Prezados, boa tarde! a pergunta é a seguinte caso a empresa não queira mas pagar a desoneração é preciso terminar o ano para fazer a desistência ou em qualquer competência pode deixar de pagar
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Perguntado em 20/04/2018
Boa Tarde,
Empresas de construção civil que são optantes pelo simples que descontam a % de 3,5% ou 11% do valor da nota fiscal quando as emitem, o valor retido é descontado na GPS, isto esta correto?
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Perguntado em 15/08/2018
Gostaria de saber se empresas de Vigilância, limpeza e conservação estão sujeitas a desoneração da folha. Não conseguir entender na legislação, o anexo da lei 12.546/2011 parece estar revogado.
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Perguntado em 30/06/2019
No CNPJ da construtora temos 03 obras (CEIs/CNOs) DESONERADOS e CEIs/CNOs ONERADOS, bem como a parte de funcion. q estão na folha de pag diretamente no CNPJ (sem CEI)tb estão ONERADOS. A lei permite?
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Perguntado em 30/06/2019
no caso da opcacao da construção por obra. na sefip e no e-social informo a o contratante como retido 3,5 % e para o calculo da desoneração a base sera somente o faturamento da empresa?
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Perguntado em 04/12/2019
Uma empresa de construção civil do lucro presumido ou simples nacional que nos meses de janeiro / fevereiro não obteve faturamento, pode fazer a desoneração nestes meses?
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Perguntado em 23/04/2020
Caro, empresa na área de construção civil, onde todos os imposto, incluindo o INSS (11%), é retido na NFe. A mesma tem a desoneração da folha, mesmo assim ela tem que pagar o DARF da desoneração?
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Perguntado em 07/10/2020
No caso de uma empresa do simples nacional que abriu agora e tem todas as atividades do anexo IV e pertencentes ao cnae de desoneração como é feita essa análise e a opção pela desoneração?
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Perguntado em 25/11/2020
A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
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Perguntado em 05/02/2021
A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
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Perguntado em 05/02/2021
A empresa de construção civil que optou pela desoneração da folha deve reter/descontar o INSS (11%) sobre o Pro labore do sócio/titular e recolher na GPS??
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Perguntado em 16/02/2021
Caso de a Empresa estiver no CNAE - 62.01-5-01 - Desenv. prog de comp. sob encomenda, Ela ainda pode ser desenquadrado da desoneração por causa de um Serviço que não esta na lisa de enquadramento ?
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Perguntado em 15/05/2021
Na legislação da CPRB, onde diz que se a empresa estiver enquadrada pelo CNAE ela não precisa calcular pelo serviço. Pois tenho um caso q a empresa está vinculada pelo CNAE mas o fiscal diz que se mudarmos o serviço muda o cálculo. Tenho essa dúvida pois o Professor diz que se for pelo CNAE não teria o cálculo misto
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Perguntado em 15/05/2021
Boa tarde! Uma empresa optante pela CPRB, retem 3,5% e fica isenta da parte patronal. Havendo credito a empresa tambem poderá compensar do valor a pagar de CPRB??
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Perguntado em 15/06/2021
Professor, uma dúvida se a empresa já é anexo IV, não é vantagem ela se enquadrar na desoneração, sendo que ela já não tem a parte patronal, estou certa?
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Perguntado em 10/08/2021
Outra situação a empresa pode optar pela desoneração sempre no início do ano, e para empresas que começaram suas atividades no decorrer daquele ano que podem fazer quando houver faturamento?
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Perguntado em 10/08/2021
O valor lançado no campo compensações (GFIP) p/ zerar a GPS gerada, já que a empresa é desonerada da folha é um mero lançamento e não se confunde c/ abatimento do crédito da retenção de 3,5%, certo?
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Perguntado em 19/10/2021
No caso de uma indústria com alguns NCM desonerados e também tem receita de prestação de serviço. Para calcular o CPRB devo considerar somente o faturamento dos produtos com NCM desonerado?
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Perguntado em 12/05/2022
Professor boa tarde. Empresas que possuem CNAE secundário, ligado ao setor de informática (TI) podem optar pela CPRB? Levando em conta que o CNAE principal da empresa não possui previsão na lei
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Perguntado em 26/10/2022
EFD Contribuições enviada fora do prazo - Empresa do Lucro Real do ramo agropecuário. O período em questão não ocorreu nenhum tipo de receita. Mesmo assim haverá multa? O cálculo é sobre a receita.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 28/10/2021
A questão professora é a empresa não é inativa. Ela opera em prejuízo pois compra mais do vende, não há venda em todos os meses, porém há aquisições em todos os meses.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 04/11/2021
Caso em Agosto a empresa entre em inatividade, ela deve enviar setembro, outubro, novembro e Dezembro, mesmo sem atividade, ou apenas em Dezembro deste ano, informando o registro 0120?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 14/11/2021
A empresa trata-se de produtor rural PJ. Ocorre que todas as aquisições que ela fez no período não teve direito a nenhum crédito de PIS e COFINS, assim como não houve nenhuma venda de produção rural.
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 16/11/2021
Cadastrei a SCP no CNPJ no mês de outubro, tenho que informar a data de cadastro da SCP na EFD Contribuições como abertura? E o nome empresarial deve constar xxx-SCP na EFD Contribuições?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 17/11/2021
Olá, Profº! De fato há necessidade de retificar o Sped Contribuições de 03/13 á 05/21? Mesmo que esteja com processo em transito julgado e a ação foi antes de 15/03/2017.Por Favor, me ajuda!
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 29/11/2021
As empresas Imunes e Isentas com contribuição inferior a R$ 10.000,00 mensal, ou seja dispensada de entrega, está obrigada a entrega de EFD em Dezembro?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 30/11/2021
Professora no manual da EFD diz que se eu escriturar o registro C190 fico dispensado da escrituração individualizada do C100 e filhos. Então ou gero o C100 ou C190(pagina 136 da versão 1.35)?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 26/01/2022
boa tarde, empresa nova aberta em 01/2022 sem movimento ate 03/2022, ela é obrigada a entregar o sped contribuiçoes de 01/2022 e 02/2022, ou apenas o do mes 03/2022 informando os meses sem movimento?
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Perguntado em 05/04/2022
Olá professora, fiz essa pergunta no CIAP. Agora dúvida com crédito das contribuições. O carro aquirido para ser utilizado setor comercial, posso me aproveitar do crédito Pis e Cofins?
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Perguntado em 26/05/2022
Como corrigir o erro:Deverá existir um registro M105 - Det. da BC do Crédito para cada Cód. da Nat. da BC do Crédito e CST informados nos documentos e op., agrupados pelo Código do Tipo de Crédito
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Perguntado em 17/06/2022
Olá professora, bom dia!
Tenho uma dúvida sobre o preenchimento das retenções de Serviços Prestados, eu tenho a opção de colocar o valor manualmente ou só posso declarar cada nota no programa ?
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 21/06/2022
Boa noite, empresa do lucro presumido com ramo de atividade aluguel de imóveis próprios seria não cumulativo, certo? Ao importar no sped ele deu erro na seção 4, o que pode ser esse erro?
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Perguntado em 22/06/2022
Devo efetuar o lançamento dos valores de PER/DCOMP na EFD Contribuições? Pois em duas empresas em que trabalhei utilizavam tratativas diferentes para este mesmo lançamento.
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Perguntado em 27/06/2022
O contrato de arrendamento ( CPC 06 ) estou registrando no F100 utilizando a natureza 08 , para PJ estou conseguindo mas para PF o PVA apresenta erro no CST . Como trato essa situação ?
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Perguntado em 02/08/2022
Em SP existe um taxa chamada TFE, independente se a empresa está inativa ou não a Prefeitura cobra a taxa mês de 07, nesse caso podemos concluir que em SP todas as empresas serão ativas?
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Perguntado em 10/08/2022
Ou passam a ser ativas a partir do pagto da taxa já que nesse caso vai ocorrer um movimentação. financeira.
Ou o pagamento dessa taxa obrigatoria n não muda a condição de inativa para ativa?
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Perguntado em 10/08/2022
Posso retificar EFD Contribuições excluindo Icms da base do Pis/Cofins reduzindo meus débitos se tenho em certos trimestres procedimentos fiscais em andto glosando certos créditos tomados no passado?
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Perguntado em 29/09/2022
Tenho uma dúvida com relação a escrituração das notas de devolução de compra Cfop 5201 e 6201 na Efd-contribuições,devo registrar no C100, C170 e C190 sobre a cst 49 ou devo somente informar no ajuste M100,M110, M500 e M510?
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Perguntado em 06/01/2023
Quando a empresa declara no F100 valores via conta contábil de receita e o saldo é invertido (saldo devedor) posso agrupar com outra conta de receita de modo que fique com saldo credor?
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Perguntado em 10/01/2023
Quando não há NF posso declarar no F100 valores por meio de conta contábil e esta conta contábil pode ser a sintética? Agrupando todas as de Receita analíticas inclusive quando o saldo for devedor?
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Perguntado em 13/01/2023
Neste curso ainda apresenta a declaração da CPRB na EFD Contribuições. Porém, em 2023, esta obrigação deixa de ser apresentada na EFD Contrib. e passa a ser apresentada na EFD-Reinf. Correto?
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Perguntado em 28/06/2023
IRPJ E CSLL DEVERÁ SOMENTE SER DECLARADA E FEITO O PAGAMENTO SOMENTE NO FINAL DO TERCEIRO MÊS, OU PODE IR SENDO PAGO E DECLARADO JUNTAMENTE COM PIS E COFINS?
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Perguntado em 07/08/2023
Boa tarde! Por favor, para empresa enquadrada no regime cumulativo (lucro presumido) ou cujo produto esteja sujeito a alíquota 0 (zero), é obrigatório o envio dos documentos fiscais de entrada?
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Perguntado em 17/08/2023
Olá boa tarde!Com relação a empresas isentas que efetuaram pagto de serviços a PJ e tiveram retenção de Pis/Cofins/CSLL acima 10.000,00 são obrigadas a enviar EFD Contribuições?Em qual campo preenche?
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Perguntado em 03/11/2023
Aliquota de pis e cofins sobre receita financeira e importação, entram como aliquota diferenciada ou não? ..
porque no lucro real foge da aliquota basica de 1,65% e 7,60%
EFDefd contribuiçõescontribuições
Perguntado em 06/11/2023
Olá, qual a diferença no uso dos blocos para uma empresa do real x presumido ? no meu trabalho tenho representante comerciais do presumido e uma agropecuária, usaria quais blocos ?
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Perguntado em 18/11/2023
Boa noite!
A empresa em que trabalho emite notas com o CFOP 5927, baixando perda de estoque. Gostaria de saber, em qual registro eu coloco essas notas de saída?
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Perguntado em 03/01/2024
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