08/02/2024

Resposta

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Boa tarde, os pagamentos dos planos de saúde de sócios cotistas que não realizam a retirada de pró-l...

IRRF sobre mútuo e aluguel

Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?

registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 14/02/2024

Resposta

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Olá! Neste caso o REINF deve ser enviado na competência janeiro, cujo envio deve ser feito em fevere...

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