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Não estou conseguindo entender essa parte, mesmo no exemplo estou sem entender como faz o cálculo.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 13/04/2018

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Qual parte do cálculo você não entendeu ?
Prezados, boa tarde! a pergunta é a seguinte caso a empresa não queira mas pagar a desoneração é preciso terminar o ano para fazer a desistência ou em qualquer competência pode deixar de pagar
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 20/04/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4353.mp4-5fbf1c02cda35...
este item está repetido...
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 01/05/2018

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Boa Noite, Professor.

Pode disponibilizar o material.

Obrigada
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 01/06/2018

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Para qual e-mail encaminho?
Bom dia,

Por favor, poderia esclarecer uma dúvida , referente o VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ..O QUE SERIA ? Obrigado,
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 02/06/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4653.mp4-5fbf23b8a95b0...
Se a empresa optar pela desoneração, no mês que ela não tiver faturamento, ela não recolhe nenhum valor patronal?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/06/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4675.mp4-5fbf240a1e1f1...
Como funciona para empresas do Simples Nacional?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 19/06/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4771.mp4-5fbf24de59263...
Parabéns pelo Curso !!!
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 14/07/2018

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Muito obrigado
Boa Tarde,
Empresas de construção civil que são optantes pelo simples que descontam a % de 3,5% ou 11% do valor da nota fiscal quando as emitem, o valor retido é descontado na GPS, isto esta correto?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/08/2018

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Depende, as empresas do Simples com receitas do Anexo IV poderão optar pela desoneração. Nesse caso,...
Empresas optantes pelo simples nacional, sujeitas ao anexo IV pode optar pela desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 16/08/2018

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A informação da desoneração no esocial vai no s-1280 ou no r-2060
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 24/02/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5994.mp4-60174aa427079...
Gostaria de saber se empresas de Vigilância, limpeza e conservação estão sujeitas a desoneração da folha. Não conseguir entender na legislação, o anexo da lei 12.546/2011 parece estar revogado.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/06/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6512.mp4-60b3d65a1ad0d...
No CNPJ da construtora temos 03 obras (CEIs/CNOs) DESONERADOS e CEIs/CNOs ONERADOS, bem como a parte de funcion. q estão na folha de pag diretamente no CNPJ (sem CEI)tb estão ONERADOS. A lei permite?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/06/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6518.mp4-60174799b6843...
Qual a diferença do DARF 2991 e 2985?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 08/08/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6667.mp4-601746dfb732a...
boa noite. o que acontece com as retençoes nas notas? o valor é abatido do valor total devido? ou somente sobre a parte do calculo do faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/08/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6745.mp4-601745493c8eb...
no caso da opcacao da construção por obra. na sefip e no e-social informo a o contratante como retido 3,5 % e para o calculo da desoneração a base sera somente o faturamento da empresa?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 04/12/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7051.mp4-60174286be26d...
Uma empresa de construção civil do lucro presumido ou simples nacional que nos meses de janeiro / fevereiro não obteve faturamento, pode fazer a desoneração nestes meses?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 23/04/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7721.mp4-60173e53801a1...
Onde encontro um modelo de declaração para enviar ao cliente caso preste algum serviço que tenha retenção.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/05/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7801.mp4-60173d7699552...
Se eu prestar algum serviço sujeito a retenção, esta retenção poderá ser abatida do valor total de INSS recolhido como antecipação?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/05/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7802.mp4-60173d21826b4...
O que é receita bruta ajustada? Como se faz o ajuste?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 29/05/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7994.mp4-600db581419bb...
Tem que fazer darf de CPRB de uma empresa que optou pela desoneração e no momento está sem funcionário ou pro labore? Mas tem faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 07/06/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8069.mp4-600db5d1b1993...
COMO FUNCIONA QUANDO A EMPRESA FALA QUE TEM CREDITO A COMPENSAR REF. NFE MÊS ANTERIOR SENDO QUE A MESMA NÃO ESTEVE NFE NO MÊS SEGUINTE?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 11/07/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8348.mp4-600dbc72755fb...
Olá... os 20.000 não serão pagos caso não optemos pela desoneração? não entendi porque ele foi substituído pelos 18.750,89. Obrigada
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 26/09/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9001.mp4-600dba900ac9f...
Caro, empresa na área de construção civil, onde todos os imposto, incluindo o INSS (11%), é retido na NFe. A mesma tem a desoneração da folha, mesmo assim ela tem que pagar o DARF da desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 07/10/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9057.mp4-600db9c4d9b72...
No caso de uma empresa do simples nacional que abriu agora e tem todas as atividades do anexo IV e pertencentes ao cnae de desoneração como é feita essa análise e a opção pela desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 25/11/2020

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Se a empresa possui as condições para optar pela desoneração, deve optar no primeiro fez em que aufe...
A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9662.mp4-6085544f686cb...
A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9663.mp4-60b3d618287ce...
A empresa de construção civil que optou pela desoneração da folha deve reter/descontar o INSS (11%) sobre o Pro labore do sócio/titular e recolher na GPS??
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 16/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9733.mp4-6085530b8566a...
Como Saber se a empresa é optante pela desoneração por CNAE vinculado ou serviço ?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Olá Rejane, os CNAES estão listados na Lei 12.546/2011.
Caso de a Empresa estiver no CNAE - 62.01-5-01 - Desenv. prog de comp. sob encomenda, Ela ainda pode ser desenquadrado da desoneração por causa de um Serviço que não esta na lisa de enquadramento ?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Regiane, as atividades não contempladas na desoneração deverão ser tributadas separadamente, gerando...
Na legislação da CPRB, onde diz que se a empresa estiver enquadrada pelo CNAE ela não precisa calcular pelo serviço. Pois tenho um caso q a empresa está vinculada pelo CNAE mas o fiscal diz que se mudarmos o serviço muda o cálculo. Tenho essa dúvida pois o Professor diz que se for pelo CNAE não teria o cálculo misto
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Regiane, o serviço está compreendido dentro da atividade ? Há casos que depende de uma melhor interp...
Boa tarde! Uma empresa optante pela CPRB, retem 3,5% e fica isenta da parte patronal. Havendo credito a empresa tambem poderá compensar do valor a pagar de CPRB??
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10870.mp4-60fd6ac707e0...
Professor, uma dúvida se a empresa já é anexo IV, não é vantagem ela se enquadrar na desoneração, sendo que ela já não tem a parte patronal, estou certa?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 10/08/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11209.mp4-61158e51a5b0...
Outra situação a empresa pode optar pela desoneração sempre no início do ano, e para empresas que começaram suas atividades no decorrer daquele ano que podem fazer quando houver faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 10/08/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-11210.mp4-61158e257c97...
O valor lançado no campo compensações (GFIP) p/ zerar a GPS gerada, já que a empresa é desonerada da folha é um mero lançamento e não se confunde c/ abatimento do crédito da retenção de 3,5%, certo?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 19/10/2021

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Perfeito, o valor da desoneração deve ser lançado no campo de compensação por orientação da Administ...
Boa Tarde!
Por NCM somente industria? Comercio desonera pelo CNAE? ou independe
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 17/01/2022

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Olá Karina, a desoneração se dá pela atividade econômica da empresa!!
No caso de uma indústria com alguns NCM desonerados e também tem receita de prestação de serviço. Para calcular o CPRB devo considerar somente o faturamento dos produtos com NCM desonerado?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 12/05/2022

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Olá Priscila Para calcular o CPRB deve considerar todos os fatores que são previstos em lei. Por fa...
Olá Professor,
Boa tarde.

Gostaria de saber se tem alguma particularidade para a não tributação dos serviços?

Me veio a conhecimento de que IRRF, PIS e COFINS não incidem sobre alguns serviços.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 20/09/2020

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Olá Bruna. Tenha em mente o seguinte, tudo que a empresa fatura em decorrência de suas atividades o...
A parte mais importante do curso não está disponivel? Acredito que seria mais interessante disponibilizar o curso somente com o material completo.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 28/09/2020

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Olá Mayara. Já está disponivel. Pode conferir. Att; Prof. João Paulo Oliveira
professor muoto boa noite! Para mim o calculo não apareceu...está em edição é isso?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 29/09/2020

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Olá Diogo. Já está disponível. Pode conferir. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Pode me explicar sobre a base de cálculo do IRRF? Não entendi esse 0,85 para 15% sem paraíso fiscal e 0,75 quando possui o paraíso.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 24/10/2020

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Olá. Na IN RFB 1455/2014 fala que a retenção ocorrerá via de regra na alíquota de 15%, sendo assim...
Professor,
Essa tributação ocorre em todas as operações de serviços, independente do valor?
Por exemplo, licença de software que é paga através do cartão de crédito e que fiquem em torno de R$1.000,00
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 21/11/2020

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Sim. O forma de pagamento e valor não é motivo de dispensa da retenção, salvo valores de retenção i...
Continuando a leitura do Art. 253 da IN 1911/11 ele trás uma fórmula encontrar os valores a serem pagos relativamente à Contribuição, e quando usamos essa fórmula não bate os valores com a exemplo.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 25/11/2020

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Ana. Tem que bater sim. Reveja os cálculos. Att; Prof. JP.
Continuação... Para que os 2 cálculos do art. 253 batam só usando ao valor aduaneiro e não a Base de cálculo do IR. Pode me confirmar se realmente deve se usar BC do IR ou valor aduaneiro?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 25/11/2020

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Veja pela ótica de quem irá suportar o ônus da retenção. Se o tomador não suportar o ônus da retenç...
Boa tarde, Prof !
Qual taxa cambial considerar ? A da data da invoice ou do contrato de câmbio?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 03/01/2021

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Olá. Via de regra nessas negociações é necessário fazer o contrato de câmbio, justamente para dar m...
Bom dia, professor! Quais os códigos para recolhimento de cada tributo.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 10/02/2021

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Olá DARF IRRF: 0422 DARF CIDE: 8741 DAR PIS: 5434 DARF COFINS: 5442 DARF IOF: 5220
No caso da realização de tutoria de idiomas, em sessões em tempo real através de videoconferência, por pessoas estrangeiras a brasileiros, se enquadra num serviço passível de todos esses tributos?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 10/02/2021

Resposta


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Olá. Nesta situação, vejo que a RFB pode considerar esse cenário como uma importação de serviços té...
Não se trata de uma escola de idiomas, mas sim da conexão entre um tutor (fluente) e um usuário que quer praticar conversação, através de uma chamada de vídeo. o serviço seria a venda dessa contato.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 10/02/2021

Resposta


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Thiago, como disse na pergunta anterior, vejo que pode ser considerado uma prestação de serviço técn...
Olá João!A 1º conta a porcentagem foi 32,1081%, correto?Se o Valor do serviço foi R$ 50.000,00 e se tenho que recolher um total de imposto de
R$ 23.646,49, O valor total aplicado não foi 47,2%?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 13/02/2021

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Adriano. Nessa situação, pode apenas ter ocorrido um erro de fórmula, para certificar a conta faça...
Prof, boa tarde

Esses cálculos para o tomador de serviço as alíquotas são considerados para todos regimes tributários simples nacional, presumido e lucro real?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 14/03/2021

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Jorge. Sim, estas alíquotas para fins de cálculo dos tributos são para todos os regimes tributários...
Prof. boa tarde
E como ficam esses cálculos para as mercadorias, podia ter um curso igual o de serviços , rápido e bem objetivo, otimo curso.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 14/03/2021

Resposta


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Jorge. Temos o curso de Tributos na importação de Mercadorias também. (Tributos sobre Comércio Exte...
Prof, caso o serviço seja de analise de laboratório. A amostra é coletada no RJ e enviada para o exterior onde realizam a análise e emitem o certificado, incide os impostos de IR, PIS, COFINS e ISS?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 21/04/2021

Resposta


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Adriell; Entendo que nessa situação tem incidência dos referidos tributos.
O ISS deve ser de qual alíquota, do município onde foi retirado a amostra ou do município onde o CNPJ está estabelecido?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 21/04/2021

Resposta


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Adrielle Nesse caso o ISS é devido para o CNPJ do estabelecimento.
Ex. Coletei uma amostra em Angra, mas o meu CNPJ está estabelecido no município do RJ.
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 21/04/2021

Resposta


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Adrielle; Nesta situação, entendo que o ISS é devido em Angra, local aonde ocorreu a coleta, mas sa...
Existe embasamento legal sobre a não compensação dos impostos?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 27/04/2021

Resposta


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Rosiana; Pense o seguinte, a retenção é feita de forma exclusiva, não é adiantamento do tomador. A...
Oi Professor. a Pergunta é sobre comissão sobre importação de serviços prestados pela China. Calculo IRRF, PIS e COFINS, ISS e CIDE ou considero somente o IRRF que vem no contrato de câmbio?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 27/04/2021

Resposta


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Nesta situação, entendo que tem a retenção de todos os tributos, exceto a CIDE.
Olá professor
No caso do cancelamento da invoice e da prestação do serviço o que ocorre com esses tributos que foram recolhidos? E possível a restituição?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 25/05/2021

Resposta


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Olá Joyce, boa noite, A legislação prevê que os tributos administrados pela Receita Federal, recolh...
Professor, sobre essas planilhas de auxílio, onde consigo baixar?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 31/05/2021

Resposta


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Boa tarde! Jenifer, essa planilhas não fica disponível para o aluno.
Professor o que me diz sobre a Lei 4154/1962 art 100 e 101. Sendo assim, n devemos embutir o IRRF para chegarmos no valor bruto do serviço?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 31/05/2021

Resposta


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Boa tarde, Jenifer, Tenha em mente o seguinte, tudo que a empresa fatura em decorrência de suas ativ...
Olá, professor, as empresas de lucro real que apuram PIS e Cofins não cumulativo não poderia creditar do PIS e Cofins importação nas suas apurações? O senhor pode indicar a base legal, por favor?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 03/06/2021

Resposta


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Boa tarde! Fúlvia, e permitido sim o credito de PIS e COFINS conforme Na importação de bens submetid...
Na BC da CIDE considerou o Valor Aduaneiro + os 15% do IRRF, neste caso não seria os + 10%? Está errado esse meu entendimento?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 04/06/2021

Resposta


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Boa tarde! Fúlvia, o calculo da CIDE considera a BC de Imposto de renda.
A retenção de IRRF de que trata o ART. 17, VI, LEI N 11.196/2005 (redução a 0 (zero) da alíquota do irrf nas remessas efetuadas para o exterior)
È somente para empresas optante pela Lei do BEM?
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 30/07/2021

Resposta


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Boa noite, Daiane, correto, isso mesmo.
Boa tarde, nao consegui entender onde foi achado 0,85 para aliquota de 15% e 0,75 para aliquota de 25% do IR,
Improtação Comex exportacao exterior Perguntado em 22/09/2021

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Boa tarde, Taciane, você pega 100% - 15% = 85% ou 0,85.
Uma empresa processadora de pimenta-do-reino pode utilizar o drawback? A empresa compra a pimenta do produtor (PF e PJ). Tem gerado um crédito alto de PIS e CONFIS, pois na exportação não paga.
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 09/12/2021

Resposta


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Prezado Adriano, Sim, pode utilizar o drawback. Lembrando que não só a pimenta, bem como outros con...
ola prof. por gentileza, se possivel, poderia encaminhar o documento de custo de importação em planilha Excel ?
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 14/04/2022

Resposta


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Sim, vc pode me solicitar por e-mail: zouain@uol.com.br
professor teria algum modelo e exemplo de contabilização de importação e exportação
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 14/04/2022

Resposta


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Favor me enviar um e-mail: zouain@uol.com.br
Mei tem os mesmos benefícios de importação? o imposto não está apenas na DAS ?
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 18/04/2022

Resposta


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Se estivermos tratando de exportação, as MEI's também terão todas as imunidades (IPI e ICMS) e insen...
Mei tem os mesmos benefícios de importação? o imposto não está apenas na DAS ?
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 18/04/2022

Resposta


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Olá Felpe, Espero que esteja bem. A importação geralmente não comporta benefícios, salvo quando se t...
olá, o frete na venda de mercadoria, quando eu pago a transportadora, devo colocar no custo da mercadoria? pois se não o fizer, será uma despesa p/ a qual não está calculado no meu preço de venda
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 27/04/2022

Resposta


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Prezado, O frete deverá compor o custo da empresa vendedora quando por ela pago. Sds, Renato.
Prezado professor Renato,
Para importação de bens usados, como funciona a tributação? é a mesma de bens novos?
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 25/05/2022

Resposta


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Prezado, Espero que es
Professor, no caso de admissão temporária que penso ser equivalente a aluguel do bem, com recompra.
como funciona a tributação nesse caso?
importação exportação radar siscomex siscoserv Perguntado em 25/05/2022

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Prezado, Segue respostas as 2 perguntas: 1a. A importação de bens usados, preliminarmente necessita...

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