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MATERIAL IMPRESSO

Como posso ter acesso ao material impresso das apresentações do curso?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 25/01/2017

Resposta

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Favor entrar em contato com o suporte técnico da Cefis.

PROVISÃO INCLUSAO E EXCLUSAO

Quando tenho provisões no ativo e passivo posso adicionar ou excluir do lalur para apuração do imposto IRPJ e CSLL, tendo a contrapartida na despesas ou receita , porém quando esta provisão esta somente na despesa ou receita eu posso colocá- las na exclusão ou adição ? Será que alguém poderia me ajudar a entender melhor qdo posso utilizar as provisões ?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 07/02/2017

Resposta

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Izabel, com certeza, as adições e ou exclusões podem partir de conta de resultado e sem reflexo algu...

QUESTIONARIO

Gostaria de informar que a primeira pergunta do questionario me parece estar com algum equivoco
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 11/02/2017

Resposta

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Bruno, vou averiguar.

sobre aluguel de bens do ativo

Como se trata uma empresa do lucro real que loca os bens do ativo como todos os computadores juntamente com os sistemas operacionais.. Não sendo Leasing como diferenciar um contrato do outro para fins fiscais e societários
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 01/03/2017

Resposta

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Ilmar, o exemplo que citei trata-se do arrendamento mercantil financeiro, onde todos os bens depois...

Apuração Lucro Real

Quando vou fazer a apuração por estimativa da receita são as receitas do mês , já quando vou fazer apuração por redução ou suspensão é o lucro real acumulado ou o lucro real daquele mês?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 12/04/2017

Resposta

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Joyce, sempre é o acumulado, não se apura os mensais.

Pagamentos Darf

Tiago, uma empresa levantou IRPJ pelo balanço de suspensão e redução, com os seguintes valores
Janeiro = 5,70
Outubro= 4.990,62
Novembro= 1.733,05
Dezembro = 2045,41


Essa empresa não efetuou o pagamento desses darf questiono, devo fazer o recolhimento mensal competência retroativa ou posso fazer um unico darf ajuste anual 2456 no valor total devido do imposto 8.774,78?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 12/04/2017

Resposta

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Joyce, deve-se fazer o recolhimento de cada mês, considerando os juros e multas.

questão para retirar o diploma sobre a alíquota do IRPJ ?

não tem a resposta correta d questão todas as informações da resposta não corresponde a pergunta .
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 23/04/2017

Resposta

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Leoni, verificado e corrigido.

Balancete Supensão e Estimativa Mensal

O o cálculo da estimativa mensal e balancete e suspensão a maioria das empresas não fazem corretamente; naõ faz a comparação dos valores menores ou maiores. tem como fazer um exemplo em excel demonstrando isto conforme RIR99 fico confuso.
Geralmente faço aputo o resultado + adições - exclusões e adicional igual irpj e cssl estimativa mensal
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 30/04/2017

Resposta

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Carlos, a diferença para o cálculo é exatamente a metodologia, um parte do resultado e outro parte d...

IN 162/98 alterada pela instrução normativa 1700

A IN 162/98 não foi alterada pela instrução normativa 1700 de 2017 ??
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 23/05/2017

Resposta

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Eliane, sim, a mesma foi alterada recentemente.

Red. valor recuperavel

Não entendi como chegou ao resultado de R$ 114.500,00 e 38.800,00.
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/05/2017

Resposta

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Estes valores não foram calculados, foi um valor de perda identificado no exemplo.

depreciação acumulada

Por que a depreciação acumulada excedeu o valor do custo de aquisição do item 1?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/05/2017

Resposta

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Neste exemplo a depreciação incidiu sobre o valor do AVJ.

compesaçoes de prejuizos fiscais

no calculo do 4 trimestre 30% de 5 milhoes = 1.500.000,00 e vc calculou 1.350.000,00 fiquei sem enteder?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 17/06/2017

Resposta

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O montante de R$ 1.350.000,00 era o saldo que tinha disponível, e R$ 1.500.000,00 era o limite.

Lucro Real

Professor, quando estamos apurando por estimava ou pelo os balanços de suspensão ou redução, percebi que temos um IRPJ acumulado mensalmente. Esse tipo de procedimento pode ser aplicado ao CSLL também?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 20/06/2017

Resposta

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Sim, o procedimento é o mesmo.

Contabilização IRPJ/CSLL lucro real anual

Boa noite Professor,
Gostaria de saber a contabilização do IRPJ/CSLL do lucro real anual
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/06/2017

Resposta

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Willian, as estimativas mensais lançamos: D-imp recuperar estimativas/C-imp pagar estimativa, e no f...

Calculo do IRPJ Lucro Real

Porque o meu imposto pago de 12.900 não compensei na divida apurada de 15.000,00, continuei com o saldo acumulado de 17.700,00 no meses de abril e maio?

Parabéns pelo curso!
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 02/07/2017

Resposta

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Erisvelto, compensamos sim, tanto é que no valor a pagar do mês de maio não preenchemos, ou seja, ap...

BALANÇO MENSAL

NA OPÇÃO E PAGAMENTO ANUAL POR ESTIMATIVA TENHO QUE FECHAR O BALANÇO TODO MÊS?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 14/07/2017

Resposta

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Olá, no mês que não conseguir fazer o fechamento mensal, pode-se efetuar a estimativa pela receita.

Balanço Suspensão

Se fazer o levantamento do balanço suspensão em janeiro e apurar prejuízo de R$ 1.000,00 e em fevereiro apurar lucro de R$ 2.000,00 eu posso compensar os R$ 1000,00 de prejuízo apurado em janeiro?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 15/07/2017

Resposta

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Flávio, no mês de fevereiro deve-se apurar o mês de janeiro e fevereiro acumulados, portanto, o prej...

VALOR DO ACRÉSCIMO

QUANDO A OPÇÃO É ANUAL... A EMPRESA TEVE PREJUIZO EN JAN, FEV E MARÇO... PORÉM OBTEVE LUCRO EM ABRIL, EU FAÇO A PRIMEIRA APURAÇÃO PARA PGTO EM ABRIL... MAS GOSTARIA DE SABER QUAL O VALOR DE ACRÉSCIMO (10%) DEVO CONSIDERAR, OU SEJA, CONSIDERO $20.000 OU $80.000???
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 20/07/2017

Resposta

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Nayane, 80mil, 20mil por mês acumulando.

Exclusões e Adições

Professor o senhor mencionou no curso que a maior dificuldade seria a Base Tributável, ou seja, as Adições e Exclusões. Pois bem, essa é a minha maior dificuldade. Gostaria de saber se o senhor tem algum material que pode me explicar melhor quais são as Adições e Exclusões que posso usar. Peço essa ajuda pra ter a certeza que estou pronto para apurar o Lucro Real. Desde já agradeço a atenção e parabenizo pela dedicação as aulas.

Willian Borges
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 24/07/2017

Resposta

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Willian, para maior entendimento, ler o RIR/99 (Decreto 3.000) que é a norma mãe de IRPJ/CSLL e tamb...

PAGAMENTO ANUAL

Optei com apuração REAL ANUAL, mas não fiz os recolhimentos mensais. Tem algum problema? Pode ser o pagamento com a cota única 31 de dezembro?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/07/2017

Resposta

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Hannyery, tem problema sim, deve-se efetuar os mensais com os pagamentos de multa e juros, pois, por...

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 2016

A EMPRESA ERA OPTANTE SIMPLES NACIONAL EM 2016 E LUCRO REAL TRIMESTRAL 2017, EM 2016 FOI FEITO LIVRO CAIXA, A EMPRESA TEVE APENAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS DE IMPLANTAÇÃO, EM 2017 NO SEGUNDO TRIMESTRE INICIOU-SE AS ATIVIDADES NORMAIS, POSSO CONSIDERAR QUE O PRIMEIRO TRIMESTRE TEVE PREJUÍZO, E COMPENSAR NOS PRÓXIMOS TRIMESTRES OU CONSIDERO QUE FORAM DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS E FAÇO A COMPENSAÇÃO EM 5 ANOS?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 27/07/2017

Resposta

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No caso das despesas pré-operacionais em 2016 não pode deduzir em 2017, tendo em vista que em 2016 a...

LUCRO REAL DE 32.000

COMO VC CHEGOU NESSE CALCULO DE LUCRO REAL DE 32.000?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 03/08/2017

Resposta

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Adriana, este é um valor suposto.

QUESTÃO 4 DA AVALIAÇÃO

Me envia a resolução da questão 4 sobre o IRPJ.
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 25/08/2017

Resposta

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Robson, todo o material está disponibilizado no portal do aluno.

Forma de Cálculo - Lucro Real

Posso optar mês a mês entre o balanço de suspensão/redução ou o lucro por estimativa? Ou o primeiro recolhimento é o que define qual a forma de calculo para o exercício?
Lucro Real IRPJ CSLL Regime Tributário Perguntado em 03/09/2017

Resposta

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Rafael, cada mês pode-se optar por uma modalidade, independente do tipo que recolher de competência...

Recolhimento da Parcela IRPJ e CSLL

Para recolher o IRPJ e CSLL, caso o ajuste tenha influenciado no recolhimento, preciso recalcular o imposto da época e recolher com multas e juros?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/04/2018

Resposta

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Sim. Contabilizar a parcela correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o ajuste,...

Ajuste de Exercícios Anteriores

Como ficaria o Lançamento para o Ajuste de Exercícios Anteriores
Exemplo:
D-contribuição sindical
C- Ajuste de exercícios anteriores

e depois:
D-Ajuste de Exercícios Anteriores
C-Lucro/Prejuízo
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 05/05/2018

Resposta

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IR E CS POR ESTIMATIVA

Percebi que no exercicio de 2015 nao foi feito estimativa de IR e CS ao invés disso, foi feito provisao do debito e pago.
duvida:
preciso em 2017 fazer ajuste e compensar, como devo ajustar?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/05/2018

Resposta

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Retenção Sobre Salário

Quando há a retenção sobre o adiantamento, o restante que é pago no mês seguinte sofrerá também a retenção caso de tabela progressiva. Poderei compensar o valor retido anteriormente no adiantamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/06/2018

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Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores

Uma empresa do Lucro Real que não tenha contabilizada despesas com taxa de administração nas vendas de cartões de crédito e débito no ano de 2017. Valor total de R$ 259.614,00 ? qual o procedimento ?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 17/06/2018

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Retenção na Fonte Não Efetuada

E quando o responsável não retém e não pagam os tributos, qual a penalidade??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

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Retenção simples nacional

Qual o embasamento legal para que as empresas do simples, como tomadora de serviços, não efetuem as retenções??
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2018

Resposta

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Acertos no exercicio anterior

De acordo com a auditoria que passei utilizando a base do cpc 26, não podemos utilizar a conta de ajuste, nesse caso como fazer ? Sabendo que a 6.404 permite esse tipo de situação.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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qual orientação da auditoria ? em base em que ?

Retificação de erros

Leia se cpc 23, mudança de estimativa e retificação de erro.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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obrigado pela observação

Lucro Presumido e Imunes e Isentas

Nesses regimes tributários é obrigatório a recuperação da ecf anterior?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 19/07/2018

Resposta

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sim

LUCRO PRESUMIDO

Thiago, lucro presumido enviou ECD de forma facultativa, não sendo obrigado a recuperar no ECF. Neste caso fica obrigado a demonstrar o livro caixa?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 20/07/2018

Resposta

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Ola Jonas. Não. Para maiores informações busque manual sped ecf

Dúvida escrituração de ajustes.

Tendo a necessidade de realizar um ajuste de exercício anterior que afete o resultado e apuração do IR deverá ser registrada direto no Patrimônio Líquido como "ajuste de exercício anterior", correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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Reflexo obrigações acessórias.

Nesse caso, como ficará minha ECF/ECD? Você informa no vídeo que os efeitos de IR/CSLL devem ser apurados. Porém esses valores não transitaram pelo resultado.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

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Retificação da ECF

Posso retificar uma ECF do ano anterior, trocando o regime de Tributação de "Lucro Presumido" para "Lucro Real"? Sendo que essa empresa era obrigada ao Lucro Real.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 23/07/2018

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Se era obrigado, sim ideal é retificar

ECF de Igrejas

No momento em que devo informar as receitas da entidade, é preciso separar dizimo de ofertas?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/07/2018

Resposta

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Desculpa, pode reformular sua pergunta

Solicitação Material

Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 28/07/2018

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Lucro presumido- apuração competência sem contabilidade

Boa tarde! Como fica quem só faz livro Caixa e é regime de competência e não tem o Balanço e DRE? Isso não diverge da legislação fiscal?Como proceder?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 28/07/2018

Resposta

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RETENÇÃO COM ALIQUOTA MAIOR

professora magna, em casos de retenção com alíquota maior o crédito ou compensação se faz na mesma proporção?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 29/07/2018

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Sobre cisão, incorporação...

Em relação a enviar a ECF, a data limite para envio seria dessa forma então, se em Abril de 2017 acontecer cisão, incorporação..., eu tenho que enviar a ECF até o último dia útil de Julho de 2017?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 29/07/2018

Resposta

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Ola Eliane. Sim, busque sempre o manual sped ecf para maiores detalhes

Erro respostas

Bom dia! Informo que ao verificar as perguntas e respostas, está mostrando apenas 2 opções de respostas, as letras A e B. Estão corretas ? Obrigado!
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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.

retenção simples nacional

quando o prestador é simples nacional e mesmo assim ele destaca a retenção na fonte o que eu faço neste caso
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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Prestador optante pelo Simples Nacional esta dispensado de sofrer retenções Federais, caso destaque...

RETENÇAO NA FONTE

QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO DA RETENÇÃO FOR MENOR QUE 10,00 EU ACUMULO ESTE VALOR PARA UMA FUTURA RETENÇÃO DESTE MESMO TOMADOR?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 02/08/2018

Resposta

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se der valor inferior a 10,00 esta dispensado de efetuar a retenção, não acumula.

Retenções Federais - Apropriação Indébita e prescrição Federal e Municipal

Boa Noite Professora Magna,

Quanto a apropriação indébita a nivel municipal também e a mesma penalidade? Seguindo a mesma linha a Municipal também não há prescrição?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 03/08/2018

Resposta

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Boa noite, exatamente.

imposto a pagar

Professor em nenhum momento foi aproveitado 30% do valor da base de calculo. Poque foi lucro real anual?

o que eu pode entender que em nenhum periodo houve imposto a pagar
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 04/08/2018

Resposta

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questionário com problemas

Quando acesso as questões do questionário
alternativas c e D ficam sem aparecer nada escrito
está correto isso?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/08/2018

Resposta

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Vou pedir o Pessoal da CEFIS para verificar.

Reflexo no IRPJ e CSLL

Professor, teria como mostrar um exemplo de contabilização de ajuste de exercício anterior, com reflexos no IRPJ e CSLL?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 20/08/2018

Resposta

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Sim obrigado pela observação

Contabilizacao Compensacao

Thiago como vc demonstrou o lancamento contabil da compensacao do irpj e csll pergunto essa receita sera tributada se sim em qual momento?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 23/08/2018

Resposta

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Responsabilidade solidária.

caso ocorra o pgto no vlr cheio, a responsabilidade pelo pagamento volta ao contribuinte de fato e a punição seria de multa administrativa e a correção do PA até a data do recolhimento. esta correto?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Boa tarde, corretíssimo Rafael, você entendeu perfeitamente. Parabéns.

o que vale é a dirf?

caso não tenha ocorrido o recolhimento e sua declaração na dirf, a obrigação volta para o prestador?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Sim, volta para o prestador se ele tiver recebido o valor bruto.

compensação do IRRF por PJ

A compensação do IRRF por parte da prestadora, é por competência ou caixa, ou seja o que ocorrer primeiro?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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A compensação do IRRF PJ é por competência, ou seja no mês da emissão da NFS.

Quando se dá o Pagamento do ISS no RPA

Boa noite!

O ISS é pago pelo regime de competência ou caixa? O serviço foi prestado no mês 07 e pago no mês 08 qual mês o ISS é recolhido?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/09/2018

Resposta

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Boa tarde, O ISS retido tem com fato gerador o pagamento "caixa", se você efetuou o pagamento no mê...

Soma de retenções menores de R$ 10

Gostaria de saber qual o embasamento legal que define que devemos somar os valor de impostos menores que R$ 10,00 de notas de mesmos fornecedores apenas quando emitidas no mesmo DIA e não no mesmo MÊS
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 19/09/2018

Resposta

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Art. 714, RIR/18. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e...

ECF - ATRASO 2017

Prof. Tiago, empresa lucro presumido, regime de caixa em 2017 que não entregou a ecf, fará atualmente, precisa apresentar livro caixa, ou segue a explicação p/ 2018? só preenche apuraçao IR?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 02/12/2018

Resposta

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APURAÇÃO DO IR NO REGIME DE CAIXA

Uma empesa do lucro presumido no regime de caixa deve utilizar o credito de IR no momento da emissão da nota fiscal ou no momento do pagamento do mesmo
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/01/2019

Resposta

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No momento do pagamento devido vela estar no regime caixa.

Empréstimos

Um banco mudou a nomenclatura em seu histórico do empréstimo ai como não sabia efetuei o seguinte lançamento. D caixa c banco. Ao saber que era emprésti. D empres C Lucro. Correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 28/01/2019

Resposta

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contas patrimoniasi

Ou não registro de contas patrimoniais de um um exercicios para o outro então pelo que eu entendi não precisará fazer o lançamento de Ajuste dos exercícios anteriores?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/01/2019

Resposta

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RETENÇÃO POR ÓRGÃOS PUBLICOS

Serviços tomados por Órgãos Publicos (federais e demais com convenio) a retenção se aplica para todas as atividades ou somente as sujeitas pela regra?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta

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Sim, a retenções se aplica para todas as atividades.

TRANSPORTES AUTONOMOS E ALUGUEIS

As retenções realizadas sobre a base determinada dos pagamentos a transportadores autonomos e dos rendimentos alugueis, esta sujeito a tabela progressiva ou tem aliquota propria?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 30/01/2019

Resposta

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PJ pagamento PF sempre estará sujeito a tabela progressiva

Ajustes de Exercícios Anteriores na ECF

Como informar os ajustes de exercícios anteriores na ECF? Deve ser informado no Lalur ou retificar a ECF? É uma empresa pública que sempre teve prejuízo fiscal.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/02/2019

Resposta

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Decreto 3000/99

O Decreto 3000/99 foi revogado pelo decreto 9580/2018. Qual artigo do novo decreto que trata dos DOS RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/03/2019

Resposta

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No Decreto 3.000/99 estava no art. 620 , no atual Decreto 9.580/18 esta no art. 677.

Obrigatoriedade

Se eu tenho uma empresa lucro presumido, não optante pelo simples nacional e sem movimento. Pelo que o senhor disse eu mesmo sem movimento eu devo entregar a declaração. Porém o que devo informar?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 18/03/2019

Resposta

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Ola Rene, para maiores detalhes busque manual sped ecf

Estatística de quantas empresas estão obrigadas a entrega da ECF

Professor, bom dia!

Onde posso conseguir os dados estatísticos de quantas empresas estão obrigadas a entregar a ECF?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 27/04/2019

Resposta

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Site da receita federal sped. No manual da ECF cita as regras. Sobre dados estatísticos, desconheço.

lançamentos

Como eu da faço os lançamentos de parte A e parte B?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 15/05/2019

Resposta

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Por favor, busque o manual da ECF para maiores detalhes.

recuperação ECD

Quais informações de fato são recuperadas da ECD?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 15/05/2019

Resposta

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Do ECD, iremos recuperar o plano de contas, código de centro de custo e mapeamento das contas refere...

ECF - Empresa inativa

Prezados,
O instrutor comenta que empresas inativas devem entregar a ECF se estiverem enquadradas nas forma de tributação que as obriga. Gostaria de saber como deve ser preenchida a ECF neste caso.
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 23/05/2019

Resposta

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Por favor, sugiro efetuar o dowload do manual da ECF onde demonstra passo a passo.

REGISTRO X390 IGREJAS

Bom dia, p/as imunes (igreja) desobrigadas ECD, e que opta por não fazer, porém internamente existe uma contabilidade, no preenchimento do BLOCO X390, será por regime de caixa ou competencia?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 26/05/2019

Resposta

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o regime adotado.

Compensação

No meu entendimento em uma forma simples de explicar, o prestador emite a NF e o tomador retem os impostos. Quando que o prestador reteria IRPCC para compensar? Seria abatido do PCC Sobre faturamento?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 14/06/2019

Resposta

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Isso mesmo, será abatido do débito do faturamento.

Registro L210

Boa Tarde, mesmo fazendo o curso estou com duvida, como eu devo preencher o registro L210 ? Como eu coloco os valores nesse registro? Fico no aguardo, obrigado e parabens pelo excelente curso
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 18/06/2019

Resposta

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Os registros L210 apresentam as apropriações das contas do grupo de custos. Busque o manual da ECF n...

RECUPERAÇÃO DE ECF

Sou obrigada a fazer a recuperação da ECF Anterior?
Isso serve para todas empresas que entregam ECF?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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sim

ECF x ECD substituição

Entregamos uma ECD com a base de calculo errada e deu divergência nos valores importados para ECF, neste caso tenho que substituir a ECD? e sim como devo justificar este erro? (Empresa de lucro real )
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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Sim devera ser retificada. Efetuar dowload do manual da ECD onde detalha os passos em questão.

CORRIGIR ERRO NA ECF

Como Tratar o erro na ECF que diz: O saldo inicial é diferente do saldo final da ecf anterior considerando a mesma conta contábil, centro de custo e conta referencial. SEM RETIFICAR ANTERIORES
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 04/07/2019

Resposta

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Para a resposta, preciso analisar o arquivo em questão. infelizmente nao consigo opinar.

Retenções Federais para serviços prestados à órgão público municipal

Em minha empresa, prestamos serviços de manutenção com caráter preventivo para hospitais municipais e outros órgãos públicos. Neste caso, quais os impostos cabidos de retenção e suas alíquotas?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 05/07/2019

Resposta

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Está sujeito a retenção de todos os tributos: Pis: 1,65% Cofins: 3% IRPJ:4,80% CSLL:1% ISS:5% INSS:...

Quanto ao valor mínino de darf.

Segundo aula devo fazer a retenção nota a nota
Dúvida:Devo ignorar "nota" que não chegue a este valor?

Somar até que valor alcance R$ 10,00 de darf´s (várias competencias)? Ou isso nao existe mais?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/07/2019

Resposta

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Isso não existe!

Registro X450

Boa tarde.

Estou preenchendo o registro X450 e gostaria de saber quais serviços são classificados como serviços técnicos? Por exemplo, assessoria em informática posso considerar como técnico?
ecf csll irpj sped Lucro Real Perguntado em 11/07/2019

Resposta

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Sim. O ideal é efetuar o dowload do manual da ECF onde consta informações sobre o registro em questã...

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

Compensaçao do Prejuizo ECF

com a nova lei do IR, posso usar o prejuizo fiscal nos balanços de suspensao do ano seguinte antes de entregar a ecf do exercicio que teve o prejuizo?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Sim e demonstrar na ECF.

CODIGO DARF

Olá! Ótima aula! Parabéns!!
O código do IRRF PJ retenção também será no 5952?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/08/2019

Resposta

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Olá, obrigada. O IRRF PJ sera no Código 1708

Retenção Simples Nacional

Olaa,

Gostaria de saber se empresas do anexo IV entra nessa carta também para anular a retenção na nota
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

Resposta

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Não entra, essa declaração serve só para os tributos federais!!

Retenção INSS

Outra dúvida, essa carta vale para retenção de INSS na nota? empresa optante pelo simples nacional, serviços de engenharia.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 11/11/2019

Resposta

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Não, essa declaração serve só para os tributos federais!!

INSS Patronal MEI

Olá!

A empresa que contrata um MEI para os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deve recolher o INSS PATRONAL?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 06/12/2019

Resposta

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Sim

RETENÇÕES FEDERAIS

QUAL A DATA DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DAS RETENÇÕES NAS NOTAS DE SERVIÇOS.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 23/12/2019

Resposta

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Lei 10.833/03

Nova temática

Boa tarde Professor.Porém, acho que este curso está desatualizado. Não se utiliza mais essa conta de ajuste. Correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 17/02/2020

Resposta

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Ola Camila. Obrigado pelo feedback, vamos verificar

Retenções Ignoradas

Se o cliente não considerar as retenções de contribuições 4,65% e pagar a nota no valor total, quem deve recolhe-las?não poderá ser deduzida na apuração do prestador de serviços?aguardo resposta grato
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 04/03/2020

Resposta

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Se o tomador do serviço não efetuar a retenção e pagar valor cheio da nota, o prestador não terá o q...

Fato Gerador

O Fato Gerador é no ato da emissão da NF ou no ato do pagamento do serviço? Não entendi essa parte.
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

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Para retenção das contribuições é o pagamento! Para retenção do IR é a emissão da NF

Simples Nacional

Você disse em outro vídeo (Parte 2 se não me engano) que o Simples Nacional contratante do serviço, também é dispensado de reter na fonte os tributos federais. Fiquei meio sem entender essa parte
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 08/03/2020

Resposta

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Optante do Simples na condição de tomador de serviços está dispensado de efetuar a retenção da contr...

preenchimento do Darf

No preenchimento do DARF das retenções federais sobre serviços prestados, quais dados devem ser preenchido o do prestador ou do tomador do serviço?

E no caso da retenção do INSS?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 10/03/2020

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DARF deve ser preenchido no nome de quem está responsável pela retenção “ tomador do serviço “

IRRF operações com cartão de crédito

Se determinada PJ do Lucro Real tomar serviços de administadoras de cartão de crédito, poderá compensar o IRRF do serviço tomado na sua apuração do IRPJ?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 21/03/2020

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Não tem base legal!

Pergunta vinda do APP

Bom dia Professor! O contador anterior não contabilizava as vendas e compras a prazo, ou seja, lançava tudo direto no cx, c/ isso o BP 2019 fechou com cx muito alto. Enfim o BP 2019 ficou com cx muito alto, não há registros das contas clientes a receber e fornecedores a pagar. Como regularizo isso em 2020?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 27/05/2020

Resposta

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Ola Marcelo. Primeiramente levantando atraves de conciliação os numeros. Apos isso analisando se cab...

Ajustes Demonstrações Contábeis anteriores

Olá.

Então os erros devem ser corrigidos no exercício atual? Não podemos fazer ajustes nas demonstrações contábeis anteriores e que já foram divulgadas, por exemplo?

Obrigada.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 25/06/2020

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Fato Gerador IRRF

Se tomo serviço de uma empresa regime normal, a nota sai com emissão 23/02/2020 eu dou entrada no mês seguinte quando tive conhecimento, lançamento contabil.
O fato gerador seria o mês seguinte ?
Retenções na Fonte IR PIS-PASEP PIS e COFINS CSLL Perguntado em 12/07/2020

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LIMITE DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS

Bom dia professor, gostaria de saber se o limite de compensação não seria só 30% do Lucro fiscal no caso do exemplo que você utilizou?
contribuição social prejuízos LALUR CSLL IRPJ Perguntado em 13/07/2020

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SAO MAIS DE 3403 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

SPED CONTRIBUICOES
143 Questões
PIS E COFINS
120 Questões
SIMPLES NACIONAL
245 Questões
SPED CONTABIL
105 Questões
E-social
128 Questões
esocial
170 Questões
e social
144 Questões
IRPF 2020
81 Questões
imposto de renda
81 Questões
imposto de renda pessoa física
81 Questões
ICMS ST
197 Questões
ICMS
168 Questões
ICMS 2107
79 Questões
ECF
243 Questões
Simples
76 Questões
Nacional
76 Questões
2018
76 Questões
atualização
76 Questões
magna
76 Questões
Regime Tributário
104 Questões
Tabelas Simples Nacional
74 Questões
Parcelamento Simples Nacional
74 Questões
IRPF
66 Questões
SPED FISCAL
143 Questões
ICMS 2016
86 Questões
ANALISTA CONTÁBIL
79 Questões
mei
53 Questões
microempreendedor
53 Questões
individual
53 Questões
empresas
63 Questões
Abertura de Empresas
89 Questões
Lei 12.973
52 Questões
ECD
121 Questões
Bloco K
47 Questões
Bloco I
47 Questões
Bloco J
47 Questões
Lucro Real
105 Questões
Lucro real 2017
47 Questões
e-social
62 Questões
folhaDigital
45 Questões
Auditoria ECF
56 Questões
escrituração contábil Fiscal
80 Questões
EXCEL
40 Questões
Ativo Imobilizado
34 Questões
IFRS
100 Questões
IFRS 16
33 Questões
Tiago
42 Questões
DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
33 Questões
Bloco k
31 Questões
DIRF
46 Questões
conciliação contábil
29 Questões
análise contábil
29 Questões
Contabilidade para ME
35 Questões
Contabilidade
35 Questões
micro
33 Questões
escrituração
28 Questões
digital
28 Questões
obrigações
28 Questões
Retenções na Fonte
79 Questões
RETENÇÃO FEDERAL
28 Questões
retenções
28 Questões
dctf
28 Questões
declaração
37 Questões
dctf 2019
28 Questões
Calculos trabalhistas
36 Questões
calculo
27 Questões
folha de Pagamento
32 Questões
iniciação Contábil
42 Questões
auxiliar contabilidade
27 Questões
IR
27 Questões
PIS-PASEP
27 Questões
PIS e COFINS
37 Questões
CSLL
60 Questões
REINF
26 Questões
SPED REINF
26 Questões
SPED
29 Questões
EFD
26 Questões
lucro real
26 Questões
DP
26 Questões
Departamento Pessoal
26 Questões
Gestão Trabalhista
26 Questões
Administração de Pessoal
26 Questões
Completo DP
26 Questões
PERDCOMP/DCTF
26 Questões
Sped
31 Questões
escrituracao contábil Digital
25 Questões
IRPJ
41 Questões
Reforma Trabalhista
40 Questões
Modernização Trabalhista
23 Questões
Lei 13.467
23 Questões
Obrigações Acessórias Simples
23 Questões
lei complementar 155
23 Questões
analista
23 Questões
formação
23 Questões
formação de analista
23 Questões
contábil
25 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
22 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
contabilidade
63 Questões
plano de contas
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peps
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cmv
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junior
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NF-e
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Fechamento de Balanço
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Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
18 Questões
Proteção
18 Questões
Proteção Patrimonial
18 Questões
Planejamento Tributário
22 Questões
nota fiscal eletrônica
41 Questões
nfe
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Esocial
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social
17 Questões
e
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CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
ecf
16 Questões
csll
16 Questões
irpj
16 Questões
sped
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Assistente Contábil
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contabilidade basica
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decore
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RAT/FAP
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FAP
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DEPARTAMENTO PESSOAL
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iniciante
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balanço patrimonial
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Lucro Presumido
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Obrigações acessórias
21 Questões
Regime de tributação
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simples
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nacional
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ademir
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legislação
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trabalhista
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2020
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DIRF 2017
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Preenchimento DIRF
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Preenhcer DIRF
12 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
16 Questões
tributo sobre o lucro
15 Questões
distribuição
18 Questões
lucro
29 Questões
Socio
12 Questões
ifrs
12 Questões
tiago
12 Questões
Sped Fiscal
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Iventário
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Bloco H
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presumido
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Demonstrações Financeiras
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Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
10 Questões
PER/DCOMP
10 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
11 Questões
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
12 Questões
ctps
10 Questões
carteira
10 Questões
CTPS Digital
10 Questões
Nova CTPS
10 Questões
covid
11 Questões
trabalhaista
10 Questões
mp927
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mp 936
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IFRS 9
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Contabil
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
9 Questões
federal
12 Questões
ajuste
9 Questões
anual
9 Questões
direito Trabalhista
18 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
9 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
HomologNet
9 Questões
rescisão
11 Questões
IPI
15 Questões
industria
9 Questões
imposto sobre produtos industrializados
9 Questões
controladoria
10 Questões
controller
9 Questões
gestão
10 Questões
empresa
10 Questões
CT-e
9 Questões
DFC
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Fluxo
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caixa
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demonstrações
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thiago
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LALUR
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prejuízos fiscais
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Departamento Fiscal
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IMCS
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JCP
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MP 905
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retificação
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patrimoniais
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regularização
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dre
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resultado
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exercicio
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demonstração
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custos
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lucros
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socios
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DIPJ
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Subcontas Contábeis
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Cruzamentos de Informações
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Tributos Sobre o Lucro
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Estoques
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Bloco
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k
6 Questões
bloco k
6 Questões
efd
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BlocoH
6 Questões
ISS
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imposto sobre serviço
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imposto
6 Questões
cristiane
7 Questões
bens
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terceiro
6 Questões
setor
6 Questões
setores
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Cálculo
6 Questões
tributação
6 Questões
contribuição
6 Questões
EFD ICMS
6 Questões
ipi
6 Questões
processos
6 Questões
processo
6 Questões
Declaração
10 Questões
contas
6 Questões
entrega
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arquivo
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SEFIP
5 Questões
GFIP
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Contabilidade Rural
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NBC T-10
5 Questões
agropecuária
5 Questões
setor agropecuário
5 Questões
rurais
9 Questões
auditoria Sped Fiscal
5 Questões
Recuperação
5 Questões
Credito
5 Questões
tributário
5 Questões
Perdcomp
5 Questões
PERD
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
10 Questões
moeda
5 Questões
impostos
8 Questões
geral
5 Questões
basica
5 Questões
cfc
7 Questões
exame
7 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
fazenda
8 Questões
admissão
4 Questões
contrato
6 Questões
direitos trabalhistas
4 Questões
contratação
4 Questões
documentos
4 Questões
Dior
4 Questões
privada
4 Questões
orçamentos
4 Questões
patrimonio
9 Questões
societária
4 Questões
CPC
4 Questões
CPCs
4 Questões
FAP WEB
4 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
4 Questões
RAT
4 Questões
GIIL RAT
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
7 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
Fiscal
3 Questões
K
3 Questões
documento
3 Questões
calculos
3 Questões
folha
3 Questões
pagamento
7 Questões
honorário
3 Questões
tributos
6 Questões
cpc 32
3 Questões
Análise
3 Questões
recebimento
3 Questões
Negocios
3 Questões
finanças
3 Questões
compra
4 Questões
venda
4 Questões
serviços
3 Questões
negociar
3 Questões
conflitos
3 Questões
harvard
3 Questões
nota fiscal
3 Questões
emissão
3 Questões
deiferencial
3 Questões
alíquota
3 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
gerencial
5 Questões
teoria
3 Questões
contabil
6 Questões
Direito
3 Questões
normatividades
3 Questões
transferencia
3 Questões
sócio
3 Questões
trnaformação
3 Questões
operação
3 Questões
sub
3 Questões
Reconhecimento
2 Questões
normas
2 Questões
internacionais
2 Questões
NFC-e
2 Questões
Nota Fiscal Consumidor
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
contábeis
2 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
arredamento
2 Questões
mercantil
2 Questões
leasing
2 Questões
dimob
2 Questões
receita
2 Questões
imobiliaria
2 Questões
wallan
6 Questões
matematica
2 Questões
financeira
2 Questões
financeiro
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
contribuição social
2 Questões
prejuízos
2 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2 Questões
Fluxo de Caixa
2 Questões
icms
2 Questões
SEFIP/GEFIP
2 Questões
Direito Tributário
2 Questões
amortização
2 Questões
custo
2 Questões
aquisição
2 Questões
saldo
2 Questões
trabalho
2 Questões
rais
2 Questões
rais 2019
2 Questões
CFC
2 Questões
CRC
2 Questões
Exame
2 Questões
Exame Suficiencia
3 Questões
pericia
1 Questões
auditoria
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
imobilizado
1 Questões
envio
1 Questões
reservas
1 Questões
acumulo
1 Questões
capitalização
1 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
1 Questões
cst
1 Questões
CSOSN
1 Questões
gestao
1 Questões
sixsigma
1 Questões
PDCA
1 Questões
gerenciamento
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
SEDIF-SN
1 Questões
DESTDA
1 Questões
programa
1 Questões
confaz
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Legislação
2 Questões
Tributária
1 Questões
imoveis
1 Questões
propriedade
1 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
ct-e
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
Encerramento
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
livro caixa
1 Questões
ativo
1 Questões
passivo
1 Questões
defesa
1 Questões
atuação
1 Questões
estadual
1 Questões
contabilização
1 Questões
Aplicação
1 Questões
rendimento
1 Questões
apropriação
1 Questões
FIF
1 Questões
CDB
1 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
CFOP
1 Questões
previdencia
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
recursos
1 Questões
gastos
1 Questões
remuneração
1 Questões
aplicação
1 Questões
homologação
1 Questões
subcontas
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
analise
1 Questões
regime de apuração
1 Questões
Eleitoral
1 Questões
eleição
1 Questões
coronavirus
1 Questões
corona
1 Questões
pandemia
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Novo PIS e COFINS 2015
Simples Nacional 2014 na Prática
ECD - Escrituração Contábil Digital
E-Social
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
ICMS - Conceitos Fundamentais
SPED ECF
Simples Nacional 2018
Simples Nacional
Imposto de Renda da Pessoa Física
SPED FISCAL ICMS/IPI
Formação para Analista Contábil
MEI - Microempreendedor Individual
ICMS Substituição Tributária
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
Lucro Real
ECD - Escrituração Contábil Digital
eSocial
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
SPED FISCAL ICMS/IPI
Excel Para Contadores
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
IFRS 16
Sped Fiscal - Bloco k
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
ICMS
Análise e Conciliação Contábil
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
E-Social
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
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