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No caso de prestador sem retenção em 1 mês mas com retenção em outro mês, precisa ser informado na REINF mensal? Na DIRF é obrigatório.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/02/2023

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Olá Antonio, sim, deverá ser informado no mês de competência cuja retenção tenha ocorrido.
O IRRF SOBRE RENDIMENTO SOBRE VINCULO EMPREGATICIO VAI SER DECLARADO NO R-4010?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 26/02/2023

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Boa tarde Vinícius, o IRRF 0562 será declarado pelo e-Social Att
Essa mudança da Reinf-2023, vai acontecer especificamente na entrega da EFD Reinf de abril (referente ao mês de março), certo?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/03/2023

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Boa tarde, Dayane, A Receita Federal prorrogou para 21 de setembro de 2023 (para fatos ocorridos a...
No Reinf as guias de importação serão apenas informativas, ou só conseguiremos gerar a guia quando enviamos, como fazemos com o INSS, que apenas é gerado a guia na DCTF WEB?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/03/2023

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Olá Jéssica! é importante que efetuem o envio das obrigações, seja eSocial ou REINF ou PerdComp e so...
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida por gentileza. Uma empresa que toma serviço de prestadores autônomos, esses mesmo possuem contrato de prestação de serviços. As retençoes realizadas em suas notas fiscais é de INSS e IRRF, gostaria de saber em quais registros informo essas duas retençoes. Porque para entregar manual no ecac, não aparece opção de CPF, só de CNPJ. Obrigada pela atenção.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

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No caso de uma empresa que contrata prestadores autônomos e realiza retenções de INSS (Previdência S...
Bom dia professor. Gostaria de esclarecer outra dúvida se possível. Na aula o professor explicou sobre ações judiciais trabalhistas. Que é a depender do contrato de trabalho ativo ou não. No caso de uma ex prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabalhista judicial para reconhecimento de vínculo de emprego e o juiz reconheceu esse vínculo. Tenho que informar no e-social ou na reinf essa ação?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 09/06/2023

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Boa tarde! No caso de uma ex-prestadora de serviço pessoa jurídica que ingressou com uma ação trabal...
Uma nota fiscal com retenção de PIS/COFINS e CSLL, paga de forma parcelada em três parcelas, ela será informada na REINF na data de lançamento e após novamente a cada pagamento?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 19/06/2023

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Cada parcela do pagamento deve ser informada individualmente na REINF, tanto na data de lançamento d...
Nas retencões feitas pelo tomador de serviço de pis,cofins e cssl até a competencia 8-2023 continuamos então a gerar o darf das retencoes federais via sicalcweb e informar apenas na dctf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/07/2023

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Boa tarde Sim, isso mesmo. Somente a partir de setembro será informado no reinf e pago na dctfweb. A...
nf com emissão em 08/2023 e com retenção de IR, PIS , COFINS e CSSL. A mesma nf foi paga em 09/2023, o PCC deverá ser informado no REINF de competência 09/2023?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 12/08/2023

Resposta


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Olá! Sim, o fato gerador do PCC é o pagamento, portanto deverá ser informado em setembro!
Tendo em vista a prorrogação da EFD-Reinf para 09 e o início da obrigatoriedade do IRRF em DCTF- Web em 05. Neste per.será entregue pelo PGD por cód. extensão. Como fica no período de 09 a 12?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/08/2023

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Olá! No ano que vem, todo o período não contemplado pelo REINF será entregue na PGDIRF. O restante s...
Bom dia,

ex: no mês 01/2024 teve retenção IR dos serviços tomados aí eu declaro na Reinf normalmente... e posteriormente no mês 02/2024 não teve nenhuma retenção, preciso declarar sem Mov na reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 21/08/2023

Resposta


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Olá! Não se faz necessária a declaração sem movimento. Obrigado!
Nesse momento não será declarado o PIS (5434) e COFINS (5442) de importação? Pois não está na relação do anexo I, nem mencionado no manual.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 23/08/2023

Resposta


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Olá!! Neste momento esses códigos seguirão via DCTF. Obrigado!!
Professor na DIRF movimentações acima de 6 mil e que não tivessem retenção deveriam ser informadas. Eu como tomador do serviço de simples nacional devo informar os pagamentos efetuados?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 24/08/2023

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Olá! Os serviços contratados de optantes do Simples não são passivos de retenção, consequentemente,...
CSRF, nota emitida em 09/2023, vencimento da nota 10/2023 e vencimento do CSRF 11/2023. No mês 10/2023, vou entregar a Reinf do IRRF e em 11/2023 informo o CSRF da mesma nota?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 30/08/2023

Resposta


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Olá! O fato gerador da CSRF é o pagamento. Neste caso, a CSRF retida deverá ser informada na REINF d...
Professor como deverá ser informado esse imposto na REINF pelas empresas?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta


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Olá! Deverá ser informada a NFSe emitida pela intermediadora, cuja retenção deverá estar destacada!...
Poderia me exemplificar um pagamento a terceiro não identificado? Seria alguma despesa paga, mas que não possui NF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/09/2023

Resposta


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Olá João Vitor. Podem ser incluídos exemplos de pagamentos de impostos no nome da empresa, relativos...
Olá, RPA que gere IR deve ser enviado na EFD-Reinf assim como o INSS? O contrato de mútuo onde há o pagamento do IR no cód. 8053 e IR sobre aluguel cód. 3208 devem ser enviado na EFD-Reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 29/09/2023

Resposta


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Olá, A resposta depende do tipo de RPA que está sendo gerado. Se a RPA estiver gerando rendimentos...
Boa tarde, quando houver retenção em nota de prestaçao de serviços, deverá ser feito a efd reinf pelo tomador e pelo prestador?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 02/10/2023

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Olá! Para prestador somente se a retenções for de INSS. Caso contrário, deverá ser declarado somente...
BOM DIA! A DISTRIBUICAO DE LUCRO INFORMA TAMBEM?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

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Olá! Se houver a retenção de irrf sim!
bom dia, a retenção de máquina de cartão de crédito para uma empresa de vendas tem que ser declarado? e o valor declarado vai "a pagar" lá o ecac?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/10/2023

Resposta


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Olá! Sim, vai ser declarado o valor das comissões com retenção referente as administradoras de cartã...
Não entendi muito bem o que deve ser informado. Ficou vago. Seria nesse registro informado o que a empresa paga sem documentação hábil?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 06/10/2023

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Olá!! Exatamente Daniele! Esse é um exemplo de declaração possível nesse registro
No caso de retenção IR sobre serviço prestrado por pessoa fisica vai ser declarado pelo e-social ou pelo REINF. Quais são as retenções de IR PF que irão para o E-social e quais vão pelo REINF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! Somente irão ao esocial as retenções referente à relação de trabalho. Demais retenções avulsas...
Como serão declarados o IR sobre juros de capital prório no REINF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! Havendo a retenção DO IRRF, deverá ser informada no mês de competência e os dados do beneficiá...
Como serão declarados o IR sobre contrato de Mútuo de pessoa juridica com pessoa física, uma vez que, o recolhimento do DARF 8053 é decendial e o envio do Reinf é mensal?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 10/10/2023

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Olá! A declaração permanecerá mensal. O recolhimento segue sendo feito de forma avulsa, sem a necess...
No caso da dispensa da informação da IN RFB 2.163, Art. 3º, § 4º, também cabe para o IR retido nas operações com CDB, ou apenas nas informações de cartão de crédito ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/10/2023

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Olá Ariane! Apenas com cartão de crédito.
A receita não alterou o prazo para informar na EFD Reinf para iniciar apenas em 2024?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

Resposta


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Olá! Não, o prazo permanece. Em janeiro 2024 ficará obrigatória a geração da guia via DCTFweb, mas d...
E a questão da distribuição de lucros e dividendos como fica na EFD Reinf? porque muitas empresa nao conseguimos apurar o valor da distribuição mensal para acompanhar o fechamento da Reinf
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Se apurados é distribuídos no período de competência, deverão constar na EFD REINF daquele mês....
O valor pago a um serviço tomado deve ser informado esse valor na EFD Reinf? Ou somente a Retenção caso tenha?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 18/10/2023

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Olá! Deve ser detalhado tudo na contratação- valor do serviço, nfse, tipo do serviço e valor de ret...
A empresa realiza o pagamento integral do plano de saude de ex funcionario, como devo informar no R-4010 visto que não há nada a ver renda do ex-funcionário, devo seguir apenas no R-4020 da NF?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 03/11/2023

Resposta


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Olá! Exatamente, devera ser declarada a NFSe no 4020. Obrigado!
QUANDO FOR PREENCHER OS CAMPOS BASE DE CALCULO E VALOR DA RETENÇÃO, DEVO DETALHAR POR CADA BASE,PIS,CSSLL,COFINS OU LANÇO TUDO NA BASE DE RETENÇÃO AGREGADA E VALOR DA RETENÇÃO AGREGADA.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 11/12/2023

Resposta


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Olá! Deverá informar de forma detalhada! Obrigado!
Estou preenchendo desta forma:
Vlr do rend. bruto: R$ 11.417,00
Aliq: 27,5%
Vlr do rend. tributável: R$ 3.139,68
Vlr do IR retido: R$ 2.254,72
Está correto?
Estou c dúvida qto ao valor tributável
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 04/01/2024

Resposta


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Isso ai!! Esta correto, fazendo a dedução.
Bom dia, ficou meio vago esses registro pra mim, no caso todos os pag feito a PF direto(pago por transferencia) tem que informar no R-4010? E o R-4040, seria pag para socios e demais pag para PJ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 17/01/2024

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Bom dia No R4010 vc irá informar pagamentos a PF que vc tenha a comprovação da operação, por exemplo...
Bom dia! minha empresa faz o pagto de Gueltas, onde não há vinculo empregatício, devemos declarar no REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

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Olá! Se nao ha retenções de INSS e IRRF nao se faz necessário.
Obrigada pelo retorno! Saberia me informar se caso houver as retenções em qual campo eu devo informar no REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 22/01/2024

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Boa tarde Marcela, As retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição Social sobr...
O Evento R4080 autorretenção da atividade de publicidade e propaganda para prestadores de serviços, a data correta para o inicio da entrega ficou para 10/2023 ou prorrogou para 01/2024?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

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Olá! A entrega é obrigatoria desde 10.2023! Obrigado!
Mais eu não encontrei essa data na IN2163, você teria a legislação para me enviar por favor.
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 25/01/2024

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Veja esse trecho Josiane, § 3º A pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importância...
Professor, no caso dos débitos de 01/2024 referente as receitas 0422/0473(pgto já efetuado). Após a entrega da EFD-REINF estes débitos aparecem em aberto na DCTFWEB.Qual forma correta de infomar REINF
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 05/02/2024

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Tudo certo Geraldo, Quanto à DCTFWeb, uma vez que ocorre o fechamento dos dados do eSocial e da EFD-...
Professor,
Os pagamentos dos planos de saúdes de sócios cotistas, que não realizam a retirada de pró-labore devem ser informados na REINF ?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 08/02/2024

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Boa tarde, os pagamentos dos planos de saúde de sócios cotistas que não realizam a retirada de pró-l...
Os vlr de IR sobre mútuo/aluguel retido na fonte com pag a PF, deve ser realizado o envio por regime de Cx ou Comp? Vlr pagos em Jan/24 a PF, guia de IR a pagar em 20/02. Qual comp. enviar na reinf?
registros efd reinf efd reinf 4000 Perguntado em 14/02/2024

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Olá! Neste caso o REINF deve ser enviado na competência janeiro, cujo envio deve ser feito em fevere...

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