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Ex - sociedade

Boa noite. Quando ele entrou como sócio, efetuou pagamento de várias contas da empresa, mas depois ele saiu da sociedade, e foi feito um acordo de devolução desse dinheiro dele, em parcelas mensais. Obrigada
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 13/06/2014

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Bom dia Rafaela, Me desculpe pela demora. Quando o sócio efetuou os pagamentos foi registrada em u...

Apresentação de Livro auxiliar

Se no momento de fazer as conciliações da conta Banco e no razão contábil estiver vários históricos escritos somente "RECEBIMENTOS". Qual o procedimento a ser tomado?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 27/09/2014

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Agnaldo, Neste caso existe a necessidade de apresentação de livro auxiliar (razão ou diário) que ef...

Custo das Mercadorias Vendidas

Boa noite Professor, sobre o custo das mercadorias vendidas foi falado em um exemplo que deve ser reconhecido no ato da receita. Mas isso somente se a empresa controlar seu inventario permanente, se ela utilizar o inventario periódico esse custo deve ser reconhecido ao final da apuração, correto? Ou eu sou obrigado a contabilizar tanto o custo como os impostos a cada operação (venda / compra)?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 13/05/2015

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Bom dia Rodrigo! A norma societária não permite a contabilização por inventário periódico, este é ac...

Prestação de Serviço referente à Frete

Prestação de Serviço ref. Frete : Uma Empresa Ind. de Laticínios pode aproveitar o credito de PIS e COFINS ref. o serviço de frete? ex.: o transporte do leite a atá a empresa este frete eu posso aproveitar o credito de pis/ cofins? qual é o dispositivo legal por favor?
Aguardo.
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 14/05/2015

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Boa tarde Laodiceia, Este questionamento não está relacionado ao conteúdo ministrado. Att, Thiago Ar...

Análise e Conciliação Contábil

ROSENILDE ALMEIDA BRASILIA DF
ACABEI DE ENTRAR EM UMA EMPRESA X, NÃO TENHO EXPERIÊNCIA E DE CARA JÁ ME DERAM UMA EMPRESA PARA CONCILIAR, EU SEI QUE OS DÉBITOS SÃO MEUS PAGAMENTOS, ENTÃO OS CRÉDITOS SÃO MINHAS PROVISÕES NO BALANCETE AO QUAL IMPORTEI PARA O EXCEL ?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 04/06/2015

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Rosenilde, Vai depender da natureza de cada conta. Não necessariamente os débitos dão pagamentos, ex...

Análise e Conciliação Contábil

BOA TARDE PROFESSOR, ROSENILDE ALMEIDA, EM UMA CONCILIAÇÃO DE CARA EU TENHO MEUS SALDO VIRADOS, FUI LÁ VALIDEI OK. ASSIM ME FALARAM NA EMPRESA QUE IRIA OLHAR SO OS VALORES VIRADOS. TENHO A SEGUINTE DUVIDA EU NÃO TERIA QUE DAR UMA ATENÇÃO AS OUTRAS CONTAS MESMO ESTANDO CLASSIFICADAS COM A SUA NATUREZA CORRETA?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 04/06/2015

Resposta

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Bom dia Rosenilde, Devemos validar e conciliar todas as contas do balanço, independente de saldos. i...

Contabilização de conta de duplicatas

Mestre como devo contabilizar uma operação onde possuo a conta de duplicatas a receber e parte desses titulos são descontados em bancos...aonde devo registrar no plano de contas essas operações? Como funciona a contabilização dessas operações?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 09/06/2015

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Sérgio, Recomendo que efetue baixa em conta redutora do grupo de clientes. Exemplo, título no valor...

Ganho com Refis

Com relação ao Ganho com Refis, Como isso ocorre e como é contabilizado?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 05/07/2015

Resposta

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Bom dia, Precisa efetuar o levantamento do total dos débitos, e o que foi efetivamente contemplado n...

Depósito em Banco sem Identificação

Valor de deposito em banco sem identificação e saida do banco sem identificação, o nosso cliente não fornece o movimeto de caixa e as vezes nem sabe qual foi o fator gerador de ambos. o que devo fazer? no movento suprimento de caixa e saque, sei que é incorreto, devo abrir uma conta especifica no plano de contas? tipo deposito não identificado.
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/07/2015

Resposta

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Jaqueline, O correto é ter acesso aos documentos e as informações necessárias para a contabilização,...

Contabilização de de Títulos Descontados

Quanto aos titulos descontados como devem ser contabilizados? No momento da "venda" deste para o banco, o recebimento quando o cliente pagar. E se o cliente não paga, então quem descontou o titulo passa a ser devedor do mesmo e sendo assim o banco desconta/paga pela conta corrente. como fica esta contabilização?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/07/2015

Resposta

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Segue esquema de lançamentos: 01) Venda D – Clientes C – Venda 02) Dup Descontada D – Banco C – ( -...

Análise e Conciliação de CIDE a recuperar

Olá boa noite! Como posso fazer a analise e conciliação de uma conta de imposto de CIDE a Recuperar é um saldo antigo que está em aberto, quais seriam os documentos de suportes? Obrigada.
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 20/09/2015

Resposta

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Bom dia Renata, Neste caso, o ideal seria obter livro fiscal que demonstre as entradas e saídas, e i...

pagamentos não identificados

No caso de pgtos não identificados que a empresa destaca o nome do fornecedor, mas não o número da nota eu posso lançar na conta de fornecedores ou eu deixo em uma conta transitória até identificar o número da NF?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 03/06/2016

Resposta

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Patricia, como posso entender pagamento não identificado? Se a entidade efetua um pagamento ela deve...

Entrega Futura

Olá. Vocês poderiam explicar como é feita a contabilização correta de uma entrega futura? Como é contabilizado no momento da venda? E no recebimento da venda? Grato
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 09/06/2016

Resposta

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Para a venda para entrega futura, temos duas situações: 1. Venda com produto a fabricar: 1.1. Emissã...

lancamento na conta banco

ola ,estou com uma caso em que estou refazendo a contabilidade de uma empresa em 2015. o caso é que a pessoa que lançou os valores que entraram na conta em dinheiro no mesmo dia, somaram, e fizeram um unico lancamento do dia. Isto esta correto?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 23/06/2016

Resposta

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Não está errado, neste caso precisa de livro auxiliar para detalhar os lançamentos, podendo ser um r...

deposito nao identificado

o que fazer com depostio nao identificado?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 16/01/2017

Resposta

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Eliene, em tese deve-se acompanhar o mesmo, em tese a conciliação é efetuada pela área de crédito e...

Lote contábil

Devo criar um lote contábil por dia e em cada lote conter um evento? Exemplo: lote de pagamento de salários, lote de vendas, lote pagamento de impostos, etc... Desta forma não terei problemas com o sped contábil?
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 18/01/2017

Resposta

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Mariana, isto mesmo.

Reembolso de Despesas

Professor boa tarde! Tire uma duvida, temos muitos representantes que ficam na Rua, mediante a isso reembolsamos muitos valores de adiantamento de viagem e posteriormente fazemos o confronto de contas com as notas fiscais e comprovantes fiscais porem minha duvida é se os representantes devem apresentar para incluir na NF o CPF dele ou CNPJ da empresa? Grato se puder me ajudar.
CONCILIACAO CONTABIL Perguntado em 03/03/2017

Resposta

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Rogério, o correto é o CNPJ da empresa, pois, as mesmas referem-se a despesas reembolsáveis aos repr...

Recebimentos não identificados

boa noite,
pode-se utilizar a conta de adto de clientes para registrar os recebimentos não identificados?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Elaine, concorda que a natureza da conta de adiantamento de clientes refere-se a valores que foram r...

Contas a Receber - Exportação

No site do bcb na cotação consta uma coluna de compra e venda, qual câmbio devo considerar para exportação e por que?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Na atualização de direitos de créditos, devemos utilizar as taxas para compra, enquanto que na utili...

Contabilização Aplicação Financeira

Boa noite, professor!

Na aplicação foi mostrado a contabilização do rendimento quando há o resgate e consequentemente o IRRF. Pergunto: e os rendimentos que estão ocorrendo enquanto o dinheiro está no banco? Pois quando banco manda o Informe de Rendimentos, os valores são de acordo com os resgates e na verdade na contabilidade acaba se registrando não o rendimento total real.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/05/2017

Resposta

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Juciane, temos que observar os extratos parciais (saldo no final do mês antes dos resgates), lá cons...

Arquivos do Curso

boa noite Thiago. Não consigo encontrar o arquivo modelo 16_Estoques_Mod_01 nos documentos disponíveis. Há o Mod 02 e o Modelo 03. Tens como enviar
gisele.petiz@gmail.com Obrigada
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 21/05/2017

Resposta

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Já disponibilizei.

Planilha 15 Pis e Cofins a Recuperar

Prof. o senhor poderia me disponibilizar a planilha 15_PIS.COFINS_Recuperar não tem no sistema, obrigado!
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

Resposta

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Já disponibilizei.

Planilha 16_Estoque_Mod_01

Prof. o senhor poderia me enviar a planilha 16_Estoque_Mod_01, se o senhor pude eu agradeço desde já, obrigado!
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 22/05/2017

Resposta

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Já disponibilizei.

Estoques - Custo

Boa noite Professor! Tenho pouco conhecimento de formação de custo. Percebi na Planilha 16 Estoque 01 que tem uma forma de encontrar o custo unitário pela movimentação do item. Sei que posso estar perguntando algo básico, mas qualquer movimentação de entrada e saída influencia o custo unitário? Transferências entre Filiais, Devoluções, etc.
Obrigada
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 06/06/2017

Resposta

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Gisele, as operações de saída não interferem, pois, considera-se o último saldo antes da saída, entr...

Contabilização de Receitas

Qual o momento devo reconhecer a receita de contrato de gestão para um período de dois anos, sendo que há atrasos nos repasses
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/08/2017

Resposta

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Ronaldo, a receita deve ser reconhecida pela sua competência e não pelo encerramento do contrato ou...

Iniciativa

Venda para entrega futura serve para produtos feitos sob encomenda.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/08/2017

Resposta

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Bom dia, sim, pode ser entendido como venda sob encomenda.

Conciliação - Dúvida .

Na atualização da planilha de fornecedores estrangeiros tenho que reverter a provisão anterior e fazer uma nova até a liquidação?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, reverter não seria o termo correto, dependendo da moeda, hora teremos aumento, hora teremos...

Conciliação - Dúvida .

Nas retenções Pis/cofins/Csll , caso a nota vá ser paga daqui a 4 meses da data da emissão da NF. contabilizo na mesma conta das retenções a recolher ou só quando pagar a NF.?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, neste o fato gerador é o pagamento, entendo que somente quando se pagar o fornecedor é que o...

Conciliação - Dúvida .

No modelo de conciação de IRPJ/CSL, a compensação de prejuízo impacta no tributo diferido do ativo não circulante, caso interfira existe lançamento para baixar o ativo?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/11/2017

Resposta

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Moacir, sim, existe sim.

Registro contabil

Thiago qual seria a melhor forma de registrar na contabilidade um cheque que ainda não compensou e o mês já finalizou?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/12/2017

Resposta

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Catia, se for um cheque pagando uma conta, pode-se baixar o fornecedor e o saldo do banco e fica com...

Despesas antecipadas

Boa tarde Thiago,

Garantia estendida é a mesma tratativa de seguros? Preciso apropriar mensalmente?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 29/01/2018

Resposta

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Gessica, isto mesmo, apropria mensalmente a partir do período em que se tornar vigente. O que se dev...

conciliar conta razão comissões creditadas

Prof. boa noite.

Por favor me diga como posso conciliar conta de comissão creditadas para representante comercial.

Atenciosamente,
Gleice França
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 30/01/2018

Resposta

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Gleice, neste caso deve-se ter o relatório de comissões geradas, valida assim os créditos, e após o...

os downloads

Professor o Senhor poderia colocar nas planilhas o nome do downloads a ser baixado. esta difícil achar.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 08/03/2018

Resposta

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Haroldo, todo material já está disponível.

Contabilização

Boa noite. Fiquei em dúvida nos seguintes lançamentos contabéis:
D- cofins a recup
C- (-) cofins

D- (-)cofins
C- cofins recup
Porque você utiliza as contas redutoras? Obrigado.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/03/2018

Resposta

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Maiko, não são redutoras de ativo e passivo, e sim do resultado, aquela que fica no grupo de deduçõe...

Disponibilização dos Slides

Bom dia Professor!

Parabéns pelo trabalho!
Poderia disponibilizar um certificado que registre o conteúdo abordado? Quanto aos slides das aulas, poderia enviá-los, por favor? (bspereira@id.uff.br)
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/03/2018

Resposta

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Bruno, sobre certificado deve entrar em contato com o suporte da Cefis, em relação ao material, todo...

Transferências entre empresas do mesmo grupo

O setor de suprimento ao lançar uma nota de transferência, D- material de uso e consumo e C - fornecedores diversos...
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

Resposta

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : OMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de...

Transferências entre empresas do mesmo grupo

e na empresa que recebeu a "transferência" D -Estoque AeB e C- desp. com mat. limp. Como corrigir esses lançamentos nas duas empresas?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 18/04/2018

Resposta

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Considerando matriz e filial, segue contabilização como exemplo : COMPRA NA MATRIZ: D – Estoque de M...

Exercícios

Thiago adoro suas aulas. Gostaria de saber se tem exercícios práticos pra aplicar o aprendido e estar sempre preparado para testes para novas oportunidades.
Obrigada,
Priscila.
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 03/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4439_user_207886_FriJul27094737GMT-...

contabilização IR

professor em relação a contabilização do IR antes do fato gerador, por exemplo o IR provisionado mês a mês, como contabilizamos caso a empresa ultrapasse um ano sem resgatar a aplicação?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 23/05/2018

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Conciliação Bancária

Thiago, boa noite.

Para a primeira etapa da conciliação bancária que seria confrontar razão contábil com documento, você refere-se ao físico? Ou um relatório detalhado do financeiro seria suficiente?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

Resposta

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Documento seria o Extrato bancário.

Conciliação Bancária

Se a movimentação do contas a pagar for muito grande, fica impossível olhar individualmente cada documento físico. Posso usar um relatório detalhado do financeiro para esse confronto de documentação?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 07/08/2018

Resposta

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sim, um documento auxiliar pode ajudar nessa conciliação.

tenho duvidas sobre a contabilização referente as baixa de ferias ,

geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

Resposta

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sao zeradas em dezembro quando ha o pagamento

tenho duvidas sobre a contabilização referente as baixa de ferias ,

geralmente provisão de ferias e 13 salario sempre é um problema , elas são zeradas ou existem saldos poderia passar uma planilha contabilizando provisão de ferias e seu o 13º salario
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 14/01/2019

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ao zeradas em dezembro quando ha o pagamento

Análise e Conciliação Contábil - Empréstimos/Financiames/Conta Garantida/Emprestimos

Ola Professor!
Circulante não seria até a linha 27 e não circulante a partir da linha 28?
Circulante nao seria considerar até dezembro no lugar de considerar até o final de fevereiro?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 24/01/2019

Resposta

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Pagamentos não identificados

Uma empresa com muitos pag. não identificados, cheques pagos sem a devida cópia, etc. Não tendo mais como identificar os beneficiários, como posso fazer para fechar o balanço?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 19/05/2019

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Rendimentos s/ aplicações - Contabilização

o rendimento gera receita p/ DRE onde esse valor já vai sr tributado pelo IRPJ/CSLL. Ms se nesse mesmo período esse valor for resgatado vai haver a retenção de IR na fonte. Ae vai ser tributado 2x ??
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 02/08/2019

Resposta

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As planilhas são necessárias?

Desculpa a pergunta boba, mas essas planilhas são de uso obrigatório para realizar a conciliação, independente da empresa ter um software específico para isso?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 11/08/2019

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Não são obrigatorias. As planilhas são auxiliares na conciliação. Ha sistemas ERP que fazem esse tra...

Lançamento de Parcelamento Previdenciário de longo prazo

Como lançar pagamento de Parcelamento Previdenciário de longo prazo na contabilidade?
conciliação contábil análise contábil Perguntado em 26/11/2019

Resposta

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Debito - Parcelamento a pagar LP Credito Banco, considerando que ja foi reconhecido no longo prazo.

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SPED CONTABIL
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DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
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imposto
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Excel Para Contadores
Sped Fiscal - Bloco k
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ICMS
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
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Iniciação Contábil
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ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Desoneração da Folha de pagamento
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Iniciação Contábil
ECD - Escrituração Contábil Digital
Nota Fiscal Eletrônica
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Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
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Exame de Suficiência CFC
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SPED FISCAL ICMS/IPI
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Formação de Analista Contábil
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Iniciação Contábil
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DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
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Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Novo Simples Nacional 2017
Análise de Demonstrações Financeiras
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ECD - Escrituração Contábil Digital
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Lucro Real 2020
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
IRPJ Lucro Real e Lucro Presumido
Sped Contábil ( ECD )
ISS - Imposto Sobre Serviços
Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
Simples Nacional 2019
Imposto de Renda Pessoa Física
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D R E
Obrigações Acessórias Simples Nacional
DIPJ 2014 - Lucro Real e Presumido
Controladoria
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Controle Fiscal - Subcontas Contábeis
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SEFIP GFIP
Recuperação de Créditos Tributário | PER/DComp
Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
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Cruzamentos Sped Fiscal
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Tributos Sobre o Lucro - Conceitos e aplicações
Contabilidade de Custos
ITR
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Formação Departamento Pessoal na Prática
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Distribuição de Lucros para os Sócios
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Direito Previdenciário
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Treinamento Customer Success
Intensivo CPCs
ECF 2016
Tributo sobre o lucro - Curso Prático e Objetivo
Subcontas Contábeis
Ágio e Deságio na Aquisição de participações societárias
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JSCP | Juros sobre capital próprio
Direito Tributário Fácil para Contadores
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Legislação Tributária
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Encerramento das Demonstrações Financeiras
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SEFIP GFIP - ICP
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