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Boa noite, Na EFD ICMS IPI, o registro da NFe é de acordo com a legislação de cada Estado, e, tem casos em que tem que deixar zerados os lançamentos de Valor Contábil, Base de cálculo, Valor ICMS, devendo ser escriturado somente a coluna Observações. Ex.: Venda ambulante, registra-se normalmente a nota de Remessa e a de Retorno, a nota fiscal de venda efetiva só faz o registro em Observações. Só que essa NFe registrada zerada, é que incide PIS COFINS e IRPJ CSLL. Nesse caso, como que fica o cruzamento de dados da EFD ICMS com a EFD Contribuições, ECF, ECD? Obrigado, João
Cruzamentos de Informações Perguntado em 02/07/2015

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João, Neste caso a base para o confronto com a ECD e ECF seria a EFD Contribuições e a NFe, uma vez...
Boa tarde:
No Sped Contribuições quais são as CST que compõe o faturamento da empresa? Pois estou com uma empresa que não tem nenhum valor na CST 06 e fiquei na dúvida.
Cruzamentos de Informações Perguntado em 08/07/2015

Resposta


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Adalvio, Precisamos analisar cara tipo de empresa para a identificação dos mesmos, cabe, efetuar uma...
1) créditos extemporâneos de PIS/COFINS além da retificação da EFD Contribuições devemos retificar também o SPED Contábil retroagindo ou apenas no mês do credito "utilizado"?
2) no e-lalur como podemos lançar as exclusoes referente a beneficio fiscal? obs.:durante o exercicio foi tributado no IRLL/CSLL como receita nao operacional.
Cruzamentos de Informações Perguntado em 10/07/2015

Resposta


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1) A norma contábil prevê que, em caso de erro de lançamento ou mudança de procedimento, o mesmo dev...
Cruzamento Projeto SPED.

Na escrituração da ECF, devemos importar a escrituração da ECD para as empresas que foram obrigadas a entrega. Para as que não foram obrigadas é que está minha dúvida.

Fiz um curso no qual fui orientada a optar pela escrituração Livro Caixa, para as empresas que não entregaram a ECD. Até que ponto a receita cruzaria essa informação com outras obrigações acessórias? Essa escrituração está correta?
Cruzamentos de Informações Perguntado em 04/08/2015

Resposta


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Nas empresas do presumido. o cruzamento não seria exatamente com a contabilidade em caso de competên...
Prezados, Boa noite!
Participei de todo o conteúdo do curso, mas quando fui baixar os arquivos para download não constavam nenhum arquivo à serem baixados.

Poderia liberar estes arquivos do Excel para que eu possa baixa-los, por gentileza!

Grato - Brandão
Cruzamentos de Informações Perguntado em 13/10/2015

Resposta


Boa noite! Uma empresa Lucro Presumido não obrigada a apresentar a ECD, agora no mês de Julho pode apresentar Escrituração Contábil Completa ao invés do Livro Caixa? Não enviamos a ECD anteriormente do ano de 2016. Mas não fizemos o Livro Caixa com a Movimentação do Banco. Mas fizemos a contabilidade completa.
Cruzamentos de Informações Perguntado em 20/07/2017

Resposta


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Evaldo, o livro caixa é obrigado somente para empresas que tiveram receita bruta acima de 1,2 milhão...
A regra onde a dispensa de empresas do lucro presumido que recolheram dividendos em valor inferior a base de cálculo do imposto diminuído os impostos ainda está valendo? A mesma regra vale para o ECF?
Cruzamentos de Informações Perguntado em 20/03/2018

Resposta


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Rafael, ECF todas as empresas do presumido devem apresentar.

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