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a apuração será entre a diferença de débitos da venda menos créditos das compras, minha dúvida em questão é, no caso de inadimplência de uma venda, como ficará meu débito?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 20/09/2025

Resposta


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Prezado Vando, bom dia!

Em resumo e de forma prática:

  • Inadimplência ≠ estorno...

Boa noite professora.

No material para download não aparece a planilha em questão. Poderia encaminhar?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 20/09/2025

Resposta


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Prezado bom diia

para o treinamento "Apuração Assistida e Split Payment: Dominando...

consegue me enviar?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 20/09/2025

Resposta


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Prezado bom dia,

Para o reinamento "Apuração Assistida e Pagamento Parcial: Dominan...

Esse cenário de valores você se refere ao valor da nota ou do ICMS? como funcionará esse cashback?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 23/09/2025

Resposta


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Prezada bom ddia

O cashback, no cenário fiscal, especialmente em relação ao ICMS e...

Então para 2026 , como eu farei a composição do neu preço de venda na indústria? são os tributos que já tenho + as alíquotas do IBS e CBS?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 23/09/2025

Resposta


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Prezada bom dia,

Para definir o preço de venda na indústria em 2026, a regra...

Os créditos IBS/CBS de aquisições só poderão ser apropriados quando o fornecedor pagar seu débito. Terá uma consulta do valor de crédito existente, porém, pendente de pagto, para apropriação futura?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 25/09/2025

Resposta


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Clenilson,

A Reforma Tributária (EC 132/2023) trouxe a lógica da apuração ass...

Prof,cliente tem 50 mil em aquisições que pode abater,e 100mil em vendas,logo: =50mil x 28%=14mil, p/ usar o abatimento de 50 mil devo deduzir o IVA? Ou uso 50 mil bruto p/ abater as vendas?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 30/09/2025

Resposta


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Prezada Fabiana,

Se um cliente tem R$ 50 mil em compras que podem ser abatidas, ele...

Não está aparecendo a aula 8, somente como vídeo em edição.
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 12/11/2025

Resposta


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Elizabete,

Obrigada por informar. Vamos verificar.

Quando centralizo toda a tributação na matriz, como fica a aliquota das filiais de outro estados?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 27/11/2025

Resposta


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Prezada boa noite,

depende, qual UF?? qual imposto? obrigada

Não estou localizando esta panilha
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 29/12/2025

Resposta


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Alex, pode detalhar qual o material que está tentando localizar?

o que esta no materiais, não é a mesma
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 29/12/2025

Resposta


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Alex,

Os materiais disponibilizados pelo instrutor foram somente estes anexados na a...

PARA OS PRODUTORES RURAIS, PODEM SEGUIR OS MESMOS ENSINAMENTOS, OU TERIA ALGUMA DIFERENÇA?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 19/02/2026

Resposta


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Glaucya,

No contexto da Reforma Tributária instituída pela Emenda...

A apuração assistida é somente para os CNPJ, sera que será possivel futuramente visualizar as movimentações de debito e credito dos produtores rurais atravez da inscrição estadual?
tributos compliance split payment apuração assistida tecnologia fiscal Perguntado em 19/02/2026

Resposta


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Glaucya,

A apuração assistida está estruturada primordialmente em...

Com o split payment compras e vendas mudam Quais critérios fiscais devemos analisar em fornecedores e clientes para garantir créditos e decisões mais vantajosas para a empresa? data pg se é CBS IBS
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 28/09/2025

Resposta


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Enio,

Com o split payment será essencial avaliar, em cada operação, se o fornecedor...

Professora, então, uma das primeiras ações é que o nosso cliente não emita mais nenhuma nota sem a data de vencimento, se for á vista: colocar à vista e se for a prazo colocar o número de parcelas.
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 30/09/2025

Resposta


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Prezada Fabiana,

Quando se trata da emissão de nota fiscal com parcelas e in...

Prof,cliente tem 50 mil em aquisições que pode abater,e 100mil em vendas,logo:=50mil x 28% (IBS/CBS)=14mil, p/ usar o abatimento de 50mil devo deduzir IBS/CBS? Ou uso 50 mil bruto p/ abater as vendas?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 01/10/2025

Resposta


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Boa tarde Fabiana,

Você deve usar o valor bruto das aquisições, ou seja, os 50 mil...

Eu presto o serviço com os destaque de CBS e IBS, o cliente faz o deposito em conta por PIX ou Transferência, como que vai identificar que o valor recebido é daquela nota e não de outras operação?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 02/10/2025

Resposta


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Boa tarde Pólen

Na prática, a conciliação é feita cruzando o valor exato e a data de...

No conceito de vocês será obrigatório ou voluntário? Outra questão, num caso de empresa do Simples Nacional, isso poderá automatizar a apuração inviabilizando o investimento num profissional contábil?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 02/10/2025

Resposta


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Prezada boa noite,

No Brasil, o Split Payment vai se tornar uma exigência nas trans...

O uso do Split Payment será 100% obrigatório em pagamentos eletrônicos (Pix, boleto)? Ou o vendedor terá a opção de não aderir ao sistema?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 18/10/2025

Resposta


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O uso do Pagamento Parcelado será totalmente obrigatório para pagamentos eletrônicos, com...

Quando não ocorrer o split, como vou ter certeza que meu fornecedor pagou para que possa usar na conta grafica no mes seguinte na apuração do que não ocorreu da competencia anterior?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 19/10/2025

Resposta


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No contexto das novas regras da reforma tributária, caso não ocorra o split de IBS e CBS, o contribu...
e no caso de supermercado que faz a venda pra consumidor final também vai passar por apuração assistida inteligente? ou seja quando efetuar a venda no PDV será consultado o saldo do IBS e CBS
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 18/11/2025

Resposta


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Andrei,

Supermercados também entrarão na apuração assistida inteligent...

caso o cliente não paga a nota fiscal, mas quando vencer o imposto e a empresa fornecedora pagar, o cliente tem direto ao crédito ?
Split Payment EFD ICMS EFD-Contribuições Compliance Perguntado em 13/12/2025

Resposta


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ROBSON,

Sob a ótica do split payment introduzido pela LC nº 214/2025, o direito ao c...

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