Professor, boa noite. Nesse caso, é enviado doc arquivo, comprovando que a empresa só obteve aquela determinada Receita (recebido), na hora de calcular o Imposto?. O sistema contábil dispõe do livro?
EscrituraçãoSimplesNacional
Perguntado em 23/03/2021
Boa tarde. E quando acontece uma devolução de um bem que havia sido comprado para o imobilizado e meses seguinte foi devolvido ao fornecedor por motivo de defeito? Como proceder? E com o porém de que a empresa apenas escritura o bem para controle e não se aproveita dos créditos do icms, pois possui um benefício fiscal.
créditoativoescrituraçãoobrigações
Perguntado em 10/01/2021
No mês que o saldo de ICMS for credor, o crédito da proporção 1/48 do CIAP daquele mês com as devidas deduçoes do fator ref as vendas tributadas e isentas, pode ser acumulado para o mês seguinte?
créditoativoescrituraçãoobrigações
Perguntado em 11/03/2021
Bom dia, o CIAP registra TODOS os ativos da empresa ou apenas os ativos que são vinculados a atividade a empresa? Eu posso aproveitar crédito de ICMS em todo ativo que houver o ICMS destacado?
créditoativoescrituraçãoobrigações
Perguntado em 12/01/2024
Empresas do lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei 8.981/1995 (manutenção livro caixa), estão desobrigadas da ECD também?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 18/05/2018
as empresas de Lucro Presumido que não distribuírem lucros acima da base de cálculo de IR ou não distribuírem lucros não tem obrigatoriedade de envio da ECD em 2018 mesmo não tendo livro Caixa?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 19/05/2018
Com relação assinatura do ECD, conseguir transmitir apenas com duas assinaturas: do contador e do sócio (como responsável). É obrigatório o assinatura com o e-CNPJ também? Seriam 3 assinaturas?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 21/05/2018
Somos uma empresa de construtora e incorporadora, e tenho de enviar dois livros Z livro1 e livro2.
A duvida é: Para enviar os Livros Z 1 e 2 - vai ser assinado e enviado o primeiro livro Z 1 e depois
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 21/05/2018
O Plano de contas vai no registro I015? se não for então pode me explicar o que vai no registro I015 pois não estou entendendo essa informação do manual.
GRATA!
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 21/05/2018
Boa noite, se uma empresa estava inativa, mas por uma eventualidade entrou como sócia de uma outra empresa, não teve nenhum lançamento de despesa e receita, eu consigo entregar a ECD nesse caso?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 21/05/2018
A empresa apresentou a DCTF e inatividade no início de 2018, em 05/18 a empresa foi baixada e transmitida a DCTF de Extinção. Nesse caso a empresa é obrigada a entrega de ECD e ECF de extinção?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 16/07/2018
Quando houver a troca de sistema, e apenas algumas contas do Plano de Contas for mudada, mesmo assim há necessidade de preencher o I157 para todas as contas do Plano de Contas ?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 23/07/2018
Quando vou informar no "I157" o plano de conta antigo, porem no 1° plano de contas, tenho 10 C.R e no 2° plano tenho 5 centro de custos, tenho que informar o vlr por conta e C.R?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 01/08/2018
Ola Thiago,
Houve a troca de sistema de 2017 para 2018 e consequentemente a troca do plano de contas, alterando todas as contas, sou obrigada a realizar a transferência no I157? ou é facultativo?
Obrg
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 23/04/2019
Tiago, boa noite. Em relação o registro i157, não ficou claro como deveria fazer o preenchimento na ECD. O sistema que uso não inclui esse bloco e devo fazer diretamente no TXT ou dentro do programa, poderia explicar como faço para incluir esse registro?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 19/05/2019
Qual versão que devo usar. Se a escrituração de 2017, era a 6 do layout, mas para 2018 a versão passou é a 7, e estou entregando em atraso (2019) a de 2017 deve ser na versão 6 (época) ou 7 (atual)?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 19/12/2019
Thiago,ficou uma duvida plano referencial.Uso plano padrão para uma empresa no Lucro real, porem na hora de vincular as contas com plano da receita, vinculo ao plano de contas L. Real, ao Sped Padrão?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 24/03/2020
Encerrei uma empresa que foi simples nacional até 31/08/2019. Depois ela passou a ser lucro real como preceder com o encerramento para envio das declarações. Devo encerrar anual ou parcial?
escrituraçãodigitalobrigações
Perguntado em 01/05/2020
Empresas que efetua pagamento de notas de debitos a outra empresa de mesmo grupo economico deve fornecedor alguma informação na ECF, em qual bloco ou registro?
complementando a duvida anterior a empresa não é a centralizadora e a divisão são de despesas com aluguel seguros telefone e de terceiros,os lançamentos foram despesa con tra passivo.
lucro real que revende mercadorias, devo repetir o saldo inicial do exercício anterior de janeiro a dezembro, ou o saldo inicial é o saldo final apurado no mês anterior, saldo final jan inicial fev.
Boa tarde! No caso das pessoas imunes e isentas, desobrigadas a entregar ECD, e com receita menor que 1 milhão e 200 mil, só é necessário o preenchimento do registro X390 da parte de movimentação?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 09/08/2021
Faturamento que não foi registrado em 2020 contabilmente. Entretanto na apuração do Lalur foi incluído em outras adições.Na inclusão do valor e obrigatório informar conta contábil.O que devo informar?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 10/08/2021
Professor, em relação advertência decorrente por exemplo de uma empresa do seguimento incorporação que vende unidade prontas a prazo e tem suas receitas tributada pelo regime de caixa.
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Perguntado em 16/08/2021
Bom dia! Meu saldo de prejuízos acumulados na ECF da empresa Lucro Real está divergente, como devo proceder para corrigir, já que era de outro contador, ele se recusa a retificar?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 01/09/2021
O valor da folha de salários registro no L210 em OUTROS CUSTOS COM PESSOAL, pois na ECF não tem um campo especifico para o registro de salários do processo produtivo no registro L210.
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 16/05/2022
Tenho um cliente que faz o reconhecimento da receita geralmente na transferência do bem no CFOP 5922 e não no CFOP 5117, como eu devo proceder dentro da ECF?
Até breve!
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 28/05/2022
Uma empresa do lucro presumido, recebeu via ecac uma notificação para declarar o valor recebido,por venda com cartão de créditos,é passou o valor ,minha dúvida é em qual bloco por este valor na ecf?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 16/07/2022
Estou elaborando a ECF para Lucro Real e o programa não está permitindo acessar o registro L210 para o lançamento da composição do custo. Existe um procedimento específico para liberar este registro?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 26/07/2022
ECF de incorporação qual a data do evento a empresa deve considerar para data efetiva de do envio da ECF, a data de baixa do CNPJ ou a data do evento de incorporação na ata levada para a junta?
ecfecf 2021escrituração contábil Fiscalescrituraçãofiscal
Perguntado em 05/09/2022
Na questão 3 temos duas resposta corretas "LANÇAMENTO CONTABIL". Na questão 1 está escrito "PATRONIZAÇÃO" ou seria "PADRONIZAÇÃO" afinal eu já colei até as palavras e não consegui aprovação.
escrituraçãoMétodo de Escrituraçãometodologiaescrituração contábil
Perguntado em 15/03/2022
tenho uma dúvida sobre o agrupamento das contas ( vários fornecedores dentro de uma conta só).
a Lei 6404/76, Art. 176 § 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como contas diversas ;contas-correntes.
nesse caso, qual o embasamento legal que me permite agrupar as contas m uma só ?
escrituraçãoMétodo de Escrituraçãometodologiaescrituração contábil
Perguntado em 31/07/2022
Professor no plano de contas em qualquer sistema, a estrutura será sempre e mesma, ou poderá variar? Por exemplo grupo 1 sempre será as contas do ativo grupo 2 passivo, grupo 3 receitas e 4 despesas?
escrituraçãoMétodo de Escrituraçãometodologiaescrituração contábil
Perguntado em 17/09/2023
Olá, empresa com atividades de construção civil ou montagem de estruturas metálicas e também de comércio. Ao comprar materiais utilizados na construção/serviço de outra UF, precisa recolher DIFAL?
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Perguntado em 09/07/2022
A empresa RPA que tem atividade de montagem e comércio, ao comprar o materiais de uso na prestação de serviço e de revenda, se credita apenas do ICMS do material que efetivamente vender?
escrituração fiscalescrituraçãoICMSIPI
Perguntado em 09/07/2022
Boa tarde
Recebi uma nfe remessa com 30 chapas
para industrializar, a chapa foi cortada em 90 peças ...
Devolverei com 30 ou com 90 peças a nota de retorno?
escrituração fiscalescrituraçãoICMSIPI
Perguntado em 08/08/2022
No caso da finalização da operação de retorno de remessa onde será utilizado o CFOP 5124, referente á mão de obra onde o ICMS será diferido, em qual operação posterior o ICMS poderá ser tributado?
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Perguntado em 28/08/2022
Na elaboração da EFD ICMS/IPI o contribuinte precisar realizar a classificação das compras de acordo com a real finalidade desses itens? Sendo assim, no momento de classificação, se eu compro e já pretendo usar essa bem para bonificação ou brinde, preciso escriturar na entrada essa finalidade? E se eu receber itens em bonificação, na entrada mantenho o CFOP de bonificação ou classifico como de revenda, já que a finalidade do item recebido será a revenda, considerando sempre o enfoque do declarante na classificação das compras?
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Perguntado em 26/09/2022
Professora, bom dia. Com relação a saída de produtos à alíquota zero, o fabricante ao emitir a NF com os valores refletirão no seu livro de saída. Digo, terá valor contábil, base e ainda em outras ?
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Perguntado em 27/01/2023
A alíquota do ICMS eu posso ver na natureza de operação e o NCM eu consulto se tem algum beneficio fiscal, correto? e a Alíquota do IPI eu consulto pelo ncm na TIPI, correto?
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Perguntado em 04/02/2023
Decreto 7212/10, Art. 9º,II-os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização. Se meu fornecedor for equiparado, mesmo varejista, tenho que absorver o IPI nos meus custos?
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Perguntado em 29/05/2023
Olá professora, indústria RPA cuja operação dentro estado de São Paulo seja Industualizao por conta e ordem de terceiro de Naruto de alumínio e emite nota com suspensão de IPI e Cfop 5124, faz jus de crédito de IPI nas aquisição de matéria prima e embalagens?
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Perguntado em 19/07/2023
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