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A empresa paga o IRPJ pelo lucro presumido trimestral. Efetuou os pagamentos normalmente e, ao final do ano calendário, verificou que possuia créditos oriundos de IRRF e CSLL retidos na forte e não compensados no decorrer do exercício. Esses créditos podem ser utilizados para compensação de outros débitos para com a RFB?
PER/DCOMP Perguntado em 05/09/2014

Resposta


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Pode sim. Você deve fazer a DIPJ e colocar como se tivesse utilizado estes créditos, retificar a D...
1. Temos um cliente no ramos de combustíveis (posto) no LR que paga aluguel de R$ 10 mil a PJ (imobiliária), todo mês nos creditamos R$ 925,00 de PIS/COFINS. Devido aos débitos são bem menores está existindo um valor meio que expressivo de impostos a recuperar. O que acontece é que ele vem dando prejuízo contábil/fiscal todos os meses. Perguntamos: Está certo mesmo a apropriação desse crédito (aluguel pago a PJ)? Posso fazer a DCOMP com débitos de outras empresas (CNPJ diferentes) mas com mesmos sócios? No caso só cabe o pedido de restituição? ou o nobre instrutor teria outra sugestão/dica para esse nosso caso?

2. Favor explicar com maiores detalhes o funcionamento das compensações através de créditos com outros tributos administrados pela RFB, ou seja, tenho débitos de IRPJ/CSLL e crédito de PIS/COFINS. A dúvida é por que temos que fazer o PERD/COMP primeiro de restituição e depois a DCOMP? será que não vai haver duplicidade de ressarcimento?

3. Uma empresa do ramo de Prestação de Serviços de Transportes Rodviários de Cargas, pode se creditar de PIS/COFINS sobre o pagamento de Serviços Contábeis a determinado escritório de contabilidade?
PER/DCOMP Perguntado em 08/09/2014

Resposta


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1) Não pode compensar com tributos de outras empresas, somente com débitos próprios, sendo assim, vo...
no 3º e 4º trimestre de 2013 e 1º trimestre de 2014 passei os valores de IR ECSLL A a maior. minha duvida:
o valor total pago a maior foi de R$ 6.125,34 posso compensar esse valor nos impostos de Agosto de 2014 PIS e CONFINS mensal e no trimestre seguinte de IR e CSLL, LUCRO PRESUMIDO clinica de fisioterapia.
procedimento no PER.DCOMP:
1º faço um pedido de ressarcimento no valor de R$ 6.125,34 depois é só usar esse valor compensando até zera?
Aureliano Andrade
PER/DCOMP Perguntado em 10/09/2014

Resposta


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Aureliano, primeiramente você deve retificar as DCTF\'s, de forma que você indique que houve um pag...
Temos um cliente do Lucro Presumido que vende produtos que são alíquota 0 de PIS e COFINS. Sendo assim os impostos que ele paga é somente o IRPJ e CSLL trimestralmente. Esses últimos devem ser informados nas DCTF´s de Março, Junho, Setembro, Dezembro. Devo informar DCTF dos meses que não houve débito a declarar mas houve faturamento?
PER/DCOMP Perguntado em 13/09/2014

Resposta


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Deve informar caso tenha débitos a declarar... Lembrando que além dos débitos do PIS e COFINS, tem...
Uma empresa que não teve nenhuma movimentação em Junho e voltou a movimentar somente em Setembro, devo informar DCTF sem movimento de Julho, de acordo com as novas regras?
PER/DCOMP Perguntado em 13/09/2014

Resposta


Sobre a retificação da DCTF ref. a pagamentos feitos posteriormente, gostaria de saber aonde esta escrito que devemos retificar estas DCTF´s para alocar os pagamentos, sempre soube que a própria receita fazia este serviço e não precisava retificar. obrigada
PER/DCOMP Perguntado em 16/09/2014

Resposta


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Olá, Não existe exigência legal para esta retificação inserindo o débito. Em algumas situações,...
a empresa de lucro presumido fez seu primeiro faturamento onde foi retido pis/cofins/ir/csll sobre a nota fiscal de serviços. tenho que fazer dctf uma vez que não recolhi os impostos porque foram retidos? se informar os débitos e nãoa tenho darfs a receita irá me cobrar os impostos.
PER/DCOMP Perguntado em 17/09/2014

Resposta


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Olá, Se todos foram retidos não é necessário informar a DCTF, uma vez que há débitos, todos já for...
Bom dia,

Desculpas esqueci de da informação da forma de tributação, QUE É LUCRO PRESUMIDO.
PER/DCOMP Perguntado em 27/09/2014

Resposta


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tive um problema aqui e não estou conseguindo acessar sua pergunta. é possível me ligar hoje as 12...
Boom dia!

Gostaria de saber:
É permitido COMPENSAR IRPJ-Mensal (estimativa - cód 2362) e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (cód. 2484) no Perdcomp, com créditos pagos a maior/indevidos?
Antigamente, tratando-se de lucro real estimado não era permitido compensar. Hoje, é permitido ? Qual dispositivo permite?
Grato
PER/DCOMP Perguntado em 29/09/2014

Resposta


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Emmanuel, É permitido sim, situação é regulamentada pela IN 1.300/12. Grato, Douglas Dornelas
Boa noite! Minha duvida é: em uma empresa do lucro presumido que pagou o DARF de PIS duas vezes, para que eu possa pedir a compensação via PERDCOMP, preciso informar na DCTF os dois pagamentos ou apenas um?
PER/DCOMP Perguntado em 02/10/2014

Resposta


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Olá... não precisa informar duas vezes, apenas uma. Quando for fazer a compensação, escolha a op...
Tenho credito presumido na minha apuração de IPI referente ao Inovar Auto, tenho duvida de como lançar no perd comp
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/01/2018

Resposta


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Bom Dia Elaine, Os créditos presumidos referente ao Inovar Auto podem ser utilizados para abater o I...
A Empresa não é obrigada a pedir o ressarcimento e depois ao fazer a compensação e informando o nº do pedido de ressarcimento?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2018

Resposta


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Não, a empresa deve informar o crédito no PER/DCOMP inicial e fará novo PER/DCOMP (Chamado informalm...
Professor, boa noite.

Não compensamos os IRRF/CSLL retidos na fonte nas apurações de 2017.

Podemos compensar em 2018 através da PERDCOMP ?

Precisamos homologar os créditos na RFB ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 12/03/2018

Resposta


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Sim, você deverá retificar os documentos de origem (DIRF), gerando os créditos na DCTF. Na sequencia...
Paulo é possível disponibilizar SLIDES da apresentação como apostila e material de apoio?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

Resposta


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Boa Noite Arnaldo, Segue o material, via e-Mail.
Qual planilha existente em Excel para acompanhamento das informações débitos e créditos.
o Senhor tem algum modelo para disponibilizar ou indicar?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4141.mp4-5fbeb554d9b3e...
Empresa possui créditos de pis/cofins por aquisições no mercado interno, e sua receita tem suspensação de PIS/COFINS pelo regime do REIDI.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4195.mp4-5fbf1a54790b7...
Como informar no PERD/COMP para poder compensar debitos de outros tributos com esse créditos?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4196.mp4-5fbe771f8a181...
Eu posso solicitar compensação de IRRF e CSRF para abater outros impostos na PERDCOMP? No caso não foi possível fazer a dedução direta por falta de saldos dos respectivos tributos.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta


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A CSRF poderá abater outros tributos administrados pela Receita Federal. Já o IR só poderá ser utili...
Prof. Paulo, gentileza disponibilizar material para estudo e fixação.
Agradeço.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/04/2018

Resposta


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Qual e-mail para envio do material ?
Professor, eu posso compensar créditos oriundos da retenção da lei 9.971/98, com outros débitos administrados pela RFB, como PIS; COFINS; CSLL e IRPJ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4498.mp4-5fbf207e40955...
Olá preciso fazer um pedido de restituição de um DARF IR. Devo informar o valor original em ambos campos 'valor original do C. Inicial'e'credito original na D transmissão?pois foi pago c multa.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/05/2018

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Sim, informe o valor total pago nos 2 campos
Débitos que foram parcelados anteriormente estão sujeito a restituição?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4570.mp4-5fbf21d3ce740...
Bom dia...!
gostaria de saber como eu faço uma retificação de um pedido de ressarcimento caso eu informar o valor do crédito incorreto.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4620.mp4-5fbf22c2b55a2...
bom dia, por favor enviar material para rodrigo.warraw@gmail.com
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2018

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Material enviado
Paulo poderia disponibilizar
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 10/07/2018

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Qual e-mail para encaminhar ?
boa tarde!
poderia enviar a apostila dos slides das aulas?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 03/08/2018

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Favor Confirmar e-mail para envio do material .
Paulo, poderia disponibilizar este matéria impresso por email?, carlos.freitas@flc.com.br
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/08/2018

Resposta


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Material enviado
Gostaria de saber como faço para fazer a compensação pela contribuição previdênciária.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/09/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5346.mp4-5fcccf8edb317...
Boa Noite Professor, gostaria de saber se posso compensar credito de código 2172/5856/6912/8109 com darfs a pagar de código 5952/1708
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 14/10/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5428.mp4-60174f4e4d851...
Por favor, poderia disponibilizar o material.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/10/2018

Resposta


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Favor confirmar e-mail para envio do material .
Bom dia, Professor!
A empresa pode abater o valor a pagar de FAP e RAT vencidos, utilizando o crédito de IPI ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/10/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5462.mp4-5fcccfe064f55...
Estou precisando fazer uma retificaçao de Per/Dcomp feita na versao 6.7, vejo as pendencias e o aviso que os debitos estao sem os acrescimos legais. como regularizo? É minha primeira Per/Dcomp
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2018

Resposta


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O problema é que você não pode retificar a DCOMP para aumentar o valor compensado. A solução será en...
Boa tarde! Como faço para compensar ou restituir, valores pagos, quando da adesão ao ultimo Refis, referente as primeiras parcelas da entrada, uma vez que o pedido de adesão foi indeferido?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/10/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5491.mp4-60174dd894908...
Boa tarde! Posso utilizar o saldo credor acumulado de IPI para compensação de PIS e COFINS? A empresa nesse caso é tributado pelo Lucro Real e faz o cálculo de PIS e COFINS mensalmente.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/11/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5585.mp4-60174d9e37435...
GOSTARIA DOS SLIDES DO CURSO, POR FAVOR!
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/11/2018

Resposta


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Qual e-mail para envio do material ?
Qual seria o principal motivo dos diferimentos das PER/DComp?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/12/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5668.mp4-600dbd19b12f5...
Por gentileza encaminhar apostila para o e-mail silvana.gvalente@gmail.com
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2019

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Material enviado .
Por gentileza preciso de material de estudo.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/02/2019

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Qual e-mail para envio ?
PROFESSOR, SE NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, DEIXAR DE OBTER O CRÉDITO PROVENIENTE DE ALGUM COMPRA DE UM PRODUTO, NESSE CASO EU POSSO COMPENSAR NA PER/DCOMP ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/02/2019

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5995.mp4-60174a48765c9...
Estou precisando do material do curso.

Pode me mandar por email
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/06/2019

Resposta


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Qual e-mail para envio ?
Boa tarde, prezados!
Em caso de DARF de parcelamento PERT.
Qual modalidade na Per/Dcomp devo escolher:
ressarcimento ou restituição ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/07/2019

Resposta


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Restituição
Tanto a Restituição, Ressarcimento e Reembolso o contribuinte pode optar pelo recebimento do valor em dinheiro ou realizar a compensação por outros débitos administrados pela Receita Federal?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/07/2019

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6629.mp4-6017473b59d40...
Bom Dia Prof. poderia disponibilizar os shildes das aulas ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/08/2019

Resposta


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Bom dia ! Qual e-mail para envio do material do curso ?
Boa Noite. No caso eu peço a compensação antes de emitir o Darf para pagamento? como realizo o preenchimento do Darf? Valor do Principal coloco o valor do debito antes ou depois da compensação? E na hora de pagar?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/10/2019

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6896.mp4-601744f92ab64...
por favor enviar material pelo email.obrigada
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2019

Resposta


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Qual e-mail para envio ?
BOA TARDE, POSSO FAZER COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES RETIDOS NA FONTE COM DEBITOS DE INSS JÁ QUE AGORA SÃO ADMINISTRADOS PELA RFB. OU NÃO. COMO FARIA
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/01/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7237.mp4-601740b09776a...
Em uma situação em que foi npago o IR a maior, posso compensar com PIS, COFINS e CSLL e vise versa?

Poderia por favor neviar o slid por email.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/03/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7535.mp4-60173f5953f2f...
Como eu solicito a Restituição dos créditos de PIS COFINS sobre insumos? Quais informações eu devo informar na declaração? O pedido de restituição é algo tão demorado?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/05/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7902.mp4-60173c49b752a...
Professor, poderia disponibilizar o material de apoio?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/06/2020

Resposta


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Material enviado .
Bom dia!Ao enviar a PER/COMP, preciso aguardar que o fisco reconheça os créditos para depois compensar com outros tributos ou pedir ressarcimento?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/06/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8200.mp4-600db6a0063c5...
No caso da retenção 9.711/98 como faço para informar o valor que está acumulado de meses anteriores, que mesmo utilizado no mês ou em gfip ainda temos credito
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 28/08/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8819.mp4-600dbb11cb062...
Aderi ao Refis 2017 (entrada parcela + cota unica), ao realizar a consolidação o e-cac/RFB mostrou um saldo a amortizar em parcelas futuras, porém não tenho parcelas a pagar. Posso pedir compensação?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/09/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8916.mp4-600dbaae07e87...
Posso compensar a ret. inss com os outros tributos?

Att

André
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/10/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9044.mp4-600dba1c09ae6...
Numa PERDCOMP de ressarcimento de IPI transmitida em 10/2020, ref. 2º trim 2020, devo preencher ou não o campo ressarcimetno de crédito na ficha de saídas? Ou devo apresentar declaração ref. 4º TRI/20
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/10/2020

Resposta


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Não deve preencher porque a escrituração do RAIPI deve ser feita até o mês anterior ao mês da transm...
VALOR PAGAMENTO A MAIOR IRPJ E CSLL LUCRO REAL ESTIMATIVA, EXEMPLO PAGUEI NO MES 08.2020 MAIOR, POSSO ABATER ESSE PAGAMENTO NA APURACAO DO MES SUBSEQUENTE? OU DEVO REALIZAR O PEDIDO DE RESSARCIMENTO?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/10/2020

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9136.mp4-60173a4aef14e...
Boa noite,
Favor enviar material por e-mail:
mariaisabelhames@gmail.com
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 13/12/2020

Resposta


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Material enviado
GOSTARIA DO MATERIAL DE APOIO! EMAIL: adriellyramosdeoliveira@gmail.com
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 17/12/2020

Resposta


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Favor confirmar e-mail para o envio .
Professor, vou fazer um PER pedindo restituição de contribuições parafiscais pagas a maior, em uma situação que não é possível retificar a GFIP (aplicando o teto de 20 S.M.), posso usar o An. I da IN?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/01/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9555.mp4-600db77a699e8...
professor, posso compensar crédito de base de cálculo negativa da CSLL e IRPJ no IRPF 0561?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/01/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9575.mp4-600db6fe2a6c2...
Tenho que fazer uma perdcomp para cada crédito? Ou na mesma perdcomp posso informar 50 créditos de pagamentos a maior?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9599.mp4-60173951ce35f...
Professor se eu tenho vários créditos entre 60,00 e 440,00 e quero compensar em 2 darfs de 5 mil que vencem dia 29/01/2021, como devo informar?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9600.mp4-6017392cd2d7b...
Bom dia!
Estou tentando fazer uma PERDCOMP de compensação e me deparei com esse erro, o crédito a ser utilizado nesse caso é de abatimento do valor de débito vencido.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 27/01/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9606.mp4-601738e889831...
Um determinada empresa já participante do EFDReinf desde 2019, com créditos, mas só aderiu a DCTFWeb a partir de 02/2021. Esses créditos podem ser compensados cruzados?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9661.mp4-608554a3b6d73...
Boa tarde,por estimativa mensal IRPJ e CSLL recolhi a maior em 2017, devo fazer PERDCOMP negativo no campo pagamento consta data de recolhimento do imposto, é anual o montante, qual data colocar?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/02/2021

Resposta


No caso da Licença maternidade, não pode acumular para compensar nos meses seguintes, como faziamos com a SEFIP?
é obrigatorio pedir ressarcimento?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9718.mp4-608553c131381...
Professor, tem algum vídeo mostrando como fazer uma compensação de um débito de 5 mil, com vários créditos? Como preencher o lugar do débito, quando preencho o débito de 5 mil o programa apresenta err
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9725.mp4-6085538340faa...
Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9737.mp4-608552e6dcb99...
Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9738.mp4-608552b56f9c5...
Como fica esse pedido de compensação em empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entregar dctfweb ou efd reinf?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9741.mp4-6085526321cbd...
Em caso de indeferimento de dcomp. Quais procedimentos adotar?

E o que deve-se estar em dias/organizado, até a análise fiscal, para que a dcomp não seja desconsiderada?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9742.mp4-6085523f62798...
Assisti o curso todo e ficaram algumas dúvidas inclusive da prática.
Empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entrega de dctfweb e efd reinf como ficam se não há débitos declarados por esses programas?

Também fui fazer a compensação de um crédito de inss em duplicidade que foi feito pedido de restituição em 2019 e como não foi analisado iniciei o pedido de compensação no entanto a selic acumulada não assumiu automaticamente como pareceu no vídeo mas preenchi manualmente no entanto ele não importa débitos e a empresa do simples está com tudo regular. Como proceder? Preciso esperar ter um valor de inss da próxima folha e digitar manualmente?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9752.mp4-608551d5e7eca...
Bom dia, Qual a diferença de PERDCOMP WEB X PERDCOMP feito pelo validador da RFB, tenho saldo negativo de IRPJ 2362 e CSLL 2484 ano 2017 posso fazer PERDCOMP WEB para compensar saldo a pagar de 2021?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/02/2021

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Fiz um perd em 2017 de inss pago a maior. E até agora esta em analise, qual o prazo para a restituição ?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9788.mp4-60854fcfadc18...
Boa noite! Qual o processo e cuidados para retificar dcomp com credito informado ? O credito é menor. Tem outras compensações a apartir desta que precisa retificar
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 28/02/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9834.mp4-60854f460102a...
Quando a empreasa envia o REINF com o valores de INSS retidos de terceiros e acaba pagando a maior esse valor. Fazendo a retificacao do mesmo como se da essa compensacao? E necessario envio de perdcompweb ou vira credito altomaticamente na DCTFweb?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9848.mp4-60854ed688eed...
Boa noite, professor!

Empresa do Simples Nacional de construção civil que teve INSS de 11% retido na nota fiscal pode pedir a restituição do imposto, mesmo que a tomadora não o tenha recolhido?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 07/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9881.mp4-607d66b8e02f5...
Qual numeração devo referenciar na dcomp presente em caso de credito informado em outra dcomp?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/03/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9971.mp4-607d6604d11a0...
Eu precisava de informação sobre compensação de IRRF de cooperativas, tem algum canal que eu possa falar com você professor?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/03/2021

Resposta


Como deve ser atualizado os créditos de ação judicial na PerdcompWeb ao compensar Darfs Pis/Cofins?Qual a taxa selic que eu uso, uma vez que tenho que transmitir dentro do mês, por volta do dia25?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10259.mp4-607d65d9f3a9...
Estamos transmitindo a perdcomp web , mas não conseguimos imprimir a declaração. Só recibo.
Acusa erro: A impressão ainda está em andamento. Tente novamente mais tarde. E isso desde janeiro/21.
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 12/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10313.mp4-607d652d4d0c...
como calcular a atualização dos valores retidos?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/04/2021

Resposta


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Você deve utilizar a taxa Selic acumulada do mês subsequente ao da emissão da Nota, conforme eu fale...
Posso retificar a dcomp para aumento de debito, considerando o art 108 tratando como hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento? há conflito com art 109.
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/04/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10348.mp4-607b0a4b4e1f...
podemos usar esses creditos para abater os débitos de INSS apurados na DCTFWEB que iniciou em 03/2021? E se tem algum material extra para me auxiliar no preenchimento da per/dcomp web para esse caso.
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/04/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10356.mp4-607d64ea1e00...
CONSTRUTURA,EMPRESA JA ENVIA DCTF WEB, POSSUI CRÉDITO DE RETENÇÃO DE 11% INSS, RESTOU CRÉDITO, AO FAZER A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DE PIS APARECEU A MENSAGEM 'COMPENSAÇAO NÃO PERMTIDA NA LEGISLAÇÃO".
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/04/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10375.mp4-607d648eee54...
Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10376.mp4-60b3d58d42f6...
Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10377.mp4-60b3d59f6326...
No caso da apuração do IRPJ e CSL q é trimestral, consigo compensar por exemplo os créditos de abril, maio e junho no IRPJ e CSL fechado em junho?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/04/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10459.mp4-60b3d52f7dbe...
Posso utilizar saldo de crédito dos 11% do INSS que foi retido por uma pessoa física, para compensar com outros débitos federais?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/04/2021

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10494.mp4-60b3d47bd024...
Olá Professor. A empresa LP de Construção civil, ficou com crédito previdenciário d R$ 104mil quando entregava GFIP, a partir d Abril/2019 migrou para e-social, como transferir esse crédito? Agradeço!
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10521.mp4-60b3d9155c49...
Foi falado que só seria possível pedido de reembolso para Sal. mater. Na in 1717, art 62, § 3º "essa importância poderá ser compensada ou ser objeto de restituição”. Pode ou não fazer a compensação?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/05/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10686.mp4-60b3cb0ba01f...
1) Seria voltado para restituição do IPI, via PER/DCOMP, inclusive que ensina o preenchimento de restituição/compensação do no portal eCAC?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

Resposta


2) Terá um manual, que ensine preencher tela por tela, o pedido de compensação/restituição do crédito presumido do IPI, lei nº 10.276/01? Que no caso seria para uma indústria?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

Resposta


Boa noite! Gostaria de ver um exemplo do pedido de reembolso do Salário-Família/Maternidade. Uma vez que não teremos mais a opção de realizar as compensações, como fazíamos em GFIP.
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/06/2021

Resposta


Boa tarde Professor... poderia passar uma lista dos cursos que fez na CEFIS? TODOS que assisti que você ministrou foram excelentes parabéns. Pergunta: O que quer dizer com a depreciação do valor Pedido em Ressarcimento? ex Perdcomp de Créditos de Exportação... se eu não compensar é restituído em conta no Valor do pedido sem atualizações porém ele não sofre depreciação dentro do sistema da RFB ele não se acaba o que quer dizer com a depreciação? Fala sobre o Valor do dinheiro que daqui a 5 anos já não vale mais o que valia no momento que houve o pedido ?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 19/06/2021

Resposta


Professor, bom dia, é devido solicitar restituição e ou compensação qd a empresa Lucro Real por estimativa, não tiver obtido lucro em nenhum trimestre?
Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2021

Resposta


fiz o curso e não consigo imprimir o pdf
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/07/2021

Resposta


Uma vez que já fiz um pedido de ressarcimento (informei conta para deposito), mas está em analise, posso enviar uma declaração de compensação para esse PER? Ou é necessário cancelar e fazer um novo?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 09/07/2021

Resposta


Tentei utilizar os créditos de pedidos feitos pelo PERDCOMP na DCOMP web x Débitos da DCTF E surgiu a msn " Compensação não permitida pela legislação" mas não diz que legislação o motivo exato da vedação .... o que poderia ser ?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/07/2021

Resposta


Não estou conseguindo baixar as apostilas, clico para fazer o download e não baixa, porque?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/07/2021

Resposta


Professor,
Recebemos relatório de débitos emitido no eCAC, quando fomos verificar, os débitos eram referentes à valores de atualização (selic) de perdcomps enviados e compensados. pode ser erro?
PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/07/2021

Resposta


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