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Não estou conseguindo entender essa parte, mesmo no exemplo estou sem entender como faz o cálculo.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 13/04/2018

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Qual parte do cálculo você não entendeu ?
Prezados, boa tarde! a pergunta é a seguinte caso a empresa não queira mas pagar a desoneração é preciso terminar o ano para fazer a desistência ou em qualquer competência pode deixar de pagar
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 20/04/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4353.mp4-5fbf1c02cda35...
este item está repetido...
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 01/05/2018

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Boa Noite, Professor.

Pode disponibilizar o material.

Obrigada
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 01/06/2018

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Para qual e-mail encaminho?
Bom dia,

Por favor, poderia esclarecer uma dúvida , referente o VALOR CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ..O QUE SERIA ? Obrigado,
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 02/06/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4653.mp4-5fbf23b8a95b0...
Se a empresa optar pela desoneração, no mês que ela não tiver faturamento, ela não recolhe nenhum valor patronal?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/06/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4675.mp4-5fbf240a1e1f1...
Como funciona para empresas do Simples Nacional?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 19/06/2018

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Parabéns pelo Curso !!!
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 14/07/2018

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Muito obrigado
Boa Tarde,
Empresas de construção civil que são optantes pelo simples que descontam a % de 3,5% ou 11% do valor da nota fiscal quando as emitem, o valor retido é descontado na GPS, isto esta correto?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/08/2018

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Depende, as empresas do Simples com receitas do Anexo IV poderão optar pela desoneração. Nesse caso,...
Empresas optantes pelo simples nacional, sujeitas ao anexo IV pode optar pela desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 16/08/2018

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A informação da desoneração no esocial vai no s-1280 ou no r-2060
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 24/02/2019

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Gostaria de saber se empresas de Vigilância, limpeza e conservação estão sujeitas a desoneração da folha. Não conseguir entender na legislação, o anexo da lei 12.546/2011 parece estar revogado.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/06/2019

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No CNPJ da construtora temos 03 obras (CEIs/CNOs) DESONERADOS e CEIs/CNOs ONERADOS, bem como a parte de funcion. q estão na folha de pag diretamente no CNPJ (sem CEI)tb estão ONERADOS. A lei permite?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/06/2019

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Qual a diferença do DARF 2991 e 2985?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 08/08/2019

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boa noite. o que acontece com as retençoes nas notas? o valor é abatido do valor total devido? ou somente sobre a parte do calculo do faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 30/08/2019

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no caso da opcacao da construção por obra. na sefip e no e-social informo a o contratante como retido 3,5 % e para o calculo da desoneração a base sera somente o faturamento da empresa?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 04/12/2019

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7051.mp4-60174286be26d...
Uma empresa de construção civil do lucro presumido ou simples nacional que nos meses de janeiro / fevereiro não obteve faturamento, pode fazer a desoneração nestes meses?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 23/04/2020

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Onde encontro um modelo de declaração para enviar ao cliente caso preste algum serviço que tenha retenção.
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/05/2020

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Se eu prestar algum serviço sujeito a retenção, esta retenção poderá ser abatida do valor total de INSS recolhido como antecipação?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/05/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7802.mp4-60173d21826b4...
O que é receita bruta ajustada? Como se faz o ajuste?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 29/05/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7994.mp4-600db581419bb...
Tem que fazer darf de CPRB de uma empresa que optou pela desoneração e no momento está sem funcionário ou pro labore? Mas tem faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 07/06/2020

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COMO FUNCIONA QUANDO A EMPRESA FALA QUE TEM CREDITO A COMPENSAR REF. NFE MÊS ANTERIOR SENDO QUE A MESMA NÃO ESTEVE NFE NO MÊS SEGUINTE?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 11/07/2020

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-8348.mp4-600dbc72755fb...
Olá... os 20.000 não serão pagos caso não optemos pela desoneração? não entendi porque ele foi substituído pelos 18.750,89. Obrigada
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 26/09/2020

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Caro, empresa na área de construção civil, onde todos os imposto, incluindo o INSS (11%), é retido na NFe. A mesma tem a desoneração da folha, mesmo assim ela tem que pagar o DARF da desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 07/10/2020

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No caso de uma empresa do simples nacional que abriu agora e tem todas as atividades do anexo IV e pertencentes ao cnae de desoneração como é feita essa análise e a opção pela desoneração?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 25/11/2020

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Se a empresa possui as condições para optar pela desoneração, deve optar no primeiro fez em que aufe...
A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/02/2021

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A empresa de construção civil no SIMPLES Anexo IV, precisa pagar o CPP, mas, não paga os 5,8% de Terceiros. No caso da opção pela desoneração ela irá deixar de pagar a CPP e os terceiros também?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 05/02/2021

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A empresa de construção civil que optou pela desoneração da folha deve reter/descontar o INSS (11%) sobre o Pro labore do sócio/titular e recolher na GPS??
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 16/02/2021

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Como Saber se a empresa é optante pela desoneração por CNAE vinculado ou serviço ?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Olá Rejane, os CNAES estão listados na Lei 12.546/2011.
Caso de a Empresa estiver no CNAE - 62.01-5-01 - Desenv. prog de comp. sob encomenda, Ela ainda pode ser desenquadrado da desoneração por causa de um Serviço que não esta na lisa de enquadramento ?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Regiane, as atividades não contempladas na desoneração deverão ser tributadas separadamente, gerando...
Na legislação da CPRB, onde diz que se a empresa estiver enquadrada pelo CNAE ela não precisa calcular pelo serviço. Pois tenho um caso q a empresa está vinculada pelo CNAE mas o fiscal diz que se mudarmos o serviço muda o cálculo. Tenho essa dúvida pois o Professor diz que se for pelo CNAE não teria o cálculo misto
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/05/2021

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Regiane, o serviço está compreendido dentro da atividade ? Há casos que depende de uma melhor interp...
Boa tarde! Uma empresa optante pela CPRB, retem 3,5% e fica isenta da parte patronal. Havendo credito a empresa tambem poderá compensar do valor a pagar de CPRB??
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 15/06/2021

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Professor, uma dúvida se a empresa já é anexo IV, não é vantagem ela se enquadrar na desoneração, sendo que ela já não tem a parte patronal, estou certa?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 10/08/2021

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Outra situação a empresa pode optar pela desoneração sempre no início do ano, e para empresas que começaram suas atividades no decorrer daquele ano que podem fazer quando houver faturamento?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 10/08/2021

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O valor lançado no campo compensações (GFIP) p/ zerar a GPS gerada, já que a empresa é desonerada da folha é um mero lançamento e não se confunde c/ abatimento do crédito da retenção de 3,5%, certo?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 19/10/2021

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Perfeito, o valor da desoneração deve ser lançado no campo de compensação por orientação da Administ...
Boa Tarde!
Por NCM somente industria? Comercio desonera pelo CNAE? ou independe
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 17/01/2022

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Olá Karina, a desoneração se dá pela atividade econômica da empresa!!
No caso de uma indústria com alguns NCM desonerados e também tem receita de prestação de serviço. Para calcular o CPRB devo considerar somente o faturamento dos produtos com NCM desonerado?
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 12/05/2022

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Olá Priscila Para calcular o CPRB deve considerar todos os fatores que são previstos em lei. Por fa...
Professor boa tarde. Empresas que possuem CNAE secundário, ligado ao setor de informática (TI) podem optar pela CPRB? Levando em conta que o CNAE principal da empresa não possui previsão na lei
Contribuições previdencia receita exportação Perguntado em 26/10/2022

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Veja a SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF01 Nº 1038, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017
tem que apresentar a efd contribuição da matriz junto com a filial?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 13/10/2021

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Olá, Michelle. Tudo bem? Sim, o EFD- Contribuições será centralizado, um único arquivo por período c...
EFD Contribuições enviada fora do prazo - Empresa do Lucro Real do ramo agropecuário. O período em questão não ocorreu nenhum tipo de receita. Mesmo assim haverá multa? O cálculo é sobre a receita.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 28/10/2021

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Olá Flávia, Tudo bem? A legislação trata as penalidades também, para os inativos: § 3º A multa mín...
A questão professora é a empresa não é inativa. Ela opera em prejuízo pois compra mais do vende, não há venda em todos os meses, porém há aquisições em todos os meses.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 04/11/2021

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Olá Flávia. Tudo bem? Nesse caso, essa empresa está fadada a omissão de escrituração, regulamentada...
Prof, com relação a empresas do Lucro Presumido Sem Movimento (diferente de inativa), como proceder?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? De acordo com o Manual do EFD Contribuições na pagina 68 a 70, empresas sem...
as associações e equiparadas, imunes ao IRPJ, aparecem no rol de dispensa, logo não precisa ser enviada, correto?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá, Juliana. Tudo bem? As Ongs, igrejas e associações somente estão obrigadas ao envio nos casos q...
Caso em Agosto a empresa entre em inatividade, ela deve enviar setembro, outubro, novembro e Dezembro, mesmo sem atividade, ou apenas em Dezembro deste ano, informando o registro 0120?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/11/2021

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Olá,Danilo. Tudo bem? Poderá ser enviado na competência de dezembro, informando todos meses inativo...
A empresa trata-se de produtor rural PJ. Ocorre que todas as aquisições que ela fez no período não teve direito a nenhum crédito de PIS e COFINS, assim como não houve nenhuma venda de produção rural.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 16/11/2021

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Olá, Flávia. Tudo bem? Nesse caso a empresa com status (sem movimento), poderá ser enquadrada no en...
Cadastrei a SCP no CNPJ no mês de outubro, tenho que informar a data de cadastro da SCP na EFD Contribuições como abertura? E o nome empresarial deve constar xxx-SCP na EFD Contribuições?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/11/2021

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Olá Elizabeth. Tudo bem? A Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a obrigato...
Olá, Profº! De fato há necessidade de retificar o Sped Contribuições de 03/13 á 05/21? Mesmo que esteja com processo em transito julgado e a ação foi antes de 15/03/2017.Por Favor, me ajuda!
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 29/11/2021

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Olá, Bruna. Tudo bem? O que deve ser verificado na ação judicial é se houve o entendimento do destac...
As empresas Imunes e Isentas com contribuição inferior a R$ 10.000,00 mensal, ou seja dispensada de entrega, está obrigada a entrega de EFD em Dezembro?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 30/11/2021

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Olá, Patricia. Tudo bem? Como medida de simplificação e de racionalização de custos tanto para a pró...
Empresas do SN precisam enviar DCTF anualmente?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 05/12/2021

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Olá, tudo bem? A Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021, dispõe sobre a obrigato...
Professora no manual da EFD diz que se eu escriturar o registro C190 fico dispensado da escrituração individualizada do C100 e filhos. Então ou gero o C100 ou C190(pagina 136 da versão 1.35)?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 26/01/2022

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Thiago, Tudo bem? Essa dispensa trata apenas sobre as notas fiscais de saídas do contribuinte, nesse...
Boa noite
Uma empresa inativa sem receita ou crédito, porém com saldo credor a transportar, entra na dispensa por inatividade?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 07/03/2022

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Olá, Karina. Tudo bem? Conforme a IN 1252/2012, a empresa que não obteve receita e operações de cré...
Notas com CST 08, de saída para conserto, transferência de maquina de uma obra para outra, que não geram receita, precisam estar nesse bloco?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/03/2022

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Olá, Tatiana. Tudo bem? A saída para conserto não caracteriza uma receita, assim fica dispensado o l...
A empresa sem movimento em Janeiro/2022 deve ser transmitida em branco?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/03/2022

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Olá, tudo bem? Caso a pessoa jurídica não tenha realizado operações apenas em alguns meses do ano-ca...
boa tarde, empresa nova aberta em 01/2022 sem movimento ate 03/2022, ela é obrigada a entregar o sped contribuiçoes de 01/2022 e 02/2022, ou apenas o do mes 03/2022 informando os meses sem movimento?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 05/04/2022

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Olá, Diony. Pode ser enviado mensalmente ou apenas no mês 12/2022 com as referências dos meses que...
CT-e de entrada gera credito de pis e cofins para empresa do lucro real?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/04/2022

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Olá Gerllyson. Tudo bem? A Lei nº 10.833/03, somente a partir de fevereiro de 2004, permitiu a toma...
professora bom dia!
aonde eu gero a multa para pagamento?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 12/05/2022

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Bom dia, Evaristo! Respondendo a sua duvida você pode optar por preenchimento manual no Sicalcweb -...
Boa noite,
Onde gero a guia da multa para recolhimento da multa?

Obrigada
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/05/2022

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Bom dia, Natalia! Respondendo a sua duvida você pode optar por preenchimento manual no Sicalcweb -...
Olá professora, fiz essa pergunta no CIAP. Agora dúvida com crédito das contribuições. O carro aquirido para ser utilizado setor comercial, posso me aproveitar do crédito Pis e Cofins?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 26/05/2022

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Bom dia Renato, tudo bem! Em detrimento da possibilidade de calcular créditos sobre o valor de aqui...
Ola, boa tarde !
Os itens monofasicos na entrada a CST é 73 e na EFD saiu com base e sem imposto ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/06/2022

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Olá Andresa, o CST 73 corresponde as operações de aquisições com alíquota zero. O CST 70 é que corr...
Como corrigir o erro:Deverá existir um registro M105 - Det. da BC do Crédito para cada Cód. da Nat. da BC do Crédito e CST informados nos documentos e op., agrupados pelo Código do Tipo de Crédito
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/06/2022

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Olá Andresa, basicamente todas as mensagens apresentadas no bloco M pelo validador, terá ligação com...
Olá professora, bom dia!
Tenho uma dúvida sobre o preenchimento das retenções de Serviços Prestados, eu tenho a opção de colocar o valor manualmente ou só posso declarar cada nota no programa ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 21/06/2022

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Olá Larissa, tudo bem! Você pode também inserir manualmente na EFD Contribuições, sem problema algum...
Bom dia, as notas fiscais de bonificação precisa ser informadas no SPED? Elas são emitidas com CST 08.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Bom dia! As NF-e de saída que não representam receita não devem ser informadas na EFD-Contribuiçõe...
Quando se fala em receita bruta, engloba também nessa base as bonificações, e devoluções? ou apenas as vendas do mês.?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Olá Fabricia, tudo bem! A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens...
Boa noite, empresa do lucro presumido com ramo de atividade aluguel de imóveis próprios seria não cumulativo, certo? Ao importar no sped ele deu erro na seção 4, o que pode ser esse erro?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 22/06/2022

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Olá Danieli, tudo bem! No lucro presumido o regime utilizado é o CUMULATIVO. Provavelmente deve ser...
Olá Professor(a)

Devo efetuar o lançamento dos valores de PER/DCOMP na EFD Contribuições? Pois em duas empresas em que trabalhei utilizavam tratativas diferentes para este mesmo lançamento.
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 27/06/2022

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Olá Bruno, tudo bem! O demonstrativo da Perdcomp não é informado dentro da EFD Contribuições. Ela se...
Boa noite, entidade sindical rural patronal precisa entregar EFD Contribuições?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/07/2022

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Bom dia Danieli. tudo bem! Segue logo abaixo quem está obrigado e quem está dispensado a entregar a...
O contrato de arrendamento ( CPC 06 ) estou registrando no F100 utilizando a natureza 08 , para PJ estou conseguindo mas para PF o PVA apresenta erro no CST . Como trato essa situação ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 02/08/2022

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Prezados consulentes, Qual CST está sendo utilizado, Atenciosamente Adriana Lemos
Em SP existe um taxa chamada TFE, independente se a empresa está inativa ou não a Prefeitura cobra a taxa mês de 07, nesse caso podemos concluir que em SP todas as empresas serão ativas?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 10/08/2022

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Olá Marcelo! Partindo do conceito de inativa (aquela que não tenha efetuado qualquer atividade oper...
Ou passam a ser ativas a partir do pagto da taxa já que nesse caso vai ocorrer um movimentação. financeira.
Ou o pagamento dessa taxa obrigatoria n não muda a condição de inativa para ativa?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 10/08/2022

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Olá Marcelo! Caso a TFE seja o único pagamento da empresa no Ano-Calendário, passará a condição de...
Quando o registro F150 não foi informado em janeiro, como podemos incluir este registro do Sped, é possível ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/09/2022

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Bom dia Tais, tudo bem! Você terá que fazer a retificação do arquivo para incluí-lo no respectivo mê...
Posso retificar EFD Contribuições excluindo Icms da base do Pis/Cofins reduzindo meus débitos se tenho em certos trimestres procedimentos fiscais em andto glosando certos créditos tomados no passado?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 29/09/2022

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Olá Almir Carvalho! Entendo que o melhor procedimento será o de aguardar a conclusão da fiscalizaçã...
Boa noite,


Tenho uma dúvida com relação a escrituração das notas de devolução de compra Cfop 5201 e 6201 na Efd-contribuições,devo registrar no C100, C170 e C190 sobre a cst 49 ou devo somente informar no ajuste M100,M110, M500 e M510?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 06/01/2023

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Bom dia, Tatiane, Os valores relativos às devoluções de compras, referentes a operações de aquisiç...
Quando a empresa declara no F100 valores via conta contábil de receita e o saldo é invertido (saldo devedor) posso agrupar com outra conta de receita de modo que fique com saldo credor?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 10/01/2023

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Olá Daniele, infelizmente não consegui compreende sua dúvida.
Quando não há NF posso declarar no F100 valores por meio de conta contábil e esta conta contábil pode ser a sintética? Agrupando todas as de Receita analíticas inclusive quando o saldo for devedor?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 13/01/2023

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Prezados, A conta contábil pode ser sintética. O embasamento é o próprio registro F100. Atencios...
como assim referente as não cumulativas ? e as cumulativas não exige obrigação acessória?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/02/2023

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Olá Renata! Poderia reformular a pergunta? Não ficou claro o teor da sua dúvida. É referente à algu...
empresa inativa - no caso está inativa esse mês 02/2023 e mês passado teve movimento 01/2023 como fica ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/02/2023

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Olá Renata! As empresas inativas estão dispensadas da apresentação da EFD-Contribuições, desde que...
empresa s/movimento não é obrigada a fazer a EFD mensal, somente em dezembro ? o que seria as geradoras de crédito ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 20/02/2023

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Olá Renata! Sim. As empresas do regime de Lucro Presumido e Lucro Real estão dispensadas da aprese...
QUANDO UMA EMPRESA TEM COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE O COMERCIO, MAS APROVEITA CREDITO DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUAL EU COLOCO?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 24/02/2023

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Prezada, O Registro E100 tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS. Os período...
As notas que nao geram debitos ou creditos como por exemplo notas de remessa, notas de mercodorias monofassica prescisam ser lançadas?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 24/02/2023

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Bom dia, Denise, No tocante às aquisições somente deve ser escriturados os documentos referentes a...
Olá, bom dia.

Eu gostaria de saber se tem como compensar uma multa por atraso de entrega do sped contribuições com créditos via perdcomp?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 25/03/2023

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Olá Alex! Tudo bem? Multas não podem ser compensadas com créditos tributários. O que pode ser reali...
Nos casos de empresa do lucro real, que só tiveram operações com créditos. Caso entreguem a EFD em atraso, haverá multa?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 05/04/2023

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Boa tarde, Wesley, A Receita Federal atualizou em dezembro de 2019 o Guia prático da obrigação, pr...
Neste curso ainda apresenta a declaração da CPRB na EFD Contribuições. Porém, em 2023, esta obrigação deixa de ser apresentada na EFD Contrib. e passa a ser apresentada na EFD-Reinf. Correto?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 28/06/2023

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Bom dia Carlos, isso mesmo! Em 2023 deixa de ser apresentada na EFD Contribuições e passa a ser apre...
IRPJ E CSLL DEVERÁ SOMENTE SER DECLARADA E FEITO O PAGAMENTO SOMENTE NO FINAL DO TERCEIRO MÊS, OU PODE IR SENDO PAGO E DECLARADO JUNTAMENTE COM PIS E COFINS?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 07/08/2023

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Se a empresa optar pelo recolhimento antecipado mensal, deverá ser declarada na DCTF mensalmente. Ca...
A empresa que envia o EFD contribuiçoes, é obrigado a enviar o EFD ICMS-IPI?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/08/2023

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Olá! Sendo contribuinte do ICMS é obrigada sim! Obrigado!
tenho um cliente que tem receita, porém não emite NF-e, o valor da receita preencho no bloco F? e a apuração do pis e cofins no bloco M?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 14/08/2023

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Olá! Exato, não sendo uma receita ou despesa com NFS oi NFE deverá ser informada no Bloco F e apurad...
Boa tarde! Por favor, para empresa enquadrada no regime cumulativo (lucro presumido) ou cujo produto esteja sujeito a alíquota 0 (zero), é obrigatório o envio dos documentos fiscais de entrada?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 17/08/2023

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Boa tarde! No Brasil, para empresas enquadradas no regime cumulativo (lucro presumido) ou cujo produ...
É obrigatório informar o plano de contas para todas empresas?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 13/10/2023

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Boa noite Daniela! No guia prático da EFD-Contribuições, o Fisco fala sobre a obrigatoriedade: a inf...
Olá boa tarde!Com relação a empresas isentas que efetuaram pagto de serviços a PJ e tiveram retenção de Pis/Cofins/CSLL acima 10.000,00 são obrigadas a enviar EFD Contribuições?Em qual campo preenche?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 03/11/2023

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Olá!! Deverão ser informadas no Bloco M. Abaixo deixo link que ajude. Pergunta 67 do Manual. http://...
Aliquota de pis e cofins sobre receita financeira e importação, entram como aliquota diferenciada ou não? ..
porque no lucro real foge da aliquota basica de 1,65% e 7,60%
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 06/11/2023

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Bom dia, Sim, as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e importação são consideradas...
Olá, qual a diferença no uso dos blocos para uma empresa do real x presumido ? no meu trabalho tenho representante comerciais do presumido e uma agropecuária, usaria quais blocos ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 18/11/2023

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Bom dia Luciano! O Registro 0110 foi criado campo de indicador de critério de escrituração e apuraçã...
A empresa que desfruta de benefício fiscal de pis e cofins esta desobrigada a entregar EFD ?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 26/11/2023

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Bom dia Paulo! Estão dispensados de apresentação da EFD-Contribuições: I – As ME e as EPP enquadrad...
Boa noite!
A empresa em que trabalho emite notas com o CFOP 5927, baixando perda de estoque. Gostaria de saber, em qual registro eu coloco essas notas de saída?
EFD efd contribuições contribuições Perguntado em 03/01/2024

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Olá! No Bloco C essas notas serao escrituradas com CST 49. Para fins de estorno do credito, esses va...

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