Perguntas e Respostas Retencoes-na-fonte

Retenção de ISS

Boa tarde Professor! Gostaria de saber se eu como simples nacional do município de Nerópolis emito uma nota de prestaçao de serviço para alguma prefeitura exemplo de Campo Limpo de Goiás emito a NF com quais retençoes? Eu sempre tenho emitido apenas com a retençao do ISS que no nosso caso é de 2% seja empresa privada ou pública. Está correto? Como seria? Tem que ver o valor da NF algum limite pra começar a reter?
Obrigada Elise

Retenções na Fonte Perguntado em 28/02/2014

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Boa noite! Para empresas do simples a única retenção que existe é a do ISS na alíquota da faixa da...

Calculo dos impostos incididos na nota fiscal

Trabalho em um escritório de contabilidade e todo mês faço o calculo dos impostos incididos na nota fiscal. A media de valor total da nota fiscal de um empresa e de R$ 30.000,00. Pergunto é necessário ligar para a empresa para saber se foi retido algum imposto ou faço a retenção direto pois o valor e maior que R$ 5.000,00

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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É recomendado que este procedimento esteja alinhado com o cliente, uma vez que é ele quem faz o paga...

Retenção de Impostos

A empresa tomadora do serviço e do simples nacional. Ela pode reter impostos da prestadora que e do lucro presumido ?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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Sim. Só não haverá retenção quando o serviço for prestado por intermédio de pessoas jurídicas imunes...

ISS recolhido

Tenho uma empresa de monitoramento de serviço em Campo Grande MS, vou prestar serviço de monitoramento em Dourados MS emito uma nota fiscal de serviço. O ISS e recolhido para Dourados ou Campo Grande ?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 03/05/2014

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A retenção do ISS será realizada nos serviços prestados em que o imposto seja devido no local de pre...

Retenção ultrapassando o valor mensal de R$ 5.000,00

Meu escritório tem uma empresa de prestação de serviço de Locação Mão de Obra, Limpeza e Conservação, temos clientes que emitimos cerca de 10 notas por mês cada nota com valor inferior a 5.000,00, para retenção de PIS e COFINS e CSLL posso fazer a cada nota mesmo sendo 1.000,00, 2.000,00 3.000,00 mas que totalizem no mês mais de 5.000,00

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

Resposta

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Danilo, A legislação traz a obrigatoriedade da retenção quando ultrapassar o valor mensal de R$ 5.0...

Na relação de retenção de PIS e COFINS a beneficiária é quem sofre a retenção?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 05/05/2014

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Sim.

Retenção de IR na alíquota de 1%

Eu trabalho em uma fábrica de cimento, ainda em construção. Para realizar os trabalhos nós contratamos vários tipos de serviços, entre eles: serviços de terraplanagem com Locação de equipamentos com e sem mão de obra, assim como vários outros serviços de construção civil. Sei que, no caso da locação, somente, não há retenção de IR, mas quando há mão de obra? Qual é a alíquota a reter? 1% ou 1,5%? Seria um caso de locação de MO a qual devemos reter 1%? E se devemos reter, qual a base de calculo? Somente o valor equivalente a MO ou o valor bruto da NF? Aguardo. Obrigada!

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 11/05/2014

Resposta

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Quando há cessão da mão de obra, deverá ocorrer a retenção de IR na alíquota de 1% sobre o valor des...

Retenções Na fonte

O Material não esta disponível.

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 06/01/2015

Resposta

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Thiago, boa tarde! A previsão é que disponibilizemos o curso até essa primeira quinzena de Janeiro/2...

Retenção de Contribuições Sociais

1°´PERGUNTA: Retenção de Contribuições Sociais (Pis/Cofins/CSLL), o valor de R$ 5 mil para haver a retenção é em relação da DATA DA EMISSÃO da nota fiscal ou VALOR PAGO dentro do mês? Exemplo: prestação de serviço no valor de R$ 6.000,00, emitidas em 3 notas fiscais de serviços, com a data de emissão das 3 dentro do próprio mês, porém o PAGAMENTO dos R$ 6 mil ocorreu parcelado em 3 meses seguintes e iguais (R$ 2 mil por mês). Pergunto: tem retenção de PCC ?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 01/02/2015

Resposta

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No tocante ao seu questionamento, em havendo a emissão de 3 notas fiscais em três meses contínuos, o...

Retenções Na fonte

Olá prof. Os slides ainda não estão disponíveis.

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 09/05/2015

Resposta

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Retenção do INSS

Boa tarde, Estou com uma dúvida a respeito da retenção do ISS.

1º O serviço está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço não obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?

2º O serviço agora não está na lei complementar 116 para reter o ISS e o município que estou prestando o serviço obriga a retenção pelo tomador, o tomador deve fazer a retenção neste caso?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 12/05/2015

Resposta

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Fabiano, boa noite. A LC 116 é a regra geral, contudo, caso haja Norma específica no Município em co...

Retenções de CSLL, PIS, COFINS

Boa tarde!
Em relação as retenções de CSLL, PIS, COFINS (4,65%) condomínio que é o tomador de serviços tem que reter.
Em relação ao IR o condomínio por não ser PJ não tem que reter. Correto?

Retenções na Fonte Perguntado em 28/07/2015

Resposta

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Perfeito Jande, é isso mesmo, esta correto sim sua interpretação.

Contribuições Sociais e IR

Gostaria de saber informações sobre contribuições sociais e IR quanto ao exemplo abaixo:
Prestei um serviço no valor de 1.500,00 emitindo a NF no dia 10/07/2015. Combinei com o cliente de pagamentos para 20/07/2015 = 500,00 20/08/2015 = 500,00 e 20/09/2015 = 500,00.
Meu cliente paga em boleto, ao emitir os mesmos que valores coloco?

Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

Resposta

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Você deve fazer os boletos já diminuindo o valor que deverá ser retido sobre cada parcela, lembrando...

Retenção do IR sobre Comissão e Corretagem

Comissão e corretagem ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios sobre retenção de 1,5% referente ao IR conforme Art. 651 RIR/1999, certo?
E na página 59 tem que Comissões a qualquer título, inclusive por representação comercial, sobre também a retenção na Fonte da
COFINS, do PIS/PASEP e CSLL, certo?

Na págian 60, 61, 63 consta que não...
Agência de Emprego - Intermediação/Comissão

Corretora de Seguro - Comissão Recebida
Intermediação - Comissão Recebida
Recrutamento e Seleção de Pessoal (Intermediação / Comissão)
Representante Comercial - Comissão Recebida
Pode explicasse melhor, se Comissão tem retenção do PIS/COFINS/CSLL?

Retenções na Fonte Perguntado em 05/08/2015

Resposta

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Claro, Não tem previsão legal para reter as contribuições sobre comissão e corretagem. o art. 651 d...

Valores para retenção de contribuições sociais

Magna, meu setor de faturamento tem mais uma dúvida.
Se fizer uma nota no valor do serviço de 680,00, e o tomador irá pagar em 4 parcelas de 170,00 cada. Eles sabem que no primeiro boleto devem descontar o valor do IR. Mas como cada parcela será 170,00 devemos reter as contribuições sociais? Pois o valor do serviço ultrapassa o valor para retenção, mas o valor da parcela não.

Retenções na Fonte Perguntado em 10/08/2015

Resposta

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O IR deverá ser retido pela emissão da nota fiscal, todavia, as contribuições é pelo pagamento, se c...

IN 459/2004

Empresa prestadora de serviços, tributada pelo lucro presumido, emite 1 nota/vlr 10.000/mes/a prazo. Como controlar os créditos de pis e cofins quando emitir nota no valor maior ex. 15.000 e pagar a diferença? Posso controlar só na EFD contribuições (Reg 1300 e 1700) até utilizar conforme necessidade?

Retenções na Fonte Perguntado em 11/08/2015

Resposta

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A IN 459/2004 diz que além de controlar na obrigação assessoria deve-se também ter um controle me pl...

Recolhimento de retenções em diversas empresas

Bom dia!
Fiz varias retenções de diversas empresas, na hora do recolhimento posso recolher em uma guia única para todas as retenções, ou tenho que emitir um DARF para cada retenção?
Abraços,

Retenções na Fonte Perguntado em 13/08/2015

Resposta

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Pode fazer um único darf sim para as retenções feitas no mesmo mês, todavia, sugiro que coloque no c...

Se o prestador prestar serviço ao tomador Simples Nacional a nota deverá ter retenções?

Se o prestador prestar serviço ao tomador Simples Nacional a nota deverá ter retenções? Poderão ser consideradas ou devemos desconsiderar as retenções sem o cancelamento da referida nota?

Retenções na Fonte Perguntado em 03/09/2015

Resposta

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se o Prestador for do regime normal "Lucro Presumido ou Lucro Real " a empresa tomadora sendo do Sim...

Guia de pagamento é feito no nome do tomador ou do prestador do serviço?

olá,
a guia é feito no nome de quem? do tomador ou do prestador do serviço?

Retenções na Fonte Perguntado em 24/09/2015

Resposta

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O darf referente a retenções é feito sempre no nome e cnpj do tomador do serviço.

Retenções na Fonte e a Nova Lei 13.137

Professora,
Bom dia!!

Tenho uma dúvida sobre as retenções de PCC e IR.

Faço o fiscal de uma Advocacia e eles recebem o valor antecipado do serviço prestado e, só depois, emitem a Fatura. Quando eles dão conta, receberam o valor cheio, sem a retenção do PCC e do IR. Isso pode dar problema?
Outra coisa: Muitas vezes eles tem, por exemplo, um valor de R$ 10.000,00 para receber em 5 parcelas de 2.000,00 por mês. A empresa faz a retenção do valor total sobre a primeira fatura. Pode ocorrer isso?

Retenções na Fonte Perguntado em 15/01/2016

Resposta

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Boa noite Felipe! A retenção das CONTRIBUIÇÕES PCC é feita pelo pagamento, se for divido deverá ac...

Retenções Na fonte

Trabalho em uma Caixa Escolar ,instituída com CNPJ em Escola Estadual em Minas Gerais . Ao contratar prestação de serviços de pessoa física e jurídica , na qualidade de tomadora dos serviços , a Caixa Escolar pode reter o IRRF e a CSRF , normalmente ,uma vez que é isenta de impostos?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 15/01/2016

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COMPROVANTE DE RENDIMENTOS (COMPROVANTE ANUAL)

Somos uma empresa com muitos fornecedores, então minha dúvida é se o comprovante anual que retiro na DARF deve ser via correio, ou pode ser por email? A lei fala em disponibilização para pessoa física, mas não fala em pessoa jurídica. Como são aprox. 140 fornecedores, ficaria inviável mandar por correio. Aguardo

Retenções na Fonte Perguntado em 23/02/2016

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o comprovante de rendimento pode ser enviado por e-mail sem nenhum problema.

MATERIAL EM PDF

Olá prezados, falta disponibilizar o material em PDF. Por favor poderiam verificar o porque ainda não foi disponibilizado?

No aguardo.

Att,

IGOR LEITE

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 24/10/2016

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Consulta do Simples

Boa tarde!
Posso sempre me basear na consulta do Simples pelo site?
Costumamos pedir uma declaração do fornecedor porque ja foi alegado que o site de consulta da receita estava desatualizado, isso é possivel?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 14/04/2017

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SOBRE AS RETENÇÕES

QUAL A REGRA PARA RETER O INSS E O IR NA FONTE?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 12/05/2017

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ARQUIVO PDF

O ARQUIVO PDF NÃO CARREGA NO NAVEGADOR

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 04/08/2017

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RETENÇÃO ISS

MEU CARO, GOSTARIA DE SABER COM UM PARECER LEGAL.
TEMOS A L.C 116 ART. 3°, QUE A RETENÇÃO É DEVIDA AO ESTABELECIMENTO ALOCADO. OU SEJA, ONDE A EMPRESA ESTÁ SITUADA. E NÃO NO ATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
UM EXEMPLO QUE TENHO É QUE UM CLIENTE MEU TEM SUA EMPRESA NO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. E PRESTOU SERVIÇO EM FORTALEZA-CE. TEORICAMENTE O ISS É DEVIDO DE CRATO-CE. MAS FORTALEZA ESTÁ QUERENDO RETER. E AÍ? ME SALVE.

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 08/08/2017

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RETENÇÃO DE IR

BOM DIA ! NO CASO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HAVERIA RETENÇÃO DE IR?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 19/09/2017

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Atualização do curso

Boa tarde, esse curso é do ano de 2015? Existem atualizações até a data de hoje?

Retenções na Fonte Perguntado em 14/11/2017

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CSRF - base de apuração

Quando o prestador do serviço emite duas notas no mesmo dia, precisa somar para apurar o imposto retido do pcc?

Retenções na Fonte Perguntado em 18/11/2017

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RETENÇÕES FONTE - DÚVIDA

Caso seja serviço de manutenção que for exporádico.Por exemplo feito uma ou duas vezes ao ano , sem um prazo específico terá retenção de CSRF?

Retenções na Fonte Perguntado em 20/11/2017

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retenções fonte - dúvida

Qual o código de recolhimento quando a pessoa jurídica toma serviços de pessoa física (autônomo)?

Retenções na Fonte Perguntado em 21/11/2017

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Liberação do certificado

EStão liberando os certificados dos cursos sem questões ou sem conclusão do mesmo!

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 21/01/2018

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tomador simples nacional

na apostila diz que havendo pessoa jurídica simples nacional na operação seja tomadora ou prestadora de serviço, não cabe a retenção CSRF, continuo com duvida

Retenções na Fonte Perguntado em 03/02/2018

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Retrnção Simples Nacional

Empresa Simples Nacional não sofre retenção prestando ou tomando um serviço?

Retenções na Fonte Perguntado em 08/03/2018

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Dúvida sobre a base de cálculo

Qual é a diferença entre valor bruto da nota fiscal para documento fiscal?

RETENÇÕES NA FONTE Perguntado em 13/03/2018

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Retenção Sobre Salário

Quando há a retenção sobre o adiantamento, o restante que é pago no mês seguinte sofrerá também a retenção caso de tabela progressiva. Poderei compensar o valor retido anteriormente no adiantamento?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/06/2018

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Retenção na Fonte Não Efetuada

E quando o responsável não retém e não pagam os tributos, qual a penalidade??

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Retenção simples nacional

Qual o embasamento legal para que as empresas do simples, como tomadora de serviços, não efetuem as retenções??

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Solicitação Material

Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 28/07/2018

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RETENÇÃO COM ALIQUOTA MAIOR

professora magna, em casos de retenção com alíquota maior o crédito ou compensação se faz na mesma proporção?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 29/07/2018

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Erro respostas

Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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retenção simples nacional

quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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RETENÇAO NA FONTE

QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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Retenções Federais - Apropriação Indébita e prescrição Federal e Municipal

Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

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questionário com problemas

Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

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Responsabilidade solidária.

caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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o que vale é a dirf?

caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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compensação do IRRF por PJ

A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Quando se dá o Pagamento do ISS no RPA

Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Soma de retenções menores de R$ 10

Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

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APURAÇÃO DO IR NO REGIME DE CAIXA

Uma empesa do lucro presumido no regime de caixa deve utilizar o credito de IR no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do pagamento do mesmo

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/01/2019

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RETENÇÃO POR ÓRGÃOS PUBLICOS

Serviços tomados por Órgãos Publicos (federais e demais com convenio) a retenção se aplica para todas as atividades ou somente as sujeitas pela regra?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

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TRANSPORTES AUTONOMOS E ALUGUEIS

As retenções realizadas sobre a base determinada dos pagamentos a transportadores autonomos e dos rendimentos alugueis, esta sujeito a tabela progressiva ou tem aliquota propria?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

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Decreto 3000/99

O Decreto 3000/99 foi revogado pelo decreto 9580/2018. Qual artigo do novo decreto que trata dos DOS RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/03/2019

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Compensação

No meu entendimento em uma forma simples de explicar, o prestador emite a NF e o tomador retem os impostos. Quando que o prestador reteria IRPCC para compensar? Seria abatido do PCC Sobre faturamento?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 14/06/2019

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Retenções Federais para serviços prestados à órgão público municipal

Em minha empresa, prestamos serviços de manutenção com caráter preventivo para hospitais municipais e outros órgãos públicos. Neste caso, quais os impostos cabidos de retenção e suas alíquotas?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2019

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Quanto ao valor mínino de darf.

Segundo aula devo fazer a retenção nota a nota
Dúvida:Devo ignorar "nota" que não chegue a este valor?

Somar até que valor alcance R$ 10,00 de darf´s (várias competencias)? Ou isso nao existe mais?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/07/2019

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CODIGO DARF

Olá! Ótima aula! Parabéns!!
O código do IRRF PJ retenção também será no 5952?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/08/2019

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Retenção Simples Nacional

Olaa,

Gostaria de saber se empresas do anexo IV entra nessa carta também para anular a retenção na nota

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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Retenção INSS

Outra dúvida, essa carta vale para retenção de INSS na nota? empresa optante pelo simples nacional, serviços de engenharia.

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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INSS Patronal MEI

Olá!

A empresa que contrata um MEI para os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deve recolher o INSS PATRONAL?

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/12/2019

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RETENÇÕES FEDERAIS

QUAL A DATA DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DAS RETENÇÕES NAS NOTAS DE SERVIÇOS.

Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 23/12/2019

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