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Olá, onde baixo o material de apoio?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 04/05/2018

Resposta


Boa noite. Seria possível a gravação de algum curso de CIAP com um detalhamento melhor do seu funcionamento no SPED Fiscal. Detalhando a teoria e aplicando na prática ? Obrigado
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 05/05/2018

Resposta


LIBERAR MATERIAL PARA IMPRESSÃO ,POR FAVOR
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 06/05/2018

Resposta


Professor como consigo o material de apoio do curso.
Meu e-mail cristianosantos10@gmail.com
Obrigado.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 07/05/2018

Resposta


EMPRESA SIMPLES NACIONAL TEM APROVEITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE UM ATIVO PERMANENTE?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/05/2018

Resposta


Olá professor, esse curso possui material de apoio em PDF?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 10/05/2018

Resposta


Bom dia, Professor!

Tem como disponibilizar o material em PDF.

Aguardo.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 15/05/2018

Resposta


empresa lucro presumido fiquei em duvida, ela pode fazer dre e balanço patrimonial trimestral , ou só pode ser anual ?
escrituração digital obrigações Perguntado em 15/05/2018

Resposta


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Lucro presumido é trimestral.
Boa tarde, eu posso fazer o encerramento trimestral? E eu terei problemas se assim o fizer?
escrituração digital obrigações Perguntado em 18/05/2018

Resposta


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Sim. Seguindo o manual, nao tera problemas.
Empresas do lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei 8.981/1995 (manutenção livro caixa), estão desobrigadas da ECD também?
escrituração digital obrigações Perguntado em 18/05/2018

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Esta dispensa de entrega da ECD não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucro...
as empresas de Lucro Presumido que não distribuírem lucros acima da base de cálculo de IR ou não distribuírem lucros não tem obrigatoriedade de envio da ECD em 2018 mesmo não tendo livro Caixa?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/05/2018

Resposta


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Esta dispensa de entrega da ECD não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucro...
Com relação assinatura do ECD, conseguir transmitir apenas com duas assinaturas: do contador e do sócio (como responsável). É obrigatório o assinatura com o e-CNPJ também? Seriam 3 assinaturas?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


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Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e...
Somos uma empresa de construtora e incorporadora, e tenho de enviar dois livros Z livro1 e livro2.
A duvida é: Para enviar os Livros Z 1 e 2 - vai ser assinado e enviado o primeiro livro Z 1 e depois
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


CONT. livro Z e depois assinado e enviado o segundo livro Z?

e será gerado dois números RACH ?

ou o numero RACH do primeiro livro vai ser igual para os dois livros?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


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Cada Livro um rash
O Plano de contas vai no registro I015? se não for então pode me explicar o que vai no registro I015 pois não estou entendendo essa informação do manual.

GRATA!
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


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Registro I050: Plano de Contas
Boa noite, se uma empresa estava inativa, mas por uma eventualidade entrou como sócia de uma outra empresa, não teve nenhum lançamento de despesa e receita, eu consigo entregar a ECD nesse caso?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
De acordo com manual da ECD. § 3º A obrigatoriedade a que se refere este artigo e o art. 3º-A não se...
Boa Tarde Thiago!
Gostaria de um maior esclarecimento quanto a obrigatoriedade da ecd. No site da RFB informa que so não esta obrigado a ecd
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/05/2018

Resposta


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Sim segue embasamento.
Lucro Presumido que mantiver livro caixa escriturado com movimentação financeira e bancaria. Poderia esclarecer melhor esse ponto
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/05/2018

Resposta


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Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...
Bom Dia, empresas do lucro presumido que gerou lucro mas não distribui e obrigada a transmissão do ECD.
escrituração digital obrigações Perguntado em 31/05/2018

Resposta


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Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...
Tenho um ativo que não lancei no CIAP, adquirido a 2 anos, posso ainda lançar no livro CIAP para crédito ICMS?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 07/06/2018

Resposta


Olá.


Para transferências de ativos, é necessário fazer as transferências dos créditos também mesmo centralizando a apuração?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 13/06/2018

Resposta


temos uma CD, hoje não tomamos créditos do ativo que compramos para a CD. É possível se creditar do CIAP na compra de ativo para a CD sabendo que nossa atividade principal é vendas?

Grato.
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 13/06/2018

Resposta


email para receber o material do curso: marcelo.vanz@yahoo.com.br
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 25/06/2018

Resposta


como faço para fazer o download do material?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 02/07/2018

Resposta


Como retificar uma ecd de 2012 recuperando o arquivo pela receitanet BX?
escrituração digital obrigações Perguntado em 10/07/2018

Resposta


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Sim o receitanebx é utilizado para esses casos e é a fonte mais confiavel.
Boa tarde ! Poderia enviar o material do curso para felipe.tribut@gmail.com
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 12/07/2018

Resposta


A empresa apresentou a DCTF e inatividade no início de 2018, em 05/18 a empresa foi baixada e transmitida a DCTF de Extinção. Nesse caso a empresa é obrigada a entrega de ECD e ECF de extinção?
escrituração digital obrigações Perguntado em 16/07/2018

Resposta


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Ola Carina. Sim. Vide manual sped ecd para detalhes. Grato.
Como é feito o estorno do Crédito CIAP por alienação? No exemplo do Curso o estorno foi de 3.500,00. Estornamos este valor de uma vez e continuamos tomando o crédito de 1/48 do item?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 21/07/2018

Resposta


Quando houver a troca de sistema, e apenas algumas contas do Plano de Contas for mudada, mesmo assim há necessidade de preencher o I157 para todas as contas do Plano de Contas ?
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/07/2018

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Sugestão é referencial seu plano de contas se adequando com plano referencial da receita federal.
Uma pessoa fisica foi no condominio e prestou um serviço de eletrica, hidraulica, pintura outros depois foi na prefeitura e emitiu uma nota fiscal avulsa para receber o pagamento, preciso reter 11% ?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 28/07/2018

Resposta


Poderia me enviar o material do curso no email missleneaguiar@msacontabil.com.br ?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 28/07/2018

Resposta


notas fiscais de trasnferencias entram no valor de saidas, ou somente o valor das vendas?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/07/2018

Resposta


TODOS OS CFOPS DE SAIDAS DE ICMS ST ENTRAM NO VALOR DAS SAIDAS?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/07/2018

Resposta


Quando vou informar no "I157" o plano de conta antigo, porem no 1° plano de contas, tenho 10 C.R e no 2° plano tenho 5 centro de custos, tenho que informar o vlr por conta e C.R?
escrituração digital obrigações Perguntado em 01/08/2018

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Ola Victor. Busque no manual sped ecd maiores detalhes.
se nao tiver base de icms na compra de ativo interno, não calcula?deixa 0,00
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 05/08/2018

Resposta


Qual o código da gps a ser utilizada?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 06/08/2018

Resposta


Disse no video que teria material publicado, mas não esta disponivel para mim!
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 20/08/2018

Resposta


Bom dia, não está aparecendo icone para download do material
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 21/08/2018

Resposta


Boa noite! Empresa Lucro real comprou peças para construir uma maquina que ao fim foi imobilizado, posso me creditar de CIAP mesmo uma destas peças sendo adquiridas de Simples?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 28/08/2018

Resposta


Boa tarde. Não teria uma apostila com o material das aulas?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 27/09/2018

Resposta


Gostaria de baixar o material de apoio do curso
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 13/10/2018

Resposta


Gostaria de receber a apostila desse curso de retenções previdênciarias.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 26/10/2018

Resposta


Se a empresa ainda não tem faturamento porque a fabrica está em construção, ela perde o direito ao crédito CIAP sobre os os ativos da fábrica já adquiridos no mês?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 23/11/2018

Resposta


Você poderia disponibilizar o material desse curso em pdf ou outro arquivo?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 21/12/2018

Resposta


Podemos ter acesso ao material?
tenho uma cooperativa envia nota para meu cliente e a mesma não faz a retenção do inss,alegando que os cooperados ja fazem cada um a sua contribuição.Isso é correto?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 21/02/2019

Resposta


Bom dia, solicito por favor enviar o material do curso em pdf.
Não tem link para baixar este material?

Aguardo, obrigado.
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 05/03/2019

Resposta


POSSO ME CREDITAR DA COMPRA NACIONAL DE IMOBILIZADOS OU SOMENTE SOBRE ATIVOS IMPORTADOS???
É OBRIGATORIO FAZER VIA CIAP TODA COMPRA DE IMOBILIZADO??
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 22/03/2019

Resposta


Adquirir mercadorias para revenda, e nessa aquisição fui substituído. O ICMS ST retido poderá proporcional as saídas compor o FATOR de credito, para definir o credito que irei me apropriar?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/03/2019

Resposta


Boa noite.
Recentemente descobrimos que uma P.F. emitia NF com código de serviço 10.09 e o mesmo não era informado na folha de pagamento da empresa tomadora. Como deve proceder nesse caso?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 01/04/2019

Resposta


Fiz ajustes contábeis desde 2015, como proceder com o SPED?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/04/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Retificar para refletir esses ajustes.
Olá, não tive acesso ao material para baixar. Como faço para obter?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 08/04/2019

Resposta


se compro de uma empresa do simples nacional que tenha isenção, suspenção ou qualquer outra situação que não destaque o icms na emissão da nota. Como faço para me creditar do CIAP?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 08/04/2019

Resposta


POR FAVOR, DISPONIBILIZAR O MATERIAL DO CURSO
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 08/04/2019

Resposta


Ola Thiago,
Houve a troca de sistema de 2017 para 2018 e consequentemente a troca do plano de contas, alterando todas as contas, sou obrigada a realizar a transferência no I157? ou é facultativo?
Obrg
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/04/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
A sugestão e referencial o seu novo plano de contas com o plano referencial da receita federal.
O registro é I100 e não I110 como fala no audio.

Tks
escrituração digital obrigações Perguntado em 24/04/2019

Resposta


Somente um contador poderá assinar a ECD?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/05/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e...
ENTÃO, UMA EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO ATRASA NA ENTREGA 3 DIAS, PAGARÁ 50,00 DE MULTA (500/30DIAS X 3DIAS)?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/05/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da empresa no período a que se r...
Bom dia, existe obrigatoriedade para inclusão da DLPA/DMPL no ecd 2018?
escrituração digital obrigações Perguntado em 10/05/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
No manual procure por Blco J, as demonstrações exigidas estao la.
se errar a sequencia do numero do livro, como corrigir isso
escrituração digital obrigações Perguntado em 16/05/2019

Resposta


Tiago, boa noite. Em relação o registro i157, não ficou claro como deveria fazer o preenchimento na ECD. O sistema que uso não inclui esse bloco e devo fazer diretamente no TXT ou dentro do programa, poderia explicar como faço para incluir esse registro?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/05/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Ola Roseli, pode fazer direto no pva ou txt. Para maiores detalhes busque o manual sped ecd
Se eu deixar de gerar a nota de crédito de CIAP, de um mês posso acumular para o mês seguinte?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/05/2019

Resposta


Não encontrei o material disponível para baixar.
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 16/06/2019

Resposta


O fator é aplicado sobre a parcela do crédito total? ex 48.000 》ICMS do ativo
1.000 》 48 parcelas de credito
x???》 valor a ser apropriado CIAP no mês
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 25/06/2019

Resposta


Favor disponibilizar as telas de apresentação. Muito Obrigado!!
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 30/06/2019

Resposta


como baixar a apostila do curso?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 26/07/2019

Resposta


Tenho rede elétrica interna no meu Ativo Imobilizado aproveitando crédito 1/48, Composta itens Postes, Condutores, Transformadores, etc. Posso aproveitar crédito dos itens repostos na manutenção dela?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/07/2019

Resposta


Complementando a pergunta anterior:
Os materiais para manutenção da Rede Elétrica podem ser aproveitados os créditos de ICMS deles em 1/48 também?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 30/07/2019

Resposta


DISPONIBILIZA O MATERIAL DO CURSO POR FAVOR.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 03/08/2019

Resposta


Nos casos em que o contratado não destaca o INSS a reter, mas sei que o serviço prestado é sujeito á retenção, devo reter o tributo ou sugerir a emissão de nova nota fiscal?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 16/08/2019

Resposta


Prezado professor, trabalho com algumas ONGs no meu escritório, que ainda não gozam da isenção (ebas, oscip, etc.), eles devem reter 20% ou 11% sobre os prestadores de serviço autônomos (Cntr.Ind)?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 24/09/2019

Resposta


nas hipóteses de.isenção do artigo 143 item II quando fala que o próprio sócio prestar o serviço. Mas mesmo se ele tem empregados na sua empresa? embora seja ele que vai prestar o serviço
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 29/09/2019

Resposta


Gostaria do material pois não conseguir baixar...
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 02/10/2019

Resposta


Ola, qual o embasamento legal para os creditos do ciap, com relação ao icms st, diferencial de aliquotas e frete nos quais posso aproveitar?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/10/2019

Resposta


onde posso baixar apostila do curso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 24/10/2019

Resposta


Boa Tarde, o curso disponibiliza algum material?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 01/11/2019

Resposta


Seria possível disponibilizar o conteúdo para download ?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 13/11/2019

Resposta


Qual versão que devo usar. Se a escrituração de 2017, era a 6 do layout, mas para 2018 a versão passou é a 7, e estou entregando em atraso (2019) a de 2017 deve ser na versão 6 (época) ou 7 (atual)?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/12/2019

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Deve ser utilizado sempre a última versão disponibilizada
A APOSTILA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 23/01/2020

Resposta


Olá. Não encontrei o material utilizado no curso para download. Poderias disponibilizá-lo?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 05/02/2020

Resposta


Quando o valor do crédito efetivamente apropriado for menor que a parcela 1/48 por conta do fator calculad, a diferença deve ser estornada. Isso quer dizer que o valor continua como saldo a apropriar?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 05/02/2020

Resposta


Boa noite. Sou engenheiro e emit a nota fiscal de serviço na prefeitura. Não tenho CNPJ, nessa caso a empresa contratante deve reter o meu inss e ainda pagar o patronal?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/02/2020

Resposta


Favor enviar material para douglasdemenezes@hotmail.com
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 18/02/2020

Resposta


Thiago,ficou uma duvida plano referencial.Uso plano padrão para uma empresa no Lucro real, porem na hora de vincular as contas com plano da receita, vinculo ao plano de contas L. Real, ao Sped Padrão?
escrituração digital obrigações Perguntado em 24/03/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Ola Josias. Sim no entato vide manual do sped ecd O mapeamento para os planos de contas referenciais...
onde esta o material PDF?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 06/04/2020

Resposta


onde esta o material PDF?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 06/04/2020

Resposta


Boa noite,

Obrigatoriamente a primeira parcela do CIAP deve ser dentro do mês de aquisição?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 07/04/2020

Resposta


Professor abrir a referida legislação, mas fala sobre as obrigações em relação à substituição tributária e não informa sobre o modelo do livro CIAP.
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 15/04/2020

Resposta


Bom dia!

Encerrei uma empresa que foi simples nacional até 31/08/2019. Depois ela passou a ser lucro real como preceder com o encerramento para envio das declarações. Devo encerrar anual ou parcial?
escrituração digital obrigações Perguntado em 01/05/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Ola Julio. Quais declarações ? a ECD tem regras especificas Vide manual sped ecd
Empresas com apuração IRPJ estimativa, deve apresentar as demonstrações mensais ou somente em dezembro está ok?
escrituração digital obrigações Perguntado em 11/05/2020

Resposta


VER RESPOSTA COMPLETA
Ola Clebison. De acordo com manual sped ecf . Bloco J: Demonstrações Contábeis A escrituração em moe...
Não compreendi o motivo da limpeza sendo realizada por empreitada (teve um resultado pretendido) não ter retenção, visto que o serviço está relacionado no Art. 117.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 24/05/2020

Resposta


Boa noite Professor, preciso de um help !
O escritório para o qual trabalho fechou uma parceria com uma empresa de prestação de serviços de pintura predial ( Eles fazem grandes pinturas para grandes empresas ), pintura de parede mesmo mas é uma empresa até que grande ok.
Ela é do Simples Nacional, e hoje o proprietário tem 2 CNPJ, sendo que o CNAE PRINCIPAL é do Anexo IV e da outra do Anexo III.
Eles emitem normalmente as notas fiscais de serviços prestados “ no anexo IV “ onde pode reter o INSS e o ISS, só que ele quer colocar como base para retenção do INSS somente a mão de obra, ele quer deduzir todas as despesas que ele tem com funcionários , para estar lá na obra fora o material, ai eu to vendo aqui uns artigos para saber se pode fazer dessa forma ,se pode abater essas despesas com funcionários que ficam lá na obra como vale transporte despesas com refeições em fim tudo o que ele tem com despesas de funcionários ele faz um rateio ( um calculo louco lá dele ) e deduz da base de calculo da retenção.
Vocês conseguiriam me ajudar??? Me dizer se ele pode fazer dessa forma??
Com embasamento em leis...
Ele emite lá também notas de prestação no anexo III, e pelo que eu entendo no anexo III não pode ter retenção de INSS, somente no anexo IV correto??? Se puderem me passar algum embasamento neste caso vou agradecer mesmo muito., Este cliente é novo aqui no escritório sabe e ele é bem exigente e esta super confuso e me deixou confusa também, na parte de retenções ele gostaria de melhorias para não pagar tantos encargos a maior, porque ele acha que o antigo Contador dele estava fazendo ele pagar encargos e impostos a mais ,
Preciso verificar a possibilidade de ele pagar menos encargos e impostos, por isso resolvi pedir ajuda aqui para vocês, se alguém já passou por algo parecido.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 02/06/2020

Resposta


Uma empresa do Simples Nacional, Anexo III, que toma um serviço de uma serviço pessoa física ou contribuinte individual, deverá reter 11% de INSS dos mesmos?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 05/06/2020

Resposta


Oi prof. haverá retenção de INSS mesmo se a empresa de treinamento, que vai ficar a disposição da empresa por meses no caso do exemplo que o sr. deu, for do Simples pelo Anexo III?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 18/06/2020

Resposta


Professor boa tarde!!O crédito do ciap é apropriado através da nota fiscal ou com lançamento em outros créditos??
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/07/2020

Resposta


É possível tomar o crédito total ao invés do
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/07/2020

Resposta


Queroomaterialdocurso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/07/2020

Resposta


Queroomaterialdocurso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/07/2020

Resposta


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