Perdas No Recebimento De Crédito

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Perdas no recebimento de crédito

Quando se fala "com garantia de valor", o que seria está garantia?

lucro real Perguntado em 05/12/2019

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Por exemplo : com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedi...

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO

POR OPERAÇÃO VENCIDA HA MAIS DE 1 ANOS. POSSO ENTENDER QUE ESSE VALOR SERÁ POR CLIENTE?

lucro real Perguntado em 11/12/2019

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Por favor, pode reformular a pergunta ?

Reavaliação da reserva de Reavaliação

Estamos baixando trimestralmente reavaliação de reserva de depreciação, valores antigos . Pergunta-se: o saldo remanescente pode ser baixado totalmente e ser adicionado ao lucro fiscal?

lucro real Perguntado em 11/12/2019

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Sim seria o ideal

LUCRO REAL TRIMESTRAL

Em relação à formalização da opção pelo LR, se por acaso uma empresa fizer sua apuração trimestral e digamos que até o terceiro trimestre o seu resultado é negativo (prejuízo), como seria formalizada?

lucro real Perguntado em 31/12/2019

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Sendo prejuizado nao há o que se falar em pagamento. Agora optando pelo LP seria sobre o faturamento...

Adição da CSLL

A CSLL tem de ser deduzida (Adição) da base de cálculo do IRPJ? Sempre tive essa dúvida, por via das dúvidas, sempre lancei como adição.

lucro real Perguntado em 03/01/2020

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O valor da CSLL pago não pode ser considerado como despesa operacional, porque ele é resultado da at...

INCENTIVOS FISCAIS

A empresa antes de fazer o encerramentos das contas de resultado, pode transferir de Outras Receitas - Incentivos Fiscais (Crédito Presumido de ICMS) para a conta de Reservas de Incentivos Fiscais?

lucro real Perguntado em 11/01/2020

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Para responder tal pergunta, precisaria de mais detalhes.

Revenda de Gás

NO Caso de revenda de gás que tem uma tributação diferenciada no lucro presumido(para IRRF e CSL), qual o percentual fica no lucro real?

lucro real Perguntado em 11/01/2020

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Por favor, pode reformular sua pergunta

MANUAL CITADO

Boa tarde, não sou da área contábil, não entendi qual é esse manual que vc indica para estudar, poderia escrever o nome dele aqui?

lucro real Perguntado em 18/01/2020

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Seria o manual da ECF no site do sped busque por dowload manual ECF

Pergunta vinda do APP

Pode fazer lancamento de transferencia de receitas de credito presumido de icms para reservas de lucros antes da apuracao do resultado

lucro real Perguntado em 18/01/2020

Resposta

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Seria o manual da ECF no site do sped busque por dowload manual ECF

Pergunta vinda do APP

lucro real Perguntado em 18/01/2020

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Favor reformlar a pergunta

Base Negativa da Csll

Numa empresa que se utiliza de Pis e Cofins retidos via reg de caixa, devo usar a CSLL no mesmo seguimento?Ou seja usar o retido apenas após recebimento das notas fiscais?Onde o IR uso por emissao...

lucro real Perguntado em 19/01/2020

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Manter mesmo regime adotado

Compensação de pagamentos dentro do exercício

No opção por estimativa apurado sobre a receita, é possível deduzir também os valores pagos a título de IR e CS no mês anterior?

lucro real Perguntado em 19/01/2020

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todo o IRPJ e a CSLL recolhidos anteriormente, sob a forma de estimativa, pode ser compensado com o...

Recolhimento por estimativa.

Bom Dia!
Fiquei em dúvida em questão da cota única, se tenho uma empresa que o recolhimento dela e por estimativa,e obteve um lucro durante um determinado mês e não recolhi,posso pagar em conta unica?

lucro real Perguntado em 22/01/2020

Resposta

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No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte tem a opção de apurar anualmente o impost...

Lucro Real Mensal

Quando sobrar saldo credor do imposto de um mês para o outro, posso usar esse saldo para compensar imposto de meses seguintes.

lucro real Perguntado em 03/02/2020

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por favor, pode reformular sua pergunta

Crédito PIS e COFINS Importação

Boa tarde! Quando a empresa do Lucro Real importa produtos destacados com as alíquotas diferenciadas de PIS (2,10%) e Cofins (9,65%)ela pode se creditar da alíquota integral ou apenas da lei?

lucro real Perguntado em 06/02/2020

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Oriento buscar Lei 10833 e lei 10637 PIS COFINS NAO CUMULATIVO

Compensação de Prejuízos

Boa tarde! No caso do Lucro Real Trimestral, a compensação de prejuízos se dá somente dentro do mesmo exercício? Ou posso por exemplo utilizar saldo de prejuízo de 2019 como compensação em 2020?

lucro real Perguntado em 20/02/2020

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Sim pode

Migrar para Lucro Real

Thiago eu posso migrar para o lucro real mesmo não atingindo o faturamento de 78 milhoes?

lucro real Perguntado em 26/02/2020

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Ola Paulo. Sim.

Planilhas modelo (base de cálculo e alíquotas)

Prezado professor boa tarde,

Seria possível encaminhar as planilhas modelo em excel?

Desde já Agradeço,

clayton Cezar

lucro real Perguntado em 02/03/2020

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Ola Clayton. Disponibilizamos para dowload o material. Favor verificar

Prazo e Forma de Opção e Retificação da Opção em Janeiro

Se uma empresa apurou os meses de janeiro e fevereiro e informou na DCTF DE JAN pelo lucro presumido,porém na apuração de Março decidiu mudar para Lucro Real,é possível retificar mudar o regime?

lucro real Perguntado em 06/04/2020

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Ola Ivani, nao. Em 04.11.2010 foi publicada a Instrução Normativa RFB 1.079/2010, dispondo que a opç...

Base de Cálculo Apuração

Thiago, tanto na apuração anual como na trimestral, posso escolher entre efetuar o cálculo pelo resultado ou pela receita?

lucro real Perguntado em 01/05/2020

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Ola Michely. De qual regime esta falando ?

MANUAL ECF

Qual o link para fazer download do manual de orientação ECF?

lucro real Perguntado em 04/05/2020

Resposta

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Ola Byanca , segue link http://sped.rfb.gov.br/estatico/06/0372A38AD8F1D2AAEA6B65FF02E2BE7624A30C/M...

% NO COMERCIO DENTRO DO LUCRO REAL

Qual a porcentagem utilizada como base de calculo no COMÉRCIO, dentro do Lucro Real?

lucro real Perguntado em 04/05/2020

Resposta

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Ola Byanca. Para apuração do LUCRO REAL a forma é diferente do que a presunção do PRESUMIDO.

Dedução de IRPJ e CSLL pagos em exercício anterior

01/2018 recolhi p/ REDUÇÃO, do 02 ao 06 por ESTIMATIVA, suspendemos até o 12, pq tivemos prejuízo. Passou um valor a deduzir p/ o ano seguinte ref. o 01/2018. Esse valor pode ser deduzido em 2019?

lucro real Perguntado em 22/05/2020

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Ola Michel. Pode reformular sua pergunta ?

Saldo Negativo IRPJ e CSLL

Quando o há saldo negativo de IRPJ e CSLL devo controlar esse saldo na parte B?

lucro real Perguntado em 24/05/2020

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Ola Felipe. A Parte B, destinada exclusivamente ao controle dos valores que não constem da escritura...

COMPENSAÇÕES

Sobre esses valores compensados de PIS e COFINS... de onde veio? é retenção ou os pagos mensalmente sobre a receita?

lucro real Perguntado em 26/05/2020

Resposta

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Ola Sidineia. De acordo com a legislação O Art. 12 da Instrução Normativa nº 900/2008, prevê que os...

COMPENSAÇÕES

Sobre esses valores compensados de PIS e COFINS... de onde veio? é retenção ou os pagos mensalmente sobre a receita?

lucro real Perguntado em 26/05/2020

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Ola Sidineia. De acordo com a legislação O Art. 12 da Instrução Normativa nº 900/2008, prevê que os...

Pagamento por estimativa

Professor não entendi o pagamento por estimativa, principalmente na parte da alíquota ?

lucro real Perguntado em 09/06/2020

Resposta

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Ola Amanda . Pagamento da Estimativa é uma mera antecipação dos valores devidos do IR e da CSLL a s...

Prazo e formas de opção

Uma dúvida, suponhamos que uma determinada empresa apure prejuízo em todos meses do ano, como ficaria a opção dela ao lucro real já que não haveria pagamento de IRPJ ou CSLL em momento algum?

lucro real Perguntado em 10/06/2020

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Ola Francisco. na DCTF do inicio de ano, voce insere a FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO ( regime de trib...

Planilhas de apuração

Professor aonde pego as planilhas

lucro real Perguntado em 16/07/2020

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Ola Adriana. Por favor, va na aba ARQUIVOS.

planilha de apurações

Não encontrei as planilhas no menu arquivo, só as demonstrações, essas planilhas da aula não disponibilizadas?

lucro real Perguntado em 25/07/2020

Resposta

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Ola Michele, vamos verificar. Grato.

Planilhas -

Boa noite, não consegui encontrar as planilhas.

lucro real Perguntado em 06/08/2020

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Ola Francilane, vamos verificar.

teste

Teste

lucro real Perguntado em 06/08/2020

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Distribuição de lucro fiscal?

Olá professor, a informação final de que o lucro a ser distribuído hoje em dia seria o lucro fiscal, não está correta.
Poderia corrigir em vídeo, pois pretendo assinar a ferramenta para equipe.

lucro real Perguntado em 07/08/2020

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Ola Mafrys. No Curso seguimos a legislação vigente. Grato.

PLANILHAS PARA DOWNLOAD

Olá Thiago, gostaria das planilhas no formato em excel.Já verifiquei nos arquivo para download mas só consta o arquivo em PDF.
grata

lucro real Perguntado em 10/08/2020

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Ola Juliana, vamos verificar. obrigado.

IR na Distribuição de Lucros

Thiago,gostei muito de como você explica as informações.Parabéns!Fiquei em dúvida no último tópico referente IR na distribuição dos lucros. Esse lucro societário é o mesmo que o lucro contábil?

lucro real Perguntado em 17/08/2020

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Ola Barbara, muito obrigado. Em resumo: Lucro contábil é o resultado da receita total da empresa men...

TAXA SELIC

Professor, a taxa do selic de fevereiro e março, são taxas fixas?

lucro real Perguntado em 21/08/2020

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ola Mauricio, sim, veja no site da RFB para maiores detalhes : http://receita.economia.gov.br/orient...

Compensação CSLL e IR

Empresa SN 08/2020 com prejuízo migrou para lucro real em 09/2020. A pergunta é: posso aproveitar prejuízo do Simples Nacional para compensação do CSLL e IR no luro Real para apuração mensal ou anual

lucro real Perguntado em 11/09/2020

Resposta

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Bom dia Indaya.. Não há previsão legal para "aproveitamento de prejuízo fiscal" de outro regime o p...

Planilhas de exercícios práticos

Thiago seria possível disponibilizar as planilhas dos exercícios práticos para baixar?

lucro real Perguntado em 25/09/2020

Resposta

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Boa tarde vivian, os arquivos disponibilizados no curso ficam na aba arquivos, que fica disponível p...

Regime e Adições

Olá professor, tenho 2 dúvidas
1) Empresa do Lucro Real pode optar por regime de caixa?
2) Sempre que eu fizer adições, ou exclusões serão tanto para IRPJ quanto para CSLL?

lucro real Perguntado em 23/10/2020

Resposta

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Boa tarde Djoni...tudo bem? Pode sim. E Sim, a base final após as adições e exclusões servirá de cal...

Guias Mensais

Professor, ao apurar um mês por estimativa e no outro por lucro real (contábil), o código das guias serão os mesmos?

lucro real Perguntado em 23/10/2020

Resposta

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Boa tarde.. os códigos de recolhimento se diferem quando se trata de recolhimento trimestral e por e...

PLANILHAS DO CURSO

Ola não localizei as planilhas em excel as que foram apresentadas durante o curso, desde ja agradeço.

lucro real Perguntado em 18/01/2021

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ola Gracelis, vamos verificar, grato.

Planilha de modelos

Boa tarde Professor, poderia me enviar essa planilha para que eu pudesse estudar melhor e com mais calma?

lucro real Perguntado em 23/01/2021

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Ola Gabriel, vamos verificar.

Primeiro recolhimento

Prof. Bom dia!

O recolhimento do PIS e COFINS, se não foi definido se será Lucro Real como fica ? Se caso a empresa fizer já pelo codigo de Lucro Real esses dois impostos,já não define isso?

lucro real Perguntado em 22/02/2021

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Bom dia... só pelo recolhimento da guia não, porém o recolhimento e o envio das obrigações acessória...

APURACAO POR ESTIMATIVA

O VALOR DO IR E DA CSLL FOI REC POR ESTIMATIVA MENSAL... POREM AO FINAL DO EXERCICIO O REAL APURADO FOI MENOR QUE O JA RECOLHIDO. NO EXERCICIO SEGUINTE A ESTIMATIVA DE JANEIRO PODE COMPENSAR COM O IR

lucro real Perguntado em 24/02/2021

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Bom dia! Pode sim

Lucro Real - Estimativa mensal e/ou balanço de suspensão

Bom dia professor,

Empresa de lucro real mensal apurou o IRPJ e CSLL no mês e efetuou o pagamento em duplicidade. Pode fazer a compensação desses valores pagos em duplicidade? O que proceder?

lucro real Perguntado em 01/03/2021

Resposta

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A restituição ou a compensação de tributos e contribuições (administrados pela Receita Federal), de...

LUCRO REAL X LUCRO PRESUMIDO

Professor, para as empresas que podem optar entre as duas formas de tributação. Qual forma de tributação é mais vantajosa?

lucro real Perguntado em 09/03/2021

Resposta

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Ola Silvia. Depende de inumeros fatores. Atraves do planejamento tributario se define com mais clare...

Registro do regime tributário

Boa tarde! Se a empresa opta seja pelo lucro presumido ou real, nas hipóteses que é possível a escolha, ela deve registrar o regime escolhido em algum órgão? Se sim, qual?

lucro real Perguntado em 26/03/2021

Resposta

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Ola Junior. O regime escolhido é validado na entrega da 1º DCTF mensal e juntamente com DARF recolhi...

Apuração Lucro Real

A Apuração do Lucro Real mensal em todos os meses devo considerar as adiçoes,exclusoes e compensaçoes?Ja que o fechamento do Balanço é em 31/12.

lucro real Perguntado em 30/03/2021

Resposta

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Boa tarde, tudo bem? Sim, mesmo fechamento do balaneete anual, as adições, exclusoes e compensações...

Compensação 30%

Com relação a compensação de prejuizos,os 30% seria somente para o Trimestral?Por que se a empresa ja vier com prejuizo acumulado no ano nao se fala dos 30%?

lucro real Perguntado em 30/03/2021

Resposta

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Boa tarde, só é possível compensar os 30% sobre prejuízo acumulado, quando não houver mensal.

Perda no recebimento de creditos

Na perda de recebimentos de créditos quando se fala nos 5.000,00 e 30.000,00 o total durante o periodo como a lei determina é por cliente ou toda a carteira de debito do periodo?

lucro real Perguntado em 30/03/2021

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estimativa lucro real mensal

fiquei com duvida na forma de colocação, apuração para ver os valores, por estimativa mensal ( calculo igual lucro presumido), usa apenas a do mês?

lucro real Perguntado em 02/04/2021

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APURAÇÃO IR/CS

Thiago, bom dia! A empresa pode optar por presunção ou suspenção/redução conforme o que for melhor? Não existe nenhum valor mínimo que obriga escolher por uma ou outra? Obrigada!

lucro real Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que d...

Planilha Curso

Prezado Thiago,

Seria possível disponibilizar a sua planilha usada no treinamento?

Obrigado.

Atenciosamente,

Brito

E-mail: brito.contabeis@gmail.com

lucro real Perguntado em 10/04/2021

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Ola Brito, favor verificar a aba ARQUIVOS. grato.

Estimativa

Professor, bom dia
Quando apuro IR/CS Anual, e faço as apurações mensais chegando todo mês no Lucro Real Fiscal ajustado, considero que recolho por estimativa, ou balancete de suspensão/redução?

lucro real Perguntado em 15/04/2021

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Material de Apoio

Professor, as planilhas não estão disponíveis para download. O sr. poderia disponibilizá-las?

lucro real Perguntado em 18/04/2021

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Boa tarde Geysom, favor verificar a aba ARQUIVOS. bons estudos.

Pagamento indevido

Thiago, determinada empresa pagou um valor de estimativa mensal ref. fevereiro. Porém, lancei algumas despesas que faltavam e na verdade a apuração desse mês, não deu imposto a pagar. Posso compensar e/ou deduzir na estimativa do próximo mês?

lucro real Perguntado em 03/05/2021

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Planilhas apresentadas.

Olá professor poderia disponibilizar a planilha apresentada no treinamento ? Não esta na aba dos arquivos ...

lucro real Perguntado em 03/05/2021

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Boa tarde! Todo o material disponível do curso está na aba “arquivos”.

Apuração mensal

Se eu fizer a apuraçãoo pelo balancete de suspensão e redução também faço a soma dos mesese deduzo o o que já foi pago, ou esta opção é só para o lucro real por estimativa?

lucro real Perguntado em 04/05/2021

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Contabilização das compensações e deduções

Prof. A dedução do IRRF retido por clientes, o qual eu tenho direito a deduzir, eu faço no mês da apuração (competencia), ou eu só registro quando for pagar o imposto?

lucro real Perguntado em 04/05/2021

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Compensação de Prejuízos fiscais.

Devo contabilizar na contabilidade?
A dúvida: Como fica o IRPJ e CSLL a pagar com esta compensação na contabilidade?

lucro real Perguntado em 04/05/2021

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Balancete de Redução e Suspensão

Boa tarde, professor! A empresa apurou prejuízo de jan a nov, obtendo lucro apenas no mês de dez/2020. Preciso fazer o recolhimento ref dez em 31/01/2021 mesmo com preju acumulado de 10 milhoes?

lucro real Perguntado em 06/05/2021

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Boa tarde! Não se houver prejuízo anterior acumulado.

MOEDA FUNCIONAL DOLAR

Os ajustes de moeda funcional resultado decorrente de que a empresa adota a moeda funcional Dolar americano entra como adição ou exclusão ... qual o tratamento devo adotar?

lucro real Perguntado em 06/05/2021

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Dedução e Compensação

Professor, peço desculpas mas não entendi como chegou no valor de adicional de 10%. Obrigada

lucro real Perguntado em 16/05/2021

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Boa noite, tudo bem? Os 10% e do valor excedente do trimestre.

Valor fina de IR a ser pago

No Ex Mod o valor pg é de 50K por presunção e 62K Red/SUP a diferença é de 12k . Há dúvida é tem que haver um complemento de pagamento de 12k ou não o valor apurado final seria mesmo os 50k

lucro real Perguntado em 25/05/2021

Resposta

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Boa Tarde Michael, sim.

Pergunta vinda do APP

Sobre lucro real...se eu estou fazendo a apuração anual por estimativa mensal, eu recolho todo mês atraves da tabela 8%, 16%... é no final do exercicio que eu faço o recolhimento com 15%, mais o 10% sobre o adicional, abatendo os recolhimemtos pagos no meses anteriores?

lucro real Perguntado em 16/06/2021

Resposta

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Boa tarde, tudo bem luciana? Nao entendi sua duvida do recolhimento, pode reformular a pergunta?

INCENTIVO FISCAL

Boa tarde Professor, tem limites para utilizar a quatidade de incetivos?

lucro real Perguntado em 20/06/2021

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Boa tarde Jessica, seria a quantidade ou limite de dedução? Com exceção da lei federal de incentivo...

IRPJ/CSLL TRIMESTRAL - PAGAMENTO EM QUOTAS

Se dividir o IRPJ/CSLL em 3 quotas mensais de pagamento é possível compensar a quota a pagar com saldo de outros tributos federais ou esta compensação só é possível quando o pagamento é quota única?

lucro real Perguntado em 30/06/2021

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Bom dia, Também há possibilidade do pagamento em cotas ser compensado.

Compensação de Valores Pagos de IRPJ e CSLL de Meses Anteriores

Bom dia!Em relação a compensação dos valores pagos por estimativa de IRPJ e CSLL de meses anteriores, pode-se compensar os valores de janeiro a dezembro no ajuste anual? Att, Angélica.

lucro real Perguntado em 01/07/2021

Resposta

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Bom dia, tudo bem? Pode sim.

Empresa Obrigada ao Lucro Real

Bom dia! A empresa que possui a atividade de representação comercial, que recebe comissão de vendas do exterior e importa máquina agrícola do exterior, pode-se considerar como obrigada ao Lucro Real?

lucro real Perguntado em 01/07/2021

Resposta

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Bom dia, tudo bem? A prestação direta de serviços no exterior (sem utilização de filiais, represent...

Contabilização de Valores Recolhidos por Estimativa

Boa tarde! Poderia por gentileza me orientar sobre qual grupo e conta de débito é correto contabilizar os valores de IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa mensal? Att, Angélica.

lucro real Perguntado em 01/07/2021

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Valores não recebidos Perdas

Essas perdas não recebidas tb e feito a exclusão da base de calculo do IR e CSLL.

lucro real Perguntado em 11/07/2021

Resposta

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Boa tarde Hélio, sim. Valores ref. as perdas não recebíveis também são excluídas da base

TRIBTAÇÃO DO LUCRO SOCIETÁRIO

Só uma dúvida, professor!
Com relação ao lucro societário (maior que o Lucro Fiscal) neste caso a empresa deverá realizar a retenção sobre os valores dos dividendos no caso de PF ???

lucro real Perguntado em 12/07/2021

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Boa noite marxsuel, tudo bem? Os dividendos recebidos de empresa são isentos no Brasil, mas com a p...

alteração de regime tributario para lucro real

a empresa mudou do simples para lucro real no mes 05/2021, neste caso para calculo de IR e CSLL, irei considerar somente o mes 05 e 06/2021?

lucro real Perguntado em 21/07/2021

Resposta

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Bom dia! Tudo bem? Considera o mês que iniciou a apuração pelo lucro real apenas.

SIMPLES NACIONAL PARA LUCRO REAL

Bom dia professor! Tudo bem? Quando a empresa é do Simples e passará para o Lucro Real no ano seguinte, faço o procedimento normal de desenquadramento no portal do Simples, correto?

lucro real Perguntado em 27/08/2021

Resposta

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Bom dia! Sim.

Receita Total

Essa receita total, devo considerar a bruta ou a líquida com exclusão de devoluções de vendas e cancelamentos?

lucro real Perguntado em 09/09/2021

Resposta

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Boa tarde, para apuração é necessário desconsiderar as devoluções.

Atividade Exterior, deve ser Lucro Real?

Toda PJ que tiver alguma atividade (Aplicações/ Vendas/Compras) no exterior, deve utilizar o Regime de Lucro Real?

lucro real Perguntado em 16/09/2021

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Adições e exclusões

Existe uma lista dessas adições e exclusões (exemplos)? Como eu as identifico?

lucro real Perguntado em 26/10/2021

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Tem sim. (Decreto-lei 1.598/77, art. 6)

Pergunta vinda do APP

O último vídeo informado que a distribuição de lucros não é com base no lucro societário, é contraditório com a resposta nos próprios comentários e com a legislação vigente, mesmo assim continua disponível.

lucro real Perguntado em 08/11/2021

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Ola Wesley obrigado pelo feedback, vamos verificar. grato

RECEITA BRUTA

Na apuração por meio do balancete de red/susp considero para o calculo o resultado fiscal acumulado. Na estimativa na receita considero o faturamento apenas do mes do calculo ou preciso + c/ meses ant

lucro real Perguntado em 09/11/2021

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Lucro Real Anual

Boa tarde Professor! O Balancete de Suspensão/Redução é a apuração mensal normal? Se sim, posso recolher mensalmente de acordo com a apuração final do resultado mensal?

lucro real Perguntado em 25/11/2021

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A pessoa jurídica poderá optar pelo pagamento mensal do imposto, ficando obrigada a apuração do lucr...

Apuração Anual

Na apuração mensal, tanto através de balancete de susp/red, quanto estimativa, eu irei calcular em cima dos valores acumulados? Por exemplo, em fevereiro seria em cima do acum. de jan e fev?

lucro real Perguntado em 25/11/2021

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Ola Lucas, isso mesmo.

LUCRO REAL TRIMESTRAL

Boa tarde Thiago,

Ao falarmos do Lucro Real mensal, temos que ter o recolhimento de no máximo R$20.000,00 mensal, podemos ter valores a mais ou a menos desde que seja até R$ 60.000,00??

lucro real Perguntado em 20/12/2021

Resposta

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Ola Rafaela. Quando falamos do adicional de 10% entra esses valores. isso mesmo.

IR A RECUPERAR

Boa tarde prof. No Lucro real estimativa, o valor de IR a recuperar deve ser utilizado o acumulado mensalmente ou o IR retido dentro do próprio mês e somente no final utilizar o acumulado do ano?

lucro real Perguntado em 03/01/2022

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Ola Luiz. O imposto sobre a renda retido na fonte (IRF) sobre os rendimentos de aplicações financeir...

COMPENSAÇÃO PIS/COFINS

Boa tarde,

A empresa LR anual, finaliza o exercício com 200.000,00 de IRPJ + CSLL a recolher, porém tem 300.000,00 de crédito de PIS/COFINS. Como posso fazer a compensação das contribuições?

lucro real Perguntado em 12/01/2022

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Ola Leandro boa tarde. As compensações entre tributos federais deve ser feita via PERDCOMP-Pedido El...

Alteração do SN para LR no primeiro trimestre

Professor, é possível fazer a opção pelo Lucro Real dentro do primeiro trimestre pagando a respectiva DARF, sendo que não houve manifestação em janeiro? Se sim, como fazer?

lucro real Perguntado em 17/03/2022