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Recolhimento da Parcela IRPJ e CSLL

Para recolher o IRPJ e CSLL, caso o ajuste tenha influenciado no recolhimento, preciso recalcular o imposto da época e recolher com multas e juros?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/04/2018

Resposta

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Sim. Contabilizar a parcela correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o ajuste,...

Ajuste de Exercícios Anteriores

Como ficaria o Lançamento para o Ajuste de Exercícios Anteriores
Exemplo:
D-contribuição sindical
C- Ajuste de exercícios anteriores

e depois:
D-Ajuste de Exercícios Anteriores
C-Lucro/Prejuízo
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 05/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4452_user_220558_FriJul27094806GMT-...

IR E CS POR ESTIMATIVA

Percebi que no exercicio de 2015 nao foi feito estimativa de IR e CS ao invés disso, foi feito provisao do debito e pago.
duvida:
preciso em 2017 fazer ajuste e compensar, como devo ajustar?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/05/2018

Resposta

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Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores

Uma empresa do Lucro Real que não tenha contabilizada despesas com taxa de administração nas vendas de cartões de crédito e débito no ano de 2017. Valor total de R$ 259.614,00 ? qual o procedimento ?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 17/06/2018

Resposta

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Acertos no exercicio anterior

De acordo com a auditoria que passei utilizando a base do cpc 26, não podemos utilizar a conta de ajuste, nesse caso como fazer ? Sabendo que a 6.404 permite esse tipo de situação.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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qual orientação da auditoria ? em base em que ?

Retificação de erros

Leia se cpc 23, mudança de estimativa e retificação de erro.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 07/07/2018

Resposta

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obrigado pela observação

Dúvida escrituração de ajustes.

Tendo a necessidade de realizar um ajuste de exercício anterior que afete o resultado e apuração do IR deverá ser registrada direto no Patrimônio Líquido como "ajuste de exercício anterior", correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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Reflexo obrigações acessórias.

Nesse caso, como ficará minha ECF/ECD? Você informa no vídeo que os efeitos de IR/CSLL devem ser apurados. Porém esses valores não transitaram pelo resultado.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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Reflexo no IRPJ e CSLL

Professor, teria como mostrar um exemplo de contabilização de ajuste de exercício anterior, com reflexos no IRPJ e CSLL?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 20/08/2018

Resposta

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Sim obrigado pela observação

Empréstimos

Um banco mudou a nomenclatura em seu histórico do empréstimo ai como não sabia efetuei o seguinte lançamento. D caixa c banco. Ao saber que era emprésti. D empres C Lucro. Correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 28/01/2019

Resposta

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contas patrimoniasi

Ou não registro de contas patrimoniais de um um exercicios para o outro então pelo que eu entendi não precisará fazer o lançamento de Ajuste dos exercícios anteriores?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 29/01/2019

Resposta

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Nova temática

Boa tarde Professor.Porém, acho que este curso está desatualizado. Não se utiliza mais essa conta de ajuste. Correto?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 17/02/2020

Resposta

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Ola Camila. Obrigado pelo feedback, vamos verificar

Pergunta vinda do APP

Bom dia Professor! O contador anterior não contabilizava as vendas e compras a prazo, ou seja, lançava tudo direto no cx, c/ isso o BP 2019 fechou com cx muito alto. Enfim o BP 2019 ficou com cx muito alto, não há registros das contas clientes a receber e fornecedores a pagar. Como regularizo isso em 2020?
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 27/05/2020

Resposta

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Ola Marcelo. Primeiramente levantando atraves de conciliação os numeros. Apos isso analisando se cab...

Ajustes Demonstrações Contábeis anteriores

Olá.

Então os erros devem ser corrigidos no exercício atual? Não podemos fazer ajustes nas demonstrações contábeis anteriores e que já foram divulgadas, por exemplo?

Obrigada.
retificação patrimoniais regularização CSLL Perguntado em 25/06/2020

Resposta

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Ola Beatriz, no seu exemplo é isso mesmo.

SAO MAIS DE 4022 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

SPED CONTRIBUICOES
148 Questões
SIMPLES NACIONAL
267 Questões
PIS E COFINS
127 Questões
SPED CONTABIL
105 Questões
E-social
136 Questões
esocial
190 Questões
e social
173 Questões
IRPF 2020
84 Questões
imposto de renda
84 Questões
imposto de renda pessoa física
84 Questões
ICMS ST
206 Questões
ICMS
187 Questões
ICMS 2107
82 Questões
ECF
261 Questões
Regime Tributário
114 Questões
Tabelas Simples Nacional
77 Questões
Parcelamento Simples Nacional
77 Questões
Simples
77 Questões
Nacional
77 Questões
2018
77 Questões
atualização
77 Questões
magna
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IRPF
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SPED FISCAL
155 Questões
ICMS 2016
92 Questões
ANALISTA CONTÁBIL
79 Questões
mei
53 Questões
microempreendedor
53 Questões
individual
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empresas
73 Questões
Abertura de Empresas
89 Questões
escrituração contábil Fiscal
97 Questões
ECD
146 Questões
Sped
55 Questões
Lucro Real
108 Questões
Lucro real 2017
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Lei 12.973
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Bloco K
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Bloco I
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Bloco J
47 Questões
e-social
83 Questões
folhaDigital
46 Questões
IFRS
120 Questões
IFRS 16
45 Questões
Tiago
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EXCEL
71 Questões
Auditoria ECF
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DP
41 Questões
Departamento Pessoal
41 Questões
Gestão Trabalhista
41 Questões
Administração de Pessoal
41 Questões
Completo DP
41 Questões
lucro real
40 Questões
Ativo Imobilizado
38 Questões
Esocial
37 Questões
social
37 Questões
e
37 Questões
Calculos trabalhistas
46 Questões
calculo
37 Questões
folha de Pagamento
45 Questões
REINF
37 Questões
SPED REINF
37 Questões
SPED
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EFD
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Retenções na Fonte
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RETENÇÃO FEDERAL
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retenções
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DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
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conciliação contábil
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análise contábil
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iniciação Contábil
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auxiliar contabilidade
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DIRF
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analista
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formação
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Contabilidade
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planilhas
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formulas
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dctf
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escrituração
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digital
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Analista
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Fiscal
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PIS e COFINS
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Modernização Trabalhista
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Lei 13.467
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escrituracao contábil Digital
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legislação
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trabalhista
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2020
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IRPJ
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Nova Lei 12.973
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DESONERAÇÃO DA FOLHA
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contabilidade
97 Questões
iniciante
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balanço patrimonial
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ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
22 Questões
plano de contas
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peps
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cmv
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junior
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lucro
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presumido
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Fechamento de Balanço
20 Questões
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
18 Questões
Proteção
18 Questões
Proteção Patrimonial
18 Questões
Planejamento Tributário
22 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
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Bloco
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k
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bloco k
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efd
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IPI
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ecf
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csll
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irpj
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contabilidade basica
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RAT/FAP
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FAP
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Contabil
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tributo sobre o lucro
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distribuição
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análise
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ctps
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imposto
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ajuste
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dre
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demonstrações
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demonstração
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GFIP
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MP 905
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verde e amarelo
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deiferencial
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alíquota
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Sped Contábil
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DFC
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Fluxo
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caixa
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thiago
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retificação
8 Questões
patrimoniais
8 Questões
regularização
8 Questões
NCM
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Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
JCP
8 Questões
Declaração
12 Questões
contas
9 Questões
Contribuições
7 Questões
previdencia
8 Questões
receita
10 Questões
exportação
7 Questões
socios
7 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
NFC-e
7 Questões
Nota Fiscal Consumidor
7 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
7 Questões
Fluxo de Caixa
7 Questões
BlocoH
6 Questões
CPCs
6 Questões
Cálculos Trabalhistas
6 Questões
adicional noturno
6 Questões
adicional periculosidade
6 Questões
adicional de insalubridade
6 Questões
horas ex
6 Questões
auditoria Sped Fiscal
6 Questões
Cálculo
6 Questões
tributação
6 Questões
contribuição
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
cst
11 Questões
CSOSN
6 Questões
DIPJ
6 Questões
mdf-e
6 Questões
mdf e
6 Questões
mdfe
6 Questões
mdf-e integrado
6 Questões
integrado
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Tributos Sobre o Lucro
9 Questões
Estoques
11 Questões
bens
10 Questões
terceiro
9 Questões
setor
6 Questões
setores
6 Questões
Contabilidade Rural
10 Questões
NBC T-10
6 Questões
agropecuária
6 Questões
setor agropecuário
6 Questões
rurais
10 Questões
csosn
5 Questões
ct-e
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
11 Questões
moeda
5 Questões
impostos
8 Questões
Direito
5 Questões
normatividades
5 Questões
Aplicação
5 Questões
rendimento
5 Questões
apropriação
5 Questões
FIF
5 Questões
CDB
5 Questões
venda
8 Questões
compra
8 Questões
envio
5 Questões
processos
6 Questões
processo
6 Questões
FAP WEB
5 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
5 Questões
RAT
5 Questões
GIIL RAT
5 Questões
arredamento
4 Questões
mercantil
4 Questões
leasing
4 Questões
CFC
4 Questões
CRC
4 Questões
Exame
4 Questões
Exame Suficiencia
5 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
fazenda
8 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
9 Questões
admissão
4 Questões
contrato
7 Questões
direitos trabalhistas
4 Questões
contratação
4 Questões
documentos
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
transferencia
4 Questões
sócio
4 Questões
trnaformação
4 Questões
patrimonio
11 Questões
operação
4 Questões
Dior
4 Questões
privada
4 Questões
orçamentos
4 Questões
societária
4 Questões
gerencial
7 Questões
teoria
4 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
contábeis
3 Questões
contribuição social
3 Questões
prejuízos
3 Questões
regime de apuração
3 Questões
cpc
3 Questões
29
3 Questões
ativos
3 Questões
biologico
3 Questões
dimob
3 Questões
imobiliaria
3 Questões
wallan
8 Questões
Análise
3 Questões
pagamento
7 Questões
recebimento
3 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
3 Questões
ferias
3 Questões
gps
3 Questões
SEFIP/GEFIP
5 Questões
13
3 Questões
salario
3 Questões
decimo
3 Questões
13o salário
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
K
3 Questões
amortização
3 Questões
custo
3 Questões
aquisição
3 Questões
saldo
3 Questões
trabalho
3 Questões
Improtação
3 Questões
Comex
3 Questões
exportacao
3 Questões
exterior
6 Questões
serviços
3 Questões
tributos
6 Questões
documento
3 Questões
calculos
3 Questões
folha
3 Questões
honorário
3 Questões
cpc 32
3 Questões
Reconhecimento
3 Questões
normas
3 Questões
internacionais
3 Questões
negociar
3 Questões
conflitos
3 Questões
harvard
3 Questões
Tributo
3 Questões
comerciio
3 Questões
comércio
3 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
SEDIF-SN
2 Questões
DESTDA
2 Questões
programa
2 Questões
confaz
2 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
subcontas
2 Questões
sub
4 Questões
Direito Tributário
2 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
reservas
2 Questões
acumulo
2 Questões
capitalização
2 Questões
estoque
2 Questões
estoques
2 Questões
rais
2 Questões
rais 2019
2 Questões
matematica
2 Questões
financeira
2 Questões
financeiro
2 Questões
coronavirus
2 Questões
corona
2 Questões
pandemia
2 Questões
CPC 09
2 Questões
DVA
2 Questões
valor Adicionado
2 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
CFOP
2 Questões
Encerramento
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
Eleitoral
1 Questões
eleição
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
presente
1 Questões
produto
1 Questões
homenagem
1 Questões
funcionarios
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
livro caixa
1 Questões
passivo
1 Questões
defesa
1 Questões
atuação
1 Questões
estadual
1 Questões
contabilização
1 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Legislação
2 Questões
Tributária
1 Questões
followup
1 Questões
projects
1 Questões
Curso teste 2
1 Questões
recursos
1 Questões
gastos
1 Questões
remuneração
1 Questões
aplicação
1 Questões
homologação
1 Questões
imoveis
1 Questões
propriedade
1 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
pericia
1 Questões
auditoria
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
Diatica
1 Questões
Professor
1 Questões
Professores
1 Questões
Instrutor
1 Questões
gestao
1 Questões
sixsigma
1 Questões
PDCA
1 Questões
gerenciamento
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Simples Nacional 2014 na Prática
Novo PIS e COFINS 2015
ECD - Escrituração Contábil Digital
E-Social
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
ICMS - Conceitos Fundamentais
SPED ECF
Simples Nacional 2018
Simples Nacional
Imposto de Renda da Pessoa Física
SPED FISCAL ICMS/IPI
Formação para Analista Contábil
MEI - Microempreendedor Individual
ICMS Substituição Tributária
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
ECD 2020 | Sped Contábil
Lucro Real
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
ECD - Escrituração Contábil Digital
eSocial
IFRS 16
Excel Para Contadores
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
SPED FISCAL ICMS/IPI
Formação Departamento Pessoal na Prática
Lucro Real 2020
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
EFD REINF
Cálculos de folha de Pagamento
Retenções Federais
E-Social
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
Análise e Conciliação Contábil
Sped Fiscal - Bloco k
Iniciação Contábil
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
ICMS
Formação de Analista Contábil
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
E-Social
PERDCOMP e DCTF
ICMS
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Excel para Contadores 2020
ECD - Escrituração Contábil Digital
Retenções Federais
Formação Analista Fiscal
Reforma Trabalhista e seus Reflexos para 2020
ECD
Legislação Trabalhista
Formação Analista Contábil
Novo Simples Nacional 2017
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Lucro Real
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Lei 12.973
Desoneração da Folha de pagamento
Iniciação Contábil
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Iniciação Contábil
Lucro Presumido
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
Nota Fiscal Eletrônica
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
Prático de Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Exame de Suficiência CFC
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Análise e Conciliação Contábil
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Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
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FAP - Fator Acidentário de Prevenção
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Distribuição de lucros para os sócios
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Nova CTPS Digital
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
ISS - Imposto Sobre Serviços
eSocial 2020
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Contabilidade Geral
Ativo Imobilizado
Simples Nacional 2019
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Recuperação de Créditos Tributários | PER/DComp
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Análise e Conciliação Contábil
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Análise de Demonstrações Financeiras
SPED FISCAL ICMS/IPI 2020
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Teoria da Contabilidade
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Reforma Trabalhista
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ECD - Escrituração Contábil Digital
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Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
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Formação para Departamento Fiscal
Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores
NCM - Classificação de Mercadorias
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JCP - Juros Sobre o Capital Próprio
Distribuição de Lucros para os Sócios
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
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CST e CSOSN na Prática
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Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
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DIPJ 2014 - Lucro Real e Presumido
Tributos Sobre o Lucro - Conceitos e aplicações
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FAP | Fator Acidentário de Prevenção
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