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Boa tarde Professor! Gostaria de saber se eu como simples nacional do município de Nerópolis emito uma nota de prestaçao de serviço para alguma prefeitura exemplo de Campo Limpo de Goiás emito a NF com quais retençoes? Eu sempre tenho emitido apenas com a retençao do ISS que no nosso caso é de 2% seja empresa privada ou pública. Está correto? Como seria? Tem que ver o valor da NF algum limite pra começar a reter?
Obrigada Elise
Retenções na Fonte Perguntado em 28/02/2014

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Boa noite! Para empresas do simples a única retenção que existe é a do ISS na alíquota da faixa da...
Trabalho em um escritório de contabilidade e todo mês faço o calculo dos impostos incididos na nota fiscal. A media de valor total da nota fiscal de um empresa e de R$ 30.000,00. Pergunto é necessário ligar para a empresa para saber se foi retido algum imposto ou faço a retenção direto pois o valor e maior que R$ 5.000,00
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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É recomendado que este procedimento esteja alinhado com o cliente, uma vez que é ele quem faz o paga...
A empresa tomadora do serviço e do simples nacional. Ela pode reter impostos da prestadora que e do lucro presumido ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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Sim. Só não haverá retenção quando o serviço for prestado por intermédio de pessoas jurídicas imunes...
Tenho uma empresa de monitoramento de serviço em Campo Grande MS, vou prestar serviço de monitoramento em Dourados MS emito uma nota fiscal de serviço. O ISS e recolhido para Dourados ou Campo Grande ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de pre...
Meu escritório tem uma empresa de prestação de serviço de Locação Mão de Obra, Limpeza e Conservação, temos clientes que emitimos cerca de 10 notas por mês cada nota com valor inferior a 5.000,00, para retenção de PIS e COFINS e CSLL posso fazer a cada nota mesmo sendo 1.000,00, 2.000,00 3.000,00 mas que totalizem no mês mais de 5.000,00
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

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Danilo, A legislação traz a obrigatoriedade da retenção quando ultrapassar o valor mensal de R$ 5.0...
Na relação de retenção de PIS e COFINS a beneficiária é quem sofre a retenção?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

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Eu trabalho em uma fábrica de cimento, ainda em construção. Para realizar os trabalhos nós contratamos vários tipos de serviços, entre eles: serviços de terraplanagem com Locação de equipamentos com e sem mão de obra, assim como vários outros serviços de construção civil. Sei que, no caso da locação, somente, não há retenção de IR, mas quando há mão de obra? Qual é a alíquota a reter? 1% ou 1,5%? Seria um caso de locação de MO a qual devemos reter 1%? E se devemos reter, qual a base de calculo? Somente o valor equivalente a MO ou o valor bruto da NF? Aguardo. Obrigada!
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 11/05/2014

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Quando há cessão da mão de obra, deverá ocorrer a retenção de IR na alíquota de 1% sobre o valor des...
O Material não esta disponível.
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 06/01/2015

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Thiago, boa tarde! A previsão é que disponibilizemos o curso até essa primeira quinzena de Janeiro/2...
1°´PERGUNTA: Retenção de Contribuições Sociais (Pis/Cofins/CSLL), o valor de R$ 5 mil para haver a retenção é em relação da DATA DA EMISSÃO da nota fiscal ou VALOR PAGO dentro do mês? Exemplo: prestação de serviço no valor de R$ 6.000,00, emitidas em 3 notas fiscais de serviços, com a data de emissão das 3 dentro do próprio mês, porém o PAGAMENTO dos R$ 6 mil ocorreu parcelado em 3 meses seguintes e iguais (R$ 2 mil por mês). Pergunto: tem retenção de PCC ?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 01/02/2015

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No tocante ao seu questionamento, em havendo a emissão de 3 notas fiscais em três meses contínuos, o...
Boa tarde, Estou com uma dúvida a respeito da retenção do ISS.

1º O serviço está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço não obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?

2º O serviço agora não está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?
RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 12/05/2015

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Fabiano, boa noite. A LC 116 é a regra geral, contudo, caso haja Norma específica no Município em co...
Boa tarde!
Em relação as retenções de CSLL, PIS, COFINS (4,65%) condomínio que é o tomador de serviços tem que reter.
Em relação ao IR o condomínio por não ser PJ não tem que reter. Correto?
Retenções na Fonte Perguntado em 28/07/2015

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Perfeito Jande, é isso mesmo, esta correto sim sua interpretação.
Gostaria de saber informações sobre contribuições sociais e IR quanto ao exemplo abaixo:
Prestei um serviço no valor de 1.500,00 emitindo a NF no dia 10/07/2015. Combinei com o cliente de pagamentos para 20/07/2015 = 500,00 20/08/2015 = 500,00 e 20/09/2015 = 500,00.
Meu cliente paga em boleto, ao emitir os mesmos que valores coloco?
Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

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Você deve fazer os boletos já diminuindo o valor que deverá ser retido sobre cada parcela, lembrando...
Comissão e corretagem ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios sobre retenção de 1,5% referente ao IR conforme Art. 651 RIR/1999, certo?
E na página 59 tem que Comissões a qualquer título, inclusive por representação comercial, sobre também a retenção na Fonte da
COFINS, do PIS/PASEP e CSLL, certo?

Na págian 60, 61, 63 consta que não...
Agência de Emprego - Intermediação/Comissão

Corretora de Seguro - Comissão Recebida
Intermediação - Comissão Recebida
Recrutamento e Seleção de Pessoal (Intermediação / Comissão)
Representante Comercial - Comissão Recebida
Pode explicasse melhor, se Comissão tem retenção do PIS/COFINS/CSLL?
Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

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Claro, Não tem previsão legal para reter as contribuições sobre comissão e corretagem. o art. 651 d...
Magna, meu setor de faturamento tem mais uma dúvida.
Se fizer uma nota no valor do serviço de 680,00, e o tomador irá pagar em 4 parcelas de 170,00 cada. Eles sabem que no primeiro boleto devem descontar o valor do IR. Mas como cada parcela será 170,00 devemos reter as contribuições sociais? Pois o valor do serviço ultrapassa o valor para retenção, mas o valor da parcela não.
Retenções na Fonte Perguntado em 10/08/2015

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O IR deverá ser retido pela emissão da nota fiscal, todavia, as contribuições é pelo pagamento, se c...
Empresa prestadora de serviços, tributada pelo lucro presumido, emite 1 nota/vlr 10.000/mes/a prazo. Como controlar os créditos de pis e cofins quando emitir nota no valor maior ex. 15.000 e pagar a diferença? Posso controlar só na EFD contribuições (Reg 1300 e 1700) até utilizar conforme necessidade?
Retenções na Fonte Perguntado em 11/08/2015

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A IN 459/2004 diz que além de controlar na obrigação assessoria deve-se também ter um controle me pl...
Bom dia!
Fiz varias retenções de diversas empresas, na hora do recolhimento posso recolher em uma guia única para todas as retenções, ou tenho que emitir um DARF para cada retenção?
Abraços,
Retenções na Fonte Perguntado em 13/08/2015

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Pode fazer um único darf sim para as retenções feitas no mesmo mês, todavia, sugiro que coloque no c...
Se o prestador prestar serviço ao tomador Simples Nacional a nota deverá ter retenções? Poderão ser consideradas ou devemos desconsiderar as retenções sem o cancelamento da referida nota?
Retenções na Fonte Perguntado em 03/09/2015

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se o Prestador for do regime normal "Lucro Presumido ou Lucro Real " a empresa tomadora sendo do Sim...
olá,
a guia é feito no nome de quem? do tomador ou do prestador do serviço?
Retenções na Fonte Perguntado em 24/09/2015

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O darf referente a retenções é feito sempre no nome e cnpj do tomador do serviço.
Professora,
Bom dia!!

Tenho uma dúvida sobre as retenções de PCC e IR.

Faço o fiscal de uma Advocacia e eles recebem o valor antecipado do serviço prestado e, só depois, emitem a Fatura. Quando eles dão conta, receberam o valor cheio, sem a retenção do PCC e do IR. Isso pode dar problema?
Outra coisa: Muitas vezes eles tem, por exemplo, um valor de R$ 10.000,00 para receber em 5 parcelas de 2.000,00 por mês. A empresa faz a retenção do valor total sobre a primeira fatura. Pode ocorrer isso?
Retenções na Fonte Perguntado em 15/01/2016

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Boa noite Felipe! A retenção das CONTRIBUIÇÕES PCC é feita pelo pagamento, se for divido deverá ac...
Somos uma empresa com muitos fornecedores, então minha dúvida é se o comprovante anual que retiro na DARF deve ser via correio, ou pode ser por email? A lei fala em disponibilização para pessoa física, mas não fala em pessoa jurídica. Como são aprox. 140 fornecedores, ficaria inviável mandar por correio. Aguardo
Retenções na Fonte Perguntado em 23/02/2016

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o comprovante de rendimento pode ser enviado por e-mail sem nenhum problema.
Quando o prestador do serviço emite duas notas no mesmo dia, precisa somar para apurar o imposto retido do pcc?
Retenções na Fonte Perguntado em 18/11/2017

Resposta


Caso seja serviço de manutenção que for exporádico.Por exemplo feito uma ou duas vezes ao ano , sem um prazo específico terá retenção de CSRF?
Retenções na Fonte Perguntado em 20/11/2017

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Qual o código de recolhimento quando a pessoa jurídica toma serviços de pessoa física (autônomo)?
Retenções na Fonte Perguntado em 21/11/2017

Resposta


Empresa Simples Nacional não sofre retenção prestando ou tomando um serviço?
Retenções na Fonte Perguntado em 08/03/2018

Resposta


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Prestando serviço não, tomando sim” só retém o IR
Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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Prestador optante pelo Simples Nacional esta dispensado de sofrer retenções Federais, caso destaque...
QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta


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se der valor inferior a 10,00 esta dispensado de efetuar a retenção, não acumula.
Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

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Boa noite, exatamente.
Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

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Vou pedir o Pessoal da CEFIS para verificar.
caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta


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Boa tarde, corretíssimo Rafael, você entendeu perfeitamente. Parabéns.
caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Sim, volta para o prestador se ele tiver recebido o valor bruto.
A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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A compensação do IRRF PJ é por competência, ou seja no mês da emissão da NFS.
Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Boa tarde, O ISS retido tem com fato gerador o pagamento "caixa", se você efetuou o pagamento no mê...
Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

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Art. 714, RIR/18. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e...
Uma empesa do lucro presumido no regime de caixa deve utilizar o credito de IR no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do pagamento do mesmo
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/01/2019

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No momento do pagamento devido vela estar no regime caixa.
Serviços tomados por Órgãos Publicos (federais e demais com convenio) a retenção se aplica para todas as atividades ou somente as sujeitas pela regra?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

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Sim, a retenções se aplica para todas as atividades.
As retenções realizadas sobre a base determinada dos pagamentos a transportadores autonomos e dos rendimentos alugueis, esta sujeito a tabela progressiva ou tem aliquota propria?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta


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PJ pagamento PF sempre estará sujeito a tabela progressiva
O Decreto 3000/99 foi revogado pelo decreto 9580/2018. Qual artigo do novo decreto que trata dos DOS RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/03/2019

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No Decreto 3.000/99 estava no art. 620 , no atual Decreto 9.580/18 esta no art. 677.
No meu entendimento em uma forma simples de explicar, o prestador emite a NF e o tomador retem os impostos. Quando que o prestador reteria IRPCC para compensar? Seria abatido do PCC Sobre faturamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 14/06/2019

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Isso mesmo, será abatido do débito do faturamento.
Em minha empresa, prestamos serviços de manutenção com caráter preventivo para hospitais municipais e outros órgãos públicos. Neste caso, quais os impostos cabidos de retenção e suas alíquotas?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2019

Resposta


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Está sujeito a retenção de todos os tributos: Pis: 1,65% Cofins: 3% IRPJ:4,80% CSLL:1% ISS:5% INSS:...
Segundo aula devo fazer a retenção nota a nota
Dúvida:Devo ignorar "nota" que não chegue a este valor?

Somar até que valor alcance R$ 10,00 de darf´s (várias competencias)? Ou isso nao existe mais?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/07/2019

Resposta


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Isso não existe!
Olá! Ótima aula! Parabéns!!
O código do IRRF PJ retenção também será no 5952?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/08/2019

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Olá, obrigada. O IRRF PJ sera no Código 1708
Olaa,

Gostaria de saber se empresas do anexo IV entra nessa carta também para anular a retenção na nota
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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Não entra, essa declaração serve só para os tributos federais!!
Outra dúvida, essa carta vale para retenção de INSS na nota? empresa optante pelo simples nacional, serviços de engenharia.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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Não, essa declaração serve só para os tributos federais!!
Olá!

A empresa que contrata um MEI para os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deve recolher o INSS PATRONAL?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/12/2019

Resposta


QUAL A DATA DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DAS RETENÇÕES NAS NOTAS DE SERVIÇOS.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 23/12/2019

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Lei 10.833/03
Se o cliente não considerar as retenções de contribuições 4,65% e pagar a nota no valor total, quem deve recolhe-las?não poderá ser deduzida na apuração do prestador de serviços?aguardo resposta grato
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/03/2020

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Se o tomador do serviço não efetuar a retenção e pagar valor cheio da nota, o prestador não terá o q...
O Fato Gerador é no ato da emissão da NF ou no ato do pagamento do serviço? Não entendi essa parte.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

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Para retenção das contribuições é o pagamento! Para retenção do IR é a emissão da NF
Você disse em outro vídeo (Parte 2 se não me engano) que o Simples Nacional contratante do serviço, também é dispensado de reter na fonte os tributos federais. Fiquei meio sem entender essa parte
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

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Optante do Simples na condição de tomador de serviços está dispensado de efetuar a retenção da contr...
No preenchimento do DARF das retenções federais sobre serviços prestados, quais dados devem ser preenchido o do prestador ou do tomador do serviço?

E no caso da retenção do INSS?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 10/03/2020

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DARF deve ser preenchido no nome de quem está responsável pela retenção “ tomador do serviço “
Se determinada PJ do Lucro Real tomar serviços de administadoras de cartão de crédito, poderá compensar o IRRF do serviço tomado na sua apuração do IRPJ?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/03/2020

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Não tem base legal!
Boa Tarde! Pode por favor disponibilizar o material de estudo deste curso? Obrigada desde ja
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 06/04/2020

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Olá Ana, posso sim disponibilizar me encaminhe um e-mail fazendo a solicitação (jpauloconsualt@gmail...
Professor boa noite, trabalho na área fiscal e seu curso foi de grande auxilio, mas gostaria de saber se o senho pode disponibilizar o material de trabalho usado nesse curso.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 07/04/2020

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Boa noite Everson. Sim, posso disponibilizar o material, por favor encaminhe um e-mail pra mim faze...
Excelente dia! Eu presenciei a seguinte situação: Escritório de advocacia optante pelo simples nacional não referenciava em sua nota as contribuições retidas, mas, cobrava de seus tomadores por fora. Isto é lícito? Acredito que eles estavam tentando baixar a carga tributária no das.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Esta atividade de serviços advocatícios pode optar pelo simples nacional, como aprendemo...
Sobre a não retenção sobre pagamento igual ou inferior a 5.000 reais, é válido para qualquer tipo de atividade? Isto quer dizer que, serviços nesta faixa de valor não terão retenção das contribuições?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Veja só, a partir de 19 de junho de 2015 esta regra que você menciona foi alterada pela...
Quando o valor da retenção não é superior a 10 reais. Recolhe-se no mês posterior conjuntamente a outras retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Quando a retenção é de valor igual ou inferior a R$ 10,00 está dispensada de ser retido....
Não estão obrigados a fazer a retenção quando o prestador do serviço for simples nacional ou o tomador simples nacional ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

Resposta


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Olá Contabilista. O optante pelo simples nacional na condição de tomador do serviços está dispensad...
Não entendi a parte beneficiários
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Sempre que me refiro a beneficiários, quero dizer que é a parte que recebe R$... é o prestador do se...
A última NF COM RETENÇÃO DE 6,97 FOI DISPENSADA, MESMO SENDO O MESMO PRESTADOR E ESTAR NO MESMO MÊS ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Contabilista. As retenções ocorrem por pagamento, no cado da NF com retenção de R$ 6,97, observ...
Como tomador do Serviço, uma empresa optante pelo Simples Nacional está obrigada a efetuar a retenção? qual o embasamento para isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

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Olá Fabrícia. O tomador do serviço optante pelo Simples Nacional está dispensado de efetuar a reten...
Quando eu tenho três notas fiscais emitidas, só atinge o mínimo de retenção somando os documentos. Como devo tratar a questão? Haverá a retenção se o pagamento das notas ocorrer em datas diferentes?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

Resposta


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Olá Fabrícia. As retenções são tratadas individualizadas, por cada nota fiscal, e a retenção ocorre...
Como devo tratar as retenções neste caso, se o prestador possui beneficio de suspenção de PIS e COFINS?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

Resposta


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Olá Fabrícia. No caso do beneficiário dizer que possui a suspensão de PIS e COFINS para não sofrer...
Professor, eu estou com a seguinte duvida, o tomador de serviço é optante do simples nacional, e como aprendemos não há retenção a destacar, nesse caso o prestador precisa pagar por essa retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta


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Olá Fabiana. Quando o tomador é optante pelo simples nacional não há o que se falar em retenção na...
Eu recebi uma nota de prestação de serviço com as devidas retenções, que são maiores que 10,00 reais, eu devo fazer o recolhimento do darf somente quando eu pagar por essa prestação de serviço é isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta


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Olá Diego. Perfeito o seu entendimento. A retenção ocorre por regime de caixa "pagamento" este é o...
Caso a nota de serviço seja dividida em 3 parcelas como eu faço o recolhimento desta retenção? Qual a lei ou IN que fala sobre isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

Resposta


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Olá Diego. A IN SRF 459/2004 discorre no artigo 1º § 7, Inciso II - As retenções de que trata o ca...
Olá...quando o prestador destacar 3,5% em sua nota fiscal, preciso de qual embasamento legal para aceitar.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/06/2020

Resposta


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Olá Ana. Preciso que você seja mais específica na sua pergunta, tipo: Qual o tipo de retenção você...
Boa tarde prof.
Poderia disponibilizar o material
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/06/2020

Resposta


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Olá Maria. Me envie um e-mail (jpauloconsualt@gmail.com) que disponibilizo pra você. Att; Prof. Jo...
boa tarde prof. poderia me enviar o material
roberta.bernardes@kellyservices.com

obrigado
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 10/06/2020

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Olá. Vou enviar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Professor poderia me enviar o material?
douglas32009@hotmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 12/06/2020

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Olá Douglas. Enviarei o material.
Bom dia Professor, favor enviar o material para o seguinte email: edersilva.contabilidade@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 13/06/2020

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Olá, Eder. Material enviado. Att; Prof. João Paulo
Prof. Sr poderia disponibilizar o material de estudo do curso por favor, E-mail: dailsogoncalves20@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 16/06/2020

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Olá Dailson. Material disponibilizado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
a parte do curso que trata do conceito de imposto, está repetindo uma parte do video que diz sobre o conceito de tributo.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/06/2020

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Olá Adriano. Obrigado pela informação. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Olá professor poderia me enviar o material ligia.balb@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 20/06/2020

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Olá Lígia. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
professor poderia me enviar o material. marane.trindade.28@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/06/2020

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Olá Mariane. Material enviado. Att; Prof. João Paulo
Como Tomador(Simples Nacional), contrato um servido de uma PJ do Lucro Presumido que tenha a exigibilidade de efetuar as devidas retenções na nota fiscal. Eu devo efetuar o recolhimento das retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/06/2020

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Olá Paulo. As empresas optantes pelo simples nacional, não estão obrigadas a fazer a retenção das c...
Em nota fiscal de Pessoa Física se faz retenção? No exemplo que deu, entendi que faria. E sempre pensei que não fizesse.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

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Olá Tamires. Não há retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) de pessoas físicas na co...
Dúvida respondida na aula seguinte.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

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Olá Tamires. Entendido. Att; Prof. João Paulo Oliveira.
Bom Dia Professor,
Poderia me enviar o material do curso tssjessica@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 30/06/2020

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Olá Jessica. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Boa noite!! Poderia disponibilizar o material para impressão, por favor? Obrigada!!
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 04/07/2020

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Olá Encaminhe solicitação para jpauloconsualt@gmail.com. Att, Prof. João Paulo Oliveira.
Professor poderia me enviar o material da aula
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 21/07/2020

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Olá Bruno. Envie solicitação para jpauloconsualt@gmail.com. Att; Prof. João Paulo Oliveira
No caso de retenção de IR o fato gerador será o pagamento ou a emissão da nota?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 22/07/2020

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Olá Poliana. Acredito que você se refere aos serviços do RIR/2018 artigo 714, 716 e 719 se for isso...
Sei que estas empresas já fazem a autoretenção do IRRF, mas gostaria de saber se as empresas tomadoras de serviço são obrigadas a retolher o CSRF.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 07/08/2020

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Olá Andresa. O fato gerador das contribuições sociais - CSRF está disciplinado na IN SRF 459/2004...
Eu tenho uma duvida, a DARF deve ser gerada de acordo com a comp da NF ou de acordo com o vencimento do boleto? Ex. se uma NF de comp 07 e boleto de venc 03/08 a DARF deve ser gerada para paganento em 20/08 ou 20/09?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Hilderlanio. O fato gerador das retenções das contribuições sociais é o pagamento. Ex: Pagamen...
Boa tarde, Há alguma retenção de IR se prestar serviço para um pais do Mercosul como o Chile? Há alguma isenção desse tributo?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Angela Quando da exportação de serviços via de regra não há retenção de IR. Quando você paga...
Na exportação de serviços para o Chile, posso me isentar do imposto retido com algum certificado de residencia? Quem deve solicitar o Prestador Brasileiro ou o tomador do serviço no Chile?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Angela. Via de regra não há retenção do IR na exportação de serviços. Att; Prof. João Paulo O...
Professor a pergunta que tenho dessa vez não esta muito relacionado ao conteúdo do seu curso mas tem haver com retenções, como que eu faço se quero saber se um cliente tem pendências com retenções que deixaram de ser recolhidas?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 02/09/2020

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Olá Hilderlanio. Primeiramente você tem que observar qual o perfil do seu cliente em relação a trat...
No caso em que a NF 1 fosse no valor de 200,00 reais, sendo assim as retenções seria inferior a 10,00, mesmo assim devo considerar a soma dos pagamentos realizados no dia 06/01?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 03/09/2020

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Olá Ana Paula. Havendo o pagamento em um único dia de vários documentos fiscais (NFS), deve ser som...
Boa tarde,

sobre o momento da retenção, hoje em dia não é mais assim, a lei diz, a retenção será feita onde ocorre o primeiro fato gerador, seja a contabilização da nota, ou pagamento. certo?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 16/09/2020

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Olá Jessica. Não confunda retenção do IRPJ com as retenções das contribuições sociais (PIS, COFINS...
em qual artigo fala sobre o recolhimento das contribuições no momento do recebimento ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/10/2020

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Olá. Veja o artigo 1º da IN SRF 459/2004, lá fica claro que o legislador o fato gerador da retenção...
Prof, se eu tenho PIS e COFINS a compensar de meses retroativos e não abati do meu a recolher no respectivo mês, posso abater agora?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/11/2020

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Olá Francisca. Sim, vide artigo 7º §1º da IN SRF 459/2004. Att; Prof. JP.
Boa noite Professor
Referentes aos serviços de suporte técnico de informatica, licenciamento e cesso de uso, desenvolvimento de web site , urames as leis e normas falada em aula para realiazar a renteçao ? Nao consigo similar essas atividades nas atividades listada na lei 10.833
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 17/12/2020

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Andressa Veja que para fins de retenção das CSRF também devem ser levadas em considerações os serviç...
Os valores da retenção de Pis, Cofins, Csll feitas pelo prestador de serviço são compensados na apuração de tributos no lucro presumido do proprio prestador que recolheu?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/01/2021

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Felipe. Entenda que a retenção é uma antecipação do tributo, veja que quem faz a retenção é o tomad...
Recebo muita nota de representação comercial na empresa que trabalho, como identifico se retém o IR?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 11/01/2021

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Vanessa. Veja que no artigo 718 do RIR/2018 a representação tem retenção do IRRF na alíquota de 1,5...
Boa noite professor!
Não ficou claro para mim o abatimento dos 200 reais usado no exemplo. poderia detalhar um pouco mais, por favor?
Obrigada
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 25/02/2021

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Kátia. Foi feito uma exemplo ilustrando o valor a recolher de PIS/COFINS de uma empresa, mas que na...
Boa noite, professor! Tenho uma grande dúvida. Para saber se uma NF tem retenção ou não, eu me baseio no CNAE ou Código de Serviços da Prefeitura?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 21/03/2021

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Márcia. Veja pelo código do serviço da prefeitura.
Professor qual cnpj devo colocar no DARF de retenção o do tomador ou do prestador.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 22/03/2021

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O CNPJ é do tomador, pois ele é o responsável pelo recolhimento da retenção.
Boa tarde Prof,

Nas nota fiscal eletrônia modelo 55, pode ter destaque de imposto csrf?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/03/2021

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Daniele; Entendo que o destaque em campo próprio não. Mas se vender mercadorias para órgãos da adm...
Professor geralmente no adiantamento não temos o documento fiscal (NFSe), mesmo assim devemos reter?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 24/04/2021

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Sim, deve ser feito a retenção. Art. 1º, §7º da IN SRF 459/2004.
Professor, este critério é por fornecedor, certo.
Na empresa eu faço uma planilha e recolho os 5952, 1708 em uma guia só, eestou incluindo os que tem o valor menor que R$ 10,00, esta certo assim?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 25/04/2021

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José, veja as disposições da legislação (art. 1º §7º da IN SRF 459/2004).
Prestador realizou um serviço para um municipio e não reteu o IRRF na nota, com isso, o municipio pagou a prestadora considerando a retenção. A prestadora poderá se creditar desse valor não destacado?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/06/2021

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Bom dia, Hemerson como o tomador do serviço fez a retenção do IRRF, poderá sim se creditar do valor...
Professor, Manutenção Técnica incide retenção de IR e PCC?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/07/2021

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Boa tarde, Adeilza, SIM, exceto se a manutenção for feita em caráter isolado, como um mero conserto...
Professor, parabéns !

Curso bem resumido, super direto ao ponto e com todas as bases legais que é de extrema relevância para estarmos consultado sempre.

Obrigado pelo ensinamentos!

Sucesso !
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 02/07/2021

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Bom dia, Marxsuel, obrigado pela preferencia, continuei acessado nossos cursos.
Professor, se a retenção de uma nota fiscal for inferior a R$ 10,00 sabendo que é dispensada o recolhimento da CSRF, devo ou não reter o valor do pagamento da nota fiscal ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/07/2021

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Stéfani; Nesta situação você não deve fazer a retenção da CSRF.
Boa tarde, quando saber se tenho que destacar em minha nota fiscal as retenções federais ? Os serviços prestados são de engenharia e nem prestador e nem tomador são do SIMPLES
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 26/08/2021

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Boa tarde, Murilo, Desde 1º de fevereiro de 2004 os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de...
serviço de engenharia não precisa de retenção federal para os órgãos públicos ? e os privados, a alguma exceção quanto a obrigatoriedade das retenções ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 26/08/2021

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Boa tarde, Murilo, Desde 1º de fevereiro de 2004 os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de...
No caso, se o advogado for optante do simples nacional, não será preciso fazer essa retenção? Pelo que entendi, já é pago no DAS.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 12/09/2021

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Boa tarde Augusto, Simples Nacional na condição de PRESTADOR: - Dispensado de reter PIS/COFINS/CSL...
Se o prestador de serv. emite nota de R$200,00 com retenção pra tomador do LP, sabendo que o valor da CSRF é R$ 9,30 e o tomador não tem como recolher esse valor. Continua...
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, No caso de pessoa jurídica, cabe destacar que, quanto às retenções, não se aplica mais a so...
(Continua) O prestador deve remover essa infor. de retenção da nota ou o tomador soma esse valor não recolhido em tal data e acrescenta o valor p/ outra comp?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, No caso de pessoa jurídica, cabe destacar que, quanto às retenções, não se aplica mais a so...
Empresa prestadora destaca na nota as CSRF mesmo com tomador sendo do Simples Nac e dispensado do recolhimento. Nesse caso prestador cancela nota e emite sem retenção ou tomador só n paga VLR retido?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, Jamile, Contudo, caso o optante do Simples figure na condição de tomador do serviço, a RFB...
Não entendi muito bem quem paga o valor das retenções, no caso de eu prestar um serviço quem vai recolher o tributo vai ser o tomador, é isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/09/2021

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Boa tarde, João Victor, o recolhimento da retenção e feita pelo tomador do serviço.
Professor, primeiramente, muito boa suas explicações. Não falou sobre o parágrafo §3º, poderia reforçar se é isso mesmo? Valores pagos ao mesmo tomador abaixo de 5 mil no mês não sofrem retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/09/2021

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Bom dia, Elton, Refere-se especificamente a retenção de impostos sobre prestação de serviços, também...
Uma empresa optante pelo SN prestou serviços de pintura para Prefeitura. Enquadrada no anexo III, não é devida a retenção de INSS. A prefeitura alegou ser obrigatório a retenção. A retenção é devida?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 11/11/2021

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Boa noite, André como você prestou serviço para entidade pública a retenção do ISS e responsabilidad...
Boa Tarde, uma empresa regime normal que fornece ERP para escritório contábil do simples, o CRF precisa ser retido ? e a empresa do simples recolher o darf?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 16/11/2021

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Bom dia, Vinicius Retenção na Fonte. Desenvolvimento e licenciamento de software. Suporte técnico. S...
E E FOR PRESTADO UM SERVIÇO PARA SIMPLES NACIONAL QUE SEJA VALOR RETIDO MENOR QUE 10,00, OS VALORES SE ACUMULAM ATÉ DAR OS 10,00 PARA GERAR O DARF ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 16/11/2021

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Bom dia, Vinicius, Artigo 67 da Lei nº 9.430/1996[i] “Art. 67. Fica dispensada a retenção de impo...
Empresa que realiza dedetização enquadrada no simples nacional anexo3, devo reter o INSS?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 30/11/2021

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Bom dia, Silvia, Para os optantes pelo Simples Nacional, imunização e controle de pragas urbanas (p....
Os valores de retenções de impostos, podem ser aproveitados somente na apuração de impostos trimestrais? Tanto as empresas do lucro real como presumido podem aproveitar esses valores na apuração?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 30/01/2022

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Olá! Quando você usa a expressão impostos, eu entendo que neste caso estamos falando do IRPJ. Veja...
Os valores de retenções de impostos, podem ser aproveitados somente na apuração de impostos trimestrais? Tanto as empresas do lucro real como presumido podem aproveitar esses valores na apuração?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 30/01/2022

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Olá! Quando você usa a expressão impostos, eu entendo que neste caso estamos falando do IRPJ. Veja a...
Se eu recebi duas notas do meu fornecedor, cada uma delas com retenção de R$ 9,00 eu não farei nenhum recolhimento sobre elas?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 27/02/2022

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Olá! Isso mesmo. Lei 10833/2003 - art. 31 §3º. § 3o Fica dispensada a retenção de valor igual ou...
Olá, ainda sobre as retenções de valor inferior a 10,00 mas que são provenientes de um mesmo prestador, emitidas na mesma data. Poderá ser aplicada a cumulatividade do IR, correto? E essa mesma regra, vale pra retenção do INSS e CSRF ou também conhecido PCC ou apenas ao IR?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 01/03/2022

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Olá! Para o caso da retenção do IRRF referente a serviços sujeitos a retenção, se caso você esteja...
TENHO UM PRESTADO DE SERVIÇO LIMPEZA, QUE FEZ UM SERVIÇO DE REFORMA CIVIL. A RETEÇÃO QUE DEVO APLICAR E SOBRE O CÓDIGO DE SERVIÇO OU E PELA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA NFS EMITDA
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 05/03/2022

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Boa tarde, Francisco, você não pode emitir nota sendo que não tem a atividade no seu objeto social,...
É possível deduzir da base de cálculo equipamentos do ativo imobilizado que são utilizados na prestação do serviço ou apenas equipamentos adquiridos para uma determinada prestação.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 02/04/2022

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Olá! Recomendo a leitura da IN RFB 971/2009 - artigos 121, 122 e 143 para esclarecimentos sobre a q...
Optante Simples Nac. presta serviço de Locação de retroescavadeira com mão de obra. Sofre Retenções?
Como seria % de rateio?
Equipam. 65%
M.O 35%
INSS 11%
O CNAE 43134.00 é o Correto? e seu Anexo?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 13/06/2022

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Olá Paulo, O optante pelo Simples Nacional não está sujeito a retenção de que trata o art. 31 da L...
Uma empresa de serviços de limpeza e de portaria. Sobre artigos 121 a 124 da IN RFB 971/2009, Como fica o cálculo? Pode nos dar um exemplo? E como comprovar esse desconto art.124?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 18/07/2022

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Prezado Ahlan, Considerando que na prestação de serviços de limpeza e portaria a empresa fornece m...
Olá, trabalho com parque eólico, temos REIDE, que concede a não tributação do PIS e COFINS, apenas CSLL. Quando o prestador emitir a NFS irá deduzir do valor do serviço o PIS e COFINS como desconto?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 31/07/2022

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Prezado Caio, Ele somente faz o destaque da CSLL Não vai ter base pra isso, na legislação do REIDE...
Boa noite. Há sempre uma confusão quando aos termos de "ISS DEVIDO" e "ISS RETENÇÃO" quando se trata de que o ISS é DEVIDO no local da prestação sendo ele outro município, há quem remete o recolhimento? Ao prestador para recolher ao município do tomador ou será retido na nota fiscal para o tomador recolher para o próprio município?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 17/08/2022

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Bruna bom dia! Respondendo a sua dúvida, a sua confusão é por ausência de conhecimento da legislação...
Olá! No caso de emissão de notas fiscais em datas diferentes, porém com a mesma data de vencimento poderá ser aplicada a cumulatividade do CSRF?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 19/08/2022

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Bom dia, Yasmin! Isso mesmo, É vedado gerar guia menor de 10 reais, exemplificando você tomou servi...
Quando uma empresa do Lucro presumido contrata uma empresa do simples nacional, fica isento do IR e das outras contribuições como PIS, COFINS e CSLL ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 25/09/2022

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Olá Gabriela, uma empresa optante pelo Simples Nacional não sofre retenção dos tributos mencionados.
#Serviços de administração prestados a empresa na qual ela faz parte do quadro societário#. NESSA SITUAÇÃO A QUE SE FALAR EM RETENÇÃO POR PARTE DA TOMADORA, VISTO QUE A PRESTADORA É SÓCIA DA MESMA.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 26/09/2022

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Olá Genivaldo, qual o código do serviço na nota fiscal? Preciso do código da LC n° 116/2003.
E ESTA PRESTADORA NÃO TEM EMPREGADOS. ENTÃO HÁ DE SE FALAR NESSAS RETENÇÕES????? POR PARTE DA TOMADORA???
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 26/09/2022

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Olá Genivaldo, com relação a sua pergunta, será retido normalmente, porque mesmo sendo sócio ainda,...
ELA É SOCIA PJ, SÓ PARA DEIXAR CLARO.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 26/09/2022

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Olá Genivaldo, estamos verificando.
Os códigos de recolhimento de DARF para a parte a ser recolhida pela empresa prestadora de serviços,lucro presumido após emissão de NFe para IRPJ e CSLL são aquela normais (2089 e 2372)?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 04/10/2022

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Olá Rogério! Exatamente. Sendo a opção pelo Lucro Presumido, os códigos de recolhimento do DARF ser...
Sou um terceirizada e presto serviço para uma empresa de rádio e telecomunicação, ela é dentro do mesmo município que minha empresa, sou optante do Simples Nacional e é ela quem retém o ISS, por quê?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 13/11/2022

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Boa noite, Camila, deverá se verificar no CTM do seu município que atividade da Radia é substituta t...
Se uma empresa é do Simples Nacional e presta serviço para outra PJ (entidade filantrópica), ainda que não sofra a retenção do Imposto Sobre Serviço é obrigada a destacar o ISSQN na Nota Fiscal?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 09/01/2023

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Olá Jorge, apenas quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida, ou com ser...
No artigo 3 da lei 116 especifica os serviços que podem sofrer retenção de iss, portanto independente do local da prestação , caso a empresa preste serviço de alguns destes códigos e a lei municipal especifica a mesma informação dever ter a retenção? Fiquei em dúvida, pois alguma empresa prestadora de um município X e o tomador de outro município, as vezes vem a nota sem a retenção e ainda informa que o local da prestacao foi no mesmo município da prestadora, sendo que o código do serviço está na lei sujeito a retenção e quando isso acontece, posso fazer a retenção sem a necessidade de trocar esta NF e apenas informar o prestadora da retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 31/01/2023

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Prezada Bruna, AS retenções não estão no art 3 e sim no art 6, no art 3 estão os casos para onde s...
Pagamos o DARF 3208 errado, o correto era 1708. No eCac não está sendo possível fazer o redarf, não aparece na solicitação. Tem outra opção? Ou o que precisa ser feito para fazer o redarf no eCac?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 18/03/2023

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Deve ser feito no ECAC.
Se o tomador for de outro município não é devida a substituição tributaria do ST então?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 24/06/2023

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Bom dia! Uma vez devido o ISS no município do tomador e havendo a retenção, não, a fim de evitar bit...
Olá! Mesmo o prestador sendo do Simples Nacional, os órgãos do art. 1 devem realizar as retenções referidas no art. 2? Desde já agradeço a atenção
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 06/07/2023

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Bom dia! Não, quando a empresa prestadora é do Simples Nacional não haverá retenção. Porém a pessoa...
Bom dia , estou na duvida em uma nota que peguei e calculei os impostos pra ve se os numeros batia com o que foi ensinando se a nota de serviço é de 1193,75 com a aliquota de 1% seria retido 11,93?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 10/07/2023

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Ola, Art. 2º O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep será determi...
No caso da dispensa dos valores inferiores a 10 Reais, é acumulativo até que se complete o valor minimo para emissão da Darf ou a empresa prestadora está livre de destacar na nota?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 20/08/2023

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Olá! Somente é acumulativo se o prestador emitir notas no mesmo dia, para o mesmo prestador. Fora is...
Empresa tem um site e vende anuncios neste site (como um site de classificados). Sobre esses serviços os clientes devem fazer a retenção? Ou essa situação se aplica apenas as agências de publicidade?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 01/09/2023

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Olá! Qual é o código do serviço destacado na nota?
No caso prático 2, a empresa que emitiu a nota fiscal de R$1500 era optante pelo simples. Realmente deveria ocorrer a retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 21/09/2023

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Olá! Não há essa informação na aula "caso prático 2". O único regime informado é do tomador, que é...
Por favor, no serviço mencionado no assunto, executado em máquinas, há retenção de IR/PCC, ou a retenção é aplicada apenas se o serviço for executado em bens imóveis?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Há a retenção dos impostos se for uma manutenção, ou seja, aquela que tenha um contrato de peri...
a retenção se da pelo serviço prestado aquela que vem na discriminação no corpo da nota ou somente pelo código de imposto de serviço informado na também na nota?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 28/09/2023

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Boa noite, Pela discriminação do serviço prestado, de acordo com as atividades. Att
No cálculo do fat de 20mil, foi aplicado 3% de de cofins resultando em 600.. Por ser l.presumido, não teria q aplicar 1,65%. Afinal cofins 3% é sõ na retenção. Não?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 29/09/2023

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Olá! As alíquotas de lucro presumido são 0,65%- PIS e 3%- COFINS. As alíquotas 1,65% PIS e 7,60% CO...
O prof. informou que a empresa do Simples que tiver aplicação financeira terá o IR retido, retenção definitiva. Onde aparece ? sendo que o Simples não declara IRPJ.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 19/10/2023

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Bom dia A retenção ocorre pela instituição bancária,.diretamente no resgate da aplicação. Att
Olá, como se dá o pagamento das retenções pelo tomador? já que nota vai ser emitida o valor liquido.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 21/10/2023

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Boa tarde O tomador paga o valor líquido ao fornecedor e te olhe os tributos retidos a Receita Feder...
Boa noite! Quais serviços podem ser considerados como locação de mão de obra?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 24/11/2023

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Prezado Hugo, São exemplos desse tipo de serviço: portaria, limpeza, vigilância, motorista, manute...
onde a empresa tomadora do serviço ira prestar essas informações do que foi retido como IRRF, para que a empresa que restou o serviço posso abate-lo no calculo final do imposto?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 29/11/2023

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As informacoes de impostos retidos no caso do IR devera ser informado na EFD REINF 4020 pelo tomador...
o fato gerador é a prestação do serviço ou o recebimento da nota? por que pergunto isso, pois geralmente nas empresas a prestação de serviço acontece primeiro e a geração 3o dias depois
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 29/11/2023

Resposta


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O fato gerador do ISS é a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem seu estabeleci...
a nota fiscal enviada pela prestadora já vem com o valor que será retido, ou a empresa tomadora calcula essa informação no momento do lançamento da nota?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 29/11/2023

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Quando o servico é sujeito à retenção, o tomador é obrigado a descontar e recolher o imposto ainda q...
uma empresa de segurança do trabalho está obrigada a fazer as retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 03/01/2024

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Boa noite Depende o codigo do serviço que se emite a nf att
Se um único fornecedor emite na mesma data 2 notas e seus valores individuais não atinge a retenção mínima dos 10,00 para recolher IR; Mas somadas dariam base para recolhimento, devo reter?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 18/01/2024

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Sim, mesmo que cada nota individualmente não atinja o valor mínimo para retenção do Imposto de Renda...
E se a emissão/lançamento das notas forem no mesmo mês, mas em datas diferentes também segue a mesma regra da somatória para retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL Perguntado em 19/01/2024

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Olá Talita! O que você precisa verificar é o fato gerador da retenção. Se esse fato gerador ocorrer...

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