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MATERIAL IMPRESSO

Como posso ter acesso ao material impresso das apresentações do curso?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 25/01/2017

Resposta

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Favor entrar em contato com o suporte técnico da Cefis.

PROVISÃO INCLUSAO E EXCLUSAO

Quando tenho provisões no ativo e passivo posso adicionar ou excluir do lalur para apuração do imposto IRPJ e CSLL, tendo a contrapartida na despesas ou receita , porém quando esta provisão esta somente na despesa ou receita eu posso colocá- las na exclusão ou adição ? Será que alguém poderia me ajudar a entender melhor qdo posso utilizar as provisões ?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 07/02/2017

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Izabel, com certeza, as adições e ou exclusões podem partir de conta de resultado e sem reflexo algu...

QUESTIONARIO

Gostaria de informar que a primeira pergunta do questionario me parece estar com algum equivoco
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 11/02/2017

Resposta

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Bruno, vou averiguar.

sobre aluguel de bens do ativo

Como se trata uma empresa do lucro real que loca os bens do ativo como todos os computadores juntamente com os sistemas operacionais.. Não sendo Leasing como diferenciar um contrato do outro para fins fiscais e societários
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 01/03/2017

Resposta

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Ilmar, o exemplo que citei trata-se do arrendamento mercantil financeiro, onde todos os bens depois...

Apuração Lucro Real

Quando vou fazer a apuração por estimativa da receita são as receitas do mês , já quando vou fazer apuração por redução ou suspensão é o lucro real acumulado ou o lucro real daquele mês?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 12/04/2017

Resposta

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Joyce, sempre é o acumulado, não se apura os mensais.

Pagamentos Darf

Tiago, uma empresa levantou IRPJ pelo balanço de suspensão e redução, com os seguintes valores
Janeiro = 5,70
Outubro= 4.990,62
Novembro= 1.733,05
Dezembro = 2045,41


Essa empresa não efetuou o pagamento desses darf questiono, devo fazer o recolhimento mensal competência retroativa ou posso fazer um unico darf ajuste anual 2456 no valor total devido do imposto 8.774,78?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 12/04/2017

Resposta

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Joyce, deve-se fazer o recolhimento de cada mês, considerando os juros e multas.

questão para retirar o diploma sobre a alíquota do IRPJ ?

não tem a resposta correta d questão todas as informações da resposta não corresponde a pergunta .
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 23/04/2017

Resposta

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Leoni, verificado e corrigido.

Balancete Supensão e Estimativa Mensal

O o cálculo da estimativa mensal e balancete e suspensão a maioria das empresas não fazem corretamente; naõ faz a comparação dos valores menores ou maiores. tem como fazer um exemplo em excel demonstrando isto conforme RIR99 fico confuso.
Geralmente faço aputo o resultado + adições - exclusões e adicional igual irpj e cssl estimativa mensal
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Carlos, a diferença para o cálculo é exatamente a metodologia, um parte do resultado e outro parte d...

IN 162/98 alterada pela instrução normativa 1700

A IN 162/98 não foi alterada pela instrução normativa 1700 de 2017 ??
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 23/05/2017

Resposta

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Eliane, sim, a mesma foi alterada recentemente.

Red. valor recuperavel

Não entendi como chegou ao resultado de R$ 114.500,00 e 38.800,00.
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/05/2017

Resposta

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Estes valores não foram calculados, foi um valor de perda identificado no exemplo.

depreciação acumulada

Por que a depreciação acumulada excedeu o valor do custo de aquisição do item 1?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/05/2017

Resposta

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Neste exemplo a depreciação incidiu sobre o valor do AVJ.

compesaçoes de prejuizos fiscais

no calculo do 4 trimestre 30% de 5 milhoes = 1.500.000,00 e vc calculou 1.350.000,00 fiquei sem enteder?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 17/06/2017

Resposta

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O montante de R$ 1.350.000,00 era o saldo que tinha disponível, e R$ 1.500.000,00 era o limite.

Lucro Real

Professor, quando estamos apurando por estimava ou pelo os balanços de suspensão ou redução, percebi que temos um IRPJ acumulado mensalmente. Esse tipo de procedimento pode ser aplicado ao CSLL também?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 20/06/2017

Resposta

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Sim, o procedimento é o mesmo.

Contabilização IRPJ/CSLL lucro real anual

Boa noite Professor,
Gostaria de saber a contabilização do IRPJ/CSLL do lucro real anual
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/06/2017

Resposta

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Willian, as estimativas mensais lançamos: D-imp recuperar estimativas/C-imp pagar estimativa, e no f...

Calculo do IRPJ Lucro Real

Porque o meu imposto pago de 12.900 não compensei na divida apurada de 15.000,00, continuei com o saldo acumulado de 17.700,00 no meses de abril e maio?

Parabéns pelo curso!
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 02/07/2017

Resposta

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Erisvelto, compensamos sim, tanto é que no valor a pagar do mês de maio não preenchemos, ou seja, ap...

BALANÇO MENSAL

NA OPÇÃO E PAGAMENTO ANUAL POR ESTIMATIVA TENHO QUE FECHAR O BALANÇO TODO MÊS?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 14/07/2017

Resposta

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Olá, no mês que não conseguir fazer o fechamento mensal, pode-se efetuar a estimativa pela receita.

Balanço Suspensão

Se fazer o levantamento do balanço suspensão em janeiro e apurar prejuízo de R$ 1.000,00 e em fevereiro apurar lucro de R$ 2.000,00 eu posso compensar os R$ 1000,00 de prejuízo apurado em janeiro?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 15/07/2017

Resposta

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Flávio, no mês de fevereiro deve-se apurar o mês de janeiro e fevereiro acumulados, portanto, o prej...

VALOR DO ACRÉSCIMO

QUANDO A OPÇÃO É ANUAL... A EMPRESA TEVE PREJUIZO EN JAN, FEV E MARÇO... PORÉM OBTEVE LUCRO EM ABRIL, EU FAÇO A PRIMEIRA APURAÇÃO PARA PGTO EM ABRIL... MAS GOSTARIA DE SABER QUAL O VALOR DE ACRÉSCIMO (10%) DEVO CONSIDERAR, OU SEJA, CONSIDERO $20.000 OU $80.000???
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 20/07/2017

Resposta

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Nayane, 80mil, 20mil por mês acumulando.

Exclusões e Adições

Professor o senhor mencionou no curso que a maior dificuldade seria a Base Tributável, ou seja, as Adições e Exclusões. Pois bem, essa é a minha maior dificuldade. Gostaria de saber se o senhor tem algum material que pode me explicar melhor quais são as Adições e Exclusões que posso usar. Peço essa ajuda pra ter a certeza que estou pronto para apurar o Lucro Real. Desde já agradeço a atenção e parabenizo pela dedicação as aulas.

Willian Borges
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 24/07/2017

Resposta

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Willian, para maior entendimento, ler o RIR/99 (Decreto 3.000) que é a norma mãe de IRPJ/CSLL e tamb...

PAGAMENTO ANUAL

Optei com apuração REAL ANUAL, mas não fiz os recolhimentos mensais. Tem algum problema? Pode ser o pagamento com a cota única 31 de dezembro?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/07/2017

Resposta

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Hannyery, tem problema sim, deve-se efetuar os mensais com os pagamentos de multa e juros, pois, por...

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 2016

A EMPRESA ERA OPTANTE SIMPLES NACIONAL EM 2016 E LUCRO REAL TRIMESTRAL 2017, EM 2016 FOI FEITO LIVRO CAIXA, A EMPRESA TEVE APENAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS DE IMPLANTAÇÃO, EM 2017 NO SEGUNDO TRIMESTRE INICIOU-SE AS ATIVIDADES NORMAIS, POSSO CONSIDERAR QUE O PRIMEIRO TRIMESTRE TEVE PREJUÍZO, E COMPENSAR NOS PRÓXIMOS TRIMESTRES OU CONSIDERO QUE FORAM DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS E FAÇO A COMPENSAÇÃO EM 5 ANOS?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/07/2017

Resposta

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No caso das despesas pré-operacionais em 2016 não pode deduzir em 2017, tendo em vista que em 2016 a...

LUCRO REAL DE 32.000

COMO VC CHEGOU NESSE CALCULO DE LUCRO REAL DE 32.000?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 03/08/2017

Resposta

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Adriana, este é um valor suposto.

QUESTÃO 4 DA AVALIAÇÃO

Me envia a resolução da questão 4 sobre o IRPJ.
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 25/08/2017

Resposta

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Robson, todo o material está disponibilizado no portal do aluno.

Forma de Cálculo - Lucro Real

Posso optar mês a mês entre o balanço de suspensão/redução ou o lucro por estimativa? Ou o primeiro recolhimento é o que define qual a forma de calculo para o exercício?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 03/09/2017

Resposta

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Rafael, cada mês pode-se optar por uma modalidade, independente do tipo que recolher de competência...

Recolhimento da Parcela IRPJ e CSLL

Para recolher o IRPJ e CSLL, caso o ajuste tenha influenciado no recolhimento, preciso recalcular o imposto da época e recolher com multas e juros?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/04/2018

Resposta

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Sim. Contabilizar a parcela correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o ajuste,...

Ajuste de Exercícios Anteriores

Como ficaria o Lançamento para o Ajuste de Exercícios Anteriores
Exemplo:
D-contribuição sindical
C- Ajuste de exercícios anteriores

e depois:
D-Ajuste de Exercícios Anteriores
C-Lucro/Prejuízo
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 05/05/2018

Resposta

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IR E CS POR ESTIMATIVA

Percebi que no exercicio de 2015 nao foi feito estimativa de IR e CS ao invés disso, foi feito provisao do debito e pago.
duvida:
preciso em 2017 fazer ajuste e compensar, como devo ajustar?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/05/2018

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Retenção Sobre Salário

Quando há a retenção sobre o adiantamento, o restante que é pago no mês seguinte sofrerá também a retenção caso de tabela progressiva. Poderei compensar o valor retido anteriormente no adiantamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/06/2018

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Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores

Uma empresa do Lucro Real que não tenha contabilizada despesas com taxa de administração nas vendas de cartões de crédito e débito no ano de 2017. Valor total de R$ 259.614,00 ? qual o procedimento ?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 17/06/2018

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Retenção na Fonte Não Efetuada

E quando o responsável não retém e não pagam os tributos, qual a penalidade??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Retenção simples nacional

Qual o embasamento legal para que as empresas do simples, como tomadora de serviços, não efetuem as retenções??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

Resposta

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Acertos no exercicio anterior

De acordo com a auditoria que passei utilizando a base do cpc 26, não podemos utilizar a conta de ajuste, nesse caso como fazer ? Sabendo que a 6.404 permite esse tipo de situação.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

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qual orientação da auditoria ? em base em que ?

Retificação de erros

Leia se cpc 23, mudança de estimativa e retificação de erro.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

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obrigado pela observação

Lucro Presumido e Imunes e Isentas

Nesses regimes tributários é obrigatório a recuperação da ecf anterior?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 19/07/2018

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sim

LUCRO PRESUMIDO

Thiago, lucro presumido enviou ECD de forma facultativa, não sendo obrigado a recuperar no ECF. Neste caso fica obrigado a demonstrar o livro caixa?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 20/07/2018

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Dúvida escrituração de ajustes.

Tendo a necessidade de realizar um ajuste de exercício anterior que afete o resultado e apuração do IR deverá ser registrada direto no Patrimônio Líquido como "ajuste de exercício anterior", correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

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Reflexo obrigações acessórias.

Nesse caso, como ficará minha ECF/ECD? Você informa no vídeo que os efeitos de IR/CSLL devem ser apurados. Porém esses valores não transitaram pelo resultado.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

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Retificação da ECF

Posso retificar uma ECF do ano anterior, trocando o regime de Tributação de "Lucro Presumido" para "Lucro Real"? Sendo que essa empresa era obrigada ao Lucro Real.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 23/07/2018

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ECF de Igrejas

No momento em que devo informar as receitas da entidade, é preciso separar dizimo de ofertas?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/07/2018

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Solicitação Material

Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 28/07/2018

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Lucro presumido- apuração competência sem contabilidade

Boa tarde! Como fica quem só faz livro Caixa e é regime de competência e não tem o Balanço e DRE? Isso não diverge da legislação fiscal?Como proceder?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 28/07/2018

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RETENÇÃO COM ALIQUOTA MAIOR

professora magna, em casos de retenção com alíquota maior o crédito ou compensação se faz na mesma proporção?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 29/07/2018

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Sobre cisão, incorporação...

Em relação a enviar a ECF, a data limite para envio seria dessa forma então, se em Abril de 2017 acontecer cisão, incorporação..., eu tenho que enviar a ECF até o último dia útil de Julho de 2017?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 29/07/2018

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Erro respostas

Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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retenção simples nacional

quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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RETENÇAO NA FONTE

QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

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Retenções Federais - Apropriação Indébita e prescrição Federal e Municipal

Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

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imposto a pagar

Professor em nenhum momento foi aproveitado 30% do valor da base de calculo. Poque foi lucro real anual?

o que eu pode entender que em nenhum periodo houve imposto a pagar
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 04/08/2018

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questionário com problemas

Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

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Reflexo no IRPJ e CSLL

Professor, teria como mostrar um exemplo de contabilização de ajuste de exercício anterior, com reflexos no IRPJ e CSLL?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 20/08/2018

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Sim obrigado pela observação

Contabilizacao Compensacao

Thiago como vc demonstrou o lancamento contabil da compensacao do irpj e csll pergunto essa receita sera tributada se sim em qual momento?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 23/08/2018

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Responsabilidade solidária.

caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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o que vale é a dirf?

caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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compensação do IRRF por PJ

A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Quando se dá o Pagamento do ISS no RPA

Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

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Soma de retenções menores de R$ 10

Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

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ECF - ATRASO 2017

Prof. Tiago, empresa lucro presumido, regime de caixa em 2017 que não entregou a ecf, fará atualmente, precisa apresentar livro caixa, ou segue a explicação p/ 2018? só preenche apuraçao IR?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 02/12/2018

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APURAÇÃO DO IR NO REGIME DE CAIXA

Uma empesa do lucro presumido no regime de caixa deve utilizar o credito de IR no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do pagamento do mesmo
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/01/2019

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Empréstimos

Um banco mudou a nomenclatura em seu histórico do empréstimo ai como não sabia efetuei o seguinte lançamento. D caixa c banco. Ao saber que era emprésti. D empres C Lucro. Correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 28/01/2019

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contas patrimoniasi

Ou não registro de contas patrimoniais de um um exercicios para o outro então pelo que eu entendi não precisará fazer o lançamento de Ajuste dos exercícios anteriores?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/01/2019

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RETENÇÃO POR ÓRGÃOS PUBLICOS

Serviços tomados por Órgãos Publicos (federais e demais com convenio) a retenção se aplica para todas as atividades ou somente as sujeitas pela regra?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

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TRANSPORTES AUTONOMOS E ALUGUEIS

As retenções realizadas sobre a base determinada dos pagamentos a transportadores autonomos e dos rendimentos alugueis, esta sujeito a tabela progressiva ou tem aliquota propria?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta

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Ajustes de Exercícios Anteriores na ECF

Como informar os ajustes de exercícios anteriores na ECF? Deve ser informado no Lalur ou retificar a ECF? É uma empresa pública que sempre teve prejuízo fiscal.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/02/2019

Resposta

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Decreto 3000/99

O Decreto 3000/99 foi revogado pelo decreto 9580/2018. Qual artigo do novo decreto que trata dos DOS RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/03/2019

Resposta

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Obrigatoriedade

Se eu tenho uma empresa lucro presumido, não optante pelo simples nacional e sem movimento. Pelo que o senhor disse eu mesmo sem movimento eu devo entregar a declaração. Porém o que devo informar?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 18/03/2019

Resposta

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Estatística de quantas empresas estão obrigadas a entrega da ECF

Professor, bom dia!

Onde posso conseguir os dados estatísticos de quantas empresas estão obrigadas a entregar a ECF?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/04/2019

Resposta

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Site da receita federal sped. No manual da ECF cita as regras. Sobre dados estatísticos, desconheço.

lançamentos

Como eu da faço os lançamentos de parte A e parte B?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 15/05/2019

Resposta

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Por favor, busque o manual da ECF para maiores detalhes.

recuperação ECD

Quais informações de fato são recuperadas da ECD?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 15/05/2019

Resposta

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Do ECD, iremos recuperar o plano de contas, código de centro de custo e mapeamento das contas refere...

ECF - Empresa inativa

Prezados,
O instrutor comenta que empresas inativas devem entregar a ECF se estiverem enquadradas nas forma de tributação que as obriga. Gostaria de saber como deve ser preenchida a ECF neste caso.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 23/05/2019

Resposta

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Por favor, sugiro efetuar o dowload do manual da ECF onde demonstra passo a passo.

REGISTRO X390 IGREJAS

Bom dia, p/as imunes (igreja) desobrigadas ECD, e que opta por não fazer, porém internamente existe uma contabilidade, no preenchimento do BLOCO X390, será por regime de caixa ou competencia?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 26/05/2019

Resposta

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o regime adotado.

Compensação

No meu entendimento em uma forma simples de explicar, o prestador emite a NF e o tomador retem os impostos. Quando que o prestador reteria IRPCC para compensar? Seria abatido do PCC Sobre faturamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 14/06/2019

Resposta

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Registro L210

Boa Tarde, mesmo fazendo o curso estou com duvida, como eu devo preencher o registro L210 ? Como eu coloco os valores nesse registro? Fico no aguardo, obrigado e parabens pelo excelente curso
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 18/06/2019

Resposta

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Os registros L210 apresentam as apropriações das contas do grupo de custos. Busque o manual da ECF n...

RECUPERAÇÃO DE ECF

Sou obrigada a fazer a recuperação da ECF Anterior?
Isso serve para todas empresas que entregam ECF?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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sim

ECF x ECD substituição

Entregamos uma ECD com a base de calculo errada e deu divergência nos valores importados para ECF, neste caso tenho que substituir a ECD? e sim como devo justificar este erro? (Empresa de lucro real )
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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Sim devera ser retificada. Efetuar dowload do manual da ECD onde detalha os passos em questão.

CORRIGIR ERRO NA ECF

Como Tratar o erro na ECF que diz: O saldo inicial é diferente do saldo final da ecf anterior considerando a mesma conta contábil, centro de custo e conta referencial. SEM RETIFICAR ANTERIORES
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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Para a resposta, preciso analisar o arquivo em questão. infelizmente nao consigo opinar.

Retenções Federais para serviços prestados à órgão público municipal

Em minha empresa, prestamos serviços de manutenção com caráter preventivo para hospitais municipais e outros órgãos públicos. Neste caso, quais os impostos cabidos de retenção e suas alíquotas?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2019

Resposta

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Quanto ao valor mínino de darf.

Segundo aula devo fazer a retenção nota a nota
Dúvida:Devo ignorar "nota" que não chegue a este valor?

Somar até que valor alcance R$ 10,00 de darf´s (várias competencias)? Ou isso nao existe mais?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/07/2019

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Registro X450

Boa tarde.

Estou preenchendo o registro X450 e gostaria de saber quais serviços são classificados como serviços técnicos? Por exemplo, assessoria em informática posso considerar como técnico?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 11/07/2019

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Sim. O ideal é efetuar o dowload do manual da ECF onde consta informações sobre o registro em questã...

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

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Sim e demonstrar na ECF.

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

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Sim e demonstrar na ECF.

CODIGO DARF

Olá! Ótima aula! Parabéns!!
O código do IRRF PJ retenção também será no 5952?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/08/2019

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Retenção Simples Nacional

Olaa,

Gostaria de saber se empresas do anexo IV entra nessa carta também para anular a retenção na nota
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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Retenção INSS

Outra dúvida, essa carta vale para retenção de INSS na nota? empresa optante pelo simples nacional, serviços de engenharia.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

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INSS Patronal MEI

Olá!

A empresa que contrata um MEI para os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deve recolher o INSS PATRONAL?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/12/2019

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RETENÇÕES FEDERAIS

QUAL A DATA DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DAS RETENÇÕES NAS NOTAS DE SERVIÇOS.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 23/12/2019

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SAO MAIS DE 2500 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

SPED CONTABIL
105 Questões
SIMPLES NACIONAL
181 Questões
ECF
208 Questões
E-social
107 Questões
esocial
149 Questões
e social
137 Questões
SPED CONTRIBUICOES
74 Questões
IRPF
66 Questões
Regime Tributário
81 Questões
Tabelas Simples Nacional
55 Questões
Parcelamento Simples Nacional
55 Questões
mei
53 Questões
microempreendedor
53 Questões
individual
53 Questões
empresas
60 Questões
Abertura de Empresas
89 Questões
ANALISTA CONTÁBIL
77 Questões
PIS E COFINS
52 Questões
ICMS ST
105 Questões
Lei 12.973
52 Questões
ECD
79 Questões
Bloco K
47 Questões
Bloco I
47 Questões
Bloco J
47 Questões
e-social
62 Questões
folhaDigital
45 Questões
Lucro Real
96 Questões
Lucro real 2017
44 Questões
SPED FISCAL
92 Questões
Auditoria ECF
51 Questões
escrituração contábil Fiscal
62 Questões
EXCEL
35 Questões
Bloco k
31 Questões
ICMS 2016
44 Questões
DIRF
41 Questões
IFRS
88 Questões
DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
29 Questões
ICMS
71 Questões
ICMS 2107
29 Questões
Ativo Imobilizado
29 Questões
Contabilidade para ME
29 Questões
Contabilidade
34 Questões
micro
33 Questões
conciliação contábil
27 Questões
análise contábil
27 Questões
REINF
26 Questões
SPED REINF
26 Questões
SPED
29 Questões
EFD
26 Questões
IFRS 16
26 Questões
Tiago
31 Questões
iniciação Contábil
37 Questões
auxiliar contabilidade
25 Questões
IRPJ
40 Questões
CSLL
31 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
22 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
contabilidade
43 Questões
plano de contas
21 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
escrituração
21 Questões
digital
21 Questões
obrigações
21 Questões
NF-e
39 Questões
Retenções na Fonte
20 Questões
Fechamento de Balanço
20 Questões
PERDCOMP/DCTF
20 Questões
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
18 Questões
Proteção
18 Questões
Proteção Patrimonial
18 Questões
Planejamento Tributário
22 Questões
nota fiscal eletrônica
27 Questões
nfe
21 Questões
Esocial
17 Questões
social
17 Questões
e
17 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
Assistente Contábil
16 Questões
contabilidade basica
19 Questões
decore
15 Questões
Calculos trabalhistas
24 Questões
calculo
15 Questões
folha de Pagamento
20 Questões
RAT/FAP
15 Questões
FAP
15 Questões
analista
14 Questões
formação
14 Questões
formação de analista
14 Questões
contábil
16 Questões
DEPARTAMENTO PESSOAL
14 Questões
Reforma Trabalhista
23 Questões
Modernização Trabalhista
14 Questões
Lei 13.467
14 Questões
Lucro Presumido
27 Questões
Obrigações acessórias
20 Questões
Regime de tributação
14 Questões
tributo sobre o lucro
15 Questões
distribuição
16 Questões
lucro
18 Questões
Socio
12 Questões
iniciante
15 Questões
balanço patrimonial
12 Questões
DIRF 2017
11 Questões
Preenchimento DIRF
11 Questões
Preenhcer DIRF
11 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
11 Questões
ecf
11 Questões
csll
11 Questões
irpj
11 Questões
sped
11 Questões
dctf
11 Questões
declaração
17 Questões
dctf 2019
11 Questões
Sped Fiscal
16 Questões
Iventário
16 Questões
Bloco H
16 Questões
Obrigações Acessórias Simples
11 Questões
lei complementar 155
11 Questões
Demonstrações Financeiras
10 Questões
PER/DCOMP
10 Questões
escrituracao contábil Digital
10 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
11 Questões
PIS e COFINS
10 Questões
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
10 Questões
Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
10 Questões
ifrs
9 Questões
tiago
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
9 Questões
direito Trabalhista
18 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
9 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
HomologNet
9 Questões
rescisão
10 Questões
IPI
10 Questões
industria
9 Questões
imposto sobre produtos industrializados
9 Questões
CT-e
9 Questões
Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
NCM
8 Questões
JCP
8 Questões
Sped Contábil
9 Questões
DFC
7 Questões
Fluxo
7 Questões
caixa
7 Questões
demonstrações
19 Questões
thiago
7 Questões
LALUR
9 Questões
prejuízos fiscais
7 Questões
lucro real
7 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
federal
8 Questões
ajuste
6 Questões
anual
6 Questões
dre
6 Questões
resultado
6 Questões
exercicio
6 Questões
demonstração
6 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
simples
6 Questões
nacional
6 Questões
ademir
6 Questões
ISS
6 Questões
imposto sobre serviço
6 Questões
imposto
6 Questões
cristiane
7 Questões
Estoques
7 Questões
Cálculo
6 Questões
tributação
6 Questões
contribuição
6 Questões
controladoria
7 Questões
controller
6 Questões
gestão
7 Questões
empresa
6 Questões
IFRS 9
5 Questões
Contabil
5 Questões
Declaração
10 Questões
contas
6 Questões
entrega
5 Questões
arquivo
5 Questões
SEFIP
5 Questões
GFIP
5 Questões
Tributos Sobre o Lucro
8 Questões
Sped
5 Questões
BlocoH
5 Questões
Recuperação
5 Questões
Credito
5 Questões
tributário
5 Questões
Perdcomp
5 Questões
PERD
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
8 Questões
moeda
5 Questões
impostos
7 Questões
retificação
5 Questões
patrimoniais
5 Questões
regularização
5 Questões
custos
6 Questões
auditoria Sped Fiscal
5 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
Contabilidade Rural
4 Questões
rurais
4 Questões
fazenda
6 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
geral
4 Questões
basica
4 Questões
cfc
6 Questões
exame
6 Questões
Dior
4 Questões
lucros
6 Questões
socios
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
7 Questões
DP
4 Questões
Departamento Pessoal
4 Questões
Gestão Trabalhista
4 Questões
Administração de Pessoal
4 Questões
Completo DP
4 Questões
EC
3 Questões
CPC
3 Questões
CPCs
3 Questões
processos
3 Questões
processo
4 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
compra
4 Questões
venda
4 Questões
serviços
3 Questões
tributos
6 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
Direito
3 Questões
normatividades
3 Questões
calculos
3 Questões
folha
3 Questões
pagamento
4 Questões
honorário
3 Questões
cpc 32
3 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
Fiscal
3 Questões
Bloco
4 Questões
K
3 Questões
privada
2 Questões
orçamentos
2 Questões
patrimonio
6 Questões
societária
2 Questões
contabil
3 Questões
contábeis
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
wallan
4 Questões
sub
3 Questões
NFC-e
2 Questões
Nota Fiscal Consumidor
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
transferencia
2 Questões
sócio
2 Questões
trnaformação
2 Questões
operação
2 Questões
matematica
2 Questões
financeira
2 Questões
financeiro
2 Questões
negociar
2 Questões
conflitos
2 Questões
harvard
2 Questões
amortização
2 Questões
custo
2 Questões
aquisição
2 Questões
saldo
2 Questões
arredamento
2 Questões
mercantil
2 Questões
leasing
2 Questões
rais
2 Questões
rais 2019
2 Questões
contribuição social
2 Questões
prejuízos
2 Questões
SEFIP/GEFIP
2 Questões
Direito Tributário
2 Questões
bens
2 Questões
documento
2 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
gerencial
2 Questões
contabilização
1 Questões
Aplicação
1 Questões
rendimento
1 Questões
apropriação
1 Questões
FIF
1 Questões
CDB
1 Questões
envio
1 Questões
CFC
1 Questões
CRC
1 Questões
Exame
1 Questões
Exame Suficiencia
2 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
Recebimento
1 Questões
cheques
1 Questões
pré-datados
1 Questões
ativo circulante
1 Questões
bancos
1 Questões
livro caixa
1 Questões
ativo
1 Questões
passivo
1 Questões
defesa
1 Questões
atuação
1 Questões
estadual
1 Questões
trabalho
1 Questões
contrato
1 Questões
trabalhista
2 Questões
k
1 Questões
bloco k
1 Questões
efd
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Legislação
2 Questões
Tributária
1 Questões
ctps
1 Questões
carteira
1 Questões
CTPS Digital
1 Questões
Nova CTPS
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
Encerramento
1 Questões
recursos
1 Questões
gastos
1 Questões
remuneração
1 Questões
aplicação
1 Questões
homologação
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
imobilizado
1 Questões
dimob
1 Questões
receita
1 Questões
imobiliaria
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
analise
1 Questões
pericia
1 Questões
auditoria
1 Questões
SEDIF-SN
1 Questões
DESTDA
1 Questões
programa
1 Questões
confaz
1 Questões
legislação
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões
subcontas
1 Questões
Reconhecimento
1 Questões
normas
1 Questões
internacionais
1 Questões
Lucro
1 Questões
Presumido
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

ECD - Escrituração Contábil Digital
Simples Nacional 2014 na Prática
SPED ECF
E-Social
SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Imposto de Renda da Pessoa Física
Simples Nacional
MEI - Microempreendedor Individual
Formação para Analista Contábil
Novo PIS e COFINS 2015
ICMS Substituição Tributária
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
ECD - Escrituração Contábil Digital
eSocial
Lucro Real
SPED FISCAL ICMS/IPI
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
Excel Para Contadores
Sped Fiscal - Bloco k
ICMS
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
ICMS - Conceitos Fundamentais
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
E-Social
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
Análise e Conciliação Contábil
IFRS 16
EFD REINF
Formação Analista Contábil
Iniciação Contábil
Lucro Real
Lei 12.973
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Desoneração da Folha de pagamento
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Iniciação Contábil
ECD - Escrituração Contábil Digital
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
PERDCOMP e DCTF
Nota Fiscal Eletrônica
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
Análise e Conciliação Contábil
Prático de Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
E-Social
Assistente Contábil
Exame de Suficiência CFC
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
DECORE
Cálculos de folha de Pagamento
Reforma Trabalhista e seus Reflexos para 2020
Formação de Analista Contábil
Prático de Departamento Pessoal
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
ICMS
SPED FISCAL ICMS/IPI
Distribuição de lucros para os sócios
Iniciação Contábil
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Novo Simples Nacional 2017
DIRF
PER/DCOMP e DCTF
CEFIS Vision Alignment Meeting
ECD
DIFAL
Planejamento tributário
Análise de Demonstrações Financeiras
I P I
Novo Lucro Real
IFRS 15
Homolognet
CT-e & MDF-e
Reforma Trabalhista
Simples Nacional
JCP - Juros Sobre o Capital Próprio
ECF x ECD
ECD - Escrituração Contábil Digital
Formação para Departamento Fiscal
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Lucro Real 2020
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
IRPJ Lucro Real e Lucro Presumido
LALUR
ISS - Imposto Sobre Serviços
Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
Simples Nacional 2019
Cruzamentos de Informações
D R E
Obrigações Acessórias Simples Nacional
Imposto de Renda Pessoa Física
Controladoria
DIPJ 2014 - Lucro Real e Presumido
ESTOQUES
Controle Fiscal - Subcontas Contábeis
Contabilidade Gerencial
Sped Contábil ( ECD )
DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda Espécie
SEFIP GFIP
Recuperação de Créditos Tributário | PER/DComp
Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
IFRS 9
Cruzamentos Sped Fiscal
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Tributos Sobre o Lucro - Conceitos e aplicações
Contabilidade de Custos
Cálculos de folha de Pagamento
Contabilidade Geral
DIR - MP 685
COAF
Distribuição de Lucros para os Sócios
Encerramento das Demonstrações Contábeis
ITR
Formação Departamento Pessoal na Prática
Demonstrações Contábeis MPE e EPP
Cálculos Práticos da Folha de Pagamentos
Legislação Tributária Brasileira
SPED e-Financeira
TI - IoT e Big Data
eSocial Versão 2.1
Treinamento Customer Success
Direito Previdenciário
ECF 2016
Intensivo CPCs
Tributo sobre o lucro - Curso Prático e Objetivo
Gestão de Processos
SPED FISCAL Bloco K
Compensação de Prejuízos
Ágio e Deságio na Aquisição de participações societárias
JSCP | Juros sobre capital próprio
Demonstrações contábeis
Direito Tributário Fácil para Contadores
SEFIP/GFIP - ICP
Fusão, Cisão e Incorporação
Negociação e Gestão de Conflitos
Ressarcimento do ICMS ST
Ativo Imobilizado
Adiantamento de Viagem a Moeda Estrangeira
Contabilidade Gerencial
Arrendamento mercantil
Matemática Financeira para Exame CFC
NFC-e
Departamento Fiscal
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Contabilidade Pública
Baixa de bens ou Direitos do Ativo Imobilizado
RAIS
Subcontas Contábeis
Auditoria no SPED ECF e Revisão da ECD 2015
Balanço de Abertura
Estoques
Licitações e Contratos Administrativos
Legislação Contábil
Impairment
DIMOB
Encerramento das Demonstrações Financeiras
Ecf x Ecd
Aquisição de Bens a Ativo Imobilizado Por Financiamento
Planejamento de Novos Cursos CEFIS
Cheques Pré-datados ou Devolvidos
SEFIP GFIP - ICP
Preparatório Exame de Suficiência em Contabilidade
Legislação Trabalhista
Rescisão de Contrato de Trabalho
Bloco K
Arrendamento mercantil
Aplicações Financeiras
Custos | CFC
Reformas Trabalhistas
Subcontas Contábeis
Lucro Presumido
DESTDA
Análise SWOT Cruzada
Como Contabilizar Recursos na Área de Produção
Legislação Tributária
Nova CTPS Digital
TI - Web Design
Defesa de Autuações Federais e Estaduais
Adiantamento a Fornecedores
Gestão de Negócios
Trabalho Doméstico - Regulamentação dos Direitos Trabalhistas
Fundamentos da Perícia Contábil


ASSOCIADOS:
SEGURANÇA:
SIGA-NOS:
CENTRAL DE ATENDIMENTO
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