Perguntas e Respostas Perdcomp

DIPJ e retificação da DCTF

A empresa paga o IRPJ pelo lucro presumido trimestral. Efetuou os pagamentos normalmente e, ao final do ano calendário, verificou que possuia créditos oriundos de IRRF e CSLL retidos na forte e não compensados no decorrer do exercício. Esses créditos podem ser utilizados para compensação de outros débitos para com a RFB?

PER/DCOMP Perguntado em 05/09/2014

Resposta

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Pode sim. Você deve fazer a DIPJ e colocar como se tivesse utilizado estes créditos, retificar a D...

Posso fazer a DCOMP com débitos de outras empresas?

1. Temos um cliente no ramos de combustíveis (posto) no LR que paga aluguel de R$ 10 mil a PJ (imobiliária), todo mês nos creditamos R$ 925,00 de PIS/COFINS. Devido aos débitos são bem menores está existindo um valor meio que expressivo de impostos a recuperar. O que acontece é que ele vem dando prejuízo contábil/fiscal todos os meses. Perguntamos: Está certo mesmo a apropriação desse crédito (aluguel pago a PJ)? Posso fazer a DCOMP com débitos de outras empresas (CNPJ diferentes) mas com mesmos sócios? No caso só cabe o pedido de restituição? ou o nobre instrutor teria outra sugestão/dica para esse nosso caso?

2. Favor explicar com maiores detalhes o funcionamento das compensações através de créditos com outros tributos administrados pela RFB, ou seja, tenho débitos de IRPJ/CSLL e crédito de PIS/COFINS. A dúvida é por que temos que fazer o PERD/COMP primeiro de restituição e depois a DCOMP? será que não vai haver duplicidade de ressarcimento?

3. Uma empresa do ramo de Prestação de Serviços de Transportes Rodviários de Cargas, pode se creditar de PIS/COFINS sobre o pagamento de Serviços Contábeis a determinado escritório de contabilidade?

PER/DCOMP Perguntado em 08/09/2014

Resposta

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1) Não pode compensar com tributos de outras empresas, somente com débitos próprios, sendo assim, vo...

Retificação das DCTF's

no 3º e 4º trimestre de 2013 e 1º trimestre de 2014 passei os valores de IR ECSLL A a maior. minha duvida:
o valor total pago a maior foi de R$ 6.125,34 posso compensar esse valor nos impostos de Agosto de 2014 PIS e CONFINS mensal e no trimestre seguinte de IR e CSLL, LUCRO PRESUMIDO clinica de fisioterapia.
procedimento no PER.DCOMP:
1º faço um pedido de ressarcimento no valor de R$ 6.125,34 depois é só usar esse valor compensando até zera?
Aureliano Andrade

PER/DCOMP Perguntado em 10/09/2014

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Aureliano, primeiramente você deve retificar as DCTF\'s, de forma que você indique que houve um pag...

Devo informar DCTF dos meses que não houve débito a declarar mas houve faturamento?

Temos um cliente do Lucro Presumido que vende produtos que são alíquota 0 de PIS e COFINS. Sendo assim os impostos que ele paga é somente o IRPJ e CSLL trimestralmente. Esses últimos devem ser informados nas DCTF´s de Março, Junho, Setembro, Dezembro. Devo informar DCTF dos meses que não houve débito a declarar mas houve faturamento?

PER/DCOMP Perguntado em 13/09/2014

Resposta

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Deve informar caso tenha débitos a declarar... Lembrando que além dos débitos do PIS e COFINS, tem...

Informe de DCTF

Uma empresa que não teve nenhuma movimentação em Junho e voltou a movimentar somente em Setembro, devo informar DCTF sem movimento de Julho, de acordo com as novas regras?

PER/DCOMP Perguntado em 13/09/2014

Resposta

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Deve sim.

Retificação da DCTF

Sobre a retificação da DCTF ref. a pagamentos feitos posteriormente, gostaria de saber aonde esta escrito que devemos retificar estas DCTF´s para alocar os pagamentos, sempre soube que a própria receita fazia este serviço e não precisava retificar. obrigada

PER/DCOMP Perguntado em 16/09/2014

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Olá, Não existe exigência legal para esta retificação inserindo o débito. Em algumas situações,...

Retenção e DCTF

a empresa de lucro presumido fez seu primeiro faturamento onde foi retido pis/cofins/ir/csll sobre a nota fiscal de serviços. tenho que fazer dctf uma vez que não recolhi os impostos porque foram retidos? se informar os débitos e nãoa tenho darfs a receita irá me cobrar os impostos.

PER/DCOMP Perguntado em 17/09/2014

Resposta

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Olá, Se todos foram retidos não é necessário informar a DCTF, uma vez que há débitos, todos já for...

Forma de Tributação - Lucro Presumido

Bom dia,

Desculpas esqueci de da informação da forma de tributação, QUE É LUCRO PRESUMIDO.

PER/DCOMP Perguntado em 27/09/2014

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tive um problema aqui e não estou conseguindo acessar sua pergunta. é possível me ligar hoje as 12...

COMPENSAR IRPJ-Mensal

Boom dia!

Gostaria de saber:
É permitido COMPENSAR IRPJ-Mensal (estimativa - cód 2362) e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (cód. 2484) no Perdcomp, com créditos pagos a maior/indevidos?
Antigamente, tratando-se de lucro real estimado não era permitido compensar. Hoje, é permitido ? Qual dispositivo permite?
Grato

PER/DCOMP Perguntado em 29/09/2014

Resposta

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Emmanuel, É permitido sim, situação é regulamentada pela IN 1.300/12. Grato, Douglas Dornelas

Pagamento de DARF e PIS em duplicidade

Boa noite! Minha duvida é: em uma empresa do lucro presumido que pagou o DARF de PIS duas vezes, para que eu possa pedir a compensação via PERDCOMP, preciso informar na DCTF os dois pagamentos ou apenas um?

PER/DCOMP Perguntado em 02/10/2014

Resposta

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Olá... não precisa informar duas vezes, apenas uma. Quando for fazer a compensação, escolha a op...

Inovar Auto

Tenho credito presumido na minha apuração de IPI referente ao Inovar Auto, tenho duvida de como lançar no perd comp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/01/2018

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Bom Dia Elaine, Os créditos presumidos referente ao Inovar Auto podem ser utilizados para abater o I...

PEDIDO DE RESSARCIMENTO

A Empresa não é obrigada a pedir o ressarcimento e depois ao fazer a compensação e informando o nº do pedido de ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2018

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Não, a empresa deve informar o crédito no PER/DCOMP inicial e fará novo PER/DCOMP (Chamado informalm...

Retenção IRRF/CSLL- Lucro Presumido

Professor, boa noite.

Não compensamos os IRRF/CSLL retidos na fonte nas apurações de 2017.

Podemos compensar em 2018 através da PERDCOMP ?

Precisamos homologar os créditos na RFB ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 12/03/2018

Resposta

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Sim, você deverá retificar os documentos de origem (DIRF), gerando os créditos na DCTF. Na sequencia...

MATERIAL DE APOIO

Paulo é possível disponibilizar SLIDES da apresentação como apostila e material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

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Boa Noite Arnaldo, Segue o material, via e-Mail.

PERDcomp - Existe planilha para acompanhamento

Qual planilha existente em Excel para acompanhamento das informações débitos e créditos.
o Senhor tem algum modelo para disponibilizar ou indicar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4141.mp4-5fbeb554d9b3e...

Declaração de Compensação

Empresa possui créditos de pis/cofins por aquisições no mercado interno, e sua receita tem suspensação de PIS/COFINS pelo regime do REIDI.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4195.mp4-5fbf1a54790b7...

Declaração de Compensação

Como informar no PERD/COMP para poder compensar debitos de outros tributos com esse créditos?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4196.mp4-5fbe771f8a181...

Retenções Federais

Eu posso solicitar compensação de IRRF e CSRF para abater outros impostos na PERDCOMP? No caso não foi possível fazer a dedução direta por falta de saldos dos respectivos tributos.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta

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A CSRF poderá abater outros tributos administrados pela Receita Federal. Já o IR só poderá ser utili...

slides do curso

Prof. Paulo, gentileza disponibilizar material para estudo e fixação.
Agradeço.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/04/2018

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Qual e-mail para envio do material ?

RETENÇÃO LEI 9.971/98

Professor, eu posso compensar créditos oriundos da retenção da lei 9.971/98, com outros débitos administrados pela RFB, como PIS; COFINS; CSLL e IRPJ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/05/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4498.mp4-5fbf207e40955...

RESTITUIÇÃO

Olá preciso fazer um pedido de restituição de um DARF IR. Devo informar o valor original em ambos campos 'valor original do C. Inicial'e'credito original na D transmissão?pois foi pago c multa.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/05/2018

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Sim, informe o valor total pago nos 2 campos

RESTITUIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS ANTEIORMENTE

Débitos que foram parcelados anteriormente estão sujeito a restituição?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4570.mp4-5fbf21d3ce740...

Retificação de Pedido de ressarcimento

Bom dia...!
gostaria de saber como eu faço uma retificação de um pedido de ressarcimento caso eu informar o valor do crédito incorreto.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4620.mp4-5fbf22c2b55a2...

Material complemental

bom dia, por favor enviar material para rodrigo.warraw@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2018

Resposta

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Material enviado

Material de apoio

Paulo poderia disponibilizar

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 10/07/2018

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Qual e-mail para encaminhar ?

apostila da aula

boa tarde!
poderia enviar a apostila dos slides das aulas?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 03/08/2018

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Favor Confirmar e-mail para envio do material .

Material impresso

Paulo, poderia disponibilizar este matéria impresso por email?, carlos.freitas@flc.com.br

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/08/2018

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Material enviado

Compensação de Contribuição Previdenciária

Gostaria de saber como faço para fazer a compensação pela contribuição previdênciária.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/09/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5346.mp4-5fcccf8edb317...

Compensação

Boa Noite Professor, gostaria de saber se posso compensar credito de código 2172/5856/6912/8109 com darfs a pagar de código 5952/1708

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 14/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5428.mp4-60174f4e4d851...

disponibilização de material

Por favor, poderia disponibilizar o material.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/10/2018

Resposta

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Favor confirmar e-mail para envio do material .

Compensação IPI em contribuições previdenciárias

Bom dia, Professor!
A empresa pode abater o valor a pagar de FAP e RAT vencidos, utilizando o crédito de IPI ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5462.mp4-5fcccfe064f55...

Luzinete Andrade

Estou precisando fazer uma retificaçao de Per/Dcomp feita na versao 6.7, vejo as pendencias e o aviso que os debitos estao sem os acrescimos legais. como regularizo? É minha primeira Per/Dcomp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2018

Resposta

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O problema é que você não pode retificar a DCOMP para aumentar o valor compensado. A solução será en...

Antonio Felicio

Boa tarde! Como faço para compensar ou restituir, valores pagos, quando da adesão ao ultimo Refis, referente as primeiras parcelas da entrada, uma vez que o pedido de adesão foi indeferido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5491.mp4-60174dd894908...

SALDO CREDOR ACUMULADO DE IPI UTILIZAÇÃO COMPENSAÇÃO PIS/COFINS

Boa tarde! Posso utilizar o saldo credor acumulado de IPI para compensação de PIS e COFINS? A empresa nesse caso é tributado pelo Lucro Real e faz o cálculo de PIS e COFINS mensalmente.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/11/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5585.mp4-60174d9e37435...

MATERIAL SLIDES

GOSTARIA DOS SLIDES DO CURSO, POR FAVOR!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/11/2018

Resposta

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Qual e-mail para envio do material ?

Diferimento da Per/dcomp

Qual seria o principal motivo dos diferimentos das PER/DComp?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/12/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5668.mp4-600dbd19b12f5...

Material de Apoio

Por gentileza encaminhar apostila para o e-mail silvana.gvalente@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2019

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Material enviado .

MATERIAL DE APOIO

Por gentileza preciso de material de estudo.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/02/2019

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

PROFESSOR, SE NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, DEIXAR DE OBTER O CRÉDITO PROVENIENTE DE ALGUM COMPRA DE UM PRODUTO, NESSE CASO EU POSSO COMPENSAR NA PER/DCOMP ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/02/2019

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Material para estudos

Estou precisando do material do curso.

Pode me mandar por email

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/06/2019

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Qual e-mail para envio ?

DARF Pago em Duplicidade

Boa tarde, prezados!
Em caso de DARF de parcelamento PERT.
Qual modalidade na Per/Dcomp devo escolher:
ressarcimento ou restituição ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/07/2019

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Restituição

Recebimento de crédito em dinheiro

Tanto a Restituição, Ressarcimento e Reembolso o contribuinte pode optar pelo recebimento do valor em dinheiro ou realizar a compensação por outros débitos administrados pela Receita Federal?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/07/2019

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Pedido Shildes

Bom Dia Prof. poderia disponibilizar os shildes das aulas ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/08/2019

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Bom dia ! Qual e-mail para envio do material do curso ?

Pergunta vinda do APP

Boa Noite. No caso eu peço a compensação antes de emitir o Darf para pagamento? como realizo o preenchimento do Darf? Valor do Principal coloco o valor do debito antes ou depois da compensação? E na hora de pagar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/10/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-6896.mp4-601744f92ab64...

mandar material

por favor enviar material pelo email.obrigada

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2019

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

BOA TARDE, POSSO FAZER COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES RETIDOS NA FONTE COM DEBITOS DE INSS JÁ QUE AGORA SÃO ADMINISTRADOS PELA RFB. OU NÃO. COMO FARIA

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/01/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7237.mp4-601740b09776a...

Compensaçao

Em uma situação em que foi npago o IR a maior, posso compensar com PIS, COFINS e CSLL e vise versa?

Poderia por favor neviar o slid por email.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/03/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7535.mp4-60173f5953f2f...

créditos de insumos

Como eu solicito a Restituição dos créditos de PIS COFINS sobre insumos? Quais informações eu devo informar na declaração? O pedido de restituição é algo tão demorado?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/05/2020

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Material de apoio

Professor, poderia disponibilizar o material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/06/2020

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Material enviado .

CMMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO

Bom dia!Ao enviar a PER/COMP, preciso aguardar que o fisco reconheça os créditos para depois compensar com outros tributos ou pedir ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/06/2020

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Retenção LEI 9.711/98

No caso da retenção 9.711/98 como faço para informar o valor que está acumulado de meses anteriores, que mesmo utilizado no mês ou em gfip ainda temos credito

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 28/08/2020

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PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - REFIS 2017

Aderi ao Refis 2017 (entrada parcela + cota unica), ao realizar a consolidação o e-cac/RFB mostrou um saldo a amortizar em parcelas futuras, porém não tenho parcelas a pagar. Posso pedir compensação?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/09/2020

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Ret. de Inss

Posso compensar a ret. inss com os outros tributos?

Att

André

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/10/2020

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Campo Ressarcimento de Créditos

Numa PERDCOMP de ressarcimento de IPI transmitida em 10/2020, ref. 2º trim 2020, devo preencher ou não o campo ressarcimetno de crédito na ficha de saídas? Ou devo apresentar declaração ref. 4º TRI/20

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/10/2020

Resposta

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Não deve preencher porque a escrituração do RAIPI deve ser feita até o mês anterior ao mês da transm...

Pedido de Ressarcimento

VALOR PAGAMENTO A MAIOR IRPJ E CSLL LUCRO REAL ESTIMATIVA, EXEMPLO PAGUEI NO MES 08.2020 MAIOR, POSSO ABATER ESSE PAGAMENTO NA APURACAO DO MES SUBSEQUENTE? OU DEVO REALIZAR O PEDIDO DE RESSARCIMENTO?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/10/2020

Resposta

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Favor enviar material por e-mail

Boa noite,
Favor enviar material por e-mail:
mariaisabelhames@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 13/12/2020

Resposta

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Material enviado

material de apoio

GOSTARIA DO MATERIAL DE APOIO! EMAIL: adriellyramosdeoliveira@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 17/12/2020

Resposta

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Favor confirmar e-mail para o envio .

IN RFB 1.717/17, anexo I.

Professor, vou fazer um PER pedindo restituição de contribuições parafiscais pagas a maior, em uma situação que não é possível retificar a GFIP (aplicando o teto de 20 S.M.), posso usar o An. I da IN?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/01/2021

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Pergunta vinda do APP

professor, posso compensar crédito de base de cálculo negativa da CSLL e IRPJ no IRPF 0561?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/01/2021

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COMPENSAÇÃO

Tenho que fazer uma perdcomp para cada crédito? Ou na mesma perdcomp posso informar 50 créditos de pagamentos a maior?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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VÁRIOS CRÉDITOS PARA COMPENSAÇÃO

Professor se eu tenho vários créditos entre 60,00 e 440,00 e quero compensar em 2 darfs de 5 mil que vencem dia 29/01/2021, como devo informar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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erro 0250035 total dos débitos não pode ser maior que o crédito atualizado

Bom dia!
Estou tentando fazer uma PERDCOMP de compensação e me deparei com esse erro, o crédito a ser utilizado nesse caso é de abatimento do valor de débito vencido.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 27/01/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9606.mp4-601738e889831...

IRPF e CSLL

Boa tarde,por estimativa mensal IRPJ e CSLL recolhi a maior em 2017, devo fazer PERDCOMP negativo no campo pagamento consta data de recolhimento do imposto, é anual o montante, qual data colocar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/02/2021

Resposta

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Os recolhimentos por estimativa são importados automaticamente no PERDCOMP Web

COMPENSAÇÃO

Professor, tem algum vídeo mostrando como fazer uma compensação de um débito de 5 mil, com vários créditos? Como preencher o lugar do débito, quando preencho o débito de 5 mil o programa apresenta err

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-9725.mp4-6085538340faa...

Recuperação de INSS

Boa noite, professor!

Empresa do Simples Nacional de construção civil que teve INSS de 11% retido na nota fiscal pode pedir a restituição do imposto, mesmo que a tomadora não o tenha recolhido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 07/03/2021

Resposta

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ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO AÇAO JUDICIAL

Como deve ser atualizado os créditos de ação judicial na PerdcompWeb ao compensar Darfs Pis/Cofins?Qual a taxa selic que eu uso, uma vez que tenho que transmitir dentro do mês, por volta do dia25?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/04/2021

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Dúvida - IN 1.717/17 art. 108 e 109 (Retificação de Dcomp)

Posso retificar a dcomp para aumento de debito, considerando o art 108 tratando como hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento? há conflito com art 109.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/04/2021

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Data de Criação e Data de Transmissão

Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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Data de Criação e Data de Transmissão

Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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Crédito previdenciário GFIP migrou para e-Social

Olá Professor. A empresa LP de Construção civil, ficou com crédito previdenciário d R$ 104mil quando entregava GFIP, a partir d Abril/2019 migrou para e-social, como transferir esse crédito? Agradeço!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/05/2021

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Pergunta vinda do APP

Boa tarde Professor... poderia passar uma lista dos cursos que fez na CEFIS? TODOS que assisti que você ministrou foram excelentes parabéns. Pergunta: O que quer dizer com a depreciação do valor Pedido em Ressarcimento? ex Perdcomp de Créditos de Exportação... se eu não compensar é restituído em conta no Valor do pedido sem atualizações porém ele não sofre depreciação dentro do sistema da RFB ele não se acaba o que quer dizer com a depreciação? Fala sobre o Valor do dinheiro que daqui a 5 anos já não vale mais o que valia no momento que houve o pedido ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 19/06/2021

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IRPJ sobre aplicações financeiras - Lucro Real

Professor, bom dia, é devido solicitar restituição e ou compensação qd a empresa Lucro Real por estimativa, não tiver obtido lucro em nenhum trimestre?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2021

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Créditos constantes da DCTFWEB

Um determinada empresa já participante do EFDReinf desde 2019, com créditos, mas só aderiu a DCTFWeb a partir de 02/2021. Esses créditos podem ser compensados cruzados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2021

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Licença Maternidade

No caso da Licença maternidade, não pode acumular para compensar nos meses seguintes, como faziamos com a SEFIP?
é obrigatorio pedir ressarcimento?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/02/2021

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Compensação

Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Compensação

Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Pedido compensação sem dctfweb

Como fica esse pedido de compensação em empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entregar dctfweb ou efd reinf?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Em caso de indeferimento de dcomp. Quais procedimentos adotar?

E o que deve-se estar em dias/organizado, até a análise fiscal, para que a dcomp não seja desconsiderada?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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compensação empresas simples

Assisti o curso todo e ficaram algumas dúvidas inclusive da prática.
Empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entrega de dctfweb e efd reinf como ficam se não há débitos declarados por esses programas?

Também fui fazer a compensação de um crédito de inss em duplicidade que foi feito pedido de restituição em 2019 e como não foi analisado iniciei o pedido de compensação no entanto a selic acumulada não assumiu automaticamente como pareceu no vídeo mas preenchi manualmente no entanto ele não importa débitos e a empresa do simples está com tudo regular. Como proceder? Preciso esperar ter um valor de inss da próxima folha e digitar manualmente?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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Diferenção de PERDCOMP WEB X PERDCOMP pelo validador - compensação.

Bom dia, Qual a diferença de PERDCOMP WEB X PERDCOMP feito pelo validador da RFB, tenho saldo negativo de IRPJ 2362 e CSLL 2484 ano 2017 posso fazer PERDCOMP WEB para compensar saldo a pagar de 2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/02/2021

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INSS pago a maior

Fiz um perd em 2017 de inss pago a maior. E até agora esta em analise, qual o prazo para a restituição ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Boa noite! Qual o processo e cuidados para retificar dcomp com credito informado ? O credito é menor. Tem outras compensações a apartir desta que precisa retificar

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 28/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Quando a empreasa envia o REINF com o valores de INSS retidos de terceiros e acaba pagando a maior esse valor. Fazendo a retificacao do mesmo como se da essa compensacao? E necessario envio de perdcompweb ou vira credito altomaticamente na DCTFweb?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/03/2021

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Pergunta vinda do APP

Qual numeração devo referenciar na dcomp presente em caso de credito informado em outra dcomp?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/03/2021

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impressão da declaração

Estamos transmitindo a perdcomp web , mas não conseguimos imprimir a declaração. Só recibo.
Acusa erro: A impressão ainda está em andamento. Tente novamente mais tarde. E isso desde janeiro/21.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 12/04/2021

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Pergunta vinda do APP

como calcular a atualização dos valores retidos?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/04/2021

Resposta

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Você deve utilizar a taxa Selic acumulada do mês subsequente ao da emissão da Nota, conforme eu fale...

Compensação de INSS retido em notas declaradas na reinf durante o ano de 2020

podemos usar esses creditos para abater os débitos de INSS apurados na DCTFWEB que iniciou em 03/2021? E se tem algum material extra para me auxiliar no preenchimento da per/dcomp web para esse caso.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/04/2021

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COMPENSAÇÃO CRUZADA

CONSTRUTURA,EMPRESA JA ENVIA DCTF WEB, POSSUI CRÉDITO DE RETENÇÃO DE 11% INSS, RESTOU CRÉDITO, AO FAZER A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DE PIS APARECEU A MENSAGEM 'COMPENSAÇAO NÃO PERMTIDA NA LEGISLAÇÃO".

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/04/2021

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Compensação Cruzada

No caso da apuração do IRPJ e CSL q é trimestral, consigo compensar por exemplo os créditos de abril, maio e junho no IRPJ e CSL fechado em junho?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/04/2021

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CRÉDITOS DE RETENÇÃO

Posso utilizar saldo de crédito dos 11% do INSS que foi retido por uma pessoa física, para compensar com outros débitos federais?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/04/2021

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Salario Maternidade

Foi falado que só seria possível pedido de reembolso para Sal. mater. Na in 1717, art 62, § 3º "essa importância poderá ser compensada ou ser objeto de restituição”. Pode ou não fazer a compensação?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/05/2021

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Dúvida se o curso PER/DCOM WEB atende as necessidades abaixo?

1) Seria voltado para restituição do IPI, via PER/DCOMP, inclusive que ensina o preenchimento de restituição/compensação do no portal eCAC?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

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Dúvida se o curso PER/DCOM WEB se atende as compensação/restituição do IPI, lei nº 10.276/01?

2) Terá um manual, que ensine preencher tela por tela, o pedido de compensação/restituição do crédito presumido do IPI, lei nº 10.276/01? Que no caso seria para uma indústria?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

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Pedido de Reembolso

Boa noite! Gostaria de ver um exemplo do pedido de reembolso do Salário-Família/Maternidade. Uma vez que não teremos mais a opção de realizar as compensações, como fazíamos em GFIP.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/06/2021

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Olá Antônio, a compensação ainda e realizada via GFIP ou e-social via rubrica específica para estas...

perd/comp web

fiz o curso e não consigo imprimir o pdf

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/07/2021

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PEDIDO DE RESSARCIMENTO X DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇAO

Uma vez que já fiz um pedido de ressarcimento (informei conta para deposito), mas está em analise, posso enviar uma declaração de compensação para esse PER? Ou é necessário cancelar e fazer um novo?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 09/07/2021

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Pergunta vinda do APP

Tentei utilizar os créditos de pedidos feitos pelo PERDCOMP na DCOMP web x Débitos da DCTF E surgiu a msn " Compensação não permitida pela legislação" mas não diz que legislação o motivo exato da vedação .... o que poderia ser ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/07/2021

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Cobrança de valores enviados em per dcomp

Professor,
Recebemos relatório de débitos emitido no eCAC, quando fomos verificar, os débitos eram referentes à valores de atualização (selic) de perdcomps enviados e compensados. pode ser erro?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/07/2021

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CFOP 5949 com débito IPI

Boa noite professor

Como solucionar para que o débito lançado em pedido de ressarcimento IPI em livro RAIPI no CFOP 5.949 seja abatido do valor passível de ressarcimento?

Obrigada professor.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/08/2021

Resposta

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Boa tarde, Luana! Respondendo a sua duvida, o valor passível de ressarcimento IPI leva em consideraç...

Ressarcimento PIS/COFINS Não Cumulativo

Paulo
Vou fazer um PER referente PIS/COFIS.Tipo de credito 101,108,201,208,301 e 308.Objetivo é em seguida fazer uma DCOMP para compensar INSS a partir de 04/2019.Teria alguma restrição p/cod.citados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/08/2021

Resposta

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Qualquer crédito ressarcivel é passível de utilização em compensação cruzada. Ou seja, se a empresa...

Débito Parcelado por ser compensado no PERDCOMP WEB

A empresa tem saldo negativo de IRPJ e CSLL e gostaria de saber se tem como compensar debitos parcelados no PERDCOMP web? tem uma pergunta se o débito é controlados em processo, seria aqui o campo?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/08/2021

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Como Imprimir PERDCOMPWEB

Como eu faço para imprimir a declaração? Ao clicar em imprimir documento da a seguinte mensagem A impressão ainda está em processamento, tente novamente mais tarde", eu testei em uma PERDCOMPWEB2019

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/08/2021

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Perd comp Analise concluída

Utilizei crédito IPI ressarcimento em 2019 agora em 2021 recálculo da apuração pis/cofins utilizamos o crédito a maior em 2019, porém o PERDCOMP está com análise concluída. Como reaver esse crédito?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 28/09/2021

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Compensação Funrural

Olá, gostaria de saber qual tipo de crédito informo dentro do sistema per/dcomp web, para compensar uma valor á maior informado no funrural de 01/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 13/10/2021

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Se o valor foi recolhido a Maior em GPS, basta informar que houve um recolhimento de contribuição pr...

creditos retenções 11

Em 09/2021, a Empresa, teve 2 Notas Fiscais retenções 11% no valor de R$ 2.293,21, ficando com o crédito de 1.182,21. Tenho que solicitar no Programa PER/DCOMP 6.9, e solicitar no ecac a compensação ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/10/2021

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Perd/Comp programa, pedido restituição INSS pago indevido vário meses?

Bom dia Paulo, o sócio não informou que tinha vínculo com outra fonte pagadora e desconto INSS no teto, na folha tem outros empregados, como fazer pedido restituição somente do valor descontado dele?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 10/11/2021

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Salario Maternidade.

O saldo de Salario maternidade preciso fazer o pedido pelo programa? Eu peço solicitação de compensação?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/11/2021

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O salário maternidade deve ser compensado dentro do mês, havendo saldo restante, pode ser solicitada...

GPS PAGA EM DUPLICIDADE ANTERIOR A DCTF

Professor, GPS paga em duplicidade anterior a DCTF.
Dúvida: posso compensar, fazendo DCTF e depois a DCTF WEB...ou somente Pedido de Reembolso ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Pode fazer o Pedido de Restituição ou compensação diretamente pelo perdcomp web

Pis/Cofins - Exclusão ICMS da base - ação transitada em julgado

Foi habilitado crédito de 01/2012-08/2021, que vou compensar com inss; Pergunto como habilito este crédito no per/decomp, sendo que o sistema não me deixa seguir quando informo que é sumula vinculante

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/11/2021

Resposta

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Você precisará fazer as compensações cruzadas fora da habilitação, como se fosse uma recuperação adm...

Créditos de retenção 11% posteriores a obrigatoriedade da dctf web

exemplo: empresa obrigada 10/2021, tem saldo de 09/2021, fiz o pedido de restituição-perdcomp e a dúvida é ao solicitar compensação na perdcomp web posso informar o debito oriundo da dctfweb 10/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/11/2021

Resposta

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Sim, desde que a DCTFWEB de 10/2021 esteja na situação ativa

PER/DCOMP x DCTF

Professor, para ser feito uma PERD/COMP de compensação eu preciso primeiro fazer a DCTF declarando o débito em aberto? Falo isso porque o contribuinte esta pendente de DCTF no relatorio fiscal.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/01/2022

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Para quitar um débito de DCTFWEB ele precisa existir, ou seja, precisamos transmitir a DCTFWEB antes...

Compensação de Retenção.

para fazer a compensação do saldo de retenção anterior a DCTFWEB eu preciso fazer a solicitação de restituição pelo programa per-dcomp e depois fazer a solicitação de compensação pelo per-dcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/01/2022

Resposta

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Sim, devemos fazer em duas etapas quando as retenções são do período GFIP

Pergunta vinda do APP

Empresa do Simples recolheu em duplicidade um DAE. Tenho que pedir restituição, e depois uma compensação? Eu tentei fazer compensação de primeira, e não localiza o DAE pago.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá! Nesta situação, recomendo que você primeiramente faça a identificação do pagamento no conta co...

Pergunta vinda do APP

Construtora no Simples, sofreu retenção de INSS, consigo usar essa retenção pra compensar débitos? Ela entregou a REINF.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá! Nesta situação, como a empresa é optante pelo Simples Nacional e está no anexo IV, a parte pre...

Compensação

Professor, trabalho com Lucro Real, esta empresa tem Saldo Negativo de IRPJ e Saldo Negativo de CSLL. A dúvida é posso compensar os tributos IRPJ e CSLL. E onde esta escrito que posso compensar

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/02/2022

Resposta

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Sim, os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser restituídos ou compensados, veja as disposições do...

Compensação de Créditos de retenção anterior a DCTFWEB com débitos da DCTFWEB

Professor Paulo, boa tarde!

Tenho créditos de INSS retido que são de origem anterior a DCTFWEB. Posso usar esses créditos para compensar INSS DOS EMPREGADOS, TERCEIROS E CPRB declarados na DCTFWEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 10/03/2022

Resposta

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Bom dia, Rafael, Sim. É possível vincular na DCTFWeb os créditos de salário-família, salário-materni...

RETENÇÂO 11%

Professor... Empresa mesmo compensando fica com crédito( Isso já esta assim desde 10/2021, todos os meses sobrou crédito) o que é mais viável fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/03/2022

Resposta

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Olá, você poderá compensar o saldo a seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequen...

RETENÇÂO 11%

Professor... Empresa mesmo compensando fica com crédito( Isso já esta assim desde 10/2021, todos os meses sobrou crédito) o que é mais viável fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/03/2022

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Bom dia, tudo bem? Pode verificar se esses créditos se enquadram nas regras específicas para poder...

COMPENSAÇÃO

Professor para eu começar uma compensação de creditos que sobraram de mes anterior, então eu tenho sempre que ir na ordem de pedir a restituição para depois começar a fazer a compensação.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/05/2022

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Olá Emmily. Exatamente, você deve seguir nessa ordem.

Meu sistema já compensa o valor do salário maternidade na DARF previdenciaria na dctfweb

O saldo que fica, eu posso só solicitar o reembolso direto? Qual o prazo para recebimento

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/07/2022

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Prezado Gilberto, O crédito do salário maternidade só pode ser usado para compensação, no próprio...

Retenção 11%

De que forma consigo verificar os créditos totais?Além disso, depois de fazer uma per/dcomp e entrar mais crédito ele automaticamente se unifica com os demais ou é necessário fazer novamente?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/08/2022

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Prezado consulente, Ao que se refere a crédito de PIS e COFINS é controlado pelo contrinuinte no E...

Saldo negativo de IRPJ

Fiz a perdcomp web de saldo negativo , agora vou compensar com cofins , como fazer estas compensações em vários meses futuros? A perdcomp sempre será mesma e vou utilizando os saldos até zerar?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/09/2022

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Olá ROBSON MARTINHO! Nos meses futuros você não preencherá a mesma PER/DCOMP e sim utilizará o mesm...

Compensação de Débitos Parcelados

Boa tarde,
Tenho credito de INSS (retenção 11%) acumulados e parcelei meu simples nacional, consigo abater esse credito com os impostos parcelados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/10/2022

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Deve se atentar que no simples a compensação só é admitida entre tributos iguais. Mesmo assim, caso...

compensacao inss patronal maternldade

Tenho um credito de R$2000,00 para compensar mas foi pago apenas 500,00 de terceiros , como faco para compensar o restante va per decom web ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/10/2022

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Bom dia, Sidnei, A declaração de compensação deve ser feita por meio do PER/DCOMP Web, disponível no...

Créditos x Débitos

Professor, boa tarde!
Tenho crédito previdenciário ref. 05/2021 e 06/2021 posso utilizar duas Dcomp para compensar o débito de PIS 10/2022? Ou seja, transmitir primeiro a 05/2021 e depois a 06/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 13/11/2022

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Bom dia, para fazer a compensação do débito poderá usar sim mais de uma Perdcomp.

Crédito anteriores a ao e-social

A regra do per/dcomp realizada em 2 etapas (detalhar os créditos no programa e depois vincular na versão web) é válido apenas para o INSS (GPS) ou

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/11/2022

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Ires bom dia, tudo bem? para os casos abaixo: - Pedidos de Ressarcimento de IPI - Pedidos de Reembo...

Per/dcomp pendente e empresa baixada

Quando a empresa dá baixa e possui per/dcomp ainda pra receber, é possivel alterar a conta do banco pra pessoa fisica?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/02/2023

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Bom dia Gilberto De acordo com Instrução Normativa RFB nº 2.055, de 06.12.2021 - DOU de 08.12.2021 -...

Retificação Dcomp

Boa noite.
Fiz uma PerDcomp no programa normal ref. oriunda de ação judicial transitado em julgado , será necessário retificar o saldo atualizado do crédito. Posso retificar direto na PerDcomp WEB ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

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Boa tarde Sim, para retificar Pedidos de Restituição ou Declaração de Compensação entregues pelo Pro...

Retificações

Tenho várias retificações para fazer ref. crédito oriundo de ação judicial, foi informado o crédito incorreto, posso fazer todas na PerDcomp WEB ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

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Boa tarde, Sim, vc vai ter que criar um documento retificador para cada perdcomp a ser retificada. A...

Taxa Selic Acumulada

Ref. a decisão de ação judicial favorável, vou fazer a compensação. Devo atualizar a taxa Selic na data do pedido da autorização ou na data do envio da Dcomp ?
Como posso ter a taxa selic correta ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

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Olá Antonia! O crédito terá como termo final da incidência dos juros (acumulados mensalmente, e de...

DARF 2372 1° TRIM 2022

Pagamos o DARF 2372 1° TRIM 2022 indevidamente, pois ia ser credor. Retificamos a DCTF, para ficar o crédito no eCac. Estamos tentando enviar a PerDcomp, mas não consta o crédito. O que fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 11/02/2023

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Olá Caio!! Verificou se as datas informadas na tela de pesquisa, correspondem com as datas do reco...

per/dcomp ou per/dcomweb?

tivemos um crédito oriundo de ação judicial ref pis e cofins, ja foi informado a receita federal e liberado, so falta fazer a compensação, minha dúvida, onde devo fazer o per/dcom pra compensar,?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

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Bom dia, Luiz, O crédito habilitado oriundo de ação judicial transitada em julgado será objeto de...

IR Retido na Fonte Investimento

Prezado professor, tenho um valor de credito a compensar referente ao IR Retido na fonte referente a investimentos posso usar esse cara para compensar IR, CSRF ou ate RET

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

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Olá, Elbran, Desde que esse valor esteja informado da sua PED/COMP compensação você pode utilizar...

Credito de INSS

Compensei o INSS retido das minhas notas com o da minha folha, sobrou valor, posso compensar a guia do Simples Nacional

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

Resposta

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Não, com o simples você só consegue compensar tributos pagos através da PGDAS. Deve pedir restituiçã...

DARF's pagos indevidamente

Pagamos DARF's indevidamente, por conta da apuração ser credora. A DCTF a mais de 6 meses para ficar o crédito no eCac. Estamos preenchedo a PERDcomp, mas não consta os DARF's pagos, o que fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/03/2023

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Caio, Bom dia, Se o DARF não consta na PER-DCOMPWeb, faça o envio da informação pela PER-DCOMP ant...

PER/Dcomp (DARF pago a maior) x DIRF

DARF pago e enviado PERDcomp para usar o crédito em outro DARF. Na DIRF consta que o DARF que foi usado crédito não foi pago. Era para deixar o DARF da retenção que não foi pago e sim compensado?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/03/2023

Resposta

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Prezado Caio, Na DCTF este débito que não foi pago é informado na ficha de compensação, foi inform...

erro na transmissão

estou pedindo compensação de valor pago a maior ,mas quando vou transmitir aparece esse erro Não é possível prosseguir neste momento. Tente novamente mais tarde. [1680719471935 como resolver?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/04/2023

Resposta

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Olá Sonia! Neste caso aconselho você a fazer o pedido de compensação novamente. È comum esse proble...

Compensação INSS - Grupo 2º

Prezado(a),
Tenho uma construtora que possui créditos remanescentes de retenção, e ela recolhia por GPS até 10/2021. Gostaria de saber se preciso fazer o pedido pelo PGD e depois recuperar no WEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/04/2023

Resposta

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Olá, se entendi corretamente, você possui créditos remanescentes de retenção e sua construtora recol...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL

Um Órgão Público que possui créditos previdenciários em duas situações: créditos antes de aderir ao e-Social, e créditos previdenciários no e-Social. Como realizar essa compensação na prática?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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No caso de um órgão público que possui créditos previdenciários em duas situações diferentes, é nece...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

1.Antes do e-Social para fins de compensação, será necessário retificar as gfips e realizar as DCOMPs? 2. No período do e-Social para fins de compensação será necessário primeiro retificar as DCTFs?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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1. Antes do e-Social, para fins de compensação, era necessário retificar as GFIPs e realizar as DCOM...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

Acompensação previdenciária (crédito de patronal, por exemplo), eu já posso compensar na guia que tenho a pagar de imediato, ou preciso primeiro do deferimento da RFB pra depois utilizar esse crédito?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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Antes de fazer a compensação previdenciária, é necessário fazer a análise do crédito e sua validade....

Selic acumulada PER/DCOMP

Tenho crédito d origem em processo admin com pagamento indevido ou a maior. Qual a data inicial da incidencia de juros, neste caso refere-se a diversos recolhimentos feitos por tomadores de serviços.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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No caso de tributos federais, como o Imposto de Renda, PIS, COFINS, entre outros, a data inicial da...

Restituição

Boa Noite, tudo bem?
Professor, a empresa tem um crédito de INSS, referente um processo judicial, já foi julgado, agora só tenho que fazer o pedido de restituição.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 03/07/2023

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Bom dia Thuany, qual seria sua dúvida?

Restituição

Porém, os crédito apurados são de períodos anteriores a obrigatoriedade da DCTFWEB, nesse caso seria melhor eu usar o programa, saliento que a sentença foi homologada em 2021.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 03/07/2023

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Bom dia Thuany, qual seria sua dúvida?

Restituição

Olá, Adriana!
Empresa com processo em transito e julgado, que apurou créditos de INSS de períodos anteriores a dctfweb deve usar o programa ou fazer perdcompweb? A sentença foi homologada em 2021.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 04/07/2023

Resposta

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Olá Thuany Lopes! poderá ser efetuado tanto via PER/DCOMP Web quanto pelo programa PER/DCOMP. É im...

PER/DCOMP EMPRESA DE LUCRO REAL ESTIMTIVA TRIMESTRAL

Empresa de lucro real estimat. trimestral, realizou pagamentos de DARFs do 2º trimestre de IRPJ e CSLL com vencimentos dia 30/04/2023. É preciso fazer o DCOMP para esse pagamento antecipado de DARFs?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/07/2023

Resposta

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Bom dia Nadia Não entendi sua dúvida. Vc pode dar mais detalhes por favor Att,

PERCOMP EMPRESA LUCRO REAL

Boa tarde,Gloria! queria saber se uma empresa de Lucro real estimat trimestral pode fazer DCOMP de valores pagos antecipadamente de IRPJ e CSLL? sendo que eles só são apurados quando fecha o trimestre

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/07/2023

Resposta

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Bom dia Nádia Se foi um darf pago incorretamente, vc pode fazer PerdComp de imposto pago indevido ou...

Perdcomp Filial

Boa tarde!!

Gostaria de saber como eu faço para utilizar o credito de IPI de uma filial?
E como tenho que estornar no livro de IPI.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/08/2023

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Boa tarde! Para utilizar o crédito de IPI de uma filial, é importante seguir as diretrizes estabelec...

IRRF e INSS funcionários

Olá Professor, fiquei com dúvida, se posso compensar através do DCOMP IRPJ/CSLL NEGATIVO os valors a pagar de IRRF Código fiscal 0561 e o INSS a repassar dos funcionários. Obrigada,

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/10/2023

Resposta

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Olá! Se a empresa faz a entrega de EFD e E-Social, é possível, conforme SC COSIT nº15 de 03/2021. Ob...

DCOMP INSS PF e IRRF 0561

Há base legal para compensar com DCOMP, empresa do Lucro Real Trimestral o INSS PF e IRRF 0561 a vencer? Utilizando a DCTFWEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/11/2023

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Olá! Segue base de acordo com o Perguntas e Respostas da DCTFWEB: 3.1 [Atualizado em 22/03/2022] C...

Restrições retiradas

Tenho uma empresa do simples nacional anexo 4 construção civil que faz retenção de inss sobrando créditos mensal posso compensar em perdcomp os irrf sobre a folha de pagamento para simples nacional?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/12/2023

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Prezada Rosiane, As retenções do INSS não podem ser compensadas do SImples Nacional por falta de pr...

RESSARCIMENTO DE IPI

Boa noite! Não ficou muito claro o conceito de ressarcimento. Consegue me esclarecer com exemplos por gentileza?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 23/08/2022

Resposta

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Olá Daniela, bom dia! Para trabalharmos no conceito de ressarcimento, é importante sempre pensarmos...

Compensação de IPI

Boa tarde
Eu tenho credito na aquisição mas a minha saída não incide
IPI.
Eu preciso informar todo o meu livro de entrada e saída ou somente as notas de entrada que me deram credito de IPI?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 07/09/2022

Resposta

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Bom dia! Como estamos tratando na PER das operações geradoras de saldo de IPI, devem ser declaradas...

Ressarcimento ou compensação

Boa tarde
Posso fazer a solicitação de ressarcimento ou compensação e compensar no mesmo mês?
Como Funciona?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 07/09/2022

Resposta

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Olá, muito obrigado pela sua pergunta! Operacionalmente, uma vez transmitida a PER, o contribuinte j...

" Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente"

Devemos informar em cada PER-DCOMP a anterior (ex: na DCOMP 2, informo a 1, na 3, informo a 2...) ou todas as anteriores (ex: na DCOMP 2, informo a 1, na 3, informo a 2 e 1, na 4, informo a 3, 2 e 1)?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 29/09/2022

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Na aba Ficha Pedidos de Ressarcimento Transmitidos no PA Corrente devem ser informados os pedidos qu...

RETIFICAR PEDIDO

COMO RETIFICAR O PEDIDO ?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 28/02/2023

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Olá, Djanira, Voce vai pegar a declaração que esta com erro, fazer as alterações necessaria inform...

CREDITOS IPI

a empresa lucro real comercio varejista importadora , tem na sua apuracao da matriz creditos , Poderia compensar no pis e cofins ?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/03/2023

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Bom dia Olcineia, tudo bem! O contribuinte que efetivamente possui crédito de IPI concedido pela Lei...

Pedido de Ressarcimento - filial

Bom Dia, uma empresa filial possui credito de ipi e irá realizar o pedido de ressarcimento, o pedido deve ser feito pela matriz? como preencher o pedido nesse caso de filial.

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 17/07/2023

Resposta

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Olá! O Pedido de Ressarcimento deve ser feito pelo CNPJ da filial correspondente. Espero ter ajudado...

ressarcimento de ipi

boa tarde, preciso escriturar todos os documentos ou somente o que tem crédito e débito de ipi?

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 28/12/2023

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Thales, Para o ressarcimento de Ipi você deve escriturar somente os valores que tem crédito. Para...

Termo de Intimação

Bom dia! Recebemos o seguinte Termo de Intimação: A informação de estorno de crédito por ressarcimento deve ser prestada exclusivamente no campo “Ressarcimento de Créditos” (da Ficha “Livro Registro d

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/02/2024

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Olá! Se no termo de intimação consta a orientação de retificação, a sugestão é seguir conforme orien...

Termo Intimação 2

Sim, estamos seguinte a orientação, mas não estamos conseguindo entender quais campos devemos retificar...

IPI imposto sobre produtos industrializados ressarcimento ressarcimento IPI PERDCOMP Perguntado em 14/02/2024

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Boa tarde! Entendo que você recebeu um Termo de Intimação relacionado ao Ressarcimento de IPI. O T...

Restituição total

Bom dia foi emitida uma NF de prestação de serviço da empresa em dezembro/2021, calculamos os impostos e realizamos o pagamento das guias em janeiro/2022,

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...

Restituição total

em maio/2022 o cliente não quis mais que o serviço fosse executado e a nota foi cancelada, fizemos o perdcomp de restituição dos impostos mas agora que vimos que foi indeferido

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

Resposta

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...

Restituição Total

três deles já consta Despacho descisório e um como Análise preliminar, não conseguimos entender o que estava errado para que fosse indeferido, tem como você me ajudar a entender?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

Resposta

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...

irrf a recuperar - compensar com CSLL a recolher

Posso utilizar o irrf retido (saldo de irrf a recuperar) para compensar um pagamento de CSLL devido?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 26/09/2022

Resposta

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Boa tarde, conforme exposto pela IN RFB nº 2055/2021: Art. 18. Ressalvado o disposto no art. 17, o s...

inss pago duplicado

Caso a empresa tenha pago inss duplicado no mes 03/2022, eu posso fazer o Pedido de restituição ou posso compensar com com IRPJ ou CLSS a recolher no mes 09/2022?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 26/09/2022

Resposta

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Olá, a permissão de utilização do crédito previdenciário para compensação de IRPJ e CSLL vai variar...

IRRF cód 3426

IRRF cód 3426 pago a maior, pode ser compensado com débitos de mesma natureza e pis/ cofins não cumulativo?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/10/2022

Resposta

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Bom dia Samara, tudo bem! Pode sim. Você deve fazer a ECF e colocar esses valores que foram pagos a...

Malha DCTF

A malha da DCTF geralmente "cai" em quanto tempo depois da trasmissão da declaração?
É mais indicado esperar a validação, amntes de enviar a perdcomp?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/10/2022

Resposta

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Geralmente em poucos dias, dado que ultimamente tem sido feita pela RFB de forma automática. Mas qua...

PAGAMENTO INDEVIDO

No caso de pagamento indevido, saldo negativo. Como seria informado?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2022

Resposta

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Hallana bom dia, como será informado na DCTF ou PERDCOMP? Na DCTF deve informar o valor real apurad...

Pagamento a Maior Cofins

Neste caso tambem tenho retificar EFD Contribuições PIs e Cofins do mês que foi pago a maior?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/11/2022

Resposta

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Olá Ana, depende! Caso a EFD esteja com os valores corretos não é necessário, mas se a EFD contem os...

Juros e Multas

Não foi feito o pagamento de IRPJ , gerou multa e juros na darf , pode compesar multas e juros pelos creditos da perdcomp ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/12/2022

Resposta

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Bom dia, Leticia, O valor dos juros e da multa pagos sobre impostos e contribuições compõe o total...

COMPENSAÇÃO

Posso compensar todos os débitos da dctfweb com o perdcomp web?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/01/2023

Resposta

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Boa tarde, Iago, Não, CTFWeb do período a que se referem. Caso haja saldo, o mesmo não pode ser ob...

Compensar crédito ref. exclusão ICMS do PIS/COFINS 2015 A 2020

Ref.compensar PIS/COFINS levantamento de créditos extemporâneos. A data do transitado e julgado foi 11/02/2019, pego a taxa selic de qual data ? Considero 1% de jan/23 ? Qual a previsão legal ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

Resposta

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Antônia, será com base na competência que gerou o crédito, ou seja, na data de vencimento da DARF, n...

PERDCOMP MANUAL x WEB

Para os casos de créditos extemporaneo, oriundo de ação judicial, deve ser feita na PERDCOMP manual ou na WEB ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

Resposta

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Boa tarde, Antonia, O crédito habilitado oriundo de ação judicial transitada em julgado será objet...

Compensação de Creditos PIS/COFINS pagto. INSS

Posso compensar PIS/CONFINS ref. crédtos extemporâneos da exclusão do ICMS da base de cálculo.
Posso compensar com INSS? Em caso positivo qual código dessa compensação no INSS.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

Resposta

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Antonia, No caso do PIS/COFINS você vai realizar a PERDCOM web do crédito se for passivel de pedido...

DCTFXSPEDCONTRIBUICOES

Na utilização de créditos tributários para abatimento de valores a recolher,através de PerdComp,na DCTF devemos informar o valor real do débito apurado e lançar a compensação.E no SPED Contribuiçoes?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/02/2023

Resposta

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Boa tarde Robson O SPED Contribuições deve refletir o valor do débito real do imposto lançado em DCT...

Débito a Compensar com multa e juros

Estou realizando a PERDCOMP pelo programa gerador.
Ao realizar a PERDCOMP estou usando débitos vencidos, devo preencher os campos de multa e juros atualizados? ou apenas colocar a data do vencimento?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/02/2023

Resposta

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Olá Layane! Os débitos que estejam vencidos devem ser compensados na PER/DCOMP com o valor atualiza...

Crédito Pago Com Juros e Multa

Olá, o crédito a ser utilizado, foi pago com multa e juros, a empresa pode se creditar apenas do valor principal para compensar?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/02/2023

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Olá Layane! Se o crédito corresponde a um pagamento efetuado com multas e juros, você pode consider...

Restituir Valores pagos indevidamente

Professor tem como fazer restituição via per dcompweb de DARF Cod 5232?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/03/2023

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Olá Luciano, tudo bem? Sim, neste caso entrará na hipótese "Pagamento Indevido ou a Maior"!

Perdcomp de INSS terceiros do REINF R2010

É possivel fazer uma compensação de INSS retido do R2010 ? e qual seria a opção da perdcomp web que devo usar para realizar essa compensação?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/04/2023

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Olá, sim, é possível! Neste caso é necessário fazer uma de Pagamento Indevido ou a Maior. Vale comen...

Compensação

A empresa tem servidores com aposentadoria especial, recolheu valor total no codigo receita incorreto, ao tentar fazer o pedcompweb, não localiza o valor da guia paga, foi feito darf avulso.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 06/04/2023

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Boa noite Rosileide, Qual o codigo foi recolhido e qual é o correto? Foi pago com darf com código de...

VALOR ORIGINAL DO CRÉDITO INICIAL

Como informo o valor original do credito inicial se ja compensei um tributo em outra PERDCOMP?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2023

Resposta

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Olá, Fabrícia! Existe o campo "Valor Original do Crédito Inicial", em que você informa o valor tota...

SALDO DE CREDITO

Se o valor do saldo credor atualizado exceder o saldo demonstrado na PERDCOMP enviada anteriormente e relativa ao mesmo DARF, informo o valor anterior ou o valor original sem a correção da SELIC?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2023

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Olá, Fabrícia! Há o campo "Selic Acumulada" para que o crédito seja atualizado.

DECLARAR DCTF

Contribuinte pagou imposto e posteriormente verificou que o período fechou com saldo credor. Ñ consigo enviar DCTF sem saldo devedor informando apenas pgto, como proceder para conseguir a restituição?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/04/2023

Resposta

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Boa noite, Vc deve retificar a DCTF sem informar este débito e nem o pagamento. Depois vc faz uma Pe...

Compensação em PERDCOMP

Os créditos apurados no período da GFIP/SEFIP serão informados DCOMP WEB para compensar com débitos previdenciários? Eu já consigo aproveitar esse crédito imediatamente, já abatendo na guia do mês?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2023

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Boa noite José, tudo bem! Sim. Ele estará disponível para compensação através do e-Cac. A lei não di...

Compensação Previdenciária

Os créditos informados em PERDCOMP WEB para que eu consiga utilizar para abater com os meus débitos, qual o prazo de deferimento ou indeferimento por parte da Receita Federal?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2023

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Olá, José! Não há prazo para deferimento da PERDCOMP. Uma vez transmitido o pedido ressarcimento ou...

Tipos de DARFs

Qual a diferença do DARF numerado para o DARF comum?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/05/2023

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Ola, Iniciou-se em abril de 2012 a arrecadação com o Darf Numerado. Trata-se de Darf emitido por si...

Restituir Valores pagos indevidamente

Olá boa noite, nosso cliente pagou em duplicidade o darf do IRRF cod 0561 em marco de 2023, como só posso pedir restituição pelo perdcpmp pgd é preciso fazer a retificação da dctf sendo que o valor informado lá está certo, pois foi informado um darf ele que pagou dois?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/05/2023

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Bom dia José, tudo bem! Na Dctf você não deverá fazer mais nada, por já ter sido informado o valor c...

IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Onde informo o IRRF retido sobre aplicações financeiras na perdcomp? a empresa tem muito IRRF retido nesse processo e quero abater no pagamento do IRPJ trimeste, posso fazer isso?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/05/2023

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Bom dia Eduardo, tudo bem! Sim. Porém temos duas situações... 1ª Se o IRRF retido for desse ano, voc...

Compensação Previdenciaria

Como faço para compensar valores de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ e multas por atraso de declarações na PERDCOMP Web?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/05/2023

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Bom dia Marcello, tudo bem! Para acessar o PER/DCOMP Web o contribuinte deverá acessar o Portal e-CA...

COMPENSAÇÃO INSS CRUZADO COM COFINS

Olá, tudo bem ? Para fazer a compensação de créditos de cofins com INSS/CPRB, posso fazer um PER e na sequência fazer a declaração de compensação para compensar esses débitos de inss ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/06/2023

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Olá! Para fazer a compensação de créditos de COFINS com INSS/CPRB, é possível seguir os seguintes pa...

DARF 0561 - DUPLICIDADE

Bom dia!
Como faço no caso do cliente pagar um DARF 0561 gerado pelo sicalc e um DARF pela DCTF WEB? Se esse darf nao foi declarado na DCTF Mensal como faço o pedido de compensação?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/08/2023

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Olá! Poderá ser feita a PERDCOMPweb, referenciando a guia paga. No próprio aplicativo será possível...

Compensação valor total

Bom dia! Como fazer a correção da DCTF quando a compensação é do valor total pago?
No valor principal e valor pago deixo o vr do pgto ou devo excluir da declaração? ja que nao é possivel vr pago zero.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/08/2023

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Olá! Se foi solicitada via perdcomp o valor total do recolhimento do código no período, deverá infor...

Restituição com pagamento em parcelamento

Empresa tem crédito do PIS/COFINS,porém ele está pagando este impostos no parcelamento.
Como posso solicitar restituição ou reembolso?
No programa PER/DCOMP sem ser WEB?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/08/2023

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Olá Evanise. Os pagamentos objeto de parcelamento são referentes aos períodos do crédito? Poderia da...

PERDCOMP Imposto Parcelado

Sim. O ano de 2022, foram apurados por outro contador valores maiores que os devidos e foi feito um parcelamento.
Retifiquei as declarações e quero solicitar restituição para abater no parcelamento.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/08/2023

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Para solicitar a restituição ou reembolso de créditos do PIS/COFINS que foram pagos em excesso ou in...

pis/confins pago a maior

Fiz o pagamento de pis/cofins a maior em 2023, como e por onde devo fazer a per/dcomp?, é pela per/dcompweb?, tem um passo a passo de como fazer?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/09/2023

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Olá! O ideal é via perdcompweb. Temos na plataforma um treinamento sobre o tema. Espero que ajude!!

Dúvida PIS pago em Duplicidade

Bom dia, gostaria de saber se um PIS pago no DARF 8301 em duplicidade seria possível compensar o pagamento para a competência anterior que não foi paga até o presente momento via perdcomp?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/10/2023

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Olá! É possível elaborar PERDCOMPweb para essa restituição. Obrigado!

Compensação de base negativa depois do exercício

2021 empresa com prejuizo, mas deveria ter recolhido IR estimativa. Foi intimada em 2023 e fez pagamento.
Como evidenciar no perdcomp e pedir compensação uma vez que no exercicio teve prejuizo ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/10/2023

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Se a empresa teve prejuízo no exercício de 2021 e recolheu o Imposto de Renda (IR) por estimativa, e...

Declaração do tributo correspondente

tenho uma empresa enquadrada no anexo 4 do simples nacional onde faz retenção de inss , posso utilizar os créditos restantes e fazer um perdcomp pagando o IR da folha de pagamento? código 0561?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 06/12/2023

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Prezada Rosiane, As retenções do INSS não podem ser compensadas do SImples Nacional por falta de pr...

Declaração do tributo correspondente

@ana mas a empresa é construção civil do simples nacional não posso usar os créditos para inss folha de pagamento e o saldo restante a IR de folha de pagamento

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/12/2023

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Prezada Rosiane, Você poderá realizar através da perdcompweb. Você tem duvidas em qual tipo de cred...

Elaboração e Demonstração

sim gostaria de confirmar em quais eu posso usar o credito

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/12/2023

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Prezada Rosiane, O crédito é apeoveitado via perdcomp. A DCTF é informado os débitos.

SALDO NEGATIVO ORIGINADO DE FONTES PAGADORES

Boa noite

Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite, O saldo negativo pode ser utilizado para: Compensar débitos futuros: Reduzir o valor a s...

SALDO NEGATIVO ORIGINADO DE FONTES PAGADORES

Boa noite

Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite, O saldo negativo pode ser utilizado para: Compensar débitos futuros: Reduzir o valor a s...

Declaração de Compensação

Quando o crédito é abatido em um débito total, neste caso, na DCTF é necessário o preenchimento na aba pagamento (não gerou guia)? Ou deverá ser preenchido somente o valor do débito e a compensação

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/04/2024

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Olá somente debito e compensação deve ser declarado!

Retificação DCTFWeb

Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a informação original antes de fazer o PERDCOMP, pois vi que em 2023 não seria mais obrigado.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/04/2024

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Olá! Ainda acho como ideal fazer a retificação, uma vez que caso a obrigação seja cruzada pelo Fisco...

Retificação DCTFWeb

Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a DCTFWeb original antes de fazer o PERDCOMP, pois soube que em 2023 deixou de ser obrigatório.

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/04/2024

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Olá! Ainda vejo como importante a retificação, para evitar riscos junto ao fisco.

ECF - SALDO NEGATIVO IRPJ E CSSL

Quando a PERDCOMP está com Analises Concluída conseguimos retificar para aumentar o Crédito ? em quais caso ? qual a determinação legal perante a RFB?

perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 09/04/2024

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Olá! Uma vez analisada, se deferida, é possível ser objeto de retificação.

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