Bom dia o que acontece se não for feito esse inventario? e quais tipos de regimes tributário é importante fazer ou obrigado? no caso o sistema de inventario precisa está integrado ao SPED?
Obrigado
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 08/02/2018
Minha empresa está localizada no Rio, e ela faz o inventário diariamente para o controle. Gostaria de saber se posso enviar o bloco H no Sped todos os meses em vez de enviar o ano todo em fevereiro.
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 18/05/2018
preciso de melhor entendimento dos tipos de produtos que vai no bloco H005, ex somente materia prima? ou devo somar tbm a MP utilizada nos produtos acabados que ja estão na expedicao?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 06/02/2019
No mês de dezembro de 2020, fizemos o inventário de nossa empresa. Esses dados de produtos levantados no inventário que devem constar no BLOCO H em fevereiro de 2021 ?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 23/03/2021
NO registro H010, pode ser inserir o valor de estoque sem exclusão dos impostos ( ICMS, IPI, PIS e Cofins) ? Ex: Compra :30.000,00 entrada no estoque 24.000, os 6.000 é impostos.
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 25/05/2021
Compra para entrega futura, entrada com CFOP 1922, deve ser declarado no inventário as remessas que não foram entregas como NPT? E vendas 5922 TNP deve ser escriturados no inventário?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 13/01/2022
Uma dúvida, quando a empresa é Lucro Real e apura os impostos ICMS, PIS e Cofins não cumulativo, o valor do item é diferente do valor para fins de imposto de renda?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 07/03/2022
Olá! Só fizemos aquisições para ativo imobilizado nos últimos meses, ainda não estamos movimentando a empresa com notas de saídas. Há impactos negativos se declarar o inventário zerado?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 18/03/2022
A empresa não tem estoque, compra e usa na fabricação de cada peça e não quer criar codigo para a entrada de notas, tem como vincular cada OS os produtos da nota de entrada
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 28/05/2022
Existe um percentual permitido para ajustes de estoques, Percentual permitido para mais ou para menos.Emp.ramo de Aços ? Sei que no caso de roubo ou perecimento é possível a emissão da nf-e CFOP 5927.
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 09/12/2022
Em caso de empresa que desenquadra do Simples Nacional, no inventário a ser apresentado no registro H005 deve ser selecionada a opção 02 no motivo do Inventário?
Sped FiscalSpedBlocoHBloco HIventário
Perguntado em 22/12/2022
Boa tarde, não ficou muito claro a questão da transmissão do arquivo referente ao evento.
Como será efetuada a transmissão? Poderia esclarecer esta questão...
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 22/03/2018
SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR TAMBÉM À EFD REINF DOS CONDOMÍNIOS CNAE: 81.12-5-00, SÃO APENAS TOMADORES DE SERVIÇOS
(NÃO SÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS),E-MAIL PARA O MATERIAL: ania.silvamartins@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 14/05/2018
Boa noite, poderia enviar caso tenha os arquivos de suporte do curso EFD REINF.
O arquivo fica disponível em alguma aba no site ? Ou tenho que solicitar em cada curso?
E-mail: edufigueiredo1@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 05/06/2018
A empresa optante pela desoneração da folha (construção civil), ao emitir nota fiscal que tenha cessão de mão-de-obra deve destacar a retenção com o percentual de 4,5% no lugar de 11%?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 24/06/2018
A obrigatoriedade da DCTFWEB iniciará apenas em janeiro. Neste caso como serão impressas as guias antes de janeiro ja que a Reinf começará em novembro?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 16/10/2018
Como distinguir as empresas obrigadas a entrega da REINF? Empresas que tem retenção previdenciárias ocasionais, como devo fazer? Entrego no primeiro mês do ano ou só se vier a ter a retenção?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 21/10/2018
Uma pessoa física que possui empregada doméstica estará obrigada ao REINF?
Pessoa física que tem CNO está obrigada ao REINF?
Produtor Rural mesmo que esteja sem movimento está obrigada ao REINF?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 23/01/2019
Prezado Professor, o material disponibilizado no site da CEFIS é o único disponibilizado? Ou tem outros? Se sim, por gentileza, me encaminhe: erickarossana@gmail.com
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 15/02/2019
Um cliente passou a ser Simples Nacional em 2019 não estaria obrigado a enviar a EFD Reinf.Porém por uma falha enviamos a EFD dele.O que fazer agora?Todos os meses temos que enviar?
REINFSPED REINFSPEDesocialEFD
Perguntado em 18/02/2019
Como delimito meu estoque inicial para iniciar os controles de Bloco K? Minha empresa está iniciando agora os controles de bloco K para que em janeiro de 2019 já tenha um estoque inicial.
Posso retificar uma ECF do ano anterior, trocando o regime de Tributação de "Lucro Presumido" para "Lucro Real"? Sendo que essa empresa era obrigada ao Lucro Real.
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 23/07/2018
Em relação a enviar a ECF, a data limite para envio seria dessa forma então, se em Abril de 2017 acontecer cisão, incorporação..., eu tenho que enviar a ECF até o último dia útil de Julho de 2017?
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 29/07/2018
Se eu tenho uma empresa lucro presumido, não optante pelo simples nacional e sem movimento. Pelo que o senhor disse eu mesmo sem movimento eu devo entregar a declaração. Porém o que devo informar?
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 18/03/2019
Prezados,
O instrutor comenta que empresas inativas devem entregar a ECF se estiverem enquadradas nas forma de tributação que as obriga. Gostaria de saber como deve ser preenchida a ECF neste caso.
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 23/05/2019
Bom dia, p/as imunes (igreja) desobrigadas ECD, e que opta por não fazer, porém internamente existe uma contabilidade, no preenchimento do BLOCO X390, será por regime de caixa ou competencia?
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 26/05/2019
Boa Tarde, mesmo fazendo o curso estou com duvida, como eu devo preencher o registro L210 ? Como eu coloco os valores nesse registro? Fico no aguardo, obrigado e parabens pelo excelente curso
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 18/06/2019
Entregamos uma ECD com a base de calculo errada e deu divergência nos valores importados para ECF, neste caso tenho que substituir a ECD? e sim como devo justificar este erro? (Empresa de lucro real )
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 04/07/2019
Como Tratar o erro na ECF que diz: O saldo inicial é diferente do saldo final da ecf anterior considerando a mesma conta contábil, centro de custo e conta referencial. SEM RETIFICAR ANTERIORES
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 04/07/2019
Estou preenchendo o registro X450 e gostaria de saber quais serviços são classificados como serviços técnicos? Por exemplo, assessoria em informática posso considerar como técnico?
ecfcsllirpjspedLucro Real
Perguntado em 11/07/2019
Thiago, como faço para enviar a ECD que tem 3 trimestres como responsável um contador e o ultimo trimestre outro contador? Posso enviar dois arquivos distintos?
Empresa entregou o livro B em 2019 este ano queremos entregar G (completo). Posso mudar o livro de uma ano para outro ? Assim não consigo recuperar. Posso enviar o arquivo sem recuperar ano anterior ?
Professor, bom dia. Estou iniciando o preenchimento da ECD no PGE,
sendo que ao validar está dando os seguintes erros:
"A Conta/Centro de Custo com saldo final diferente de zero foi
recuperada de escrituração anterior (consta no registro C155 ) e não
existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155)"; e
"A Conta/Centro de Custo 11601/{1} com saldo inicial diferente de
zero existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155
ou I157) mas não foi recuperada da escrituração anterior (não consta
no registro C155)"
Qual o procedimento a adotar para retificar ambos os erros acima ?
Tal empresa é optante pelo Lucro Presumido. O suporte do meu sistema
contábil está orientando a substituir o livro do ano passado.
Gostaria de verificar a sua opinião. Procede tal orientação
do suporte do meu sistema ?
Boa tarde! É obrigatório fazer a recuperação da ECD Anterior? No meu caso, não fiz a recuperação e somente aparece como advertência. Ou seja, consigo transmitir.
Thiago, boa tarde. meu cliente não enviou as ECDs 2017 e 2018. assumi a partir de 2019 e estou fazendo a ECD 2019(ano base). posso enviar a 2019(2020) que estou fazendo, sem enviar as anteriores?
Tiago, bom dia! Caso o software consiga gerar um quinto grupo de demonstrações (BP, DRE, DLPA) estaria errado também? Nesse caso teria quatro trimestral devido o zeramento e uma anual.
Bom dia, quem seria esse investidor anjo? É uma PF ou PJ? Nesse casa seria como se ele doasse dinheiro a empresa ou seria como se ele tivesse uma parte da empresa? Se ele tiver parte n seria uma S.A?
Recebi em 2020 NFS-e ref. 2018, Emp. L Presumido. 2019 passou para o Lucro Real, devo lançar essas notas de forma extemporânea p/ ECD 2019? Como seria esse lançamento contábil?
A contabilidade anterior do meu cliente enviou ECD de 2016 a 2018 sem nenhuma inf. de escrituração contábil. Como devo proceder? 2018 ainda posso retificar!?, ou corrijo os saldos do balanço em 2019?
Se na ECD 2018 os saldos estão X, e eu não vou poder mais retificar, na contabilidade em 2019 eu deve corrigir todos esses saldos fazendo ajustes de exercícios anteriores?
Thiago,para validar a substituição tem que um contador terceiro assinar ano passado substitui uma ECD e o Mesmo contador assinou como contador tb assinou o termo de substituição ..pode dar problema?
Olá Thiago, Em todos os meses está como "advertência" recuperar saldo anterior, isso pode ser um problema? A empresa que faço é mensal, logo somente faço o encerramento em dezembro de cada ano.
Olá, professor. Gostaria primeiramente de parabeniza-lo pelos ensinamentos, sua didática é sensacional e admirável o domínio do assunto. Minhas dúvidas são as seguintes
A ECD 'EXCLUI' a obrigação do livro diário (e o livro de entradas e saidas?)autenticado na junta?Sei q foi dito no curso, mas vejo na rotina contábil a autenticacao livro + ECD e sem motivos especiais
Sobre informações Recuperadas da ECD Anterior, não ficou claro para mim a obrigatoriedade deste procedimento.
Sou obrigado a realizar este procedimento?
Entregou ECD em 2019. Em 2020 entregará. 2019, modificou o plano de contas. Pergunto:
a)2020, é obrigada recuperar dados de 2019?
b)é obrigatória a indicação de mudança no plano de contas?
É obrigatório a recuperação da ECD para a empresa que mudou de plano de contas e estrutura de centro de custo em 2019, ou neste caso posso utilizar apenas o registro I157?
Boa tarde,
Uma empresa Lucro Real anual,que as contas são encerradas somente em 31/12,e que preciso de 4 arquivos para entrega do livro anual, pelo tamanho, como fica as demonstrações DRE e Balanço?
Bom, se eu conseguir gerar as demonstrações de forma anual e trimestral eu posso efetuar o zeramento trimestral? Ou seja, teriam quatro trimestrais devido o zeramento ser assim e mais um grupo anual?
Tenho uma empresa que gerou 4 arquivos de Balanço Patrimonial e DRE devido ao encerramento trimestral referente aos anos 2018 e 2019. Está errado? Preciso susbstituir a ECD?
Bom dia Professor, Tenho empresas no ERP, tanto do Lucro Real como Lucro presumido, porém o plano de contas da empresa só usa um único plano de contas, como devo referenciar as contas?
Na empresa falta contabilidade de 2017. Os saldos de abertura de 2018 estão nas referidas contas e contrapartida em ajuste exercício. Está correto? Vai dar certo para enviar ECD e ECF?
Thiago, uma empresa do lucro real trimestral onde um trimestre dela foi apurada como lucro arbitrado, como fica a ECD, há alguma alteração que tenha que ser feita?
Thiago, uma empresa do lucro real trimestral onde um trimestre dela foi apurada como lucro arbitrado, como fica a ECD, há alguma alteração que tenha que ser feita?
A empresa do Simples distribuiu lucro contábil em 2020 referente ao ano 2019.Ela é obrigada a enviar a ECD 2020, informando o lucro do ano, para posterior retirada do caixa no ano 2020?
Parabens gosto muito das suas explicaçoes minha duvida é a seguinte a empresa é um Bar ela compra mercadorias mas não tira notas de saidas como faço deixo as compra como estoque ? Roseli Aoki
O QUE QUER DIZER "O VALOR DO SALDO INICIA (VL_CTA_INI) DO CÓDIGO DE AGLUTINAÇÃO INFORMADO NA DRE É DIFERENTE DO SALDO FINAL DO CÓDIGO (VL_CTA_FIN) INFORMADO NA DRE DO PERIODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR"
A empresa enviou a ECD 2018 sem informar o centro de custo, Na ECD 2019 está sendo informado o centro de custo, porém, quando recupera a ECD anterior aparece erro.Como arrumar esse registro agora?
Estou fazendo uma ecd e me deu os seguintes erros na validação:
I050
I150
I200
Registros não informados ou invalidos, sendo que no arquivo txt estão todos ok.
Bom dia! Entreguei uma ECD 2016 em 31/07/2020.Para preenchimento do DARF devo considerar então a data de entrega (31/07/2020) e a data de vencimento 30/08/2020?
a empresa lançou a contabilidade apenas em dezembro e enviou a ecd. alterou a contabilidade diluindo o saldo nas competências devidas, é possível retificar a ecd?
A CONTABILIDADE FOI LANÇADA APENAS NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO E ENVIOU A ECD, APÓS ENVIO, DECIDIU DILUIR OS LANÇAMENTOS FEITOS EM DEZEMBROS NAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS CORRETAS, PODE RETIFICAR ECD?
No caso da Substituição, devo fazer toda declaração novamente ou somente apontar o erro no termo de substituição, que só poderá ser enviado no próximo exercício?
Duas empresas distintas que iniciaram suas atividades em 2019. Uma realizou apenas os lançamentos referente ao capital social a outra lançou o capital social sendo uma parte com integralização de terreno. Sendo apenas estas movimentações e não tendo movimento no resultado, a empresa está obrigado a entrega da ECD?
Bom dia Prof, preciso substituir a ECD 2019, porem reabrimos o ano de 2018 por erro contabeis e isso refletiu no saldo inicial de 2019. Como faço nessa situação ja que a de 2018 não pode ser retifica?
Fiquei como responsável de uma empresa Simples fim de 2020, e a mesma estava saldo negativo em caixa, pode dar problema se eu optar por entregar a ECD que apresentava saldo negativo no ano anterior?
Uma empresa passou pelo processo de cisao e enviou ECD com data ate 21/02. Para enviar o priodo de 22/02 ate 31/12 ela tem que colocar alguma situacao especial? Se sim qual seria?
BOA TARDE PROF. SE ENTREGUEI A ECD COM ENCERRAMENTOS TRIMESTRAIS CONFORME GERADO NO SISTEMA, QUAIS SERIA A PENALIDADE E/OU CONSEQUENCIAS? DEVERIA SUSBSTITUI-LA COM CORREÇÃO DO PERIODO DE ENCERRAMENTO?
Fiz a entrega de uma ECD com resultados apurados e encerrados em 11/2020 e precisarei entregar a de 12/2020. Eu vou conseguir fazer? Ou precisarei deletar o encerramento e fazer outros em 12/2020?
Professor eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com a ECD e não entendi poderia esclarecer qual a data de entrega , sobre quem realmente esta obrigada a entregar, livro S e escrit do livro G.
Boa tarde prezado mestre, tenho consultado diversos portais e fiquei mais em dúvida, certificado e-cnpj versão A1, sem cartão, é compatível para envio de sped Contábil ?
Correção de lançamento contábil em ECD Substituta é nula e volta a valer a entrega anterior: nesse caso, volta a valer apenas o lançamento anterior, ou se perde toda a ECD Substituta?
Bom dia, no plano referencial de receita ECD, nao conseguir
nada de contas de cooperativa, atos cooperativos, poderia mim tirar essa duvida. Plano referencial da receita lucro real.
Bom Dia ! em uma das aulas o professor comentou que recibo é um documentos fiscal...eu desconhecia esta informação.. desta forma, ele deve ser escriturado pela área fiscal?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 01/01/2021
Bom dia professor! Empresas prestadoras de serviço que tem a obrigação de recolher ISS, só precisam ter a inscrição municipal? Não havendo necessidade de ter a inscrição estadual?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 02/02/2021
Professor, boa noite, mesma a empresa sendo LTDA, Eireli, as dívidas com terceiros, fornec/fisco, os sócios seriam solidários com esse débito, caso o encerramento seja feito da maneira incorreta?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 18/03/2021
Boa Tarde!! Tenho um CNPJ Ativo de Sociedade Ltda, porém com DCTF inativa, posso transforma-lo em Prestação de Serviços Contábeis?? Ou seja em Escritório Contábil??
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 19/03/2021
Na ficha cadastral simplif da Jucesp a dt de início de ativ é 18/03/21 e a dt da constit é 19/03/21, cartao do CNPJ é 19/03/21 e na Pref de SP do CCM tb, qual adotar? Retorno o processo na jucesp?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 24/03/2021
Professor sou estudante de ciencias contabeis ja sou formada em adm, atualmente sou MEI prestadora de serviços quando tirar meu CRC vou precisar desenquadrar para poder abrir meu escritorio ?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 21/04/2021
Quando não é feito o distrato e o CNPJ é cancelado por falta de movimentação? Se houver dívida, esta é atribuída ao(s) sócio(s), ou seja, passa a ser uma dívida no CPF? A RF faz isso automaticamente?
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Perguntado em 31/05/2021
Boa Tarde Profesor, me formei e quero abrir meu escritório, dúvidas.
1 Qual melhor regime tributário
2 como apenas um dono tenho que efetuar registro no cartório?
3 regime juridico
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 02/06/2021
Em que momento o contador deixa de ser responsável pelas obrigações acessórias da empresa, exemplo: deixou a empresa em 09/2021,devo encaminhar as obrigações 09/2021 no mês 10 c/ qual contadoor?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 09/09/2021
A empresa pode excluir contador da Receita enquanto contrata um novo? Pode ficar sem contador? Qual o procedimento para transição de contador perante a esfera federal?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 09/09/2021
É obrigatorio a escrituração de livro diário para empresa de pequeno porte com faturamento até 180 mil/ano ? Como proceder se o empresário não envia o extrato? O que faço para me resguardar?
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Perguntado em 05/10/2021
Gostaria de saber como procedemos quando um cliente vem aos nossos serviços, saindo de outro escritório, referente as escriturações ja realizadas pelo antigo contador. Ele deve nos fornecer essas inf?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 20/10/2021
Posso contratar 1funcionário com uma doença pré existente? No que implica? Posso ser responsabilizado por esta doença?
Insalubridade e adicional noturna entra no calculo de férias como renda variavel?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 28/10/2021
Meu 1 cliente foi desenquadrado do MEI pois o CNAE ñ faz + parte oq devo fazer, isso aconteceu em 31/12/2020 só me procurou agora formada recem nao sei por onde começar
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 28/10/2021
o cliente faz o certificado digital ja tenho acesso a tudo d empresa preciso ter algum programa como contador? meu 1 cliente tem 1 revenda de gás e ñ sei por onde começar ja q foi desenquadrado do mei
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 28/10/2021
Olá, Professor! Sou militar da FAB concursado e contador. Gostaria de ter meu próprio escritório contábil trabalhando de casa. Não posso ser MEI e nem SLU. Qual seria a melhor opção para mim? LTDA?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 03/11/2021
Quais são os sistemas que não podem faltar para quem está iniciando na prestação de serviços contábeis? Os sistemas ERP falado na aula... quem deve ter é a empresa contratante dos serviços contábeis?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 03/11/2021
Professor, o curso poderia disponibilizar algum modelo de contrato de prestação de serviços contábeis com todas estas orientações relevantes que foram faladas no curso?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 03/11/2021
1) A empresa que Presta Serviços para a Construção Civil (Cód. 7.02/01023 ou 01015 - SP) e que transporta o Material Aplicado em Obras não tem obrigatoriedade de possuir a Inscrição Estadual?
rotinascontábeiscontábilrotinaSped
Perguntado em 24/07/2023
Boa tarde. Na parte do diferencial onde explica o cálculo por fora e por dentro, a senhora disse que disponibilizaria a planilha com os Estados com um dos cálculos. Já está disponível para Download ?
Boa tarde,
Eu consigo enviar as informações diretamente no sped fiscal ou é necessário ter um software especifico e depois exportar as informaçãoes para o sped fiscal.
O programa validador é baixado no site da receita, ao lançar os dados por esse programa o fisco do meu estado terá essas informações ou tenho que fazer algum procedimento?
Bom dia, Quando se tem crédito a transporta para o período seguinte e Difal a recolher, sabendo que não pode abater o Crédito no Difal como devo ajusta dentro do PVA.
Tenho dificuldade de atribuir o CFOP de entrada em relação ao que vem na nfe, trabalho no agronegócio e a maioria das entradas são uso e consumo ou contratação de serviço, existem casos de insumos.
Meu cliente de MT adquiriu mercadoria de GO (ambos lucro real), porém, o RICMS/GO em seu art. 79 insciso I alínea "M" dize que tal transação não possui incidência de ICMS. Como vou calcular o DIFAL?
Na tabela de registro do Sped vi que o estado de Ms tem o registro 5.3, então quando. empresa emiti notas complementeres estamos obrigados a preencher o registro C'195e C197 par eles entenderem que o Icms é referente a outr competência
Olá! Somos da Bahia e compramos equipamentos de informática do ES. Na Danfe tinha a informação do produto e do serviço referente a garantia. Como devo tratar essas informações no PVA, informo somente o produto ou preciso informar o serviço, já que se trata de um serviço da esfera municipal? Grata!
Ao longo do Proj.SPED,ocorreram mudanças na forma de apresentação da ST e Fundo. Poderia detalhar quais foram essas mudanças e a forma correta de apresentar no SPED? Inclusive os registros envolvidos?
Olá!
Serviço de transporte: SOMENTE se for DENTRO DO PRÓPRIO MUNICIPIO é apenas devido ao ISS? Caso deslocar para outro MUNICIPIO/ESTADO nesse caso é devido ao ISS e ao ICMS? correto?
Bom dia, tudo bem?
tenho algumas dúvidas, por exemplo:
Como escriturar entrada do CFOP 5910 de mercadoria que irei revender? Na mesma nota tenho CFOP 5910, com CST 010 e 060.
É obrigatorio a movimentação de estoque de mercadorias adquiridas com a finalidade para uso e consumo, ou posso somente lançar a NF sem movimentar o estoque?
Bom dia prezados. E onde faço o lançamento pela tomada de crédito de ICMS que foi recolhido via ST. No caso, a empresa é uma transportadora e os créditos são de aquisição de combustíveis.
No caso de um empresa do Simples comprar uma mercadoria, não existe DIFAL, e se essa mesma empresa realizar uma venda para um não contribuinte também não existiria DIFAL ?
Qual deve ser a CST de entrada nas notas de compra de mercadoria que por sua NCM são tributadas integralmente, mas que não terá crédito de ICMS? A CST mais adequada seria a 90?
Empresa SN de MG, adquire merc.ST de SP, p/ revenda.
Fornecedor de SP recolhe St. Empresa MG vende p/ outros estados recolhe ST novamente. Qual estado solicitar regime especial sustituto tributário?
Olá. Baixei a planilha pra teste e já habilitei o excel para executar a macro, porém ele ainda dá erro falando que talvez a macro não esteja disponível.
Na aula fala que o cálculo no estado de SP, é por fora, só que no meu entendimento da legislação, entende-se que é por dentro. Art. 37, VI e Art 49 do RICMS 45490/00-SP. Meu entendimento está correto?
Empresa do SN, operações de saída com ST cobrado anteriormente pelo substituto. Nesse caso utilizo o CSOSN 500.Na EFD ICMS, não há campo específico para o CSOSN, apenas CST.
cruzamentosspedicmsipicruzamentos sped fiscal
Perguntado em 22/05/2022
Nessa caso, qndo coloco o código 500 ele considera como se fosse uma mercadoria estrangeira (conteúdo de importação 40%) e tributada integralmente. O que fazer nesses casos?
cruzamentosspedicmsipicruzamentos sped fiscal
Perguntado em 22/05/2022
Vv tem a relação de estados que disponibiliza a MALHA para verificar as inconsistencias?
Usar ferramentas de auditorias/validação nos arquivos é tbm uam forma de preventiva de identificar erros?
cruzamentosspedicmsipicruzamentos sped fiscal
Perguntado em 30/06/2022
Declaro apenas os insumos que eu remeto ao industrializ.? Ou devo declarar os insumos remetidos e que o proprio industrializ.utiliza por conta propria?
Ex. Agua e energia (não remeto, mas é utilizado)
Um empresa produzirá livros digitais para venda. O Estado do ES informou que a mesma deverá emitir NF de entrada para essa mercadoria que será produzida. No bloco K, a mesma se preocupará com o K200?
Optante do SN de SP, CNAE 22, que auferiu RB > 20% do Sublimite em 10/2022 deve enviar o Bloco K a partir de 11/2022 ou 01/2023? Pfv prof, leia a RC 19215/2019. Reflita sobre as datas da referida RC
Professor a empresa que trabalho tem três unidades com faturamento consolidado anual 168k para as três unidades.
A obrigatoriedade de enviar o bloco K é para o grupo ? mesmo o restrito K200 e K280 ?
Bom dia, espero que esteja bem.
O CNAE prim. 46.85-1.00 Comercio Atacadista. Secund. CNAE 25.99.3.99 Fabricação de outros produtos. É empresa Equiparada a Industria, qual o prazo de envio Bloco K ?
Boa tarde, esta não é aula de obrigatoriedade, mas se possível responder a seguinte: presto serviço para trading, matéria prima no mercado interno, industrializamos e vendemos (EX) devo enviar o bloco
Quando o insumo de terceiro entrou em processo de produção quais os registros que devem ser apresentados nestes casos? após o produto acabado (terceiros) qual registro apresentar?
alimentei um insumo para a produção e houve sobra! ao devolver o insumo utilizo a numeração da NF do insumo ou posso utilizar um documento interno? isso pode afetar as informações do bloco K?
o retorno de industrialização, CFOP 5.124. como fica o "tipo do tem" no cadastro dos produtos? é classificado como "serviços"? a mesma dúvida parte também para as entradas, cfop 1.124.
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