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Retenção de ISS

Boa tarde Professor! Gostaria de saber se eu como simples nacional do município de Nerópolis emito uma nota de prestaçao de serviço para alguma prefeitura exemplo de Campo Limpo de Goiás emito a NF com quais retençoes? Eu sempre tenho emitido apenas com a retençao do ISS que no nosso caso é de 2% seja empresa privada ou pública. Está correto? Como seria? Tem que ver o valor da NF algum limite pra começar a reter?
Obrigada Elise
Retenções na Fonte Perguntado em 28/02/2014

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Boa noite! Para empresas do simples a única retenção que existe é a do ISS na alíquota da faixa da...

Calculo dos impostos incididos na nota fiscal

Trabalho em um escritório de contabilidade e todo mês faço o calculo dos impostos incididos na nota fiscal. A media de valor total da nota fiscal de um empresa e de R$ 30.000,00. Pergunto é necessário ligar para a empresa para saber se foi retido algum imposto ou faço a retenção direto pois o valor e maior que R$ 5.000,00
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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É recomendado que este procedimento esteja alinhado com o cliente, uma vez que é ele quem faz o paga...

Retenção de Impostos

A empresa tomadora do serviço e do simples nacional. Ela pode reter impostos da prestadora que e do lucro presumido ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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Sim. Só não haverá retenção quando o serviço for prestado por intermédio de pessoas jurídicas imunes...

ISS recolhido

Tenho uma empresa de monitoramento de serviço em Campo Grande MS, vou prestar serviço de monitoramento em Dourados MS emito uma nota fiscal de serviço. O ISS e recolhido para Dourados ou Campo Grande ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de pre...

Retenção ultrapassando o valor mensal de R$ 5.000,00

Meu escritório tem uma empresa de prestação de serviço de Locação Mão de Obra, Limpeza e Conservação, temos clientes que emitimos cerca de 10 notas por mês cada nota com valor inferior a 5.000,00, para retenção de PIS e COFINS e CSLL posso fazer a cada nota mesmo sendo 1.000,00, 2.000,00 3.000,00 mas que totalizem no mês mais de 5.000,00
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

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Danilo, A legislação traz a obrigatoriedade da retenção quando ultrapassar o valor mensal de R$ 5.0...

Na relação de retenção de PIS e COFINS a beneficiária é quem sofre a retenção?

Na relação de retenção de PIS e COFINS a beneficiária é quem sofre a retenção?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

Resposta

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Sim.

Retenção de IR na alíquota de 1%

Eu trabalho em uma fábrica de cimento, ainda em construção. Para realizar os trabalhos nós contratamos vários tipos de serviços, entre eles: serviços de terraplanagem com Locação de equipamentos com e sem mão de obra, assim como vários outros serviços de construção civil. Sei que, no caso da locação, somente, não há retenção de IR, mas quando há mão de obra? Qual é a alíquota a reter? 1% ou 1,5%? Seria um caso de locação de MO a qual devemos reter 1%? E se devemos reter, qual a base de calculo? Somente o valor equivalente a MO ou o valor bruto da NF? Aguardo. Obrigada!
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 11/05/2014

Resposta

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Quando há cessão da mão de obra, deverá ocorrer a retenção de IR na alíquota de 1% sobre o valor des...

Retenções Na fonte

O Material não esta disponível.
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 06/01/2015

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Thiago, boa tarde! A previsão é que disponibilizemos o curso até essa primeira quinzena de Janeiro/2...

Retenção de Contribuições Sociais

1°´PERGUNTA: Retenção de Contribuições Sociais (Pis/Cofins/CSLL), o valor de R$ 5 mil para haver a retenção é em relação da DATA DA EMISSÃO da nota fiscal ou VALOR PAGO dentro do mês? Exemplo: prestação de serviço no valor de R$ 6.000,00, emitidas em 3 notas fiscais de serviços, com a data de emissão das 3 dentro do próprio mês, porém o PAGAMENTO dos R$ 6 mil ocorreu parcelado em 3 meses seguintes e iguais (R$ 2 mil por mês). Pergunto: tem retenção de PCC ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 01/02/2015

Resposta

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No tocante ao seu questionamento, em havendo a emissão de 3 notas fiscais em três meses contínuos, o...

Retenções Na fonte

Olá prof. Os slides ainda não estão disponíveis.
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 09/05/2015

Resposta

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Retenção do INSS

Boa tarde, Estou com uma dúvida a respeito da retenção do ISS.

1º O serviço está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço não obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?

2º O serviço agora não está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 12/05/2015

Resposta

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Fabiano, boa noite. A LC 116 é a regra geral, contudo, caso haja Norma específica no Município em co...

Retenções de CSLL, PIS, COFINS

Boa tarde!
Em relação as retenções de CSLL, PIS, COFINS (4,65%) condomínio que é o tomador de serviços tem que reter.
Em relação ao IR o condomínio por não ser PJ não tem que reter. Correto?
Retenções na Fonte Perguntado em 28/07/2015

Resposta

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Perfeito Jande, é isso mesmo, esta correto sim sua interpretação.

Contribuições Sociais e IR

Gostaria de saber informações sobre contribuições sociais e IR quanto ao exemplo abaixo:
Prestei um serviço no valor de 1.500,00 emitindo a NF no dia 10/07/2015. Combinei com o cliente de pagamentos para 20/07/2015 = 500,00 20/08/2015 = 500,00 e 20/09/2015 = 500,00.
Meu cliente paga em boleto, ao emitir os mesmos que valores coloco?
Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

Resposta

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Você deve fazer os boletos já diminuindo o valor que deverá ser retido sobre cada parcela, lembrando...

Retenção do IR sobre Comissão e Corretagem

Comissão e corretagem ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios sobre retenção de 1,5% referente ao IR conforme Art. 651 RIR/1999, certo?
E na página 59 tem que Comissões a qualquer título, inclusive por representação comercial, sobre também a retenção na Fonte da
COFINS, do PIS/PASEP e CSLL, certo?

Na págian 60, 61, 63 consta que não...
Agência de Emprego - Intermediação/Comissão

Corretora de Seguro - Comissão Recebida
Intermediação - Comissão Recebida
Recrutamento e Seleção de Pessoal (Intermediação / Comissão)
Representante Comercial - Comissão Recebida
Pode explicasse melhor, se Comissão tem retenção do PIS/COFINS/CSLL?
Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

Resposta

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Claro, Não tem previsão legal para reter as contribuições sobre comissão e corretagem. o art. 651 d...

Valores para retenção de contribuições sociais

Magna, meu setor de faturamento tem mais uma dúvida.
Se fizer uma nota no valor do serviço de 680,00, e o tomador irá pagar em 4 parcelas de 170,00 cada. Eles sabem que no primeiro boleto devem descontar o valor do IR. Mas como cada parcela será 170,00 devemos reter as contribuições sociais? Pois o valor do serviço ultrapassa o valor para retenção, mas o valor da parcela não.
Retenções na Fonte Perguntado em 10/08/2015

Resposta

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O IR deverá ser retido pela emissão da nota fiscal, todavia, as contribuições é pelo pagamento, se c...

IN 459/2004

Empresa prestadora de serviços, tributada pelo lucro presumido, emite 1 nota/vlr 10.000/mes/a prazo. Como controlar os créditos de pis e cofins quando emitir nota no valor maior ex. 15.000 e pagar a diferença? Posso controlar só na EFD contribuições (Reg 1300 e 1700) até utilizar conforme necessidade?
Retenções na Fonte Perguntado em 11/08/2015

Resposta

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A IN 459/2004 diz que além de controlar na obrigação assessoria deve-se também ter um controle me pl...

Recolhimento de retenções em diversas empresas

Bom dia!
Fiz varias retenções de diversas empresas, na hora do recolhimento posso recolher em uma guia única para todas as retenções, ou tenho que emitir um DARF para cada retenção?
Abraços,
Retenções na Fonte Perguntado em 13/08/2015

Resposta

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Pode fazer um único darf sim para as retenções feitas no mesmo mês, todavia, sugiro que coloque no c...

Se o prestador prestar serviço ao tomador Simples Nacional a nota deverá ter retenções?

Se o prestador prestar serviço ao tomador Simples Nacional a nota deverá ter retenções? Poderão ser consideradas ou devemos desconsiderar as retenções sem o cancelamento da referida nota?
Retenções na Fonte Perguntado em 03/09/2015

Resposta

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se o Prestador for do regime normal "Lucro Presumido ou Lucro Real " a empresa tomadora sendo do Sim...

Guia de pagamento é feito no nome do tomador ou do prestador do serviço?

olá,
a guia é feito no nome de quem? do tomador ou do prestador do serviço?
Retenções na Fonte Perguntado em 24/09/2015

Resposta

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O darf referente a retenções é feito sempre no nome e cnpj do tomador do serviço.

Retenções na Fonte e a Nova Lei 13.137

Professora,
Bom dia!!

Tenho uma dúvida sobre as retenções de PCC e IR.

Faço o fiscal de uma Advocacia e eles recebem o valor antecipado do serviço prestado e, só depois, emitem a Fatura. Quando eles dão conta, receberam o valor cheio, sem a retenção do PCC e do IR. Isso pode dar problema?
Outra coisa: Muitas vezes eles tem, por exemplo, um valor de R$ 10.000,00 para receber em 5 parcelas de 2.000,00 por mês. A empresa faz a retenção do valor total sobre a primeira fatura. Pode ocorrer isso?
Retenções na Fonte Perguntado em 15/01/2016

Resposta

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Boa noite Felipe! A retenção das CONTRIBUIÇÕES PCC é feita pelo pagamento, se for divido deverá ac...

Retenções Na fonte

Trabalho em uma Caixa Escolar ,instituída com CNPJ em Escola Estadual em Minas Gerais . Ao contratar prestação de serviços de pessoa física e jurídica , na qualidade de tomadora dos serviços , a Caixa Escolar pode reter o IRRF e a CSRF , normalmente ,uma vez que é isenta de impostos?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 15/01/2016

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COMPROVANTE DE RENDIMENTOS (COMPROVANTE ANUAL)

Somos uma empresa com muitos fornecedores, então minha dúvida é se o comprovante anual que retiro na DARF deve ser via correio, ou pode ser por email? A lei fala em disponibilização para pessoa física, mas não fala em pessoa jurídica. Como são aprox. 140 fornecedores, ficaria inviável mandar por correio. Aguardo
Retenções na Fonte Perguntado em 23/02/2016

Resposta

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o comprovante de rendimento pode ser enviado por e-mail sem nenhum problema.

MATERIAL EM PDF

Olá prezados, falta disponibilizar o material em PDF. Por favor poderiam verificar o porque ainda não foi disponibilizado?

No aguardo.

Att,

IGOR LEITE
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 24/10/2016

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Consulta do Simples

Boa tarde!
Posso sempre me basear na consulta do Simples pelo site?
Costumamos pedir uma declaração do fornecedor porque ja foi alegado que o site de consulta da receita estava desatualizado, isso é possivel?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 14/04/2017

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SOBRE AS RETENÇÕES

QUAL A REGRA PARA RETER O INSS E O IR NA FONTE?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 12/05/2017

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ARQUIVO PDF

O ARQUIVO PDF NÃO CARREGA NO NAVEGADOR
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 04/08/2017

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RETENÇÃO ISS

MEU CARO, GOSTARIA DE SABER COM UM PARECER LEGAL.
TEMOS A L.C 116 ART. 3°, QUE A RETENÇÃO É DEVIDA AO ESTABELECIMENTO ALOCADO. OU SEJA, ONDE A EMPRESA ESTÁ SITUADA. E NÃO NO ATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
UM EXEMPLO QUE TENHO É QUE UM CLIENTE MEU TEM SUA EMPRESA NO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. E PRESTOU SERVIÇO EM FORTALEZA-CE. TEORICAMENTE O ISS É DEVIDO DE CRATO-CE. MAS FORTALEZA ESTÁ QUERENDO RETER. E AÍ? ME SALVE.
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 08/08/2017

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RETENÇÃO DE IR

BOM DIA ! NO CASO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HAVERIA RETENÇÃO DE IR?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 19/09/2017

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CSRF - base de apuração

Quando o prestador do serviço emite duas notas no mesmo dia, precisa somar para apurar o imposto retido do pcc?
Retenções na Fonte Perguntado em 18/11/2017

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Sim

RETENÇÕES FONTE - DÚVIDA

Caso seja serviço de manutenção que for exporádico.Por exemplo feito uma ou duas vezes ao ano , sem um prazo específico terá retenção de CSRF?
Retenções na Fonte Perguntado em 20/11/2017

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Sim.

retenções fonte - dúvida

Qual o código de recolhimento quando a pessoa jurídica toma serviços de pessoa física (autônomo)?
Retenções na Fonte Perguntado em 21/11/2017

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0588

Liberação do certificado

EStão liberando os certificados dos cursos sem questões ou sem conclusão do mesmo!
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 21/01/2018

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tomador simples nacional

na apostila diz que havendo pessoa jurídica simples nacional na operação seja tomadora ou prestadora de serviço, não cabe a retenção CSRF, continuo com duvida
Retenções na Fonte Perguntado em 03/02/2018

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Retrnção Simples Nacional

Empresa Simples Nacional não sofre retenção prestando ou tomando um serviço?
Retenções na Fonte Perguntado em 08/03/2018

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Dúvida sobre a base de cálculo

Qual é a diferença entre valor bruto da nota fiscal para documento fiscal?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 13/03/2018

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Retenção Sobre Salário

Quando há a retenção sobre o adiantamento, o restante que é pago no mês seguinte sofrerá também a retenção caso de tabela progressiva. Poderei compensar o valor retido anteriormente no adiantamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/06/2018

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Retenção na Fonte Não Efetuada

E quando o responsável não retém e não pagam os tributos, qual a penalidade??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Retenção simples nacional

Qual o embasamento legal para que as empresas do simples, como tomadora de serviços, não efetuem as retenções??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Solicitação Material

Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 28/07/2018

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RETENÇÃO COM ALIQUOTA MAIOR

professora magna, em casos de retenção com alíquota maior o crédito ou compensação se faz na mesma proporção?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 29/07/2018

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Erro respostas

Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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.

retenção simples nacional

quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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Prestador optante pelo Simples Nacional esta dispensado de sofrer retenções Federais, caso destaque...

RETENÇAO NA FONTE

QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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se der valor inferior a 10,00 esta dispensado de efetuar a retenção, não acumula.

Retenções Federais - Apropriação Indébita e prescrição Federal e Municipal

Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

Resposta

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Boa noite, exatamente.

questionário com problemas

Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

Resposta

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Vou pedir o Pessoal da CEFIS para verificar.

Responsabilidade solidária.

caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Boa tarde, corretíssimo Rafael, você entendeu perfeitamente. Parabéns.

o que vale é a dirf?

caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Sim, volta para o prestador se ele tiver recebido o valor bruto.

compensação do IRRF por PJ

A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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A compensação do IRRF PJ é por competência, ou seja no mês da emissão da NFS.

Quando se dá o Pagamento do ISS no RPA

Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Boa tarde, O ISS retido tem com fato gerador o pagamento "caixa", se você efetuou o pagamento no mê...

Soma de retenções menores de R$ 10

Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

Resposta

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Art. 714, RIR/18. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e...

APURAÇÃO DO IR NO REGIME DE CAIXA

Uma empesa do lucro presumido no regime de caixa deve utilizar o credito de IR no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do pagamento do mesmo
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/01/2019

Resposta

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No momento do pagamento devido vela estar no regime caixa.

RETENÇÃO POR ÓRGÃOS PUBLICOS

Serviços tomados por Órgãos Publicos (federais e demais com convenio) a retenção se aplica para todas as atividades ou somente as sujeitas pela regra?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta

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Sim, a retenções se aplica para todas as atividades.

TRANSPORTES AUTONOMOS E ALUGUEIS

As retenções realizadas sobre a base determinada dos pagamentos a transportadores autonomos e dos rendimentos alugueis, esta sujeito a tabela progressiva ou tem aliquota propria?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta

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PJ pagamento PF sempre estará sujeito a tabela progressiva

Decreto 3000/99

O Decreto 3000/99 foi revogado pelo decreto 9580/2018. Qual artigo do novo decreto que trata dos DOS RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/03/2019

Resposta

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No Decreto 3.000/99 estava no art. 620 , no atual Decreto 9.580/18 esta no art. 677.

Compensação

No meu entendimento em uma forma simples de explicar, o prestador emite a NF e o tomador retem os impostos. Quando que o prestador reteria IRPCC para compensar? Seria abatido do PCC Sobre faturamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 14/06/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Isso mesmo, será abatido do débito do faturamento.

Retenções Federais para serviços prestados à órgão público municipal

Em minha empresa, prestamos serviços de manutenção com caráter preventivo para hospitais municipais e outros órgãos públicos. Neste caso, quais os impostos cabidos de retenção e suas alíquotas?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Está sujeito a retenção de todos os tributos: Pis: 1,65% Cofins: 3% IRPJ:4,80% CSLL:1% ISS:5% INSS:...

Quanto ao valor mínino de darf.

Segundo aula devo fazer a retenção nota a nota
Dúvida:Devo ignorar "nota" que não chegue a este valor?

Somar até que valor alcance R$ 10,00 de darf´s (várias competencias)? Ou isso nao existe mais?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/07/2019

Resposta

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Isso não existe!

CODIGO DARF

Olá! Ótima aula! Parabéns!!
O código do IRRF PJ retenção também será no 5952?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/08/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Olá, obrigada. O IRRF PJ sera no Código 1708

Retenção Simples Nacional

Olaa,

Gostaria de saber se empresas do anexo IV entra nessa carta também para anular a retenção na nota
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Não entra, essa declaração serve só para os tributos federais!!

Retenção INSS

Outra dúvida, essa carta vale para retenção de INSS na nota? empresa optante pelo simples nacional, serviços de engenharia.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Não, essa declaração serve só para os tributos federais!!

INSS Patronal MEI

Olá!

A empresa que contrata um MEI para os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deve recolher o INSS PATRONAL?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/12/2019

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Sim

RETENÇÕES FEDERAIS

QUAL A DATA DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DAS RETENÇÕES NAS NOTAS DE SERVIÇOS.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 23/12/2019

Resposta

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Lei 10.833/03

Retenções Ignoradas

Se o cliente não considerar as retenções de contribuições 4,65% e pagar a nota no valor total, quem deve recolhe-las?não poderá ser deduzida na apuração do prestador de serviços?aguardo resposta grato
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/03/2020

Resposta

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Se o tomador do serviço não efetuar a retenção e pagar valor cheio da nota, o prestador não terá o q...

Fato Gerador

O Fato Gerador é no ato da emissão da NF ou no ato do pagamento do serviço? Não entendi essa parte.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Para retenção das contribuições é o pagamento! Para retenção do IR é a emissão da NF

Simples Nacional

Você disse em outro vídeo (Parte 2 se não me engano) que o Simples Nacional contratante do serviço, também é dispensado de reter na fonte os tributos federais. Fiquei meio sem entender essa parte
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

Resposta

VER RESPOSTA COMPLETA
Optante do Simples na condição de tomador de serviços está dispensado de efetuar a retenção da contr...

preenchimento do Darf

No preenchimento do DARF das retenções federais sobre serviços prestados, quais dados devem ser preenchido o do prestador ou do tomador do serviço?

E no caso da retenção do INSS?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 10/03/2020

Resposta

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DARF deve ser preenchido no nome de quem está responsável pela retenção “ tomador do serviço “

IRRF operações com cartão de crédito

Se determinada PJ do Lucro Real tomar serviços de administadoras de cartão de crédito, poderá compensar o IRRF do serviço tomado na sua apuração do IRPJ?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/03/2020

Resposta

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Não tem base legal!

Material de estudo

Boa Tarde! Pode por favor disponibilizar o material de estudo deste curso? Obrigada desde ja
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 06/04/2020

Resposta

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Olá Ana, posso sim disponibilizar me encaminhe um e-mail fazendo a solicitação (jpauloconsualt@gmail...

Material de apoio

Professor boa noite, trabalho na área fiscal e seu curso foi de grande auxilio, mas gostaria de saber se o senho pode disponibilizar o material de trabalho usado nesse curso.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 07/04/2020

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Boa noite Everson. Sim, posso disponibilizar o material, por favor encaminhe um e-mail pra mim faze...

Pergunta vinda do APP

Excelente dia! Eu presenciei a seguinte situação: Escritório de advocacia optante pelo simples nacional não referenciava em sua nota as contribuições retidas, mas, cobrava de seus tomadores por fora. Isto é lícito? Acredito que eles estavam tentando baixar a carga tributária no das.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Olá Ester. Esta atividade de serviços advocatícios pode optar pelo simples nacional, como aprendemo...

Pergunta vinda do APP

Sobre a não retenção sobre pagamento igual ou inferior a 5.000 reais, é válido para qualquer tipo de atividade? Isto quer dizer que, serviços nesta faixa de valor não terão retenção das contribuições?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Olá Ester. Veja só, a partir de 19 de junho de 2015 esta regra que você menciona foi alterada pela...

Pergunta vinda do APP

Quando o valor da retenção não é superior a 10 reais. Recolhe-se no mês posterior conjuntamente a outras retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Olá Ester. Quando a retenção é de valor igual ou inferior a R$ 10,00 está dispensada de ser retido....

Retenções Federais

Não estão obrigados a fazer a retenção quando o prestador do serviço for simples nacional ou o tomador simples nacional ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Olá Contabilista. O optante pelo simples nacional na condição de tomador do serviços está dispensad...

Duvidas sobre beneficiários

Não entendi a parte beneficiários
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Sempre que me refiro a beneficiários, quero dizer que é a parte que recebe R$... é o prestador do se...

Pratica 1, Retenção

A última NF COM RETENÇÃO DE 6,97 FOI DISPENSADA, MESMO SENDO O MESMO PRESTADOR E ESTAR NO MESMO MÊS ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta

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Olá Contabilista. As retenções ocorrem por pagamento, no cado da NF com retenção de R$ 6,97, observ...

Optante do Simples Nacional

Como tomador do Serviço, uma empresa optante pelo Simples Nacional está obrigada a efetuar a retenção? qual o embasamento para isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

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Olá Fabrícia. O tomador do serviço optante pelo Simples Nacional está dispensado de efetuar a reten...

valor para retenções na fonte

Quando eu tenho três notas fiscais emitidas, só atinge o mínimo de retenção somando os documentos. Como devo tratar a questão? Haverá a retenção se o pagamento das notas ocorrer em datas diferentes?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

Resposta

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Olá Fabrícia. As retenções são tratadas individualizadas, por cada nota fiscal, e a retenção ocorre...

Casos em que o prestador de serviço está amparado por beneficio

Como devo tratar as retenções neste caso, se o prestador possui beneficio de suspenção de PIS e COFINS?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

Resposta

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Olá Fabrícia. No caso do beneficiário dizer que possui a suspensão de PIS e COFINS para não sofrer...

Responsabilidade de Pagar pelas retenções.

Professor, eu estou com a seguinte duvida, o tomador de serviço é optante do simples nacional, e como aprendemos não há retenção a destacar, nesse caso o prestador precisa pagar por essa retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta

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Olá Fabiana. Quando o tomador é optante pelo simples nacional não há o que se falar em retenção na...

Recolhimento das retenções

Eu recebi uma nota de prestação de serviço com as devidas retenções, que são maiores que 10,00 reais, eu devo fazer o recolhimento do darf somente quando eu pagar por essa prestação de serviço é isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta

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Olá Diego. Perfeito o seu entendimento. A retenção ocorre por regime de caixa "pagamento" este é o...

Recolhimento das retenções

Caso a nota de serviço seja dividida em 3 parcelas como eu faço o recolhimento desta retenção? Qual a lei ou IN que fala sobre isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta

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Olá Diego. A IN SRF 459/2004 discorre no artigo 1º § 7, Inciso II - As retenções de que trata o ca...

Pergunta vinda do APP

Olá...quando o prestador destacar 3,5% em sua nota fiscal, preciso de qual embasamento legal para aceitar.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/06/2020

Resposta

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Olá Ana. Preciso que você seja mais específica na sua pergunta, tipo: Qual o tipo de retenção você...

Disponibilização do material

Boa tarde prof.
Poderia disponibilizar o material
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/06/2020

Resposta

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Olá Maria. Me envie um e-mail (jpauloconsualt@gmail.com) que disponibilizo pra você. Att; Prof. Jo...

envio de material

boa tarde prof. poderia me enviar o material
roberta.bernardes@kellyservices.com

obrigado
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 10/06/2020

Resposta

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Olá. Vou enviar. Att; Prof. João Paulo Oliveira

Material da aula!

Professor poderia me enviar o material?
douglas32009@hotmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 12/06/2020

Resposta

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Olá Douglas. Enviarei o material.

Material da aula

Bom dia Professor, favor enviar o material para o seguinte email: edersilva.contabilidade@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 13/06/2020

Resposta

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Olá, Eder. Material enviado. Att; Prof. João Paulo

MATERIAL DE ESTUDO

Prof. Sr poderia disponibilizar o material de estudo do curso por favor, E-mail: dailsogoncalves20@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 16/06/2020

Resposta

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Olá Dailson. Material disponibilizado. Att; Prof. João Paulo Oliveira

conceito de imposto

a parte do curso que trata do conceito de imposto, está repetindo uma parte do video que diz sobre o conceito de tributo.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/06/2020

Resposta

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Olá Adriano. Obrigado pela informação. Att; Prof. João Paulo Oliveira

material da aula

Olá professor poderia me enviar o material ligia.balb@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 20/06/2020

Resposta

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Olá Lígia. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira

envio material

professor poderia me enviar o material. marane.trindade.28@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/06/2020

Resposta

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Olá Mariane. Material enviado. Att; Prof. João Paulo

Retenções Federais

Como Tomador(Simples Nacional), contrato um servido de uma PJ do Lucro Presumido que tenha a exigibilidade de efetuar as devidas retenções na nota fiscal. Eu devo efetuar o recolhimento das retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/06/2020

Resposta

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Olá Paulo. As empresas optantes pelo simples nacional, não estão obrigadas a fazer a retenção das c...

Retenção Pessoa Física e Jurídica

Em nota fiscal de Pessoa Física se faz retenção? No exemplo que deu, entendi que faria. E sempre pensei que não fizesse.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

Resposta

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Olá Tamires. Não há retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) de pessoas físicas na co...

Retenção PF e PJ

Dúvida respondida na aula seguinte.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

Resposta

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Olá Tamires. Entendido. Att; Prof. João Paulo Oliveira.

Material do Curso

Bom Dia Professor,
Poderia me enviar o material do curso tssjessica@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 30/06/2020

Resposta

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Olá Jessica. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira

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distribuição
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Contabil
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BlocoH
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ipi
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Obrigações Acessórias Simples
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Bloco
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k
6 Questões
bloco k
6 Questões
Tributos Sobre o Lucro
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NBC T-10
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agropecuária
5 Questões
setor agropecuário
5 Questões
rurais
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Declaração
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contas
6 Questões
entrega
5 Questões
arquivo
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SEFIP
5 Questões
GFIP
5 Questões
geral
5 Questões
basica
5 Questões
cfc
7 Questões
exame
7 Questões
auditoria Sped Fiscal
5 Questões
Recuperação
5 Questões
Credito
5 Questões
tributário
5 Questões
Perdcomp
5 Questões
PERD
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
10 Questões
moeda
5 Questões
impostos
8 Questões
processos
6 Questões
processo
6 Questões
FAP WEB
4 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
4 Questões
RAT
4 Questões
GIIL RAT
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
7 Questões
admissão
4 Questões
contrato
6 Questões
direitos trabalhistas
4 Questões
contratação
4 Questões
documentos
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
fazenda
8 Questões
CPC
4 Questões
CPCs
4 Questões
Dior
4 Questões
privada
4 Questões
orçamentos
4 Questões
patrimonio
9 Questões
societária
4 Questões
gerencial
5 Questões
teoria
3 Questões
contabil
6 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
transferencia
3 Questões
sócio
3 Questões
trnaformação
3 Questões
operação
3 Questões
Direito
3 Questões
normatividades
3 Questões
calculos
3 Questões
folha
3 Questões
pagamento
7 Questões
honorário
3 Questões
tributos
6 Questões
cpc 32
3 Questões
Análise
3 Questões
recebimento
3 Questões
Negocios
3 Questões
finanças
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
Fiscal
3 Questões
K
3 Questões
documento
3 Questões
negociar
3 Questões
conflitos
3 Questões
harvard
3 Questões
nota fiscal
3 Questões
emissão
3 Questões
compra
4 Questões
venda
4 Questões
serviços
3 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
wallan
6 Questões
contribuição social
2 Questões
prejuízos
2 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2 Questões
Fluxo de Caixa
2 Questões
icms
2 Questões
SEFIP/GEFIP
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
trabalho
2 Questões
rais
2 Questões
rais 2019
2 Questões
CFC
2 Questões
CRC
2 Questões
Exame
2 Questões
Exame Suficiencia
3 Questões
Direito Tributário
2 Questões
amortização
2 Questões
custo
2 Questões
aquisição
2 Questões
saldo
2 Questões
Reconhecimento
2 Questões
normas
2 Questões
internacionais
2 Questões
sub
3 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
arredamento
2 Questões
mercantil
2 Questões
leasing
2 Questões
dimob
2 Questões
receita
2 Questões
imobiliaria
2 Questões
matematica
2 Questões
financeira
2 Questões
financeiro
2 Questões
NFC-e
2 Questões
Nota Fiscal Consumidor
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
contábeis
2 Questões
livro caixa
1 Questões
ativo
1 Questões
passivo
1 Questões
defesa
1 Questões
atuação
1 Questões
estadual
1 Questões
contabilização
1 Questões
Aplicação
1 Questões
rendimento
1 Questões
apropriação
1 Questões
FIF
1 Questões
CDB
1 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
CFOP
1 Questões
previdencia
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
Encerramento
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
recursos
1 Questões
gastos
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remuneração
1 Questões
aplicação
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Legislação
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homologação
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subcontas
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Swot
1 Questões
administração
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decisão
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regime de apuração
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Eleitoral
1 Questões
eleição
1 Questões
gestao
1 Questões
sixsigma
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PDCA
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gerenciamento
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Trabalho Doméstico
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Minirreforma Previdenciária
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pericia
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auditoria
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despesas
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financiamento
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passivo circulante
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fornecedores
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imobilizado
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envio
1 Questões
reservas
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acumulo
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capitalização
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CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
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cst
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CSOSN
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deiferencial
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alíquota
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SEDIF-SN
1 Questões
DESTDA
1 Questões
programa
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confaz
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Tributária
1 Questões
imoveis
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propriedade
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Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
ct-e
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SEFIP/GFIP
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Novo PIS e COFINS 2015
Simples Nacional 2014 na Prática
ECD - Escrituração Contábil Digital
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
E-Social
SPED ECF
Simples Nacional 2018
Simples Nacional
ICMS - Conceitos Fundamentais
Imposto de Renda da Pessoa Física
Formação para Analista Contábil
MEI - Microempreendedor Individual
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