Supermercado de tributação presumida,é melhor competência detalhado?
No competência consolidado só iria preencher 1900
Não ficou claro a vantagem ou diferença para mim,se puder exemplificar agradeço.
Queria que você me esclarecesse a seguinte afirmação "porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não-cumulativo".
Prof. a Sr. falou à respeito das remessas, que não precisam ser informadas no EFD COntribuições.
E quanto as notas de serviço sem crédito de imposto (lucro real - não cumulativo)?
Não manter sistema de contabilidade de custos integrado com o restante de sua escrituração,deve utilizar o método de apro- priação direta de créditos,receitas tributadas e não tributadas merc. interno
A RETENÇÃO MENCIONADA,SOBRE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, É SOMENTE PARA ÓRGÃOS FEDERAIS?
AINDA SOBRE AS RETENÇÕES, ESSE TIPO DE RETENÇÃO SOBRE O PAGAMENTO, EM ALGUM MOMENTO SE ENQUADRA PARA EMPRESAS PRIVADAS?
Empresa elabora congressos/seminários para em torno de 2000pessoas por congressos e seminário:Tenho que registrar pessoa a pessoa ou posso juntar e registrar um único item como inscrição em congresso.
INDO PARA O L. REAL NESSE ANO, SE O PIS E O COFINS FOREM MENORES QUE DO ANO ANTERIOR A QUAL ESTAVA NO L. PRESUMIDO, EU POSSO TOMAR CRÉDITOS COMO SE A EMPRESA ESTIVESSE NO L. REAL NO ANO PASSADO!
Se empresa A realizou cisão parcial, tendo parte do seu patrimônio incorporada pela empresa B e outra parte pela empresa C em datas diferentes, a empresa A deve enviar dois arquivos?
Em quais hipóteses uma empresa poderá selecionar que trabalha com os dois regimes? Uma empresa do lucro real pode tributar sobre a receita bruta as alíquotas comutativa e não cumulativa?
No ato da retificação de vários meses, é necessário preencher algum campo a mais da opção retificadora? Por exemplo a empresa precisa ter/anexar algum laudo para dar sequencia nesse procedimento.
Quando uma empresa do regime cumulativo retifica os SPED e altera os créditos dos impostos. Como fica o PERD COMP, quais procedimentos temos que fazer para corrigi-lo.
A entidade imune/isenta passa a ser obrigada a entrega da EFD Contribuições quando a base de cálculo ultrapassa o limite de acordo o Art. 4º, § V da IN 1.252?
Empresas que comercializam muitos produtos monofásicos, como fármacias e auto peças seria mais indicado que estivessem pelo Lucro Real(Levando em consideração o porte, é claro)?
Considerando empresa optante pelo regime não cumulativo de PIS e da COFINS, quando adquire produtos tributados com alíquota zero, isento ou monofásico não deve se apropriar do PIS e da COFINS?
Nao consigo validar a efd. Pois diz que falta colocar a conta analitica contabil no f550 e 1990 so que a empresa e pelo regime de competencia consolidado,como resolver o problema?
Observei que na Lei 10833 a receita de venda de imobilizado não compõe as receitas tributadas pelo PIS e COFINS. No seu vídeo a Sra disse que sim. Poderia esclarecer para mim?
Ob
Professora finalizei o curso de pis/cofins no qual entendir que venda do permanente não integram base de cálculo para não cumulativo e nesse curso é dito que é para cumulativo somente? não entendi?
Uma empresa lucro real, com saldo credor, tenho que preencher os registros 1100 e 1500; no próximo mês, se a empresa fechar com saldo credor, tenho que manter esses saldos lá, até quando forem usados?
BOM DIA!
QUAL A LEI QUE DIZ QUE UMA EMPRESA DO REGIME CUMULATIVO AO PASSAR PARA O REGIME NÃO-CUMULATIVO PODERÁ APROVEITAR 1/12 AVOS DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS?
No regime não cumulativo os saldos credores a utilizar em periodos futuros como dever ser escriturados ? 101 ,201,301 e nos casos de pedidos de ressarcimento como declarar ?
Qdo o validador importa o arq txt do sistema contábil, todos os dados são recepcionados em seus pertinentes registros com os devidos critérios legais. Esta parametr. tem sido parte do próprio sistema?
Professora, no critério não cumulativo, o Industrial adquirente de insumos pode tomar o crédito do PIS/COFINS de ME e EPP ? Como faço para saber se uma ME ou EPP fez opção pelo simples nacional?
Pode uma empresa do lucro presumido ou Simples Nacional que faz sua contabilidade pelo regime de caixa optar pelo EFD Contribuições do tipo competência consolidada ou detalhada?
MINHA EMPRESA É LUCRO REAL TRIBUTADA PELO REGIME NÃO CUMULATIVO, QUANDO GERO O ARQUIVO DO SPED CONTRIBUIÇÕES TENHO QUE DECLARA POR PRODUTO OU POR NOTA?
Boa noit, gostaria de saber se vcs tem um material para EFD CONTRIBUICOES, um empresa lucro real, construcao civil que paga os impostos por deferimento e não cumulativo, COM INSS RECEITA BRUTA? E RET?
Boa noite! Uma Microempresa Lucro Presumido exportadora de serviços, isenta de PIS/Cofins, deverá enviar somente a declaração de dezembro por não haver apuração de contribuições mesmo havendo receita?
Nota de entrada que não incide credito(cst 73) vai como demonstrativo no SPED? tenho empresa lucro real mas esta gerando arquivo apenas da saida (cst 06) qual a forma correta?
O PERDCOMP é realizado trimestral.Como demonstrar no EFD Contribuições?Se tenho créditos do ano passado inteiro 2019 preciso voltar e retificar?Posso somar os valores de mais de um proce no 1100/1500?
TENHO UMA EMPRESA QUE COMEÇOU AS ATIVIDADES 07/03/2012 NO SIMPLES NACIONAL FICOU COM OMISSÃO DE DECLARAÇÃO E SAIU DO SIMPLES NACIONAL EM 31/12/2015 PORQUE ELA TEM UMA MULTA DE EFD EM 03/2013.
Para os casos de industrialização sob encomenda (CFOP 5124), de uma empresa do Regime Monofásico - Aliquota Zero, do ramo de cosméticos, a empresa deve recolher o PIS/COFINS desses NCMS?
A Cia que trabalho tem 4 CNPJ´s mas só 1 tem Receita geradas, eu envio EFD Contribuições de todos CNPJS, porém os 3 CNPJS que não tem receitas eu envio zerados. Está correto ou é dispensado de enviar?
Magna, boa tarde!
As declarações EFDs-Contibuições são entregues, porém a empresa não faz os devidos recolhimentos. Quais são os riscos para essa empresa?
Querida professora gostaria de saber quais seriam os caminhos a serem analisados na EFD-contribuições na realização de apuração da exclusão do ICMS na base de calculo do PIS e COFINS.
Existe algum problema ou normativa que diga que eu não posso em um mês enviar como detalhado e outro mês como consolidado? Tem problema caso faça isso?
Serviço prestado e ainda não faturado no Lucro Real. Como registrar a Receita(EFD) p tributação? E quando realizado o faturamento, como descontar o que já foi tributado no reconhecimento da Receita?
Boa Tarde. Vendas com CST 06,08 E 09, na saída C170 tem que levar a base de calculo ou vai zerada? Ex: venda R$ 1,00.
A base de calculo vai R$ 0,00 ou R$ 1,00
Professora, bom dia.
gostaria de saber se o registro 1900 no regime de caixa cumulativo, deve ser diferente do valor do registro F500 quando o valor do recebimento no mês, é diferente do faturamento.
Qual o Critério para envio de EFD Contribuições para Instituições Financeiras Bancos e Seguradoras? Competência Detalhado, Consolidado ou regime caixa?
Como deverá ser informado na EFD Contribuições, coloca o valor do vale pedagio no campo desconto no Registro D200 ou posso deduzir direto da Base de Cálculo no Registro D201 e D205.
Bom Dia !
eu me perdi em uma parte,já que receita bruta e faturamento são a mesma coisa, como que a cumulatividade foi relacionada ao faturamento e a não cumulatividade a receita bruta? Obrigada
As atividades de Incorporação de empreendimentos imobiliários e, Compra e vende de imóveis de próprios Aluguel de imóveis próprios.É obrigada a entrega da EFD-Contribuições? Mesmo que só venda imóvel?
vi que no curso, esta dando mais ênfase em (não acumulativo) gostaria de saber se as empresas no lucro presumido podem aproveitar creditos nas empresas de não acumu por ex em notas NF energia eletrica
DUVIDA A RESPEITO DA FD CONTRIBUICOES Minha duvida e a respeito do lançamento de créditos regime não cumulativo. Como fazer o lançamento e abatimento dos créditos de vários meses
Uma concessionária de veículos revende mercadoria para órgãos públicos, via licitação, queria saber se nessa operação caberia a retenção do PIS/COFINS, já que os produtos são monofásicos.
Lucro Real que apura pis cofins nos regimes cumulativo e não-cumulativo (hoteis) no método de rateio proporcional pode utilizar os creditos de pis cofins nas compras tributadas e conta de energia?
Havendo receitas como material de uso recebido como brinde ou bonificação? Constará na ECD no grupo de receitas. Esta deve também constar na EFD Contribuições? como proceder?
no lucro presumido precisa declarar na EFD Contribuições receita de rendimento de aplicação, bonificação recebida e Ganho de ajuste a valor justo? Como procede? A empresa declara ECD e distribui Lucro
Como faço o lançamento de Receitas Financeiras no F100? REGIME CUMULATIVO Aliquota PIS 0,65 E cofins 4%? COM ALIQUOTA BASICA dar erro NO pva então e devo considerar a aliquota diferenciada? ( 02)
Boa tarde! Durante as aulas, foi falado sobre o crédito do estoque na troca de tributação. Esta utilização do crédito só pode fazer na virada do ano calendário ou poderia ser feita durante o ano ?
Boa noite, o regime não-cumulativo refere-se ao Lucro Real? Qual motivo que ao tratar-se de um varejista ou atacadista impossibilita o crédito? Desde já agradeço a atenção.
Professora, boa tarde.
Uma empresa que recolhe cofins s/ receitas de aplicações financeiras(alíquota 4%), deve informar no registro 0110 alíquota diferenciada?
Bom dia! Posso transmitir a EFD Contribuições de competência Agosto dentro do mês de Setembro? Ou preciso aguardar o outubro para entregar? Desde já agradeço
bom dia, tenho uma empresa que ñ enviou o sped contribuições ref ao mês 06/2019.Nesse mesmo mês, teve crédito de pis e cofins. A multa será sobre a Receita independente do crédito do mês?
EFD Contribuições enviada fora do prazo - Empresa do Lucro Real do ramo agropecuário. O período em questão não ocorreu nenhum tipo de receita. Mesmo assim haverá multa? O cálculo é sobre a receita.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 28/10/2021
A questão professora é a empresa não é inativa. Ela opera em prejuízo pois compra mais do vende, não há venda em todos os meses, porém há aquisições em todos os meses.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 04/11/2021
Caso em Agosto a empresa entre em inatividade, ela deve enviar setembro, outubro, novembro e Dezembro, mesmo sem atividade, ou apenas em Dezembro deste ano, informando o registro 0120?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 14/11/2021
A empresa trata-se de produtor rural PJ. Ocorre que todas as aquisições que ela fez no período não teve direito a nenhum crédito de PIS e COFINS, assim como não houve nenhuma venda de produção rural.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 16/11/2021
Cadastrei a SCP no CNPJ no mês de outubro, tenho que informar a data de cadastro da SCP na EFD Contribuições como abertura? E o nome empresarial deve constar xxx-SCP na EFD Contribuições?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 17/11/2021
Olá, Profº! De fato há necessidade de retificar o Sped Contribuições de 03/13 á 05/21? Mesmo que esteja com processo em transito julgado e a ação foi antes de 15/03/2017.Por Favor, me ajuda!
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 29/11/2021
As empresas Imunes e Isentas com contribuição inferior a R$ 10.000,00 mensal, ou seja dispensada de entrega, está obrigada a entrega de EFD em Dezembro?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 30/11/2021
Professora no manual da EFD diz que se eu escriturar o registro C190 fico dispensado da escrituração individualizada do C100 e filhos. Então ou gero o C100 ou C190(pagina 136 da versão 1.35)?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 26/01/2022
boa tarde, empresa nova aberta em 01/2022 sem movimento ate 03/2022, ela é obrigada a entregar o sped contribuiçoes de 01/2022 e 02/2022, ou apenas o do mes 03/2022 informando os meses sem movimento?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 05/04/2022
Olá professora, fiz essa pergunta no CIAP. Agora dúvida com crédito das contribuições. O carro aquirido para ser utilizado setor comercial, posso me aproveitar do crédito Pis e Cofins?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 26/05/2022
Como corrigir o erro:Deverá existir um registro M105 - Det. da BC do Crédito para cada Cód. da Nat. da BC do Crédito e CST informados nos documentos e op., agrupados pelo Código do Tipo de Crédito
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 17/06/2022
Olá professora, bom dia!
Tenho uma dúvida sobre o preenchimento das retenções de Serviços Prestados, eu tenho a opção de colocar o valor manualmente ou só posso declarar cada nota no programa ?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 21/06/2022
Boa noite, empresa do lucro presumido com ramo de atividade aluguel de imóveis próprios seria não cumulativo, certo? Ao importar no sped ele deu erro na seção 4, o que pode ser esse erro?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 22/06/2022
Devo efetuar o lançamento dos valores de PER/DCOMP na EFD Contribuições? Pois em duas empresas em que trabalhei utilizavam tratativas diferentes para este mesmo lançamento.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 27/06/2022
O contrato de arrendamento ( CPC 06 ) estou registrando no F100 utilizando a natureza 08 , para PJ estou conseguindo mas para PF o PVA apresenta erro no CST . Como trato essa situação ?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 02/08/2022
Em SP existe um taxa chamada TFE, independente se a empresa está inativa ou não a Prefeitura cobra a taxa mês de 07, nesse caso podemos concluir que em SP todas as empresas serão ativas?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 10/08/2022
Ou passam a ser ativas a partir do pagto da taxa já que nesse caso vai ocorrer um movimentação. financeira.
Ou o pagamento dessa taxa obrigatoria n não muda a condição de inativa para ativa?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 10/08/2022
Posso retificar EFD Contribuições excluindo Icms da base do Pis/Cofins reduzindo meus débitos se tenho em certos trimestres procedimentos fiscais em andto glosando certos créditos tomados no passado?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 29/09/2022
Tenho uma dúvida com relação a escrituração das notas de devolução de compra Cfop 5201 e 6201 na Efd-contribuições,devo registrar no C100, C170 e C190 sobre a cst 49 ou devo somente informar no ajuste M100,M110, M500 e M510?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 06/01/2023
Quando a empresa declara no F100 valores via conta contábil de receita e o saldo é invertido (saldo devedor) posso agrupar com outra conta de receita de modo que fique com saldo credor?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 10/01/2023
Quando não há NF posso declarar no F100 valores por meio de conta contábil e esta conta contábil pode ser a sintética? Agrupando todas as de Receita analíticas inclusive quando o saldo for devedor?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 13/01/2023
Neste curso ainda apresenta a declaração da CPRB na EFD Contribuições. Porém, em 2023, esta obrigação deixa de ser apresentada na EFD Contrib. e passa a ser apresentada na EFD-Reinf. Correto?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 28/06/2023
IRPJ E CSLL DEVERÁ SOMENTE SER DECLARADA E FEITO O PAGAMENTO SOMENTE NO FINAL DO TERCEIRO MÊS, OU PODE IR SENDO PAGO E DECLARADO JUNTAMENTE COM PIS E COFINS?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 07/08/2023
Boa tarde! Por favor, para empresa enquadrada no regime cumulativo (lucro presumido) ou cujo produto esteja sujeito a alíquota 0 (zero), é obrigatório o envio dos documentos fiscais de entrada?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 17/08/2023
Olá boa tarde!Com relação a empresas isentas que efetuaram pagto de serviços a PJ e tiveram retenção de Pis/Cofins/CSLL acima 10.000,00 são obrigadas a enviar EFD Contribuições?Em qual campo preenche?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 03/11/2023
Aliquota de pis e cofins sobre receita financeira e importação, entram como aliquota diferenciada ou não? ..
porque no lucro real foge da aliquota basica de 1,65% e 7,60%
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 06/11/2023
Olá, qual a diferença no uso dos blocos para uma empresa do real x presumido ? no meu trabalho tenho representante comerciais do presumido e uma agropecuária, usaria quais blocos ?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 18/11/2023
Boa noite!
A empresa em que trabalho emite notas com o CFOP 5927, baixando perda de estoque. Gostaria de saber, em qual registro eu coloco essas notas de saída?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 03/01/2024
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