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Boa tarde!!cooperativa agrícola isenta de IRPJ, e os produtos tem alíquota 0 de PIS e Cofins está dispensada da efd contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/10/2017

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde... A EFD contribuições serve para demonstrar para RFB como foi a apuração do PIS e COFINS,...
QUAL O CAMPO DO SPED QUE LANÇA O AVOS DO CREDITO QUANDO A EMPRESA MUDA DE PRESUMIDO PARA REAL?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/10/2017

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Boa tarde Kelly...lança avos?
Supermercado de tributação presumida,é melhor competência detalhado?
No competência consolidado só iria preencher 1900
Não ficou claro a vantagem ou diferença para mim,se puder exemplificar agradeço.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/10/2017

Resposta


Boa noite, fiquei com a dúvida sobre o vale pedágio que podem ser abatidos das bases de cálculos dos impostos. Vocês poderiam por favor falar mais sobre este assunto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/10/2017

Resposta


Boa noite Profª, Tudo bem?
A Obrigatoriedade para o Plano de Contas (Registro 0500) é somente para empresas que se enquadram no Regime não cumulativo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

Resposta


Boa noite, Profª, Tudo bem?
As empresas que se enquadram no Regime Cumulativo sofrerão alguma mudança na entrega da Declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

Resposta


Oi Profe!
Onde eu encontro quais são as atividades que ainda podem optar pela desoneração, e como vai ficar a partir de 2018?

Abraço!!!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/11/2017

Resposta


Queria que você me esclarecesse a seguinte afirmação "porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não-cumulativo".
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/11/2017

Resposta


BOM DIA!

EM QUAL CURSO FALA SOBRE O REGISTRO 0500 CONTAS CONTABIL ANALITICA DA EFD/CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIO APARTIR DE 11/2017?

ATT.

LUCIFATIMA
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/12/2017

Resposta


Prof. a Sr. falou à respeito das remessas, que não precisam ser informadas no EFD COntribuições.
E quanto as notas de serviço sem crédito de imposto (lucro real - não cumulativo)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/12/2017

Resposta


Quando os créditos de PIS e da COFINS são superiores aos débitos de PIS e da COFINS em cada mês do Trimestre, onde é controlado os saldos?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/02/2018

Resposta


Boa noite!!!

Quais produtos abrangidos por suspensão do PIS e COFINS?
Por exemplo: um comercio varejista revende rações (cão, gato, aves). Pode ser utilizado CST 09 saída e 72 entrada?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/02/2018

Resposta


Boa tarde,

Para importar o arquivo para o validador, deve ser gerado no ERP do cliente mesmo... Ou preciso de customização do sistema em Layout próprio da EFD?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/02/2018

Resposta


Em qual registro é informado o credito de ativo imobilizado e o debito sobre as receitas financeiras?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/02/2018

Resposta


Bom dia professora,


Por favor me conceitue a diferença entre Receita Bruta e Faturamento.


obrigado!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/03/2018

Resposta


Não manter sistema de contabilidade de custos integrado com o restante de sua escrituração,deve utilizar o método de apro- priação direta de créditos,receitas tributadas e não tributadas merc. interno
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

Resposta


O créditos sobre energia podem ser apropriados vinculados as receitas tributadas e também receitas não tributadas no mercado interno?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

Resposta


Boa tarde.

O Contribuinte que aluga o imóvel por meio de uma imobiliária(Pessoa Jurídica), porém o imóvel pertence a uma pessoa física, poderá aproveitar o crédito de Pis/Cofins?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/04/2018

Resposta


A RETENÇÃO MENCIONADA,SOBRE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, É SOMENTE PARA ÓRGÃOS FEDERAIS?
AINDA SOBRE AS RETENÇÕES, ESSE TIPO DE RETENÇÃO SOBRE O PAGAMENTO, EM ALGUM MOMENTO SE ENQUADRA PARA EMPRESAS PRIVADAS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/04/2018

Resposta


Empresa elabora congressos/seminários para em torno de 2000pessoas por congressos e seminário:Tenho que registrar pessoa a pessoa ou posso juntar e registrar um único item como inscrição em congresso.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/04/2018

Resposta


INDO PARA O L. REAL NESSE ANO, SE O PIS E O COFINS FOREM MENORES QUE DO ANO ANTERIOR A QUAL ESTAVA NO L. PRESUMIDO, EU POSSO TOMAR CRÉDITOS COMO SE A EMPRESA ESTIVESSE NO L. REAL NO ANO PASSADO!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/04/2018

Resposta


Olá. No campo F600 eu lanço as retenções que sofri (ex.: Emiti uma nota de 6.000 e me foi pago somente 5.781,00) ou que retive.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/04/2018

Resposta


Boa tarde.
No caso de apresentação apos o prazo, sem ser intimado.
onde localizo o Darf para o pagamento?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/05/2018

Resposta


sou lucro real se a nota for de autonomo(cpf) posso me creditar
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/05/2018

Resposta


Boa dia

Ref. a questão 1 não consegui encontrar a resposta de acordo com o que foi exposto na matéria.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/05/2018

Resposta


Olá. Gostaria de saber sobre a obrigatoriedade de entrega da EFD sem movimento, porém em situação especial de ABERTURA.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

Resposta


Se empresa A realizou cisão parcial, tendo parte do seu patrimônio incorporada pela empresa B e outra parte pela empresa C em datas diferentes, a empresa A deve enviar dois arquivos?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

Resposta


qual lei que vejo as mercadorias que são substituição tributaria de pis e cofins
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/05/2018

Resposta


Boa tarde o meu certificado ficou incompleto não sei o que houve poderia verificar por favor
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/05/2018

Resposta


Um empresa de transporte. O que deve ser lançado na EFD contribuições? e deve ser enviado em qual campo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/06/2018

Resposta


Boa tarde!
Gostaria que me informassem se é de fato obrigatório escriturar notas canceladas no EFD contribuições?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/06/2018

Resposta


boa noite,

se minha empresa não teve movimentação de determinado mês , eu devo no mês com movimentação informar o mês que não entreguei a declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/07/2018

Resposta


Em quais hipóteses uma empresa poderá selecionar que trabalha com os dois regimes? Uma empresa do lucro real pode tributar sobre a receita bruta as alíquotas comutativa e não cumulativa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


No ato da retificação de vários meses, é necessário preencher algum campo a mais da opção retificadora? Por exemplo a empresa precisa ter/anexar algum laudo para dar sequencia nesse procedimento.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


Quando uma empresa do regime cumulativo retifica os SPED e altera os créditos dos impostos. Como fica o PERD COMP, quais procedimentos temos que fazer para corrigi-lo.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


A entidade imune/isenta passa a ser obrigada a entrega da EFD Contribuições quando a base de cálculo ultrapassa o limite de acordo o Art. 4º, § V da IN 1.252?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/07/2018

Resposta


Verifiquei através de pesquisas que existe vários assuntos envolvendo os produtos monofásicos, gostaria de saber se com o julgamento do AGRG no recurso especial nº 1.051.634/CE possibilita o crédito?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/07/2018

Resposta


Como saber se um empresa é obrigada entregar o bloco P?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/07/2018

Resposta


O registro 0150 e apenas para fornecedores e clientes de produtos ou tambem aos prestadores e tomadores de serviços?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/08/2018

Resposta


Olá, fiz uma pergunta já à alguns dias e até o momento não obtive resposta, será que alguém pode me ajudar...?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 20/08/2018

Resposta


Empresas que comercializam muitos produtos monofásicos, como fármacias e auto peças seria mais indicado que estivessem pelo Lucro Real(Levando em consideração o porte, é claro)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/09/2018

Resposta


Empresa cujo CNAE principal é a participação societária em outras empresas, deve calcular PIS e COFINS a cada receita com equivalência patrimonial?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Considerando empresa optante pelo regime não cumulativo de PIS e da COFINS, quando adquire produtos tributados com alíquota zero, isento ou monofásico não deve se apropriar do PIS e da COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Boa noite, no caso o prestador de serviços é responsavel 0 ou beneficiario 1 na retenção na fonte no F600?

OBRIGADO
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/10/2018

Resposta


Nao consigo validar a efd. Pois diz que falta colocar a conta analitica contabil no f550 e 1990 so que a empresa e pelo regime de competencia consolidado,como resolver o problema?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/11/2018

Resposta


Dna Magda boa tarde!

Observei que na Lei 10833 a receita de venda de imobilizado não compõe as receitas tributadas pelo PIS e COFINS. No seu vídeo a Sra disse que sim. Poderia esclarecer para mim?
Ob
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/12/2018

Resposta


BOA TARDE, QUANTO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE AGROINDUSTRIA, UMA INDUSTRIA QUE COMPRA DIRETAMENTE DO PRODUTOR TERIA DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/12/2018

Resposta


Bom dia , notas de transferência e doação precisam ser escrituradas na efd contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/12/2018

Resposta


Professora finalizei o curso de pis/cofins no qual entendir que venda do permanente não integram base de cálculo para não cumulativo e nesse curso é dito que é para cumulativo somente? não entendi?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/12/2018

Resposta


Onde registro as devolução os regime cumulativo e não cumulativo
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/01/2019

Resposta


Uma empresa lucro real, com saldo credor, tenho que preencher os registros 1100 e 1500; no próximo mês, se a empresa fechar com saldo credor, tenho que manter esses saldos lá, até quando forem usados?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/01/2019

Resposta


Bom dia, gostaria de saber qual a forma correta de de informar demais creditos na EFD Contribuições ( por exemplo tenho creditos armazenagem)
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/02/2019

Resposta


BOM DIA!
QUAL A LEI QUE DIZ QUE UMA EMPRESA DO REGIME CUMULATIVO AO PASSAR PARA O REGIME NÃO-CUMULATIVO PODERÁ APROVEITAR 1/12 AVOS DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/02/2019

Resposta


Qual é o prazo para retificar um arquivo EFD CONTRIBUIÇÕES?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 03/04/2019

Resposta


Olá, Professora!

Ainda tenho dúvida:

Como sei quando devo enviar o EFD Contribuições no modelo de escrituração consolidada ou individualizada NF a NF? Tem base legal?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/05/2019

Resposta


No regime não cumulativo os saldos credores a utilizar em periodos futuros como dever ser escriturados ? 101 ,201,301 e nos casos de pedidos de ressarcimento como declarar ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/06/2019

Resposta


Qdo o validador importa o arq txt do sistema contábil, todos os dados são recepcionados em seus pertinentes registros com os devidos critérios legais. Esta parametr. tem sido parte do próprio sistema?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/07/2019

Resposta


Boa tarde, uma empresa Lucro Real pode ter apuração PIS/COFINS por regime de caixa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/08/2019

Resposta


Bom dia.É obrigatório informar as notas fiscais de serviços tomados no regime cumulativo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/09/2019

Resposta


Professora, no critério não cumulativo, o Industrial adquirente de insumos pode tomar o crédito do PIS/COFINS de ME e EPP ? Como faço para saber se uma ME ou EPP fez opção pelo simples nacional?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/09/2019

Resposta


Pode uma empresa do lucro presumido ou Simples Nacional que faz sua contabilidade pelo regime de caixa optar pelo EFD Contribuições do tipo competência consolidada ou detalhada?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/09/2019

Resposta


Como que funciona para os meses que não tem movimento, deve enviar? código 0120?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/09/2019

Resposta


Se o pagamento da nota fiscal for parcelado quando a empresa poderá compensar seus impostos e contribuições?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/09/2019

Resposta


Qual a diferença entre receita bruta e faturamento mensal.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/10/2019

Resposta


MINHA EMPRESA É LUCRO REAL TRIBUTADA PELO REGIME NÃO CUMULATIVO, QUANDO GERO O ARQUIVO DO SPED CONTRIBUIÇÕES TENHO QUE DECLARA POR PRODUTO OU POR NOTA?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2019

Resposta


Tenho varias empresas que participam de consorcios de empresas, qual o bloco que lanco esse valor de PIS E COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2019

Resposta


Um indústria no lucro real deverá gerar a EFD detalhadamente? Nota por nota? Não posso enviar consolidado por produto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/12/2019

Resposta


Boa noit, gostaria de saber se vcs tem um material para EFD CONTRIBUICOES, um empresa lucro real, construcao civil que paga os impostos por deferimento e não cumulativo, COM INSS RECEITA BRUTA? E RET?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/12/2019

Resposta


A pós o transito em julgado da decisão que preve a exclusão do ICMS da PIS e COFINS não seria mais necessario a obg acessoria conforme fl. 94/95 do Guia Prático versão 1.33 de 12/2019?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 03/01/2020

Resposta


Boa noite! Uma Microempresa Lucro Presumido exportadora de serviços, isenta de PIS/Cofins, deverá enviar somente a declaração de dezembro por não haver apuração de contribuições mesmo havendo receita?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/01/2020

Resposta


A empresa esteve inativa o ano todo, deve entregar EFD da competencia 12.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/02/2020

Resposta


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