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Boa Tarde! Pode por favor disponibilizar o material de estudo deste curso? Obrigada desde ja
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 06/04/2020

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Olá Ana, posso sim disponibilizar me encaminhe um e-mail fazendo a solicitação (jpauloconsualt@gmail...
Professor boa noite, trabalho na área fiscal e seu curso foi de grande auxilio, mas gostaria de saber se o senho pode disponibilizar o material de trabalho usado nesse curso.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 07/04/2020

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Boa noite Everson. Sim, posso disponibilizar o material, por favor encaminhe um e-mail pra mim faze...
Excelente dia! Eu presenciei a seguinte situação: Escritório de advocacia optante pelo simples nacional não referenciava em sua nota as contribuições retidas, mas, cobrava de seus tomadores por fora. Isto é lícito? Acredito que eles estavam tentando baixar a carga tributária no das.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Esta atividade de serviços advocatícios pode optar pelo simples nacional, como aprendemo...
Sobre a não retenção sobre pagamento igual ou inferior a 5.000 reais, é válido para qualquer tipo de atividade? Isto quer dizer que, serviços nesta faixa de valor não terão retenção das contribuições?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Veja só, a partir de 19 de junho de 2015 esta regra que você menciona foi alterada pela...
Quando o valor da retenção não é superior a 10 reais. Recolhe-se no mês posterior conjuntamente a outras retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Ester. Quando a retenção é de valor igual ou inferior a R$ 10,00 está dispensada de ser retido....
Não estão obrigados a fazer a retenção quando o prestador do serviço for simples nacional ou o tomador simples nacional ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Contabilista. O optante pelo simples nacional na condição de tomador do serviços está dispensad...
Não entendi a parte beneficiários
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Sempre que me refiro a beneficiários, quero dizer que é a parte que recebe R$... é o prestador do se...
A última NF COM RETENÇÃO DE 6,97 FOI DISPENSADA, MESMO SENDO O MESMO PRESTADOR E ESTAR NO MESMO MÊS ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/04/2020

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Olá Contabilista. As retenções ocorrem por pagamento, no cado da NF com retenção de R$ 6,97, observ...
Como tomador do Serviço, uma empresa optante pelo Simples Nacional está obrigada a efetuar a retenção? qual o embasamento para isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

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Olá Fabrícia. O tomador do serviço optante pelo Simples Nacional está dispensado de efetuar a reten...
Quando eu tenho três notas fiscais emitidas, só atinge o mínimo de retenção somando os documentos. Como devo tratar a questão? Haverá a retenção se o pagamento das notas ocorrer em datas diferentes?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

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Olá Fabrícia. As retenções são tratadas individualizadas, por cada nota fiscal, e a retenção ocorre...
Como devo tratar as retenções neste caso, se o prestador possui beneficio de suspenção de PIS e COFINS?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/04/2020

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Olá Fabrícia. No caso do beneficiário dizer que possui a suspensão de PIS e COFINS para não sofrer...
Professor, eu estou com a seguinte duvida, o tomador de serviço é optante do simples nacional, e como aprendemos não há retenção a destacar, nesse caso o prestador precisa pagar por essa retenção?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

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Olá Fabiana. Quando o tomador é optante pelo simples nacional não há o que se falar em retenção na...
Eu recebi uma nota de prestação de serviço com as devidas retenções, que são maiores que 10,00 reais, eu devo fazer o recolhimento do darf somente quando eu pagar por essa prestação de serviço é isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

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Olá Diego. Perfeito o seu entendimento. A retenção ocorre por regime de caixa "pagamento" este é o...
Caso a nota de serviço seja dividida em 3 parcelas como eu faço o recolhimento desta retenção? Qual a lei ou IN que fala sobre isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/05/2020

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Olá Diego. A IN SRF 459/2004 discorre no artigo 1º § 7, Inciso II - As retenções de que trata o ca...
Olá...quando o prestador destacar 3,5% em sua nota fiscal, preciso de qual embasamento legal para aceitar.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/06/2020

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Olá Ana. Preciso que você seja mais específica na sua pergunta, tipo: Qual o tipo de retenção você...
Boa tarde prof.
Poderia disponibilizar o material
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/06/2020

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Olá Maria. Me envie um e-mail (jpauloconsualt@gmail.com) que disponibilizo pra você. Att; Prof. Jo...
boa tarde prof. poderia me enviar o material
roberta.bernardes@kellyservices.com

obrigado
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 10/06/2020

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Olá. Vou enviar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Professor poderia me enviar o material?
douglas32009@hotmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 12/06/2020

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Olá Douglas. Enviarei o material.
Bom dia Professor, favor enviar o material para o seguinte email: edersilva.contabilidade@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 13/06/2020

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Olá, Eder. Material enviado. Att; Prof. João Paulo
Prof. Sr poderia disponibilizar o material de estudo do curso por favor, E-mail: dailsogoncalves20@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 16/06/2020

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Olá Dailson. Material disponibilizado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
a parte do curso que trata do conceito de imposto, está repetindo uma parte do video que diz sobre o conceito de tributo.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 18/06/2020

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Olá Adriano. Obrigado pela informação. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Olá professor poderia me enviar o material ligia.balb@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 20/06/2020

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Olá Lígia. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
professor poderia me enviar o material. marane.trindade.28@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/06/2020

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Olá Mariane. Material enviado. Att; Prof. João Paulo
Como Tomador(Simples Nacional), contrato um servido de uma PJ do Lucro Presumido que tenha a exigibilidade de efetuar as devidas retenções na nota fiscal. Eu devo efetuar o recolhimento das retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/06/2020

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Olá Paulo. As empresas optantes pelo simples nacional, não estão obrigadas a fazer a retenção das c...
Em nota fiscal de Pessoa Física se faz retenção? No exemplo que deu, entendi que faria. E sempre pensei que não fizesse.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

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Olá Tamires. Não há retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) de pessoas físicas na co...
Dúvida respondida na aula seguinte.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/06/2020

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Olá Tamires. Entendido. Att; Prof. João Paulo Oliveira.
Bom Dia Professor,
Poderia me enviar o material do curso tssjessica@gmail.com
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 30/06/2020

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Olá Jessica. Material enviado. Att; Prof. João Paulo Oliveira
Boa noite!! Poderia disponibilizar o material para impressão, por favor? Obrigada!!
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 04/07/2020

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Olá Encaminhe solicitação para jpauloconsualt@gmail.com. Att, Prof. João Paulo Oliveira.
Professor poderia me enviar o material da aula
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 21/07/2020

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Olá Bruno. Envie solicitação para jpauloconsualt@gmail.com. Att; Prof. João Paulo Oliveira
No caso de retenção de IR o fato gerador será o pagamento ou a emissão da nota?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 22/07/2020

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Olá Poliana. Acredito que você se refere aos serviços do RIR/2018 artigo 714, 716 e 719 se for isso...
Sei que estas empresas já fazem a autoretenção do IRRF, mas gostaria de saber se as empresas tomadoras de serviço são obrigadas a retolher o CSRF.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 07/08/2020

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Olá Andresa. O fato gerador das contribuições sociais - CSRF está disciplinado na IN SRF 459/2004...
Eu tenho uma duvida, a DARF deve ser gerada de acordo com a comp da NF ou de acordo com o vencimento do boleto? Ex. se uma NF de comp 07 e boleto de venc 03/08 a DARF deve ser gerada para paganento em 20/08 ou 20/09?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Hilderlanio. O fato gerador das retenções das contribuições sociais é o pagamento. Ex: Pagamen...
Boa tarde, Há alguma retenção de IR se prestar serviço para um pais do Mercosul como o Chile? Há alguma isenção desse tributo?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Angela Quando da exportação de serviços via de regra não há retenção de IR. Quando você paga...
Na exportação de serviços para o Chile, posso me isentar do imposto retido com algum certificado de residencia? Quem deve solicitar o Prestador Brasileiro ou o tomador do serviço no Chile?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/08/2020

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Olá Angela. Via de regra não há retenção do IR na exportação de serviços. Att; Prof. João Paulo O...
Professor a pergunta que tenho dessa vez não esta muito relacionado ao conteúdo do seu curso mas tem haver com retenções, como que eu faço se quero saber se um cliente tem pendências com retenções que deixaram de ser recolhidas?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 02/09/2020

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Olá Hilderlanio. Primeiramente você tem que observar qual o perfil do seu cliente em relação a trat...
No caso em que a NF 1 fosse no valor de 200,00 reais, sendo assim as retenções seria inferior a 10,00, mesmo assim devo considerar a soma dos pagamentos realizados no dia 06/01?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 03/09/2020

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Olá Ana Paula. Havendo o pagamento em um único dia de vários documentos fiscais (NFS), deve ser som...
Boa tarde,

sobre o momento da retenção, hoje em dia não é mais assim, a lei diz, a retenção será feita onde ocorre o primeiro fato gerador, seja a contabilização da nota, ou pagamento. certo?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 16/09/2020

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Olá Jessica. Não confunda retenção do IRPJ com as retenções das contribuições sociais (PIS, COFINS...
em qual artigo fala sobre o recolhimento das contribuições no momento do recebimento ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/10/2020

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Olá. Veja o artigo 1º da IN SRF 459/2004, lá fica claro que o legislador o fato gerador da retenção...
Prof, se eu tenho PIS e COFINS a compensar de meses retroativos e não abati do meu a recolher no respectivo mês, posso abater agora?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/11/2020

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Olá Francisca. Sim, vide artigo 7º §1º da IN SRF 459/2004. Att; Prof. JP.
Boa noite Professor
Referentes aos serviços de suporte técnico de informatica, licenciamento e cesso de uso, desenvolvimento de web site , urames as leis e normas falada em aula para realiazar a renteçao ? Nao consigo similar essas atividades nas atividades listada na lei 10.833
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 17/12/2020

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Andressa Veja que para fins de retenção das CSRF também devem ser levadas em considerações os serviç...
Os valores da retenção de Pis, Cofins, Csll feitas pelo prestador de serviço são compensados na apuração de tributos no lucro presumido do proprio prestador que recolheu?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/01/2021

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Felipe. Entenda que a retenção é uma antecipação do tributo, veja que quem faz a retenção é o tomad...
Recebo muita nota de representação comercial na empresa que trabalho, como identifico se retém o IR?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 11/01/2021

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Vanessa. Veja que no artigo 718 do RIR/2018 a representação tem retenção do IRRF na alíquota de 1,5...
Boa noite professor!
Não ficou claro para mim o abatimento dos 200 reais usado no exemplo. poderia detalhar um pouco mais, por favor?
Obrigada
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 25/02/2021

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Kátia. Foi feito uma exemplo ilustrando o valor a recolher de PIS/COFINS de uma empresa, mas que na...
Boa noite, professor! Tenho uma grande dúvida. Para saber se uma NF tem retenção ou não, eu me baseio no CNAE ou Código de Serviços da Prefeitura?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 21/03/2021

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Márcia. Veja pelo código do serviço da prefeitura.
Professor qual cnpj devo colocar no DARF de retenção o do tomador ou do prestador.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 22/03/2021

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O CNPJ é do tomador, pois ele é o responsável pelo recolhimento da retenção.
Boa tarde Prof,

Nas nota fiscal eletrônia modelo 55, pode ter destaque de imposto csrf?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/03/2021

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Daniele; Entendo que o destaque em campo próprio não. Mas se vender mercadorias para órgãos da adm...
Professor geralmente no adiantamento não temos o documento fiscal (NFSe), mesmo assim devemos reter?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 24/04/2021

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Sim, deve ser feito a retenção. Art. 1º, §7º da IN SRF 459/2004.
Professor, este critério é por fornecedor, certo.
Na empresa eu faço uma planilha e recolho os 5952, 1708 em uma guia só, eestou incluindo os que tem o valor menor que R$ 10,00, esta certo assim?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 25/04/2021

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José, veja as disposições da legislação (art. 1º §7º da IN SRF 459/2004).
Prestador realizou um serviço para um municipio e não reteu o IRRF na nota, com isso, o municipio pagou a prestadora considerando a retenção. A prestadora poderá se creditar desse valor não destacado?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 09/06/2021

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Bom dia, Hemerson como o tomador do serviço fez a retenção do IRRF, poderá sim se creditar do valor...
Professor, Manutenção Técnica incide retenção de IR e PCC?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 01/07/2021

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Boa tarde, Adeilza, SIM, exceto se a manutenção for feita em caráter isolado, como um mero conserto...
Professor, parabéns !

Curso bem resumido, super direto ao ponto e com todas as bases legais que é de extrema relevância para estarmos consultado sempre.

Obrigado pelo ensinamentos!

Sucesso !
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 02/07/2021

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Bom dia, Marxsuel, obrigado pela preferencia, continuei acessado nossos cursos.
Professor, se a retenção de uma nota fiscal for inferior a R$ 10,00 sabendo que é dispensada o recolhimento da CSRF, devo ou não reter o valor do pagamento da nota fiscal ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 29/07/2021

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Stéfani; Nesta situação você não deve fazer a retenção da CSRF.
Boa tarde, quando saber se tenho que destacar em minha nota fiscal as retenções federais ? Os serviços prestados são de engenharia e nem prestador e nem tomador são do SIMPLES
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 26/08/2021

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Boa tarde, Murilo, Desde 1º de fevereiro de 2004 os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de...
serviço de engenharia não precisa de retenção federal para os órgãos públicos ? e os privados, a alguma exceção quanto a obrigatoriedade das retenções ?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 26/08/2021

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Boa tarde, Murilo, Desde 1º de fevereiro de 2004 os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de...
No caso, se o advogado for optante do simples nacional, não será preciso fazer essa retenção? Pelo que entendi, já é pago no DAS.
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 12/09/2021

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Boa tarde Augusto, Simples Nacional na condição de PRESTADOR: - Dispensado de reter PIS/COFINS/CSL...
Se o prestador de serv. emite nota de R$200,00 com retenção pra tomador do LP, sabendo que o valor da CSRF é R$ 9,30 e o tomador não tem como recolher esse valor. Continua...
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, No caso de pessoa jurídica, cabe destacar que, quanto às retenções, não se aplica mais a so...
(Continua) O prestador deve remover essa infor. de retenção da nota ou o tomador soma esse valor não recolhido em tal data e acrescenta o valor p/ outra comp?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, No caso de pessoa jurídica, cabe destacar que, quanto às retenções, não se aplica mais a so...
Empresa prestadora destaca na nota as CSRF mesmo com tomador sendo do Simples Nac e dispensado do recolhimento. Nesse caso prestador cancela nota e emite sem retenção ou tomador só n paga VLR retido?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 19/09/2021

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Bom dia, Jamile, Contudo, caso o optante do Simples figure na condição de tomador do serviço, a RFB...
Não entendi muito bem quem paga o valor das retenções, no caso de eu prestar um serviço quem vai recolher o tributo vai ser o tomador, é isso?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 23/09/2021

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Boa tarde, João Victor, o recolhimento da retenção e feita pelo tomador do serviço.
Professor, primeiramente, muito boa suas explicações. Não falou sobre o parágrafo §3º, poderia reforçar se é isso mesmo? Valores pagos ao mesmo tomador abaixo de 5 mil no mês não sofrem retenções?
Retenções na Fonte RETENÇÃO FEDERAL retenções Perguntado em 28/09/2021

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Bom dia, Elton, Refere-se especificamente a retenção de impostos sobre prestação de serviços, também...
A empresa de manutenção de computadores está sujeita ao anexo III do simples. Puxando o exemplo do professor em aula, caso haja cessão de mão de obra, essa empresa estaria sujeita ao desenquadramento do simples, de acordo com o art. 191, parágrafo 2° da IN 971/2009, está correta minha interpretação?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 02/11/2021

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Boa tarde prof.

Uma situação, nota emitida em 03/11/2021 porém na competência 10/2021 com retenção do INSS.
Devo considerar para fins previdenciário o regime de competência, isso?!. Mesmo que a nota tenha sido emitida em no novembro. (PJ para PJ)

Isso também se aplica a nota fiscal avulsa - RPA??
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 12/11/2021

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Na prática, teremos que considerar o mês da Emissão da Nota Fiscal
Boa noite professor!
Dúvida: uma empresa do lucro presumido foi contratada a fornecer (locação) ambulância com motorista para uma obra. A ambulância ai ficar a disposição durante a obra. Nesse caso há retenção de 11% INSS?
caso seja sim eu teria que descrever o valor do custo do motorista na NF?

E se nesse caso a empresa fosse do simples nacional? haveria retenção?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 15/11/2021

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Os Serviços de Saúde estão relacionados no artigo 118, da IN RFB 971/2009. Portanto, só estão sujeit...
a empresa é do simples mas presta serviços pra um órgão público. tem que reter?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 06/01/2022

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Em regra não há retenções previdenciárias para as empresas do Simples, somente para as receitas do a...
uma empresa prestadora de serv, optante pelo.simples presta serv para um órgão público, é correto reter o inss por ser serv prestado à.orgao público?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 06/01/2022

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Mesmo as empresas que são do Simples Nacional devem também emitir a nota com a retenção de INSS. Es...
Olá, professor!
No caso da contratação de serviços que retém o INSS, porém, uma única NF não atinge os 10,00 mas havendo outras prestações do mesmo CNPJ emitidas no mesmo dia. Existiria nesse caso, a acumulação da retenção para chegar nos 10,00 ou cada nota deve ser tratada individualmente?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 02/03/2022

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Olá! Veja as disposições da legislação: IN RFB 971/2009 Art. 398. É vedado o recolhimento, em docu...
SIMPLES NACIONAL, Atividade: 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas, prestação de serviços através de contrato.

Estes serviços são passíveis de retenção do INSS?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 28/03/2022

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Bom dia, Gildelte! Respondendo a sua dúvida para os optantes pelo Simples Nacional, imunização e con...
Olá Professor!O prestador tem como consultar se o tomador efetuou o recolhimento dos tributos retidos?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 27/07/2022

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Bom dia Ahlan, tudo bem! A única forma do prestador saber se o tomador efetuou o recolhimento dos im...
uma instalação e manutenção eletrica feito em uma obra do shooping sofre retenção de inss? sendo que a empresa que presta serviços esta enquadrado no simples nacional.
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 21/12/2022

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Boa tarde, Rafael, A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou e...
Boa noite professor . Gostaria de saber por gentileza se um nutricionista e um assistente social que emite uma nota fiscal por cpf, a empresa contratante tem que fazer a retenção previdenciária. Obrigada pela atenção.
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 04/01/2023

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Elizandra, Sim, a retenção do INSS é devida pela pessoa jurídica tomadora de serviço prestado por...
Uma empresa do S.N. emitiu uma NF. utilizando um cnae do anexo 3, no corpo da NF.colocou (instalações hidráulica preventiva obra),tendo cnpj com varios cnae e a descrição e anexo 4, devo reter o INSS?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 01/02/2023

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Rafael, Se a execução do serviço se enquadra no anexo IV, deverá solicitar ao prestador a correção...
Boa noite Professor!
Dúvida: Realizanos em duplicidade um pedido de restituição referente a retenção 9711/98, através do programa PERDCOMP.
A Receita percebeu esse pedido em duplicidade e notificou a empresa, informando que já foi informado anteriormente um pedido de restituição para a mesma competência.
Como devemos proceder nesse caso?
É possível realizar uma retificação ou um cancelamento de um dos pedidos?
É realizado dentro do PERDCOMP ou direto no ECAC?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 20/03/2023

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Olá, Jaqueline, Deverá ser realizado a PERDCOMP de cancelamento, pode ser pelo PERDCOMP antingo...
Professor, uma empresa que não é obrigada a entregar DCTF WEB, mas entregou EFD Reinf, ela precisa efetuar a declaração em GFIP, correto?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 13/04/2023

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Olá Natalia! Se a empresa ainda não é obrigada à DCTF Web, deverá transmitir a GFIP e, portanto, i...
A empresa tomadora de serviços paga 20% de INSS e terceiros sobre o valor retido da NF da prestadora?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 22/05/2023

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Olá, a contribuição patronal ocorre apenas em contratações específicas, como a aquisição de autônomo...
Bom Dia, tenho uma dúvida.
Uma PF contrata uma empresa para fazer serviço de reparo em revestimento de fachada (edifício regularizado). Cabe retenção?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 20/06/2023

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Bom dia! No caso de contratação de uma pessoa física (PF) por uma empresa para realizar serviços de...
Boa tarde,
Quando o contratante é uma Pessoa Física, e contrata uma empresa para fazer serviço de reparo em revestimento de fachada (edifício regularizado), cabe retenção? A PF deverá pagar o INSS?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 21/06/2023

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Bom dia! Quando uma Pessoa Física contrata uma empresa para realizar um serviço de reparo em revesti...
empresa do simples anexo iv construcao civil a rentecao é 3,5%
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 18/07/2023

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No Simples Nacional, o Anexo IV se aplica às empresas da construção civil que optaram por esse regim...
Cuando deoe Recolher e nao recolher a contribuição previdenciária patronal na NFS-E do MEI.? o serviço e realizado pelo dono da empresa e nao pelo funcionario tem uma obrigaçao s/ a retençao patronal?
retenções retenções previdenciárias Perguntado em 27/07/2023

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O MEI está sujeito a recolher uma contribuição previdenciária patronal, que é uma obrigação mensal....
deverá ser informado no reinf as retenções do ir sobre os serviços dos cartões de credito?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/09/2023

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Bom dia Fábio! Os tomadores que pagam comissões e corretagens relativas à administração de cartão d...
Como os prestadores de serviço vão fazer a declaração do Sped Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/09/2023

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Ola, As informações de redimentos pagos a pessoa fisica será enviado pela tomodadora do serviço....
No curso foi falado que os impostos s/ retenção serão gerados pela DCTFWeb a partir de 09/2023 porém isso só irá ocorrer a partir de 01/2024 e a dispensa da DCTF mensal também.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/09/2023

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Bom dia Tatiane! Exato. As informações que devem constar na guia da DCTFWeb são geradas a partir dos...
O que seria Cooperativa de consumos? Poderia colocar algumas explicações com alguns exemplos, por favor!
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/09/2023

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Uma cooperativa de consumo é uma entidade que reúne pessoas físicas, geralmente consumidores, com o...
Quando uma pessoa jurídica toma serviço de uma pessoa física, a pessoa física emiti NFS avulsa somente com retenção de ISS, seria na verdade igual uma RPA ?
deve se realizar a retenção de IR e INSS também?
Não seria melhor emitir a RPA ao invés da NFS?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/09/2023

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Ola, A nota fiscal avulsa de pessoa física tem a mesma validade do RPA, deverá ser feito uma estud...
Magda quando você coloca que fato gerador é para o IRRF a emissão da nota fiscal, se eu considerar a entrada numa data diferente da emissão, sendo no mês seguinte a empresa pode ser autuada?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 17/09/2023

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Boa tarde Rita Conforme o Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), art. 714, o fato gerador do imposto de r...
Empresas do Simples Nacional por recolher CPP no DAS estão obrigadas a entrega da REINF?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 19/09/2023

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Olá! Se houver retenção de impostos nas contratações de serviços, sim!
Como seria a entrega desses códigos? Considerando o vencimento diário e não mensal.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 21/09/2023

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Olá! O pagamento seguirá diário como hoje é. E a declaração será mensal na EFD REINF. Obrigado!
Posso fazer o recolhimneto das contribuições pela emissão da nota? Normalmente as empresas que trabalho não em um controle sobre os pagamentos
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 21/09/2023

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Olá! Se for com envio da Reinf, para emitir a guia é necessário enviar a DCTFWEB. Isso demandaria v...
A sra informou que a partir de 09/2023,na DCTF não seria mais informados os códigos de retenções,pois seriam substituídos pela DCTFWEB,mas na IN 2137 de 21/03/2023, informa que será somente em 01/2024
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 22/09/2023

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Olá Walnei! Devido à postergando da EFD REINF, considerar ainda a declaração dos códigos até janeiro...
Em relação as retenções... empresas do simples tem que reter?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 22/09/2023

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Olá! Se o serviço for passivo, sim! Obrigado!
PJ.PRIV.PRESTA SERVIC.DE IMAG.E CONSUTAS MEDICASPARAUM ORG.PUBLICO.EXISTE A OBRIG.DE ESTAR FAZEN A RET.DE 11%DE INSS? ATE O MOMEN OS ORG.PUB.NAO TEM ME PEDIDO PARA FAZER A RET.OBS PJ TERC.EXEC.O SERV.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Olá Franklin! a análise da obrigatoriedade da retenção deve ser feita caso a caso, levando em consid...
Olá, Hospital filantrópico na condição de tomador, está sujeito a sofrer a retenção federal?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Bom dia, A retenção federal é uma obrigação do prestador de serviços, que deve reter o imposto de...
Olá, caso a nota com emissão do mês 08/2023 pago em 09/2023 mas o contador desconhecer a informação que deve gerar a guia com vencimento 20/10 e ele declarar e recolher em 20/09, tem consequências?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/09/2023

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Olá! Recomenda-se efetuar REDARF no e-CAC retificando a competência.
Há alguma dispensa para o tomador com relação a informação pela REINF de obrigatoriedade de envio dos dados ao prestador do serviço? Aqui é informado que ele pode extrair pelo Ecac mas tem obrigação?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 25/09/2023

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Olá! Não existe a obrigatoriedade de envio de comprovante ao prestador. Tais informações, de fato, f...
Olá, empresas do simples nacional que tem movimentação normal mas que não possui nenhum tipo de retenção, deve enviar o reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 25/09/2023

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Não, empresas do Simples Nacional que não possuem nenhum tipo de retenção não precisam enviar a EFD-...
o fato gerador do IRRF seria apenas a emissão da nota? não pode ser o reconhecimento da despesa, ou seja, quando a nota chegar na contabilidade?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 26/09/2023

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Olá! O fato gerador é a contabilização do documento. Ou seja, se a NFe foi emitida em junho, lançada...
A professora menciona no tema "Compensação do Valor Retido" que deveríamos emitir guias separadas da CSRF no caso de um dos impostos ser isento até 08/23. Mas a guia unificada será somente em 01/24.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 27/09/2023

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Olá! Com a prorrogação da EFD REINF, a guia unificada será implementada apenas em 01.2024. Tal mudan...
Serviço citado no titulo, fornecedor não optante pelo simples, deve ser retido IR e PCC?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 29/09/2023

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Bom dia Vera Lúcia! A atividade do CNAE 85.99-6-04 Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Ger...
Até final 2023, vale o DARF 5952, a guia unificada somente em 2024. Correto?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 30/09/2023

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Boa tarde Sim, isto mesmo. Até dezembro continuamos emitindo a darf pelo sicalc Att
Boa noite!
A empresa que faz retenção de IRRF do empregado, nesse caso essa retenção tem que ser informado na REINF ou não?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 02/10/2023

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Olá neste caso deverá ir para o esocial!!
A empresa que contrata plano de saúde, onde já foi informado no e-Social. A NFS-e emitida pela prestadora deve ser informada no EFD Reinf? A NFS-e não apresenta retenções de IRRF e CSRF.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 03/10/2023

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Olá! Se não apresentar retenções não precisa declarar! Obrigado!
Boa Tarde. Tem algum lugar onde conseguimos as informações das retenções de serviços tomados ?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 03/10/2023

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Olá! Será possível no relatório da dctfweb. Obrigado!
Uma empresa do Lucro real (tomador) que contrata um empresa do Simples Nacional (prestador) para Vigilância, segurança e monitoramento, tem que fazer a retenção?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Olá! Se o prestador é SN, está dispensada a retenção! Obrigado!
Por favor, como entender estas apurações mensais, se o lucro depende do encerramento do período total do exercício? Obrigado!
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Bom dia Leocy! Com o fechamento do balanço anual, o resultado pode ser positivo (lucros) ou negativo...
Como as retenções de IR/CSRF entraram na Reinf somente em 09/2023, no ano que vem ainda transmitiremos a DIRF, certo? Somente a partir de 2025 que seria referente ao AC-2024, que ficaria dispensada.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 04/10/2023

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Sim, a princípio apenas em 2025.
Olá bom dia ! mesmo emitindo a darf pelo sicalcweb eu ainda devo realizar o envio das informações ou somente a partir de 2024 mesmo ?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Boa noite Deve enviar as informações a partir do período base 09/2023 Att
Se a operadora do cartão de crédito não fizer mais retenções, eu serei obrigado a enviar a EFD-REINF nesse aspecto ainda?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Olá João! Neste caso não. A lógica é a mesma da DIRF. Obrigado!
A empresa X paga aluguel para imobiliária, porem o dono do imóvel é PF e tem retenção, e a empresa X paga a retenção no caso em qual evento será enviado essa informação no 4010 ou 4020?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 06/10/2023

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Boa noite Evento 4010 com os dados do beneficiário do aluguel. Att
Professora, e se enviar sem movimento, existe algum problema? Com os cliente desorganizados, pode ocorrer de aparecer notas com retenção em meses posteriores.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/10/2023

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Olá! Toda legislação de obrigação acessória prevê penalidades para o envio de informações incorreta...
Está incluído a parte de elétrica/recarga, lubrificação e polimento/limpeza?...... ou seria somente a parte do conserto mecânico do veículo? Neste caso, não vai para EFD-Reinf, e sim e-social?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Olá! Sim, a CP Patronal sobre a contratação de MEI deverá constar no E-social. Obrigado A
Com a inclusão das retenções federais na EFD Reinf, não vai ser mais preciso entregar a DCTF Mensal referente a 09/2023?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Com a inclusão das retenções federais na EFD Reinf, a partir de setembro de 2023, os eventos da séri...
Mesmo que a empresa não tenha nenhum fato que obrigue o envio, mesmo assim o evento R100 precisa ser enviado?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Olá! Não é necessário se não houve alteração!
Empresa no simples nacional anexo I, enviamos o REINF-IRPF aluguel, aparentemente foi tudo correto.
Porém não conseguimos emitir a guia no DCTFWEB, não aparece 09/2023 Como se nada tivéssemos enviado.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 09/10/2023

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Bom dia Anna Carla! O acesso a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTFWeb só pod...
Pelo que entendi devo informar o IRRF sobre importações, mas o PIS e o COFINS sobre importações não informo na Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 11/10/2023

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Olá! Isso mesmo, não entram PIS e COFINS importação. Na dúvida, oriento que acesse o Leiate EFD REI...
Bom dia. Um empresa imobiliária Lucro presumido cnae 6810-2/02 ela deverá envia Reinf?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/10/2023

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Olá Andréa! Bom dia! Sim, a Reinf é uma obrigação acessória que tem como objetivo informar à Receita...
Serviço tomado, cod. serv. 14-01 manutenção, sem retenção por não ser uma manutenção periódica, apenas um reparo no bem, deve ser informada a natureza de rendimento?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/10/2023

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Olá Vera! Conforme o Manual de Orientação do Usuário da EFD-Reinf, é aconselhável que o contribuinte...
Bom dia. Os serviços tomados de empresas do simples, ou empresas que não tem retenção. sou obrigada a informar na EFD Reinf? Mesmo que não tenha nenhuma retenção? obrigada
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 14/10/2023

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Olá, Maristela! É necessário visualizar no leiaute da EFD REINF, versão 2.1.2, tabelas I, se há ser...
Boa tarde. Os eventos do grupo 4000 não vão para DCTFWEB pelo que entendi somente a partir de janeiro/24. E continuo informando na DCTF PGDAS.
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/10/2023

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Boa tarde Sim, continua informando na DCTF até 12/2023 Att
Com a extinção da DIRF, como ficará o envio do informe de rendimentos de pessoas físicas? Funcionários?
obrigada
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 16/10/2023

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Com a extinção da DIRF, o envio do informe de rendimentos de pessoas físicas, incluindo funcionários...
No caso de uma empresa PJ pagando aluguel para uma PF.
Eu posso realizar a dedução de dependentes? Este valor e informações tem que ser enviadas para a REINF no evento R4010?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/11/2023

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Olá! Sim, é possível a dedução, desde que o locador informe a condição e que não sofra essa dedução...
Então no caso está obrigado enviar as informações de retenção na fonte para a EFD REINF apenas empresas prestadoras de serviço ou aqueles que contratam serviços?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A obrigação de transmitir a EFD-Reinf se aplica a todas as empresas que realizavam a emissão da DIRF...
Até o momento atual deste meu comentário é obrigado apenas a informar retenções federais e INSS? Não preciso por exemplo informar retenções de ICMS ou ISS?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A EFD Reinf tem como objetivo simplificar e centralizar todas as informações das retenções destinada...
O Sicalc não é mais válido a partir de 01 de setembro/23. Estamos em novembro. Emiti guias, setembro e outubro, no sicalc com o codigo 0422 e paguei. Estava errado? não é mais válido?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 08/11/2023

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A Receita Federal anunciou a desativação do Sicalc (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais) a parti...
ENTÃO EU SENDO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E NA CONDIÇAO DE TOMADOR OU PRESTADOR NÃO TEREI A OBRIGATORIEDA DE INFORMAR NA REINF O VALOR DO SERVIÇO CONFORME A NF PELO FATO DE NÃO TER RETENÇOES 4,65%
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/11/2023

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Olá! Na condição de Simples Nacional, a necessidade de declaração so se dará havendo a retenção. Obr...
UMA NF DE SERVÇOS TOMADOS SEM RETENÇÃO 4,65% NÃO PRECISA SER ENVIADA INFORMADA NA REINF. Apenas se houver a retenção e no mes em que foi pago o boleto ref ao serviço que no caso sera´o fato gerador né
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/11/2023

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Olá, exatamente. O entendimento está correto. Obrigado!
Sou obrigado a declarar o serviço tomado de um prestador com imunidade tributária (Sem retenção)?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 16/11/2023

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Olá! Se nao houve a retenção, não se faz necessário. Obrigado!
Uma contabilidade me passou uma informação que na venda de produtos para órgãos municipais só tem que reter o imposto de renda. E isso mesmo ou tem que reter também PIS/COFINS CSSL?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 28/11/2023

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Bom dia. A retenção de impostos nas vendas para órgãos municipais pode variar dependendo das circun...
Foi ensinado no curso que o teto para Retenção do IR seria o valor de R$ 2.112,01 ( se optar pelo desconto simplificado) porém ao marcar essa opção no teste eu errei. De fato não é esse valor?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/12/2023

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Boa tarde, Olá Sheyla, de acordo com a tabela de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre...
Bom dia a pergunta abaixo é referente ao teto para retenção PF
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 01/12/2023

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Para operacionalizar a nova faixa de isenção de R$ 2.640 anunciada pelo governo, a Receita Federal a...
Temos uma empresa com retenção de INSS, ela é a prestadora e tem a desoneração em folha. devo enviar a REINF ou só a DCTFWEB
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 24/01/2024

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Deverá ser enviado tanto EFD REINF quanto DCTFWEB
Boa noite se tenho uma nota com retenções Pis, Cofins, CSLL, e IR. Qual a maneira correta de fazer o recolhimento dos impostos se IR é pela data de emissão?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 11/02/2024

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Boa tarde Retenção PIS/COFINS/CSLL- Pelo pagamento da nota Retenção de IR- Pela competência dos serv...
temo contrato com uma empresa intermediária de cartões que contrata serviço de terceiros p atender o nosso órgão. No envio das infor p/ Reinf eu informo o IR da NF prestador real ou da intermediaria?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite Willian, Se ambas as notas vieram contra a sua empresa, e havendo retenções deverá informa...
A intermediaria emite NF contra nosso órgão "comissão zero" só q ela envias NF das prestadoras do serviço tbm. A NF dos prestadores estão como tomador a intermediaria e tem retenção. Como proceder?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 15/02/2024

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Olá! Na sua empresa, deverá informar as NFS emitidas contra seu CNPJ, no caso pela intermediária.
Foi falado das retenções para empresas consideradas imunes e isentas. Consigo consultar se a empresa é imune ou isenta no SIARE > Dados do Contribuinte. É a mesma informação?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 12/04/2024

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Jéssica, a configuração de empresa imune ou isentade IRPJ é definida pela atividade desenvolvida pel...
É possível separar dentro da DCTF WEB as retenções por centro de custo ( no caso de construtora com mais de uma obra) e emitir darfs separados por obra fora do darf das retenções da folha de salário?
EFD REINF EFD REINF RETENÇÕES Perguntado em 20/05/2024

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Olá! É possível segregar por codigo de receita e estabelecimento apenas! Mas acredito que assim p...

Uma pena não ter filtro por professor, os cursos do Davi são execelentes, porem que que ficar caçando na plataforma :{
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 15/05/2024

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Boa tarde,

sentimos muito, mas é uma ótima ideia de melhoria.

O Professor fala que só tem hipótese de retenção mediante cessão de mão de obra no anexo III do Simples Nacional. O correto não seria no anexo IV?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 15/05/2024

Resposta


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Verônica, isso pode ocorrer em qualquer atividade de serviço. Serviços do anexo III, como pintura pr...
Boa noite professor. Toda e qualquer prestaçã de serviço por um autonomo estará sujeita as retenções dos 11% do INSS patronal e os 20% do CPP?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 10/06/2024

Resposta


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Pedro José, se prestado o serviço a empresa não optante do Simples Nacional, sim, todo serviço prest...
Como faço para fazer essa dispensa?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 12/06/2024

Resposta


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De acordo com o art. 148 da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3/05, a contratante fica dispensada de...

os exemplos que foram dados, para não retenção do INSS de MEI (PJ): contador, veterinário, advogado, naturalmente que não haverá retenção porque esses profissionais NÃO PODEM SER MEI
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 03/07/2024

Resposta


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Auristela, o exemplo citado não trata de retenção de Mei.

Desculpe, me equivoquei no apontamento do erro anterior. O professor não estava falando em PJ MEI, mas na dispensa de retenção de PJ para PJ, para profissões regulamentadas.
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 03/07/2024

Resposta


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Auristela. Compreendido. Disponha!

uma empresa optante pelo simples nacional, enquadrada no anexo de revenda, tem pago previdencia (inss) 2 vezes, uma pela guia do DAS quanto no darf pelo dctf web, estar correto?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 29/07/2024

Resposta


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Boa noite Maria.

Provavelmente uma é dá empresa, e a outra deve ser do pro-labore ou funcio...

Não entendi o calculo efetuado da empresa B - DE ONDE veio o valor de 356,00 ?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 28/09/2024

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Bom dia Jaqueline.


Em qual quiz você se deparou com esse questionamento.

<...

Esclareça melhor sobre o conceito de cessão de mão de obra.
No meu caso, a empresa contratada tem a maquina de terraplenagem e vai com seu funcionario no local do contratante. Seria cessaõ de m.o.?
retenções previdenciárias retenções previdenciárias Perguntado em 09/10/2024

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Boa noite Cristina.

O conceito de cessão de mão de obra refere-se à prática em que uma empr...

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