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onde acho essa planilha de correlacao do cfop e do cst? poderia me informar, por gentileza
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/08/2022

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Bom dia Maria, tudo bem! Tem uma Tabela de Correlação entre CFOP x CST-PIS/COFINS x CST -ICMS/IPI m...
onde acho essa planilha de correlacao do cfop e do cst? poderia me informar, por gentileza
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/08/2022

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Bom dia Maria! As premissas básicas para o cruzamento das informações entre CFOP e CST sempre vão pa...
Fiquei em dúvida, incide pis e cofins sobre rendimentos de aplicações financeiras numa empresa do Lucro Presumido?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 11/08/2022

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Olá Naara! Incidirá PIS e COFINS sobre aplicação financeira apenas para as empresas optantes pelo L...
Como identificar de um convênio é impositivo e autorizativo? Se o convênio não está na Lei estadual do ICMS ele pode ser aplicado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/08/2022

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Prezada Nelsely, Na redação do Convênio ou Protocolo, se estiver escrito: este convênio ou Protoco...
Bom dia! Professor, É
é permitido o aproveitamento de crédito de PIS
e Cofins sob produtos monofásicos e substituídos? se sim, qual a legislação que vincula?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/08/2022

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Olá JOSÉ DANRLEY! Regra geral, não fará jus ao crédito de PIS e COFINS, caso as mercadorias sejam a...
Uma empresa lucro real pode optar pelo regime cumulativo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/08/2022

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Olá Naara! A regra geral é que as empresas optantes pelo Lucro Real se sujeitarão ao regime não cum...
Olá, minha dúvida é relacionada a CST que deve ser utilizada na escrituração das entradas de mercadoria de empresas gerais, teria algum curso que trata desse assunto na plataforma?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/08/2022

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Olá Eduarda! Para a determinação de qual o CST deve ser escriturado na entrada das mercadorias, cab...
COMO FICA A SITUAÇÃO DO PIX O ICMS O FATO GERADOR É A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA O SERVIÇO?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 01/09/2022

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Olá EDILAELSON VIEIRA! Poderia reformular a sua pergunta, por gentileza. Como muito bem citado por...
Gostaria de entender porque foi pego a alíquota de 17% para cálculo de difal? Visto que a diferença das alíquotas é 5%
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 01/09/2022

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Olá Izis! Tudo bem? Pode me informar, por favor, qual o estado do remetente e qual seu estado? Per...
Na Transferencia de mercadoria de Pernambuco para Bahia, na saida na NF tera o Destaque de ICMS? e se tiver quem recebe terá direito a credito? manda enbasamento legal NA LEGISLAÇÃO.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/09/2022

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Bom dia Danilo, tudo bem! Segundo a legislação tem o destaque sim, porém a filial que receberá essa...
pausar o vídeo sem o sinal de play? heheheh
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/09/2022

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DIFAL e ICMS ST sobre o ciap imobilizado? A mesma sistemática? Esses valores por 48 avos?
Agradeço.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/09/2022

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Olá Danilo, ficam submetido às mesmas regras e condições comuns às dos créditos relativos a aquisiç...
Qndo somos contribuinte, e adqrimos imob ou consumo, o recolhimento se dá, na apuração do ICMS normal no DF e Goiás! Nesse caso, o remetente que está recolhendo em GNRE? Quando se dará assim?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/09/2022

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Olá DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO! O recolhimento do DIFAL pelo remetente através de uma...
Comprei mercadoria ST de BAHIA para Pernambuco, eu que comprei devo recolher DIFAL? Outro caso compro um produto normal na BAHIA PARA PERNAMBUCO, so que em PE e ST vai ter DIFAL?como fazer ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/09/2022

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Olá DANILO DOS SANTOS SOUSA! O DIFAL será devido sempre que nas operações interestaduais houver aqu...
Estou maravilhado com o CEFIS, o conteúdo do CEFIS é de alta qualidade, os professores são de excelência e a gente aprende até lendo as dúvidas dos outros alunos, pois vocês realmente respondem!!! Top
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 15/09/2022

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Olá Sandro! Tudo bem? Ficamos muito felizes em colaborar com seu desenvolvimento profissional e con...
Prof, apliquei a fórmula do MVA ajustado e os percentuais do exemplo e cheguei em um percentual diferente. No seu cálculo deu 16,98%, mas cheguei em 5,47%. Poderia me ajudar, por favor?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 16/09/2022

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Olá Débora! Vou demonstrar abaixo a aplicação da fórmula da MVA Ajustada referente ao exercício pro...
alíquota efetiva não achei aqui nos arquivos
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/09/2022

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Olá Paulo, para encontrar a alíquota efetiva de uma empresa do Simples deve ser utilizada a fórmula...
Boa tarde professor, tudo bem ?
Na aula de Adicional de Alíquotas que se refere ao cálculo do FECOP, foi utilizada a alíquota de 17% para o cálculo do DIFAL, não deveria ser considerado 5%?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 25/09/2022

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Olá Daniel! Assistindo ao curso, exatamente na parte que trata do adicional da alíquota, o professo...
se ainda existe impostos a recuperar? se houver teria como dar um exemplo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/09/2022

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Bom dia Adriele, tudo bem! Quem pode recuperar tributos: PIS: Pessoas jurídicas de direito privado e...
QUAL A DIFERENÇA ENTRE ICMS X ICMS ST? COMO SABER SE ESTÁ CORRETO NA NF?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

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Bom dia Gessica, tudo bem! O ICMS e o ICMS-ST são o mesmo imposto, porém eles se diferenciam em rela...
COMO SABER SE O ICMS DA NF ESTÁ SENDO COBRADO CORRETAMENTE, QUE TIPOS DE ANÁLISES TENHO QUE VERIFICAR PARA TER CERTEZA?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

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Olá Gessica, você deve ter conhecimento da legislação tributária referente a operação, para entender...
POR QUAL MOTIVA QUE A MAIORIA DOS FORNECEDORES QUE SÃO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL NA NF NÃO UTILIZADA O CSOSN E SIM O CST?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

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Olá Gessica, verifique quantos dígitos estão sendo utilizados no preenchimento deste campo, se são 4...
Olá. Professor. Tudo Bem?

Sou educando de ciências contabeis e estou com uma dúvida, sobre esse exemplo que você usou do valor de R$ 10.000,00 como você sou o valor da alíquota? me explica de novo.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/11/2022

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Boa tarde, David, Preparamos para ajudar você a entender a conta: imagine que a alíquota do ICMS s...
Boa tarde,
Não entendi bem a parte do calculo 0,83, é a inclusão do IPI?
Obrigada.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 10/11/2022

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Bom dia Myllena, tudo bem! Na verdade não. É a diferença da alíquota interna referente ao Estado de...
Olá, as atividades em anexo não possuem a resolução para correção?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 22/11/2022

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Olá, Everton, Poderia relatar melhor qual seria a duvida em relação a ativiade. Att. Thiago Marti...
professor mas porque 0,83 não entendi direito esse cálculo referente ao ICMS
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/01/2023

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Boa noite, Leandro, Para achar o fator multiplicador, (17% alíquota interna meno o fator total da...
Professor,no exemplo dado sobre ipi,o valor da operação foi de 44000, sendo 40000+4000.Porém,com o credito de 2000 e o valor do ipi sendo de 4000 o ipi a recolher sera de 2000.Onde vai os outros 2000?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/01/2023

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Bom dia, Rafaela, Na apuração do IPI e débito menos os créditos se débito for a maior cair ter impo...
E pq o valor da operação continua sendo 44000 sendo que o ipi a recolher sera de 2000?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/01/2023

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Bom dia Rafael, Ele tá demostrado como seria a nota fiscal, apuração e realizada no final do mês v...
Professor, qual seria as principais vantagens de uma empresa de comercio com o regime de tributario Simples Nacional.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/01/2023

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Bom dia Rodrigo, tudo bem! As principais vantagens de uma empresa do comércio enquadrado no Simples...
Professor, o ISS de uma empresa optante pelo Simples Nacional, código 01520, situado em SP é retido ou não retido? Por favor onde encontro embasamento legal para esta questão?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/02/2023

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Olá Natalia, esse item não está citado no referido inciso da lei. O fato do prestador do serviço s...
Olá,
Queria saber se no regime cumulativo, se a receita financeira e o ganho de capital podem entrar na base de cálculo referido imposto.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/02/2023

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Olá, Otávio, Regra geral, as contribuições cumulativas para o PIS e COFINS devidas pelas pessoas...
Eu nao consegui compreender muito bem a questao do PIS/COFINS quando a empresa é optante do LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) e faz o recolhimento pelo regime cumulativo (lucro presumido)
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/03/2023

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Boa tarde, Patrick, É possível afirmar que as empresas tributadas pelo lucro presumido estão no re...
Professor, empresa Optante pelo Simples Nacional, além do DAS mensal deve recolher o ISS ao município?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/03/2023

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Olá, Elisangela, O valor do DAS já contempla o valor do ISS, desde que seja prestadora de serviço....
Trabalhava em uma empresa que fabricava resistências.
Qnd precisa emitir uma NF para revenda com ST, nós enviamos a guia GNRE para o cliente com o valor da alíquota interestadual.
Este é o ST p tras?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/03/2023

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Prezado Lucas, A ST para trás é chamada de Diferimento, ou seja, o primeiro da cadeia não recolhe...
bom dia!

gostaria de entender mais sobre MVA, margem de valor agregado, é possível esclarecer o que seria MVA ajustado?

att.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/03/2023

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Boa tarde, Nilton, Margem de Valor Agregado, ou simplesmente MVA, é um dos componentes do cálculo...
Professor, não ficou claro pra mim de quem seria a responsabilidade do recolhimento do ISS. A Lei 116 obriga ao destaque em nota. Mas onde que fala quem deve efetuar o recolhimento?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 03/05/2023

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Boa noite, Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimen...
Só implica o calculo do Fator R quando a empresa está classificada com o CNAE dentro do Anexo V e tem folha, certo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/05/2023

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Olá Jéssica, tudo bem? Isso mesmo! Permaneço a disposição Samanta Oliveira Consultoria tributári...
Caso a empresa ja esteja enquadrada no Anexo III não há de se falar em calculo do Fator R, correto?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/05/2023

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Bom dia, E o cnae da empresa está enquadrado no anexo III não há aplicação do fator R. Att
Empresa do Simples Nacional recolhe diferencial de alíquotas quando vende mercadoria para consumidor final (contribuinte) de outro estado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/05/2023

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Se sua empresa for optante pelo SN não é cobrado o DIFAL nas vendas para consumidor final.
Aonde verifico as legislações tributárias que são publicadas diariamente?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/06/2023

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Aqui vão alguns sites onde você pode consultar a legislação tributária: http://normas.receita.fazend...
como saber se uma mercadoria gerou ou não um crédito de ICMS?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 22/06/2023

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Olá, Victoria! Tudo bem? O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias e por isso temos...
Ainda não consegui compreender o que significa a alíquota e como chego nesse valor.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 05/07/2023

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Olá Paloma! A alíquota é um percentual ou valor fixo aplicado sobre uma quantia de dinheiro na hora...
Em maio de 2023 a empresa de prestação de serviço ultrapassou R$120.000,00 e com a faturamento de junho a empresa fechou o faturamento em 96.656,34 no segundo trimestre, eu tem fazer o adic IRPJ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/07/2023

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Ola, Para fins de determinação do IRPJ os percentuais de presunção do lucro são: 1,6% do faturamen...
Prezado(a),
Espero que estejam bem. Como funciona a apuração de PIS e COFINS sobre receitas financeiras? E a qual é o código da guia?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/07/2023

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Ola, A sua empresa esta em qual o regime de tributação, Cumulativo ou Não-Cumulativo. Att
O pagamento da antecipação deve ser feito até o dia 25 do mês subsequente ao da data de emissão do MDF-e vinculado ao documento.Uma nota fiscal com varios MDF-E qual considerar?O primeiro ou o ultimo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/07/2023

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O pagamento da antecipação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente ao...
depois de 90 dias novo regra de tributo ja posso considerar e explicar?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/07/2023

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Bom dia Patrícia! Essa é a chamada anterioridade nonagesimal, em que um tributo só pode ser cobrado...
como voce chegou nesse valor di IPI? otima explicação estou gostando da aula , obrigada!
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 25/07/2023

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Ola, Art. 48. Não integra base de cálculo do ICMS o montante: I - do Imposto sobre Pro...
Professor além do pedágio permitido como forma de limitação, o ICMS DIFAL no trafego de mercadorias não estaria infringindo o princípio da constituição em limitar tal trafego nas fiscalizações de tal?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 28/07/2023

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Prezado Eduardo, ùnicas exceções permitidas em doutrina são as citadas por você, ou seja, o pedági...
Olá professor. Compreendi o cálculo de 0,83 acrescido no valor de custo para chegarmos na BC do ICMS. Oq ñ consegui compreender é a base legal desse cálculo. Como sei que devo acrescentar esse fator?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/08/2023

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Oi, Lia! Você não encontrará sobre fator na legislação. No entanto o ICMS é um imposto por dentro, o...
Professor, gostaria de saber porque neste caso para calcular o ICMS do remetente, não fizemos 20.500/0,88 para achar a base de cálculo e sim multiplicamos direto pelos 12%
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/08/2023

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Prezado, Se o cálculo foi o diferencial de alíquota e o resultado deu menor, deverá emitir uma NF...
Bom dia professor! gostaria de saber como consigo o gabarito dos exercícios?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/08/2023

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Boa tarde, ao lado do botão onde você vê todas as aulas, há um botão onde mostra todos os conteúdos...
Professor, no caso anterior a mercadoria estava destinada á um contribuente de ICMS que estava adquirindo para comercialização então a mercadoria não deveria sair a 17% e sim a 12% correto?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/08/2023

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Ola, Esta correto no exemplo o professor demonstra uma operação interna que a aliquota é 17%, para...
Caso meu cliente possua benefício fiscal na ST de um determinado produto, delegando ao remetente o recolhimento da ST, e o mesmo não recolher, posso aproveitar do beneficio ou devo recolher ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 29/08/2023

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Olá! Se a mercadoria deveria sair na origem com ST, o fluxo correto é alinhar com esse remetente o r...
Professor o cálculo do ICMS Difal EC 87/2015 está diferente do material fornecido onde há a dedução do ICMS próprio da operação, no exemplo do vídeo o cálculo considera o valor da carga de ICMS total
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/09/2023

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Olá! Veja o seguinte exemplo: Difal não contribuinte: Operação interestadual no Valor de R$ 1.00...
olá fiquei com duvida no MDF-E se já tem a DACTE e o CT-E , qual a necessidade da emissão do MDF-E ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/10/2023

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De uma forma geral, o manifesto tem como objetivo tornar mais simples os processos de vistoria de me...
Por que foi necessário ajustar a MVA, e qual é o cálculo para chegar nesse valor de forma expressa por lei?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/10/2023

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Olá! A MVA ajustada ocorre nas operações interestaduais, considerando as alíquotas de cada UF envolv...
Entendi o calculo sobre o ICMS, mas quando sei se faço o calculo por dentro ou por fora?
sempre fiz o valor do produto X 12% ou 17% para cobrar o valor do ICMS, ou seja faço por fora, esta errado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/10/2023

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Bom dia Vc deve analisar a legislação de cada estado sobre o forma de cálculo. Att
Onde posso encontrar os acordos do ICMS no estado da BAHIA?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 10/11/2023

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Você pode encontrar os acordos do ICMS para o estado da Bahia no site da Secretaria da Fazenda do Es...
Olá, tudo bem?
Se o frete e as despesas acessórias integram a base de cálculo do ICMS, então, a única forma de não ter prejuízo é já embutindo o percentual do ICMS também nessas despesas como no ICMS?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 20/12/2023

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Olá! Sim, se o frete e as despesas acessórias integram a base de cálculo do ICMS, uma prática comum...
Ola, voces tem um exemplo de calculo da nota fiscal com icms, ipi, pis e cofins em excel?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 28/02/2024

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Olá! Não temos a planilha, mas se informar dados da operação, podemos enviar uma simulação. Inform...
Ola

Regime da empresa Lucro Real
NCM do produto 95030099
UF emissor SC
UF destinatário SP
Se o destinatário é contribuinte Sim
CFOP da NF 6102

Obrigado
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 29/02/2024

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Olá! Neste caso, suponhamos que o produto sem impostos seja R$ 100,00. Assim, para chegar ao valor...
caso estou no norte e vou vender para o sul, sua alíquota tomo sempre como regra ao destinatário, exemplo 12% que seria ao sul ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 22/05/2024

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Bom dia isso mesmo, neste caso vc utilizará a alíquota de 12% att
boa noite,
não entendi pode repetir acerca e como é feito o calculo do valor do diferencial do ICMS onde menciona os 5% e ai justamente como ele encontra este 5% ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 19/06/2024

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Bom dia

O diferencial de ICMS é a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e...

Empresa mineira paga pra outra empresa sp,para patrocinio de divulgação de marca, propaganda de uma feira que será realizada nos EUA,qual local da incidencia do ISS, quem pagará e como fica a nota?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/11/2023

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Boa noite Raquel, qual o código de serviço por gentileza?
Entendo ser cabível o código 12.08 da LC 116
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/11/2023

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Bom dia Raquel, poderia retificar sua dúvida e explicar melhor?
EmpresaMG paga empresa SP para patrocínio de divulgação da marca e propaganda de uma feita no EUA, qual local da incidência do ISS? Quem reterá?como fica a nota do prestador?Serviço no 12.08
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 17/11/2023

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No cenário descrito, a empresa de Minas Gerais (MG), que está recebendo o serviço de patrocínio e pr...
Empresa compra do fornecedor dentro do mesmo estado, porem a própria empresa irá retirar a mercadoria, nesse caso de quem é a obrigação de emitir o MDF-e??
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/11/2023

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Olá! A MDF-e é emitida apenas pelo transportador que emite CT-e. Sigo à disposição!
Bom dia !
em meu local de trabalho atual , temos uma variação de entendimento junto a uma devolução com CFOP 5411 onde meu sistema faz a junção com CST 000 .
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 30/11/2023

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Bom dia! Pode fornecer mais detalhes sobre a variação de entendimento na devolução com CFOP 5411 e C...
Olá, tudo bem? Minha dúvida é, quando a mercadoria vendida para outro estado que não tem protocolo e sei que essa mercadoria é para revender, devo aplicar o calculo de DIFAL?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 01/12/2023

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Prezado Juan, Qual seria o ncm da mercadoria, estado de origem e destino?
compras tributárias com CFOP 5202 ou 6102 possuem em sua grande maioria créditos a serem aproveitados na apuração do ICMS normal. Porém, por que compras ST 5403 6403 não possuem créditos nem débitos?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 02/12/2023

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Os Estados que regulam o icms st determina que nao podemos se aproveitar de um credito que ja foi pa...
GOSTARIA DE SABER DE ONDE O PROFESSOR TIROU NO EXEMPLO O VALOR DE 0,83 PARA ADICIONAR NA BASE DE CALCULO?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/12/2023

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Boa noite Vanessa! É o cálculo do ICMS por dentro, no caso em questão a alíquota de ICMS é 17 % send...

MVA


como o professor chegou no MVA ajustado da primeira atividade, que tem como alíquota estadual 12% GO alíquota interna de 20% MVA original 9% , com esse dados o professor encontrou o MVA ajustado de 19,90 , como ele chegou nesse porcentual?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/12/2023

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Olá! Segue cálculo: =(((1+0,09)*(1-0,12)/(1-0,20))-1)*100 = 19,90 onde 0,09 (ou 9%) é a MVA origi...
Hipótese: um serviço está no Art 3 onde o imposto é devido no município onde foi feito o local do serviço. Se faz necessário o tomador fazer a retenção se ambas as empresas são de do mesmo município?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/12/2023

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Bom dia Daniel! Nesse caso o tomador não fará a retenção por ser do mesmo município do prestador, se...
Quanto ao ICMS Difal, engloba junto com o ICMS destacado na NF para aproveitamento dos 1/48 avos ou apenas o ICMS destacado? Qual base legal caso possa aproveitar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/12/2023

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Olá! Dependerá do estado. Poderia informar?
Quanto a pergunta anterior, seria no estado de RO.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/12/2023

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Boa tarde Salvo disposição em contrário, nas operações interestaduais o valor a ser creditado do ati...
Boa tarde processor, tenho dúvida no valor do ICMS de origem, a alíquota de 12% foi calculada sobre a base que consta os 0,79 embutido. Não seria sobre a base de 0,88 embutido ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/12/2023

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Olá! O cálculo é sobre a alíquota final (destino): 19%+2% = 21%. Sigo à disposição!
Comprei um produto para revenda com st recolhida. Na saída para outro Estado caso não haja incidência de st, eu devo recolher o ICMS interestadual ou mando o produto como ST recolhida anteriormente ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 16/12/2023

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Se há substituição tributária de ICMS na operação, deve evidenciar, em nota fiscal, com CST e CFOP e...
CFOP 6.000 é venda interestadual, mas eu tenho que ter sede para o estado no qual estou vendendo a mercadoria?
Você enfatiza essa parte no final da explicação. Fique com dúvida, obrigada Larissa
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 01/01/2024

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Olá Larissa, não necessariamente. O CFOP iniciado com 6 se dá em operações entre empresas em estados...
e se o dono da empresa quiser pagar esse IPI que ficou pra trás, qual é o procedimento?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

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Olá Beatriz, a empresa deverá retificar o SPED FISCAL com a informação de IPI, bem como recolher o D...
Como encontrar o valor de 0,83?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

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Olá! Em qual calculo se refere? Se for para calcular o tributo por dentro, é 1, menos aliquota do tr...
Como calcular o valor do índice 0, 83? como chegar nesse valor?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

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Olá! Respondido na pergunta anterior!
O professor deu um exemplo sobre uma operação de são paulo para o tocantins. Observou-se primeiro o protocolo para verificar se era sujeito ao ST e não teve. Não deveria olhar o convenio também?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 10/01/2024

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Olá! Analisar o convênio tambem pode ser uma ferramenta para se avaliar a aplicabilidade de ST.
Os videos ICMS parte 2 e parte 3 estão iguaizinhos. Não tem como excluir um? O professor está falando a mesma coisa nos 2 videos.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/01/2024

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Obrigada Julia pela informação, irei notificar a equipe técnica.
Em caso de uma empresa de uma cidade e que presta serviço para emp. de outra cidade, serviço que o ISS é devido para cidade do tomador... deve ser emitida em qual cidade? deve ser feito o cadastro lá?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

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Boa noite Rodrigo, A emissão da nota fiscal de serviço deve ser feita pela empresa prestadora do se...
Como achar o valor do ICMS ? valor total da NF 1.882,50, BASE DE CÁLCULO R$ 1.129,50. Alguém pode me orientar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

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Esse código é utilizado quando possui redução do valor da base de cálculo do ICMS na operação, ou se...
Todas CSTs com ST(10,30,60 e 70), caso sejam materiais para uso e consumo, geram DIFAL?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

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José severo Rodrigues da Silva. devemos verificar se existe protocolo icms entre os estados de orige...
Pessoal, em uma NF não está informando o ICMS, tem somente o valor total e o pis e a cofins. O SPED foi informado como se tivesse base de calculo , só que não tem. O/CST 560 - CFOP 5405. O que faço?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 16/01/2024

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Olá Armando, no caso citado não há destaque de ICMS mesmo, já que se trata de uma operação de contri...
Quando a empresa recebe uma bonificação, e irá vender esse item. A entrada deve ser feita com CFOP 1.910 ou 1.102/1.403?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 18/01/2024

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Olá Raiany, se foi uma bonificação deve ser o 1910. Os CFOPs 1102 e 1403 se referem a compras.
O recolhimento do DIFAL sobre as vendas para não contribuintes, também se aplica nos casos de vendedores optantes pelo simples nacional?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/01/2024

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Boa tarde Não se aplica ao Simples Nacional. Att
Bom dia Professor!
No caso de restaurantes. bares e padarias, se considerarmos as entradas e saídas com CFOP de comercio (entrada 1102, 1403, 2102) saídas (5102), ficaria errado perante o fisco?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/01/2024

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Isabela Se todas as entradas forem lara revenda, ficariam corretas.
Em uma das atividades perguntando qual a porcentagem de alíquotas do PIS e da COFINS, a resposta certa ficou 0.65% e 4%. Não seria 3%?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

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Brenda, De acordo com o Decreto nº 8.426/2015 existem atividades com aliquota de Cofins diferenciad...
eu não entendi como chegou no índice de 0,83
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

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Marilyn Poderia detalhar melhor a sua duvida? Não temos conhecimento de qual aula assistiu.
Quando acontecer de uma nota fiscal sair com a descrição do produto errada ,devemos fazer uma reclusa ? ou uma correção? alguém pode me ajudar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

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Quando ocorre um erro na descrição do produto em uma nota fiscal, o procedimento adequado é realizar...
Boa noite
Nas apurações do ICMS teve um diferencial de alíquota de ICMS sobre NF de entrada,ajustes de débito.
Não sei colocar essas informações no Sped Fiscal, já tentei de algumas formas e aparece
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

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Olá! Qual é o estado ao qual se refere?
São Paulo
A dúvida é como lançar isso no Sped Fiscal
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 28/01/2024

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Boa noite, poderia retificar sua dúvida? O que você gostaria de lançar no SPED?
Os videos ICMS parte 2 e parte 3 estão iguaizinhos. Não tem como excluir um? O professor está falando a mesma coisa nos 2 videos. ficou confuso.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 04/02/2024

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Dijaine Vamos verificaar.
Olá, Professor!

Então sempre que for feito uma operação interestadual com produtos de ST utilizo a MVA ajustada para o calculo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/02/2024

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Olá! Nem sempre a utilização da Margem de Valor Agregado (MVA) ajustada é necessária para o cálculo...
Olá, Professor!

Quando eu for fazer uma operação interestadual com Só irei vender com ST (CFOP 6403) se houver protocolo entre os estados?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/02/2024

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Olá! Na verdade, a aplicação da Substituição Tributária (ST) nas operações interestaduais não depend...
algumas aulas estão duplicadas
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 06/02/2024

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Bianca, pode indicar quais são as aulas que notou duplicadas?
As aulas são curtinhas mesmo de 3 a 5 minutos? Ou quando passar de 7 dias da assinatura. Libera conteúdo completo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/02/2024

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Olá, são curtas, dependendo da aula.
como chego no 0,83?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/02/2024

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Lucilene, 0,83 é o resultado da subtração de 100% (1,00 - 0,17) por 17%
Professor quais seria as situações que implicam em fazer o cálculo do ICMS por dentro?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 20/02/2024

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O ICMS compoe a própria base de cálculo portanto é um imposto por dentro, conforme a LC 87/96. Sendo...
Professor, como irei saber se uma mercadoria possui similar nacional ou não. Qual Lei que fala sobre?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 03/03/2024

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A partir da NCM ou descrição do produto é possível identificar se um produto importado possui ou não...
Olá, so gostaria de saber por que foi calculado 0,65% no PIS. Gostaria de entender da onde saiu essa porcentagem.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/03/2024

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Cassia, as alíquotas de PIS e de COFINS são determinadas por lei. Portanto, o percentual de 0,65% do...
Para empresas que fazem provisão de receita, antes da emissão efetiva da nota fiscal. O PIS/COFINS será tributado somente no ato da emissão da nota?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/03/2024

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Olá! Exatamente.
É possível tomar crédito sob pagamento de aluguel? Se sim, como proceder? Basta contabilizar como aluguel e creditar o valor sob alíquota? Precisa ter nota fiscal desse aluguel?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

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Conforme prevê o art. 3º, IV, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, é possível aproveitar créditos...
É possível tomar crédito sob pagamento de aluguel? Se sim, o mesmo se enquadra para pagamento de coworking?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

Resposta


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Sim, de acordo com o art. 3º, IV, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, é possível aproveitar créd...
Boa noite
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

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Boa noite, qual é sua dúvida?
Boa noite teria como enviar a planilha de cálculo do difal para noa contribuintes. no meu e-mail vanessapestanadias@hotmail.com.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

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Boa noite, a planilha está no curso? Caso esteja, ela provavelmente está disponível para download ju...
Olá, industrialização de bolo no lucro presumido incide IPI na emissão de NF-e e NFC-e
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/03/2024

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Boa noite Rafael Como se trata o IPI de um imposto federal, cabe a União arrecadar e cobrar o tribut...
Quando o remetente não for optante do Simples Nacional, o valor do IPI deve ser incluso no cálculo do icms do remetente, certo? Independente se o destinatário seja optante do SN ou não?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 23/03/2024

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Olá! O IPI deverá compor a BC do ICMS se a aquisição for para uso/consumo. Caso seja para industrial...
A informação de alíquota interna discriminada pra fins de cálculo do ICMS-ST é levando em consideração a carga efetiva do ICMS sobre este item para cálculo do ICMS-ST ou será pela aliq. inter. do dest
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/03/2024

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A alíquota interna discriminada para fins de cálculo do ICMS-ST é levada em consideração para determ...
Bom dia, na resolução do exercício - parte 2, o professor não considerou o valor do IPI no cálculo do ICMS DO REMETENTE
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/03/2024

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VANESSA EMANUELY BEZERRA LUCIO LÚCIO Poderia nos indicar qual o número exato da aula dentro do curso...
Bom dia!

O DIFAL somente será cobrado em operações de uso e consumo e ativo imobilizado?

Portanto, não haverá DIFAL em operações de compra para revenda, certo?

Desde já, agradeço!

Att,
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/04/2024

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Geraldo, Exatamente. Salvo você realize a venda para fora do seu estado, para consumidor final não...
Só uma dúvida ao professor, na questão do calculo da DIFAL, o estado destinatário sendo PA, conforme a tabela apresentada, não tem FCP, então por que o professor faz o calculo com incluindo a alíquota
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/04/2024

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Bom dia, tudo bem? Se não existe o FCP não tem que considerar.
Oi, estou em dúvida, onde diz Estado de Origem tem o valor de R$8.000 e deveria ser GO, e consequente, Estado de Destino e Valor de Mercadoria, foram preenchidos incorretos.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 27/04/2024

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Prezado, qual o curso, e qual a aula? Sua pergunta chegou para o setor de consultoria Fiscal, e não...
E quando não há no rol do ISS e nem no ICMS? Por exemplo, aluguel de carro? Como proceder, pois ficou bem vago isso.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 11/05/2024

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Olá! Locação é um exemplo que não configura fato gerador destes tributos. Seja de bens ou imóveis...

Prof. ICMS próprio neste exercício não seria 20.000 + 400 + 100 / (1-,20)?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/05/2024

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Prezado,



O ICMS próprio na St é:

total da ST ( total da NF ma...

Uma empresa imune/isenta não contribuinte do IPI, porém fez uma importação, e no desembaraço aduaneiro pagou IPI, ela pode se recuperar desse credito?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/06/2024

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Sim, uma empresa imune ou isenta do IPI, mesmo que não seja contribuinte do imposto, pode recuper...

a data de pagamento da guia, o vencimento sera no mesmo dia da emissão da nota fiscal? se passar, tem juros e multa?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/06/2024

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Oi, pensando no caso em que o fato gerador é a emissão do documento fiscal, sim, deverá ser recol...

O produtor rural que planta hortaliças e faz a criação de gado, deve pagar IPI? A resposta anterior pode ser aplicada tanto por produtores Pessoa Física, quanto Jurídicas?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 17/06/2024

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Oi Silvio, o IPI é um tributo que incide sobre o processo de industrialização e transformação. De...

Boa noite, professor. Então estudar o tributo diretamente da fonte e somente depois dessa base ir no ICMS ? Tem como me especificar ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 22/06/2024

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Olá Luciano, em qual parte do curso está a sua dúvida?

Queria uma luz no sentido de melhor entender e aprender o Icms do RS, como posso me manter atualizado e informado desde o começo ate de uma forma razoavel ou mais avançada
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 26/06/2024

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LUCIANO CAVALHEIRO DAS ALMAS,

Além deste curso de formação de Analista fiscal, recomendam...

No inicio foi calculado 19+2% ref. fundo de pobreza
Mas no seu final foi calculado novamente 2% de FCP.
1924,05-1215,19=708,86+202,53 FCP eu estaria pagando duas vezes. Eu estaria pagando 2126,58
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/07/2024

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Prezada,



Você está questionando sobre a legislação de SP certo?

...
No curso de formação de Analista Fiscal o professor dá um exemplo do cálculo do ICMS por dentro com mercadoria no valor de 1000,00 e índice 0,83. Como descubro esse índice?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/07/2024

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Prezado,



Só transformar a alíquota em decimal ex: 12% ficará 0.12% ,...

sou iniciante e não entendi o porque dos 0,83 na formula, e onde você achou.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/07/2024

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Olá Diogenes! A inclusão do ICMS na base de cálculo da operação para a cobrança do DIFAL se faz c...

Professor, como você chegou nos 0,83%
qual foi o calculo para essa resposta ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/07/2024

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Prezado

Poderá elaborar a questão novamente?

Diferencial de alíquota de qual estado...

Somente ajusta a M.V.A em qual situação ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/07/2024

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Prezado



Somente quando o remetente por optante pelo Simples Nacional...

eu não entendi o porquê valor da operação e multiplicado por 0.83, da onde veio essa referência?

obg desde já
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 22/07/2024

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Prezada


Transforme primeiro a alíquota em decimal ex, 18% transforme em 0.

Da onde vem o 0,83 para o cálculo da base de cálculo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/07/2024

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Prezada,


Lei complementar 87/96

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:...

Estou com a mesma dúvida dos demais alunos. De onde vem esse valor 0,83? Pelo o que eu sei e dei uma pesquisada, o valor deveria ser 1000 reais, subtraindo as aliquotas que dariam 10%
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 21/08/2024

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Prezado, bom dia


Esse é o famos cálculo por dentro, ele irá ser revogado com a...

Boa tarde, tudo bem?
Não entendi como calcula ICMS por dentro1??
Desde já agradeço!!!
Att, Luiz Gustavo
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 29/08/2024

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Prezado bom dia


Maiores esclarecimentos estaremos a disposição


Boa tarde! tudo bem?
Nos casos onde o código da prestação de serviço diz que o ISS é devido a outro município, ocorre a retenção de ISS para o tomador do outro município?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 09/09/2024

Resposta


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A Lei Complementar nº 116/2003 define quais serviços são de competência dos municípios. Quando o...

Boa tarde! tudo bem?
E nos casos onde o serviço prestado é para outro município, porém o ISS é devido para o município do prestador, não haverá hipótese nenhuma de retenção?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 09/09/2024

Resposta


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Boa noite João.

Normalmente, o ISS é devido ao município onde o serviço é efetivamente pres...

Professor, boa noite! Não entendi, receitas financeiras de uma empresa do Lucro Real, não se tributa PIS e COFINS? No meu escritório nos tributamos...pode me esclarecer melhor ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 16/09/2024

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Przado, bom dia,


receitas financeiras só tributa no lucro Real,

...

No vídeo diz operações sul e sudeste destinada a nort, nordeste, centro oeste e Espírito Santo é 7%
E destinada a Sul e sudeste é 12%. Mas vi tabela de 18%, o vídeo está desatualizado?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 20/09/2024

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Maira, as alíquotas estão corretas. As alíquotas de 7% e 12% são alíquotas interestaduais, enquanto...
Bom dia!
Uma empresa do SN do estado de SP está vendendo para uma empresa do estado de MG, mercadoria p/ uso, o cliente alega ter difal st, mesmo não havendo protocolo no ncm da venda. Como proceder
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 26/09/2024

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Olá, Liliane!


Pode nos fornecer a NCM para validarmos?

Em caso de realment...

Janaína de Paula - NCM 84671900
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 27/09/2024

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Prezada,


A alíquota interna em SP é 12%, como SP recebe a 12% nesse caso não ha...

Venda inter. SP x MG entre contrib., finalidade consumo, NCM 7318. De acordo com o protocolo ICMS 32/09, parágrafo único diz que a responsabilidade é do remetente. Está correto essa interpretação?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 30/09/2024

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Prezado


Sim

Remetente e destinatário contribuintes, com acordo protocolo...

Não entendi o cálculo realizado no exemplo da aula de alíquota de ICMS. se o preço do produto era de 1.000,00 e a alíquota de 17% o valor do ICMS seria de 170,00. Não ficou de onde veio o valor de 204
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 29/10/2024

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Ana,


Neste exemplo o professor está buscando o valor total da nota fiscal, com...

Professor, trabalho no setor fiscal, e tenho muita dificuldade em relação a pesquisa sobre a legislação, como pesquisar as fontes do direito tributário quando surge uma dúvida sobre algum aspecto?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 31/10/2024

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Janayna, Em seguida tratando de ICMS deve-se sempre observar o decreto estadual de regulamento do I...
Olá, não entendi muito bem a questão de imbutir o valor do ICMS por dentro. Pois se eu vender para o nordeste é 7 % e para o sul 12% então meu produto não vai ter um valor fixo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 01/11/2024

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Prezada Vitória boa tarde,

O ICMS é um imposto por dentro, o que significa dizer que no seu...

Professor, se uma empresa revende uma mercadoria que não é ST no seu estado, para outro estado onde a mesma mercadoria é ST, nesse caso a empresa remetente tem que fazer o recolhimento do ICMS ST?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/11/2024

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Prezada


Depende, só se houver Protocolo ou Convênio mão única firmado entre ambo...

Professor, e se no estado da empresa remetente a mercadoria for ST, e ela revende para outro estado que a mesma mercadoria não é ST, há de se falar em recolhimento de ICMS ST?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/11/2024

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Prezada



Mesma resposta anterior, só ocorrerá se houver acordo mão úni...

Existe algum convênio ou protocolo que obrigue o remetente a recolher esse impostos antecipadamente?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 11/11/2024

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Boa tarde


VC tem os estados envolvidos na operação?


Att

A reforma tributária 2026 impactara de qual maneira o nosso setor e as empresas? Pois alguns tributos serão extintos/substituídos, teremos que convier com dois sistemas diferentes oq deve dificultar
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 21/11/2024

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Olá Tamires,


Importante mencionar que para entender as reais mudanças, é importa...

No exemplo do professor o valor original da venda era de R$ 8.000,00 mas na verdade com o calculo ficou no valor de R$10.126,58. Então o meu preço de venda depende do estado destino? Não é único?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 21/11/2024

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Ptezada,



bom dia,


Exatamente isso,

Sim, o d...

Quando a empresa do Simples revende para outro estado, mercadoria sujeita à ST e ao FCP, como ficaria o cálculo e a segregação dos valores na nota fiscal?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 23/11/2024

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Prezado Gustavo, boa noite!

Na operação interestadual de uma empresa do Simples Nacional en...

Faço importação e vem via courier pela DHL ena entrada da Nota pagamos o ICMS +imposto de importação de 60%. Nesse caso não pagamos o importo de IPI mas na saida da Nota destacamos conform a tab. TIPI
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 27/11/2024

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Prezada,



Por qual motivo não foi recolhido no desembaraço ? Tem a NC...

Boa tarde, estou na duvida referente a porcentagem de 0,83, não ficou claro da onde e como surgiu esta porcentagem. Desde já agradeço.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 28/11/2024

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Prezada bom dia



Segue fórmula do cálculo


Lei compl...

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