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empresa lucro presumido fiquei em duvida, ela pode fazer dre e balanço patrimonial trimestral , ou só pode ser anual ?
escrituração digital obrigações Perguntado em 15/05/2018

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Lucro presumido é trimestral.
Boa tarde, eu posso fazer o encerramento trimestral? E eu terei problemas se assim o fizer?
escrituração digital obrigações Perguntado em 18/05/2018

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Sim. Seguindo o manual, nao tera problemas.
Empresas do lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei 8.981/1995 (manutenção livro caixa), estão desobrigadas da ECD também?
escrituração digital obrigações Perguntado em 18/05/2018

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Esta dispensa de entrega da ECD não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucro...
as empresas de Lucro Presumido que não distribuírem lucros acima da base de cálculo de IR ou não distribuírem lucros não tem obrigatoriedade de envio da ECD em 2018 mesmo não tendo livro Caixa?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/05/2018

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Esta dispensa de entrega da ECD não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucro...
Com relação assinatura do ECD, conseguir transmitir apenas com duas assinaturas: do contador e do sócio (como responsável). É obrigatório o assinatura com o e-CNPJ também? Seriam 3 assinaturas?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

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Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e...
Somos uma empresa de construtora e incorporadora, e tenho de enviar dois livros Z livro1 e livro2.
A duvida é: Para enviar os Livros Z 1 e 2 - vai ser assinado e enviado o primeiro livro Z 1 e depois
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

Resposta


CONT. livro Z e depois assinado e enviado o segundo livro Z?

e será gerado dois números RACH ?

ou o numero RACH do primeiro livro vai ser igual para os dois livros?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

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Cada Livro um rash
O Plano de contas vai no registro I015? se não for então pode me explicar o que vai no registro I015 pois não estou entendendo essa informação do manual.

GRATA!
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

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Registro I050: Plano de Contas
Boa noite, se uma empresa estava inativa, mas por uma eventualidade entrou como sócia de uma outra empresa, não teve nenhum lançamento de despesa e receita, eu consigo entregar a ECD nesse caso?
escrituração digital obrigações Perguntado em 21/05/2018

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De acordo com manual da ECD. § 3º A obrigatoriedade a que se refere este artigo e o art. 3º-A não se...
Boa Tarde Thiago!
Gostaria de um maior esclarecimento quanto a obrigatoriedade da ecd. No site da RFB informa que so não esta obrigado a ecd
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/05/2018

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Sim segue embasamento.
Lucro Presumido que mantiver livro caixa escriturado com movimentação financeira e bancaria. Poderia esclarecer melhor esse ponto
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/05/2018

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Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...
Bom Dia, empresas do lucro presumido que gerou lucro mas não distribui e obrigada a transmissão do ECD.
escrituração digital obrigações Perguntado em 31/05/2018

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Segundo o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013, estão obrigadas a adotar a ECD, em relaç...
Como retificar uma ecd de 2012 recuperando o arquivo pela receitanet BX?
escrituração digital obrigações Perguntado em 10/07/2018

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Sim o receitanebx é utilizado para esses casos e é a fonte mais confiavel.
A empresa apresentou a DCTF e inatividade no início de 2018, em 05/18 a empresa foi baixada e transmitida a DCTF de Extinção. Nesse caso a empresa é obrigada a entrega de ECD e ECF de extinção?
escrituração digital obrigações Perguntado em 16/07/2018

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Ola Carina. Sim. Vide manual sped ecd para detalhes. Grato.
Quando houver a troca de sistema, e apenas algumas contas do Plano de Contas for mudada, mesmo assim há necessidade de preencher o I157 para todas as contas do Plano de Contas ?
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/07/2018

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Sugestão é referencial seu plano de contas se adequando com plano referencial da receita federal.
Quando vou informar no "I157" o plano de conta antigo, porem no 1° plano de contas, tenho 10 C.R e no 2° plano tenho 5 centro de custos, tenho que informar o vlr por conta e C.R?
escrituração digital obrigações Perguntado em 01/08/2018

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Ola Victor. Busque no manual sped ecd maiores detalhes.
Qual o código da gps a ser utilizada?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 06/08/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5116.mp4-60b3d1915f03b...
Boa tarde. Não teria uma apostila com o material das aulas?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 27/09/2018

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Qual e-mail para envio do material ?
Podemos ter acesso ao material?
tenho uma cooperativa envia nota para meu cliente e a mesma não faz a retenção do inss,alegando que os cooperados ja fazem cada um a sua contribuição.Isso é correto?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 21/02/2019

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Qual e-mail para envio ?
Boa noite.
Recentemente descobrimos que uma P.F. emitia NF com código de serviço 10.09 e o mesmo não era informado na folha de pagamento da empresa tomadora. Como deve proceder nesse caso?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 01/04/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6127.mp4-60b3d6937248d...
Fiz ajustes contábeis desde 2015, como proceder com o SPED?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/04/2019

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Retificar para refletir esses ajustes.
Ola Thiago,
Houve a troca de sistema de 2017 para 2018 e consequentemente a troca do plano de contas, alterando todas as contas, sou obrigada a realizar a transferência no I157? ou é facultativo?
Obrg
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/04/2019

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A sugestão e referencial o seu novo plano de contas com o plano referencial da receita federal.
O registro é I100 e não I110 como fala no audio.

Tks
escrituração digital obrigações Perguntado em 24/04/2019

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Somente um contador poderá assinar a ECD?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/05/2019

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Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e...
ENTÃO, UMA EMPRESA DO LUCRO PRESUMIDO ATRASA NA ENTREGA 3 DIAS, PAGARÁ 50,00 DE MULTA (500/30DIAS X 3DIAS)?
escrituração digital obrigações Perguntado em 03/05/2019

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Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da empresa no período a que se r...
Bom dia, existe obrigatoriedade para inclusão da DLPA/DMPL no ecd 2018?
escrituração digital obrigações Perguntado em 10/05/2019

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No manual procure por Blco J, as demonstrações exigidas estao la.
se errar a sequencia do numero do livro, como corrigir isso
escrituração digital obrigações Perguntado em 16/05/2019

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Tiago, boa noite. Em relação o registro i157, não ficou claro como deveria fazer o preenchimento na ECD. O sistema que uso não inclui esse bloco e devo fazer diretamente no TXT ou dentro do programa, poderia explicar como faço para incluir esse registro?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/05/2019

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Ola Roseli, pode fazer direto no pva ou txt. Para maiores detalhes busque o manual sped ecd
Favor disponibilizar as telas de apresentação. Muito Obrigado!!
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 30/06/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6516.mp4-601747b7e75cf...
como baixar a apostila do curso?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 26/07/2019

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Qual e-mail para envio ?
DISPONIBILIZA O MATERIAL DO CURSO POR FAVOR.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 03/08/2019

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Qual o e-mail para envio ?
Nos casos em que o contratado não destaca o INSS a reter, mas sei que o serviço prestado é sujeito á retenção, devo reter o tributo ou sugerir a emissão de nova nota fiscal?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 16/08/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6694.mp4-60174603aa448...
onde posso baixar apostila do curso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 24/10/2019

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Qual e-mail para envio?
Qual versão que devo usar. Se a escrituração de 2017, era a 6 do layout, mas para 2018 a versão passou é a 7, e estou entregando em atraso (2019) a de 2017 deve ser na versão 6 (época) ou 7 (atual)?
escrituração digital obrigações Perguntado em 19/12/2019

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Deve ser utilizado sempre a última versão disponibilizada
Boa noite. Sou engenheiro e emit a nota fiscal de serviço na prefeitura. Não tenho CNPJ, nessa caso a empresa contratante deve reter o meu inss e ainda pagar o patronal?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/02/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7319.mp4-601740404c912...
Thiago,ficou uma duvida plano referencial.Uso plano padrão para uma empresa no Lucro real, porem na hora de vincular as contas com plano da receita, vinculo ao plano de contas L. Real, ao Sped Padrão?
escrituração digital obrigações Perguntado em 24/03/2020

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Ola Josias. Sim no entato vide manual do sped ecd O mapeamento para os planos de contas referenciais...
Bom dia!

Encerrei uma empresa que foi simples nacional até 31/08/2019. Depois ela passou a ser lucro real como preceder com o encerramento para envio das declarações. Devo encerrar anual ou parcial?
escrituração digital obrigações Perguntado em 01/05/2020

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Ola Julio. Quais declarações ? a ECD tem regras especificas Vide manual sped ecd
Empresas com apuração IRPJ estimativa, deve apresentar as demonstrações mensais ou somente em dezembro está ok?
escrituração digital obrigações Perguntado em 11/05/2020

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Ola Clebison. De acordo com manual sped ecf . Bloco J: Demonstrações Contábeis A escrituração em moe...
Não compreendi o motivo da limpeza sendo realizada por empreitada (teve um resultado pretendido) não ter retenção, visto que o serviço está relacionado no Art. 117.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 24/05/2020

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O Serviço de Limpeza, mesmo por empreitada, está sujeito a retenções. Você tem razão
Boa noite Professor, preciso de um help !
O escritório para o qual trabalho fechou uma parceria com uma empresa de prestação de serviços de pintura predial ( Eles fazem grandes pinturas para grandes empresas ), pintura de parede mesmo mas é uma empresa até que grande ok.
Ela é do Simples Nacional, e hoje o proprietário tem 2 CNPJ, sendo que o CNAE PRINCIPAL é do Anexo IV e da outra do Anexo III.
Eles emitem normalmente as notas fiscais de serviços prestados “ no anexo IV “ onde pode reter o INSS e o ISS, só que ele quer colocar como base para retenção do INSS somente a mão de obra, ele quer deduzir todas as despesas que ele tem com funcionários , para estar lá na obra fora o material, ai eu to vendo aqui uns artigos para saber se pode fazer dessa forma ,se pode abater essas despesas com funcionários que ficam lá na obra como vale transporte despesas com refeições em fim tudo o que ele tem com despesas de funcionários ele faz um rateio ( um calculo louco lá dele ) e deduz da base de calculo da retenção.
Vocês conseguiriam me ajudar??? Me dizer se ele pode fazer dessa forma??
Com embasamento em leis...
Ele emite lá também notas de prestação no anexo III, e pelo que eu entendo no anexo III não pode ter retenção de INSS, somente no anexo IV correto??? Se puderem me passar algum embasamento neste caso vou agradecer mesmo muito., Este cliente é novo aqui no escritório sabe e ele é bem exigente e esta super confuso e me deixou confusa também, na parte de retenções ele gostaria de melhorias para não pagar tantos encargos a maior, porque ele acha que o antigo Contador dele estava fazendo ele pagar encargos e impostos a mais ,
Preciso verificar a possibilidade de ele pagar menos encargos e impostos, por isso resolvi pedir ajuda aqui para vocês, se alguém já passou por algo parecido.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 02/06/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8014.mp4-60173bca9a1eb...
Uma empresa do Simples Nacional, Anexo III, que toma um serviço de uma serviço pessoa física ou contribuinte individual, deverá reter 11% de INSS dos mesmos?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 05/06/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8050.mp4-60173a956228f...
Oi prof. haverá retenção de INSS mesmo se a empresa de treinamento, que vai ficar a disposição da empresa por meses no caso do exemplo que o sr. deu, for do Simples pelo Anexo III?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 18/06/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8161.mp4-600db65eb3af0...
Queroomaterialdocurso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/07/2020

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Qual e-mail para envio?
Queroomaterialdocurso
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 11/07/2020

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Favor confirmar e-mail para envio .
onde faço o download?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 10/11/2020

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Qual e-mail para envio do material ?
Olá Professor poderia me enviar o material do curso ?
keyllaramosdiaz@gmail.com
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 16/12/2020

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Favor confirmar e-mail.
Boa tarde. E quando acontece uma devolução de um bem que havia sido comprado para o imobilizado e meses seguinte foi devolvido ao fornecedor por motivo de defeito? Como proceder? E com o porém de que a empresa apenas escritura o bem para controle e não se aproveita dos créditos do icms, pois possui um benefício fiscal.
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/01/2021

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Boa tarde, Adiane, você irá emitir uma nota de devolução de imobilizado, espelhado a nota de aquisiç...
keyllaramosdiaz@gmail.com
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 23/01/2021

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Material enviado !
No mês que o saldo de ICMS for credor, o crédito da proporção 1/48 do CIAP daquele mês com as devidas deduçoes do fator ref as vendas tributadas e isentas, pode ser acumulado para o mês seguinte?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 11/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9915.mp4-60fa03e371ecd...
Prezados, boa noite! Envie o material do curso para o e-mail -> msr.saxofone40@gmail.com

Obrigado.
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 01/04/2021

Resposta


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Material enviado
BOa tarde professor, caso um prestador enquadrado no SIMPLES e prestar serviços do art. 117 e 118 e não ocorrer a retenção do INSS, de quem será a responsabilidade pela falta da retenção devida?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 22/04/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10424.mp4-60854dc15877...
No caso do simples, posso substituir os livros obrigatórios simplesmente pela ECD?
escrituração digital obrigações Perguntado em 23/04/2021

Resposta


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Boa tarde Adriano. Vide 1.3. Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil do manual sped e...
Professor, no caso de prestador de serviço sendo pessoa física (emite nota fiscal de serviço avulsa na prefeitura), haverá incidência de INSS?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 18/05/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10627.mp4-60b3cc1ce2f4...
Empresa contrata um serviço de pessoa física. Empresa tem como emitir o RPA ou a NFS-A. Não há obrigação nenhuma de recolher o INSS dessa remuneração? Pois o recolhimento do IRRF é obrigatório. Certo?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 18/05/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10628.mp4-60b3cc3e9e1a...
1- Reforma(refazer/recolocar gesso, e depois pintar)como saber se devo reter nesse caso que estão segregados(anexo III e IV).2-Serv.laje de concreto, CNAE 43991/99, empresa diz ser enquadrada anexoIII
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 15/06/2021

Resposta


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Bom dia Luana! A informação do CNAE consta no cartão CNPJ da empresa e pode ser consultado através d...
Reformulando a pergunta anterior
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 15/06/2021

Resposta


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Olá! O enquadramento e realizado confirme atividade econômica que consta no cartão CNPJ da empresa....
Como deve ser escriturado o conhecimento de frete de uma nota fiscal do ativo imobilizado no livro CIAP?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 18/06/2021

Resposta


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Bom dia, Tatiane, Com base nas normas analisadas, em que disciplina a apropriação do crédito do Im...
1-É devido a retenção mesmo quando a empresa informa que é enquadrada no anexo 3?

2-locação de maquina com ou sem operador e serviço isolado de guindaste com operador entra nesse XVI?
calculo obrigações contribuição tributaria Perguntado em 22/06/2021

Resposta


Quando devo usar o SI "Saldo Inicial" e o IM "Imobilização de bem individual"?
crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 23/06/2021

Resposta


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Bom dia, Wagner, Bens que ainda possuem saldo de crédito e que foram adquirido anteriormente ao perí...

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