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Inovar Auto

Tenho credito presumido na minha apuração de IPI referente ao Inovar Auto, tenho duvida de como lançar no perd comp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/01/2018

Resposta

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Bom Dia Elaine, Os créditos presumidos referente ao Inovar Auto podem ser utilizados para abater o I...

PEDIDO DE RESSARCIMENTO

A Empresa não é obrigada a pedir o ressarcimento e depois ao fazer a compensação e informando o nº do pedido de ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2018

Resposta

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Não, a empresa deve informar o crédito no PER/DCOMP inicial e fará novo PER/DCOMP (Chamado informalm...

Retenção IRRF/CSLL- Lucro Presumido

Professor, boa noite.

Não compensamos os IRRF/CSLL retidos na fonte nas apurações de 2017.

Podemos compensar em 2018 através da PERDCOMP ?

Precisamos homologar os créditos na RFB ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 12/03/2018

Resposta

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Sim, você deverá retificar os documentos de origem (DIRF), gerando os créditos na DCTF. Na sequencia...

MATERIAL DE APOIO

Paulo é possível disponibilizar SLIDES da apresentação como apostila e material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

Resposta

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Boa Noite Arnaldo, Segue o material, via e-Mail.

PERDcomp - Existe planilha para acompanhamento

Qual planilha existente em Excel para acompanhamento das informações débitos e créditos.
o Senhor tem algum modelo para disponibilizar ou indicar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/03/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4141.mp4-5fbeb554d9b3e...

Declaração de Compensação

Empresa possui créditos de pis/cofins por aquisições no mercado interno, e sua receita tem suspensação de PIS/COFINS pelo regime do REIDI.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4195.mp4-5fbf1a54790b7...

Declaração de Compensação

Como informar no PERD/COMP para poder compensar debitos de outros tributos com esse créditos?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4196.mp4-5fbe771f8a181...

Retenções Federais

Eu posso solicitar compensação de IRRF e CSRF para abater outros impostos na PERDCOMP? No caso não foi possível fazer a dedução direta por falta de saldos dos respectivos tributos.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 22/03/2018

Resposta

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A CSRF poderá abater outros tributos administrados pela Receita Federal. Já o IR só poderá ser utili...

slides do curso

Prof. Paulo, gentileza disponibilizar material para estudo e fixação.
Agradeço.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/04/2018

Resposta

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Qual e-mail para envio do material ?

RETENÇÃO LEI 9.971/98

Professor, eu posso compensar créditos oriundos da retenção da lei 9.971/98, com outros débitos administrados pela RFB, como PIS; COFINS; CSLL e IRPJ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4498.mp4-5fbf207e40955...

RESTITUIÇÃO

Olá preciso fazer um pedido de restituição de um DARF IR. Devo informar o valor original em ambos campos 'valor original do C. Inicial'e'credito original na D transmissão?pois foi pago c multa.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/05/2018

Resposta

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Sim, informe o valor total pago nos 2 campos

RESTITUIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS ANTEIORMENTE

Débitos que foram parcelados anteriormente estão sujeito a restituição?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4570.mp4-5fbf21d3ce740...

Retificação de Pedido de ressarcimento

Bom dia...!
gostaria de saber como eu faço uma retificação de um pedido de ressarcimento caso eu informar o valor do crédito incorreto.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-4620.mp4-5fbf22c2b55a2...

Material complemental

bom dia, por favor enviar material para rodrigo.warraw@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2018

Resposta

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Material enviado

Material de apoio

Paulo poderia disponibilizar

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 10/07/2018

Resposta

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Qual e-mail para encaminhar ?

apostila da aula

boa tarde!
poderia enviar a apostila dos slides das aulas?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 03/08/2018

Resposta

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Favor Confirmar e-mail para envio do material .

Material impresso

Paulo, poderia disponibilizar este matéria impresso por email?, carlos.freitas@flc.com.br

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/08/2018

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Material enviado

Compensação de Contribuição Previdenciária

Gostaria de saber como faço para fazer a compensação pela contribuição previdênciária.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/09/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5346.mp4-5fcccf8edb317...

Compensação

Boa Noite Professor, gostaria de saber se posso compensar credito de código 2172/5856/6912/8109 com darfs a pagar de código 5952/1708

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 14/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5428.mp4-60174f4e4d851...

disponibilização de material

Por favor, poderia disponibilizar o material.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/10/2018

Resposta

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Favor confirmar e-mail para envio do material .

Compensação IPI em contribuições previdenciárias

Bom dia, Professor!
A empresa pode abater o valor a pagar de FAP e RAT vencidos, utilizando o crédito de IPI ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5462.mp4-5fcccfe064f55...

Luzinete Andrade

Estou precisando fazer uma retificaçao de Per/Dcomp feita na versao 6.7, vejo as pendencias e o aviso que os debitos estao sem os acrescimos legais. como regularizo? É minha primeira Per/Dcomp

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2018

Resposta

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O problema é que você não pode retificar a DCOMP para aumentar o valor compensado. A solução será en...

Antonio Felicio

Boa tarde! Como faço para compensar ou restituir, valores pagos, quando da adesão ao ultimo Refis, referente as primeiras parcelas da entrada, uma vez que o pedido de adesão foi indeferido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/10/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5491.mp4-60174dd894908...

SALDO CREDOR ACUMULADO DE IPI UTILIZAÇÃO COMPENSAÇÃO PIS/COFINS

Boa tarde! Posso utilizar o saldo credor acumulado de IPI para compensação de PIS e COFINS? A empresa nesse caso é tributado pelo Lucro Real e faz o cálculo de PIS e COFINS mensalmente.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/11/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5585.mp4-60174d9e37435...

MATERIAL SLIDES

GOSTARIA DOS SLIDES DO CURSO, POR FAVOR!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/11/2018

Resposta

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Qual e-mail para envio do material ?

Diferimento da Per/dcomp

Qual seria o principal motivo dos diferimentos das PER/DComp?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/12/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-5668.mp4-600dbd19b12f5...

Material de Apoio

Por gentileza encaminhar apostila para o e-mail silvana.gvalente@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2019

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Material enviado .

MATERIAL DE APOIO

Por gentileza preciso de material de estudo.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/02/2019

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

PROFESSOR, SE NA APURAÇÃO DO PIS E COFINS, DEIXAR DE OBTER O CRÉDITO PROVENIENTE DE ALGUM COMPRA DE UM PRODUTO, NESSE CASO EU POSSO COMPENSAR NA PER/DCOMP ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/02/2019

Resposta

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Material para estudos

Estou precisando do material do curso.

Pode me mandar por email

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/06/2019

Resposta

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Qual e-mail para envio ?

DARF Pago em Duplicidade

Boa tarde, prezados!
Em caso de DARF de parcelamento PERT.
Qual modalidade na Per/Dcomp devo escolher:
ressarcimento ou restituição ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/07/2019

Resposta

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Restituição

Recebimento de crédito em dinheiro

Tanto a Restituição, Ressarcimento e Reembolso o contribuinte pode optar pelo recebimento do valor em dinheiro ou realizar a compensação por outros débitos administrados pela Receita Federal?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/07/2019

Resposta

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Pedido Shildes

Bom Dia Prof. poderia disponibilizar os shildes das aulas ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/08/2019

Resposta

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Bom dia ! Qual e-mail para envio do material do curso ?

Pergunta vinda do APP

Boa Noite. No caso eu peço a compensação antes de emitir o Darf para pagamento? como realizo o preenchimento do Darf? Valor do Principal coloco o valor do debito antes ou depois da compensação? E na hora de pagar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 20/10/2019

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mandar material

por favor enviar material pelo email.obrigada

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 25/10/2019

Resposta

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Qual e-mail para envio ?

COMPENSAÇÃO

BOA TARDE, POSSO FAZER COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES RETIDOS NA FONTE COM DEBITOS DE INSS JÁ QUE AGORA SÃO ADMINISTRADOS PELA RFB. OU NÃO. COMO FARIA

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/01/2020

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-7237.mp4-601740b09776a...

Compensaçao

Em uma situação em que foi npago o IR a maior, posso compensar com PIS, COFINS e CSLL e vise versa?

Poderia por favor neviar o slid por email.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 30/03/2020

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créditos de insumos

Como eu solicito a Restituição dos créditos de PIS COFINS sobre insumos? Quais informações eu devo informar na declaração? O pedido de restituição é algo tão demorado?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/05/2020

Resposta

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Material de apoio

Professor, poderia disponibilizar o material de apoio?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 18/06/2020

Resposta

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Material enviado .

CMMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO

Bom dia!Ao enviar a PER/COMP, preciso aguardar que o fisco reconheça os créditos para depois compensar com outros tributos ou pedir ressarcimento?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 23/06/2020

Resposta

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Retenção LEI 9.711/98

No caso da retenção 9.711/98 como faço para informar o valor que está acumulado de meses anteriores, que mesmo utilizado no mês ou em gfip ainda temos credito

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 28/08/2020

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PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - REFIS 2017

Aderi ao Refis 2017 (entrada parcela + cota unica), ao realizar a consolidação o e-cac/RFB mostrou um saldo a amortizar em parcelas futuras, porém não tenho parcelas a pagar. Posso pedir compensação?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 11/09/2020

Resposta

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Ret. de Inss

Posso compensar a ret. inss com os outros tributos?

Att

André

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 04/10/2020

Resposta

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Campo Ressarcimento de Créditos

Numa PERDCOMP de ressarcimento de IPI transmitida em 10/2020, ref. 2º trim 2020, devo preencher ou não o campo ressarcimetno de crédito na ficha de saídas? Ou devo apresentar declaração ref. 4º TRI/20

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/10/2020

Resposta

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Não deve preencher porque a escrituração do RAIPI deve ser feita até o mês anterior ao mês da transm...

Pedido de Ressarcimento

VALOR PAGAMENTO A MAIOR IRPJ E CSLL LUCRO REAL ESTIMATIVA, EXEMPLO PAGUEI NO MES 08.2020 MAIOR, POSSO ABATER ESSE PAGAMENTO NA APURACAO DO MES SUBSEQUENTE? OU DEVO REALIZAR O PEDIDO DE RESSARCIMENTO?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/10/2020

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Favor enviar material por e-mail

Boa noite,
Favor enviar material por e-mail:
mariaisabelhames@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 13/12/2020

Resposta

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Material enviado

material de apoio

GOSTARIA DO MATERIAL DE APOIO! EMAIL: adriellyramosdeoliveira@gmail.com

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 17/12/2020

Resposta

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Favor confirmar e-mail para o envio .

IN RFB 1.717/17, anexo I.

Professor, vou fazer um PER pedindo restituição de contribuições parafiscais pagas a maior, em uma situação que não é possível retificar a GFIP (aplicando o teto de 20 S.M.), posso usar o An. I da IN?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 21/01/2021

Resposta

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Pergunta vinda do APP

professor, posso compensar crédito de base de cálculo negativa da CSLL e IRPJ no IRPF 0561?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 24/01/2021

Resposta

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COMPENSAÇÃO

Tenho que fazer uma perdcomp para cada crédito? Ou na mesma perdcomp posso informar 50 créditos de pagamentos a maior?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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VÁRIOS CRÉDITOS PARA COMPENSAÇÃO

Professor se eu tenho vários créditos entre 60,00 e 440,00 e quero compensar em 2 darfs de 5 mil que vencem dia 29/01/2021, como devo informar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 26/01/2021

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erro 0250035 total dos débitos não pode ser maior que o crédito atualizado

Bom dia!
Estou tentando fazer uma PERDCOMP de compensação e me deparei com esse erro, o crédito a ser utilizado nesse caso é de abatimento do valor de débito vencido.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 27/01/2021

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IRPF e CSLL

Boa tarde,por estimativa mensal IRPJ e CSLL recolhi a maior em 2017, devo fazer PERDCOMP negativo no campo pagamento consta data de recolhimento do imposto, é anual o montante, qual data colocar?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 09/02/2021

Resposta

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Os recolhimentos por estimativa são importados automaticamente no PERDCOMP Web

COMPENSAÇÃO

Professor, tem algum vídeo mostrando como fazer uma compensação de um débito de 5 mil, com vários créditos? Como preencher o lugar do débito, quando preencho o débito de 5 mil o programa apresenta err

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/02/2021

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Recuperação de INSS

Boa noite, professor!

Empresa do Simples Nacional de construção civil que teve INSS de 11% retido na nota fiscal pode pedir a restituição do imposto, mesmo que a tomadora não o tenha recolhido?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 07/03/2021

Resposta

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ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO AÇAO JUDICIAL

Como deve ser atualizado os créditos de ação judicial na PerdcompWeb ao compensar Darfs Pis/Cofins?Qual a taxa selic que eu uso, uma vez que tenho que transmitir dentro do mês, por volta do dia25?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/04/2021

Resposta

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Dúvida - IN 1.717/17 art. 108 e 109 (Retificação de Dcomp)

Posso retificar a dcomp para aumento de debito, considerando o art 108 tratando como hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento? há conflito com art 109.

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 15/04/2021

Resposta

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Data de Criação e Data de Transmissão

Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

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Data de Criação e Data de Transmissão

Olá, Prof! A data de criação da PER deve ser igual a data de transmissão declarada. No programa PERDCOMP 6.9b, o campo da data de criação do documento está inabilitada para edição. Consigo alterá-lo?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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Crédito previdenciário GFIP migrou para e-Social

Olá Professor. A empresa LP de Construção civil, ficou com crédito previdenciário d R$ 104mil quando entregava GFIP, a partir d Abril/2019 migrou para e-social, como transferir esse crédito? Agradeço!

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 05/05/2021

Resposta

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Pergunta vinda do APP

Boa tarde Professor... poderia passar uma lista dos cursos que fez na CEFIS? TODOS que assisti que você ministrou foram excelentes parabéns. Pergunta: O que quer dizer com a depreciação do valor Pedido em Ressarcimento? ex Perdcomp de Créditos de Exportação... se eu não compensar é restituído em conta no Valor do pedido sem atualizações porém ele não sofre depreciação dentro do sistema da RFB ele não se acaba o que quer dizer com a depreciação? Fala sobre o Valor do dinheiro que daqui a 5 anos já não vale mais o que valia no momento que houve o pedido ?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 19/06/2021

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10897.mp4-60fd6a437afb...

IRPJ sobre aplicações financeiras - Lucro Real

Professor, bom dia, é devido solicitar restituição e ou compensação qd a empresa Lucro Real por estimativa, não tiver obtido lucro em nenhum trimestre?

Recuperação Credito tributário Perdcomp PERD Perguntado em 29/06/2021

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-10964.mp4-60fd6733bd3a...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde. E quando acontece uma devolução de um bem que havia sido comprado para o imobilizado e meses seguinte foi devolvido ao fornecedor por motivo de defeito? Como proceder? E com o porém de que a empresa apenas escritura o bem para controle e não se aproveita dos créditos do icms, pois possui um benefício fiscal.

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 10/01/2021

Resposta

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Boa tarde, Adiane, você irá emitir uma nota de devolução de imobilizado, espelhado a nota de aquisiç...

Credito no mês de Saldo Credor

No mês que o saldo de ICMS for credor, o crédito da proporção 1/48 do CIAP daquele mês com as devidas deduçoes do fator ref as vendas tributadas e isentas, pode ser acumulado para o mês seguinte?

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 11/03/2021

Resposta

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Frete no livro Ciap

Como deve ser escriturado o conhecimento de frete de uma nota fiscal do ativo imobilizado no livro CIAP?

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 18/06/2021

Resposta

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Bom dia, Tatiane, Com base nas normas analisadas, em que disciplina a apropriação do crédito do Im...

Uso de SI e IM

Quando devo usar o SI "Saldo Inicial" e o IM "Imobilização de bem individual"?

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 23/06/2021

Resposta

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Bom dia, Wagner, Bens que ainda possuem saldo de crédito e que foram adquirido anteriormente ao perí...

Pergunta vinda do APP

minha dúvida adquiri um carro direto fa fábrica veio destacado na nota icms + icms st eu devo aproveitar os 2 valores como crédito?

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 20/09/2021

Resposta

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Bom dia, Leila, deverá considerar o valor de ICMS normal para calculp de CIAP.

CIAP - São Paulo

Bom dia, o CIAP registra TODOS os ativos da empresa ou apenas os ativos que são vinculados a atividade a empresa? Eu posso aproveitar crédito de ICMS em todo ativo que houver o ICMS destacado?

crédito ativo escrituração obrigações Perguntado em 12/01/2024

Resposta

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Boa tarde O fato de se classificar como Ativo Imobilizado não gera direito de crédito do ICMS. O con...

Aviso Prévio Indenizado – Previdenciário

Depois de identificado o crédito tributário, qual o próximo passo a ser seguido? Esgotar as vias administrativas, impetrar M.S ou apenas/somente retificar as informações e compensar?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 12/07/2018

Resposta

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Recuperação de créditos

Professor, além da pág. da PGFN, existe algum outro lugar que possamos acompanhar as orientações sobre recuperação de créditos e possíveis benefícios?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 13/07/2018

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Recuperação de créditos Previdenciário

O valor do INSS retido da nota fiscal poderá ser compensado com o valor do INSS referente pró-labore de demais despesas previdenciárias da empresa?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 23/07/2018

Resposta

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Sim

Base de creditos

Para usar a definição de insumos pela essencialidade e relevancia, dada pelo STJ, necessita de ação judicial para ser aplicada?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 04/02/2019

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Como fazer a compensação???

Professor, a compensação deve ser obrigatoriamente via PER/COMP? Existe a possibilidade de fazer via ajuste no Sped?
Obrigado

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 05/06/2019

Resposta

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Pergunta vinda do APP

Qual seria a base legal dos créditos de pis e cofins com alíquota zero e suspensão, teria como dar algum exemplo?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 20/01/2020

Resposta

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DEC. 3000 DE 1999

Professor! O decreto do RIR 3000 de 99 foi revogado. De acordo com o novo RIR, qual o artigo que fala sobre as adições e exclusões do Lucro Real, por favor?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 04/05/2020

Resposta

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DUVIDA PESSOAL

Professor, essa não incidência pelo STJ está confirmada? Se eu tentar uma recuperação precisarei entrar com um Mandato de Segurança?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 11/04/2021

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DUVIDA PESSOAL

Qual é o programa mesmo para auditoria?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Pergunta vinda do APP

Professor, aconteceu com uma das empresas que eu fazia a contabilidade um erro na leitura do código de barras, que fez o pagamento ir do CNPJ correto ser créditado em outro CNPJ que já está baixado (que inclusive é de outra UF). Não sei se o sr. já viu tal erro, mas gostaria de saber o que poderia ser feito a respeito disto.

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 18/05/2021

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Recuperação de créditos previdenciários

Professor, no caso de uma empresa (matriz) ativa, e com as filiais baixadas, posso recuperar créditos dessas filiais mesmo baixadaS utilizando na matriz (créditos apurados pela GFIP)

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 01/06/2021

Resposta

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Olá Raissa! Sim, os créditos previdenciários podem ser utilizados em quaisquer estabelecimentos da...

Recuperação de créditos de terceiros dos ultimos 5 anos

Sobre limite de 20 sal. mín. sendo aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais, é possivel recuperar créditos, mesmo não transitado em julgado, mas tendo tudo favoravel?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 04/06/2021

Resposta

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Em relação a limitação da contribuição de terceiros, é possível realizar a recuperação de créditos v...

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

Professor, o que seria a "modulação dos efeitos"? poderia me explicar detalhadamente por gentileza?

Recuperação restituiço compensação soluções credito Perguntado em 07/02/2023

Resposta

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Olá Matheus! Modulação dos efeitos significa a possibilidade de se restringir a eficácia temporal d...

comissão sobre operações de créditos

Professor como devemos tratar a comissão sobre contratos de créditos efetivados em que eh feita a apuração mensal e o pagamento enftuado mediante recebimento da nf do intermediador ?

provisão pagamento encargo rendimento crédito Perguntado em 30/09/2021

Resposta

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Olá! Nesta situação situação entendo que gera uma despesa com corretagem/intermediação. Att;

comissão sobre contrato de financiamento

Professor complementando a comissão já eh devida ao fornecedor pois os contratos foram efetivados porém o pagamento ao fornecedor eh feito mediante recebimento da not a fiscal com todas as comissões a receber do mês no código 10.02 no início do mês seguinte d-resultado c-credores diversos comissões a pagar no momento da efetivação do contrato e d-credores divertidos c- ir a recolher e c-bancos no recebimento da nota fiscal de intermédiacao está correto ?

provisão pagamento encargo rendimento crédito Perguntado em 30/09/2021

Resposta

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Olá! Se entendi bem sua pergunta, entendo que a empresa toma um serviço de intermediação/corretagem...

IOF pago a máior

Se houver pagamento de IOF em duplicidade ou pago a maior, é possível reaver o valor excedente?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 15/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Daniel faz uma PERDCOMP de restituição

IOF pago a máior

Se houver pagamento de IOF em duplicidade ou pago a maior, é possível reaver o valor excedente?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 15/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Daniel faz uma PERDCOMP de restituição.

fato gerador

Professor posso considerar como fato gerador a data da proposta em caso de empréstimo ? Pois as vezes o cliente do banco demora para assinar o contrato

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 06/06/2021

Resposta

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Boa noite, Ivani, não pode ser considerado a data da proposta como fato gerador.

cálculo

Professor no caso de financiamento cujo pagamento será feito pelo cliente em 60 parcelas como eu cálculo?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 06/06/2021

Resposta

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Boa noite, Ivani, O IOF é cobrado em diversas operações financeiras de diferentes modalidades. Veja...

Código Recolhimento IOF da ESC

Bom dia! Qual é o código de recolhimento do IOF para uma Empresa ESC? seria o mesmo da factoring 6895?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 12/08/2021

Resposta

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Bom dia, deverá verificar a origem desse dinheiro para fazer o recolhimento do IOF no código correto...

Código Recolhimento IOF da ESC

Bom dia! Qual é o código de recolhimento do IOF para uma Empresa ESC? seria o mesmo da factoring 6895?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 12/08/2021

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Bom dia, deverá verificar a origem desse dinheiro para fazer o recolhimento do IOF no código correto...

Código Recolhimento IOF da ESC

Bom dia, a ESC que opera com empréstimo e desconto de título, o código seria o 1150?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 16/08/2021

Resposta

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Boa tarde, Felipe, se o ESC for operação de credito, deverá sim recolher o IOF no código 1150.

MUTUO CONTA CORRENTE

Professor, Nos casos em que há mútuo conta corrente (prazo indeterminado) em que a tomadora tem recebido créditos há 3 anos sem efetuar devolução desse crédito. Como fica a situação do limite de 365d

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 16/06/2022

Resposta

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Olá Gleister, tudo bem! Uma vez que na operação inicial de Mutuo em Conta Corrente, o IOF já foi a...

Mútuo de pessoa física com pessoa jurídica

Se uma pessoa física empresta dinheiro para uma pessoa jurídica haverá a cobrança do IOF? Se sim, quem faz o recolhimento?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 17/06/2022

Resposta

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Olá Eduardo, tudo bem! Se o mutante (quem empresta) for PF não haverá cobrança de IOF. O contrato m...

Mútuo de pessoa física com pessoa jurídica

Se uma pessoa física empresta dinheiro para uma pessoa jurídica haverá a cobrança do IOF? Se sim, quem faz o recolhimento?

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 17/06/2022

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Olá Eduardo, tudo bem! Se o mutante (quem empresa) for PF, não haverá cobrança de IOF. O contrato m...

PRORROGAÇÃO

Fiquei com dúvida com relação a cobrança? Não temos uma suspensão como que a data da cobrança se inicia na data que se começa a o prazo de prorrogação? Poderia me ajudar nesse sentido.

imposto economia crédito operações operação Perguntado em 21/11/2022

Resposta

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Boa tarde Nelsely, quando vc prorroga o prazo de pagamento, vc provavelmente já terá a data que deve...

PROSPECÇÃO CLIENTES SIMPLES NACIONAL

E COMO CONSEGUIR PESQUISAR DE MODO A CONSEGUIR CHEGAR NO NOME/CNPJ DAS EMPRESAS P/ FINS DE CONTATO COMERCIAL?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 08/02/2021

Resposta

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Boa tarde, Jaime, poderia, reformular melhor sua pergunta.

ICMS/ST recuperação dentro do estado.

Boa noite, quando um produto tem icms/st, e é vendido dentro do proprio estado, posso fazer a recuperação dele, ou somente no caso de venda para outro estado?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 16/02/2021

Resposta

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Boa noite, Você irá realizar a sua apuração de ICMS ST e o credito você poderá usar na sua apuração.

Recuperação de Créditos Tributários

Existem produtos que são Monofásico ( Pis e Cofins), mas não fazem partem da listagem de Substituição tributária do ICMS? Se a resposta for sim, neste caso como devo proceder na exclusão no PGDAS?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 09/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Emmanuel, deve sim excluir o para a apuração do PGDAS.

Documentos

Quais os documentos que a empresa deverá fornecer para a análise a respeito de eventual direito a recuperação dos créditos?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 10/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Gabriel, os livros fiscais as notas de entrada e saída para poder fazer o levantamento.

Nomes e CNPJS!

Só é possível ver a quantidade de empresas? E os nomes?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 23/06/2021

Resposta

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Boa tarde, Antônio, poderia reformular sua pegunta novamente.

Produtos tributados com aliquota 0 de pis e cofins.

Bom dia, os produtos tributados com aliquota 0 de Pis e Cofins, também são passiveis de recuperação?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 28/07/2021

Resposta

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Bom dia, Paulo, produtos alíquota 0 não são passíveis de crédito.

Produtos tributados com aliquota 0 de pis e cofins.

Bom dia, os produtos tributados com aliquota 0 de Pis e Cofins, também são passiveis de recuperação?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 28/07/2021

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Bom dia, Paulo produtos com alíquota 0 não são passíveis de recuperação de crédito.

Produtos tributados com aliquota 0 de pis e cofins.

Bom dia, os produtos tributados com aliquota 0 de Pis e Cofins, também são passiveis de recuperação?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 28/07/2021

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Bom dia, Paulo produtos com alíquota 0 não são passíveis de recuperação de crédito.

RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO

Quando realizado o processo de solicitação do indébito é possível realizar a restituição ou compensação.Qual se recebe primeiro,existe diferença de risco tributário maior/menor entre essas opções?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 24/09/2021

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Boa tarde, Leticia, quanto ao resco tributario, será verificado se é devido ou não, mas o mais rapid...

TRIBUTAÇÃO REALIZADA POR REGIME DE CAIXA

Quando a empresa realiza o pagamento de imposto por caixa, o que muda na forma de realizar a operação do levantamento do crédito e do pedido de restituição?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 24/09/2021

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Boa tarde, Letica quanto a forma de pedido não há alteração.

ERRO NO CALCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

O erro na apuração da ST(exemplo: na entrada de uma nota interestadual apurou ST de um produto que era tributação normal).Nesse caso cabe a mesma regra ensinada no curso? Se não, o que deve ser feito?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 24/09/2021

Resposta

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Boa tarde, Leticia, cabe sim a mesma regra.

Notas Fiscais sem indicação de ST

É possível recuperar créditos tributários referente a ICMS/ST, mesmo se a empresa emitiu as notas fiscais incorretamente, ou seja, não usou o CSOSN e CFOPs específicos indicando a ST?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 02/12/2021

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Bom dia, Fernanda, Contribuinte pode recuperar valor pago indevidamente a título de ICMS-ST sem auto...

Produtos Vendidos

Olá! Qual sugestão me daria para conseguir esses produtos vendidos? Teria que pedir o Empresário para pegar a escrituração com sua Contabilidade e me passar?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 14/01/2022

Resposta

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Boa tarde, Fabio, Para a formação de preço de venda é preciso levar em consideração alguns fatores....

Produtos Vendidos

Olá! Qual sugestão me daria para conseguir esses produtos vendidos? Teria que pedir o Empresário para pegar a escrituração com sua Contabilidade e me passar?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 14/01/2022

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Boa tarde, Fabio, Para a formação de preço de venda é preciso levar em consideração alguns fatores....

Produtos sem ST no Simples Nacional

Me surgiu uma dúvida, existem produtos que são monofásicos, mas que não fazem parte do ST? Existe essa possibilidade remota?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 12/07/2022

Resposta

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Olá Valber, são legislações diferentes, não há ligação.

Recuperação de créditos farmácias

O que seria Lista Positiva, Negativa e Neutra de medicamentos?

Credito Recuperação de créditos Perguntado em 25/09/2023

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As listas: positiva, negativa e neutra são a classificação de medicamentos, usadas nos impostos de P...

Créditos constantes da DCTFWEB

Um determinada empresa já participante do EFDReinf desde 2019, com créditos, mas só aderiu a DCTFWeb a partir de 02/2021. Esses créditos podem ser compensados cruzados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2021

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Licença Maternidade

No caso da Licença maternidade, não pode acumular para compensar nos meses seguintes, como faziamos com a SEFIP?
é obrigatorio pedir ressarcimento?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/02/2021

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Compensação

Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Compensação

Paulo, no caso de um DARF pago a maior, com erro no valor da multa. O DARF, originalmente, teria multa de 50,00... e a empresa ao digitar o campo colocou 150,00. Como inserir isso na perdcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Pedido compensação sem dctfweb

Como fica esse pedido de compensação em empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entregar dctfweb ou efd reinf?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Em caso de indeferimento de dcomp. Quais procedimentos adotar?

E o que deve-se estar em dias/organizado, até a análise fiscal, para que a dcomp não seja desconsiderada?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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compensação empresas simples

Assisti o curso todo e ficaram algumas dúvidas inclusive da prática.
Empresas do simples nacional que ainda não estão obrigadas a entrega de dctfweb e efd reinf como ficam se não há débitos declarados por esses programas?

Também fui fazer a compensação de um crédito de inss em duplicidade que foi feito pedido de restituição em 2019 e como não foi analisado iniciei o pedido de compensação no entanto a selic acumulada não assumiu automaticamente como pareceu no vídeo mas preenchi manualmente no entanto ele não importa débitos e a empresa do simples está com tudo regular. Como proceder? Preciso esperar ter um valor de inss da próxima folha e digitar manualmente?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/02/2021

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Diferenção de PERDCOMP WEB X PERDCOMP pelo validador - compensação.

Bom dia, Qual a diferença de PERDCOMP WEB X PERDCOMP feito pelo validador da RFB, tenho saldo negativo de IRPJ 2362 e CSLL 2484 ano 2017 posso fazer PERDCOMP WEB para compensar saldo a pagar de 2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/02/2021

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INSS pago a maior

Fiz um perd em 2017 de inss pago a maior. E até agora esta em analise, qual o prazo para a restituição ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Boa noite! Qual o processo e cuidados para retificar dcomp com credito informado ? O credito é menor. Tem outras compensações a apartir desta que precisa retificar

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 28/02/2021

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Pergunta vinda do APP

Quando a empreasa envia o REINF com o valores de INSS retidos de terceiros e acaba pagando a maior esse valor. Fazendo a retificacao do mesmo como se da essa compensacao? E necessario envio de perdcompweb ou vira credito altomaticamente na DCTFweb?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/03/2021

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Pergunta vinda do APP

Qual numeração devo referenciar na dcomp presente em caso de credito informado em outra dcomp?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/03/2021

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impressão da declaração

Estamos transmitindo a perdcomp web , mas não conseguimos imprimir a declaração. Só recibo.
Acusa erro: A impressão ainda está em andamento. Tente novamente mais tarde. E isso desde janeiro/21.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 12/04/2021

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Pergunta vinda do APP

como calcular a atualização dos valores retidos?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 14/04/2021

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Você deve utilizar a taxa Selic acumulada do mês subsequente ao da emissão da Nota, conforme eu fale...

Compensação de INSS retido em notas declaradas na reinf durante o ano de 2020

podemos usar esses creditos para abater os débitos de INSS apurados na DCTFWEB que iniciou em 03/2021? E se tem algum material extra para me auxiliar no preenchimento da per/dcomp web para esse caso.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/04/2021

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COMPENSAÇÃO CRUZADA

CONSTRUTURA,EMPRESA JA ENVIA DCTF WEB, POSSUI CRÉDITO DE RETENÇÃO DE 11% INSS, RESTOU CRÉDITO, AO FAZER A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DE PIS APARECEU A MENSAGEM 'COMPENSAÇAO NÃO PERMTIDA NA LEGISLAÇÃO".

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/04/2021

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Compensação Cruzada

No caso da apuração do IRPJ e CSL q é trimestral, consigo compensar por exemplo os créditos de abril, maio e junho no IRPJ e CSL fechado em junho?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/04/2021

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CRÉDITOS DE RETENÇÃO

Posso utilizar saldo de crédito dos 11% do INSS que foi retido por uma pessoa física, para compensar com outros débitos federais?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/04/2021

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Salario Maternidade

Foi falado que só seria possível pedido de reembolso para Sal. mater. Na in 1717, art 62, § 3º "essa importância poderá ser compensada ou ser objeto de restituição”. Pode ou não fazer a compensação?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/05/2021

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Dúvida se o curso PER/DCOM WEB atende as necessidades abaixo?

1) Seria voltado para restituição do IPI, via PER/DCOMP, inclusive que ensina o preenchimento de restituição/compensação do no portal eCAC?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

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Dúvida se o curso PER/DCOM WEB se atende as compensação/restituição do IPI, lei nº 10.276/01?

2) Terá um manual, que ensine preencher tela por tela, o pedido de compensação/restituição do crédito presumido do IPI, lei nº 10.276/01? Que no caso seria para uma indústria?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 15/06/2021

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Pedido de Reembolso

Boa noite! Gostaria de ver um exemplo do pedido de reembolso do Salário-Família/Maternidade. Uma vez que não teremos mais a opção de realizar as compensações, como fazíamos em GFIP.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/06/2021

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Olá Antônio, a compensação ainda e realizada via GFIP ou e-social via rubrica específica para estas...

perd/comp web

fiz o curso e não consigo imprimir o pdf

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 02/07/2021

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PEDIDO DE RESSARCIMENTO X DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇAO

Uma vez que já fiz um pedido de ressarcimento (informei conta para deposito), mas está em analise, posso enviar uma declaração de compensação para esse PER? Ou é necessário cancelar e fazer um novo?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 09/07/2021

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Pergunta vinda do APP

Tentei utilizar os créditos de pedidos feitos pelo PERDCOMP na DCOMP web x Débitos da DCTF E surgiu a msn " Compensação não permitida pela legislação" mas não diz que legislação o motivo exato da vedação .... o que poderia ser ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/07/2021

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Cobrança de valores enviados em per dcomp

Professor,
Recebemos relatório de débitos emitido no eCAC, quando fomos verificar, os débitos eram referentes à valores de atualização (selic) de perdcomps enviados e compensados. pode ser erro?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/07/2021

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CFOP 5949 com débito IPI

Boa noite professor

Como solucionar para que o débito lançado em pedido de ressarcimento IPI em livro RAIPI no CFOP 5.949 seja abatido do valor passível de ressarcimento?

Obrigada professor.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/08/2021

Resposta

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Boa tarde, Luana! Respondendo a sua duvida, o valor passível de ressarcimento IPI leva em consideraç...

Ressarcimento PIS/COFINS Não Cumulativo

Paulo
Vou fazer um PER referente PIS/COFIS.Tipo de credito 101,108,201,208,301 e 308.Objetivo é em seguida fazer uma DCOMP para compensar INSS a partir de 04/2019.Teria alguma restrição p/cod.citados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/08/2021

Resposta

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Qualquer crédito ressarcivel é passível de utilização em compensação cruzada. Ou seja, se a empresa...

Débito Parcelado por ser compensado no PERDCOMP WEB

A empresa tem saldo negativo de IRPJ e CSLL e gostaria de saber se tem como compensar debitos parcelados no PERDCOMP web? tem uma pergunta se o débito é controlados em processo, seria aqui o campo?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/08/2021

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Como Imprimir PERDCOMPWEB

Como eu faço para imprimir a declaração? Ao clicar em imprimir documento da a seguinte mensagem A impressão ainda está em processamento, tente novamente mais tarde", eu testei em uma PERDCOMPWEB2019

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/08/2021

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Perd comp Analise concluída

Utilizei crédito IPI ressarcimento em 2019 agora em 2021 recálculo da apuração pis/cofins utilizamos o crédito a maior em 2019, porém o PERDCOMP está com análise concluída. Como reaver esse crédito?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 28/09/2021

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Compensação Funrural

Olá, gostaria de saber qual tipo de crédito informo dentro do sistema per/dcomp web, para compensar uma valor á maior informado no funrural de 01/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 13/10/2021

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Se o valor foi recolhido a Maior em GPS, basta informar que houve um recolhimento de contribuição pr...

creditos retenções 11

Em 09/2021, a Empresa, teve 2 Notas Fiscais retenções 11% no valor de R$ 2.293,21, ficando com o crédito de 1.182,21. Tenho que solicitar no Programa PER/DCOMP 6.9, e solicitar no ecac a compensação ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/10/2021

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Perd/Comp programa, pedido restituição INSS pago indevido vário meses?

Bom dia Paulo, o sócio não informou que tinha vínculo com outra fonte pagadora e desconto INSS no teto, na folha tem outros empregados, como fazer pedido restituição somente do valor descontado dele?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 10/11/2021

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Salario Maternidade.

O saldo de Salario maternidade preciso fazer o pedido pelo programa? Eu peço solicitação de compensação?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/11/2021

Resposta

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O salário maternidade deve ser compensado dentro do mês, havendo saldo restante, pode ser solicitada...

GPS PAGA EM DUPLICIDADE ANTERIOR A DCTF

Professor, GPS paga em duplicidade anterior a DCTF.
Dúvida: posso compensar, fazendo DCTF e depois a DCTF WEB...ou somente Pedido de Reembolso ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 21/11/2021

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Pode fazer o Pedido de Restituição ou compensação diretamente pelo perdcomp web

Pis/Cofins - Exclusão ICMS da base - ação transitada em julgado

Foi habilitado crédito de 01/2012-08/2021, que vou compensar com inss; Pergunto como habilito este crédito no per/decomp, sendo que o sistema não me deixa seguir quando informo que é sumula vinculante

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 22/11/2021

Resposta

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Você precisará fazer as compensações cruzadas fora da habilitação, como se fosse uma recuperação adm...

Créditos de retenção 11% posteriores a obrigatoriedade da dctf web

exemplo: empresa obrigada 10/2021, tem saldo de 09/2021, fiz o pedido de restituição-perdcomp e a dúvida é ao solicitar compensação na perdcomp web posso informar o debito oriundo da dctfweb 10/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/11/2021

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Sim, desde que a DCTFWEB de 10/2021 esteja na situação ativa

PER/DCOMP x DCTF

Professor, para ser feito uma PERD/COMP de compensação eu preciso primeiro fazer a DCTF declarando o débito em aberto? Falo isso porque o contribuinte esta pendente de DCTF no relatorio fiscal.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/01/2022

Resposta

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Para quitar um débito de DCTFWEB ele precisa existir, ou seja, precisamos transmitir a DCTFWEB antes...

Compensação de Retenção.

para fazer a compensação do saldo de retenção anterior a DCTFWEB eu preciso fazer a solicitação de restituição pelo programa per-dcomp e depois fazer a solicitação de compensação pelo per-dcomp web?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/01/2022

Resposta

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Sim, devemos fazer em duas etapas quando as retenções são do período GFIP

Pergunta vinda do APP

Empresa do Simples recolheu em duplicidade um DAE. Tenho que pedir restituição, e depois uma compensação? Eu tentei fazer compensação de primeira, e não localiza o DAE pago.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá! Nesta situação, recomendo que você primeiramente faça a identificação do pagamento no conta co...

Pergunta vinda do APP

Construtora no Simples, sofreu retenção de INSS, consigo usar essa retenção pra compensar débitos? Ela entregou a REINF.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/02/2022

Resposta

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Olá! Nesta situação, como a empresa é optante pelo Simples Nacional e está no anexo IV, a parte pre...

Compensação

Professor, trabalho com Lucro Real, esta empresa tem Saldo Negativo de IRPJ e Saldo Negativo de CSLL. A dúvida é posso compensar os tributos IRPJ e CSLL. E onde esta escrito que posso compensar

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/02/2022

Resposta

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Sim, os saldos negativos de IRPJ e CSLL podem ser restituídos ou compensados, veja as disposições do...

Compensação de Créditos de retenção anterior a DCTFWEB com débitos da DCTFWEB

Professor Paulo, boa tarde!

Tenho créditos de INSS retido que são de origem anterior a DCTFWEB. Posso usar esses créditos para compensar INSS DOS EMPREGADOS, TERCEIROS E CPRB declarados na DCTFWEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 10/03/2022

Resposta

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Bom dia, Rafael, Sim. É possível vincular na DCTFWeb os créditos de salário-família, salário-materni...

RETENÇÂO 11%

Professor... Empresa mesmo compensando fica com crédito( Isso já esta assim desde 10/2021, todos os meses sobrou crédito) o que é mais viável fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/03/2022

Resposta

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Olá, você poderá compensar o saldo a seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequen...

RETENÇÂO 11%

Professor... Empresa mesmo compensando fica com crédito( Isso já esta assim desde 10/2021, todos os meses sobrou crédito) o que é mais viável fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 30/03/2022

Resposta

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Bom dia, tudo bem? Pode verificar se esses créditos se enquadram nas regras específicas para poder...

COMPENSAÇÃO

Professor para eu começar uma compensação de creditos que sobraram de mes anterior, então eu tenho sempre que ir na ordem de pedir a restituição para depois começar a fazer a compensação.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/05/2022

Resposta

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Olá Emmily. Exatamente, você deve seguir nessa ordem.

Meu sistema já compensa o valor do salário maternidade na DARF previdenciaria na dctfweb

O saldo que fica, eu posso só solicitar o reembolso direto? Qual o prazo para recebimento

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/07/2022

Resposta

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Prezado Gilberto, O crédito do salário maternidade só pode ser usado para compensação, no próprio...

Retenção 11%

De que forma consigo verificar os créditos totais?Além disso, depois de fazer uma per/dcomp e entrar mais crédito ele automaticamente se unifica com os demais ou é necessário fazer novamente?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/08/2022

Resposta

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Prezado consulente, Ao que se refere a crédito de PIS e COFINS é controlado pelo contrinuinte no E...

Saldo negativo de IRPJ

Fiz a perdcomp web de saldo negativo , agora vou compensar com cofins , como fazer estas compensações em vários meses futuros? A perdcomp sempre será mesma e vou utilizando os saldos até zerar?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/09/2022

Resposta

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Olá ROBSON MARTINHO! Nos meses futuros você não preencherá a mesma PER/DCOMP e sim utilizará o mesm...

Compensação de Débitos Parcelados

Boa tarde,
Tenho credito de INSS (retenção 11%) acumulados e parcelei meu simples nacional, consigo abater esse credito com os impostos parcelados?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/10/2022

Resposta

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Deve se atentar que no simples a compensação só é admitida entre tributos iguais. Mesmo assim, caso...

compensacao inss patronal maternldade

Tenho um credito de R$2000,00 para compensar mas foi pago apenas 500,00 de terceiros , como faco para compensar o restante va per decom web ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 26/10/2022

Resposta

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Bom dia, Sidnei, A declaração de compensação deve ser feita por meio do PER/DCOMP Web, disponível no...

Créditos x Débitos

Professor, boa tarde!
Tenho crédito previdenciário ref. 05/2021 e 06/2021 posso utilizar duas Dcomp para compensar o débito de PIS 10/2022? Ou seja, transmitir primeiro a 05/2021 e depois a 06/2021?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 13/11/2022

Resposta

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Bom dia, para fazer a compensação do débito poderá usar sim mais de uma Perdcomp.

Crédito anteriores a ao e-social

A regra do per/dcomp realizada em 2 etapas (detalhar os créditos no programa e depois vincular na versão web) é válido apenas para o INSS (GPS) ou

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/11/2022

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Ires bom dia, tudo bem? para os casos abaixo: - Pedidos de Ressarcimento de IPI - Pedidos de Reembo...

Per/dcomp pendente e empresa baixada

Quando a empresa dá baixa e possui per/dcomp ainda pra receber, é possivel alterar a conta do banco pra pessoa fisica?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/02/2023

Resposta

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Bom dia Gilberto De acordo com Instrução Normativa RFB nº 2.055, de 06.12.2021 - DOU de 08.12.2021 -...

Retificação Dcomp

Boa noite.
Fiz uma PerDcomp no programa normal ref. oriunda de ação judicial transitado em julgado , será necessário retificar o saldo atualizado do crédito. Posso retificar direto na PerDcomp WEB ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

Resposta

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Boa tarde Sim, para retificar Pedidos de Restituição ou Declaração de Compensação entregues pelo Pro...

Retificações

Tenho várias retificações para fazer ref. crédito oriundo de ação judicial, foi informado o crédito incorreto, posso fazer todas na PerDcomp WEB ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

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Boa tarde, Sim, vc vai ter que criar um documento retificador para cada perdcomp a ser retificada. A...

Taxa Selic Acumulada

Ref. a decisão de ação judicial favorável, vou fazer a compensação. Devo atualizar a taxa Selic na data do pedido da autorização ou na data do envio da Dcomp ?
Como posso ter a taxa selic correta ?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/02/2023

Resposta

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Olá Antonia! O crédito terá como termo final da incidência dos juros (acumulados mensalmente, e de...

DARF 2372 1° TRIM 2022

Pagamos o DARF 2372 1° TRIM 2022 indevidamente, pois ia ser credor. Retificamos a DCTF, para ficar o crédito no eCac. Estamos tentando enviar a PerDcomp, mas não consta o crédito. O que fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 11/02/2023

Resposta

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Olá Caio!! Verificou se as datas informadas na tela de pesquisa, correspondem com as datas do reco...

per/dcomp ou per/dcomweb?

tivemos um crédito oriundo de ação judicial ref pis e cofins, ja foi informado a receita federal e liberado, so falta fazer a compensação, minha dúvida, onde devo fazer o per/dcom pra compensar,?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

Resposta

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Bom dia, Luiz, O crédito habilitado oriundo de ação judicial transitada em julgado será objeto de...

IR Retido na Fonte Investimento

Prezado professor, tenho um valor de credito a compensar referente ao IR Retido na fonte referente a investimentos posso usar esse cara para compensar IR, CSRF ou ate RET

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

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Olá, Elbran, Desde que esse valor esteja informado da sua PED/COMP compensação você pode utilizar...

Credito de INSS

Compensei o INSS retido das minhas notas com o da minha folha, sobrou valor, posso compensar a guia do Simples Nacional

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 24/02/2023

Resposta

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Não, com o simples você só consegue compensar tributos pagos através da PGDAS. Deve pedir restituiçã...

DARF's pagos indevidamente

Pagamos DARF's indevidamente, por conta da apuração ser credora. A DCTF a mais de 6 meses para ficar o crédito no eCac. Estamos preenchedo a PERDcomp, mas não consta os DARF's pagos, o que fazer?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/03/2023

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Caio, Bom dia, Se o DARF não consta na PER-DCOMPWeb, faça o envio da informação pela PER-DCOMP ant...

PER/Dcomp (DARF pago a maior) x DIRF

DARF pago e enviado PERDcomp para usar o crédito em outro DARF. Na DIRF consta que o DARF que foi usado crédito não foi pago. Era para deixar o DARF da retenção que não foi pago e sim compensado?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/03/2023

Resposta

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Prezado Caio, Na DCTF este débito que não foi pago é informado na ficha de compensação, foi inform...

erro na transmissão

estou pedindo compensação de valor pago a maior ,mas quando vou transmitir aparece esse erro Não é possível prosseguir neste momento. Tente novamente mais tarde. [1680719471935 como resolver?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 05/04/2023

Resposta

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Olá Sonia! Neste caso aconselho você a fazer o pedido de compensação novamente. È comum esse proble...

Compensação INSS - Grupo 2º

Prezado(a),
Tenho uma construtora que possui créditos remanescentes de retenção, e ela recolhia por GPS até 10/2021. Gostaria de saber se preciso fazer o pedido pelo PGD e depois recuperar no WEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 23/04/2023

Resposta

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Olá, se entendi corretamente, você possui créditos remanescentes de retenção e sua construtora recol...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS PATRONAL

Um Órgão Público que possui créditos previdenciários em duas situações: créditos antes de aderir ao e-Social, e créditos previdenciários no e-Social. Como realizar essa compensação na prática?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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No caso de um órgão público que possui créditos previdenciários em duas situações diferentes, é nece...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

1.Antes do e-Social para fins de compensação, será necessário retificar as gfips e realizar as DCOMPs? 2. No período do e-Social para fins de compensação será necessário primeiro retificar as DCTFs?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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1. Antes do e-Social, para fins de compensação, era necessário retificar as GFIPs e realizar as DCOM...

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

Acompensação previdenciária (crédito de patronal, por exemplo), eu já posso compensar na guia que tenho a pagar de imediato, ou preciso primeiro do deferimento da RFB pra depois utilizar esse crédito?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 25/04/2023

Resposta

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Antes de fazer a compensação previdenciária, é necessário fazer a análise do crédito e sua validade....

Selic acumulada PER/DCOMP

Tenho crédito d origem em processo admin com pagamento indevido ou a maior. Qual a data inicial da incidencia de juros, neste caso refere-se a diversos recolhimentos feitos por tomadores de serviços.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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No caso de tributos federais, como o Imposto de Renda, PIS, COFINS, entre outros, a data inicial da...

Restituição

Boa Noite, tudo bem?
Professor, a empresa tem um crédito de INSS, referente um processo judicial, já foi julgado, agora só tenho que fazer o pedido de restituição.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Bom dia Thuany, qual seria sua dúvida?

Restituição

Porém, os crédito apurados são de períodos anteriores a obrigatoriedade da DCTFWEB, nesse caso seria melhor eu usar o programa, saliento que a sentença foi homologada em 2021.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Bom dia Thuany, qual seria sua dúvida?

Restituição

Olá, Adriana!
Empresa com processo em transito e julgado, que apurou créditos de INSS de períodos anteriores a dctfweb deve usar o programa ou fazer perdcompweb? A sentença foi homologada em 2021.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 04/07/2023

Resposta

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Olá Thuany Lopes! poderá ser efetuado tanto via PER/DCOMP Web quanto pelo programa PER/DCOMP. É im...

PER/DCOMP EMPRESA DE LUCRO REAL ESTIMTIVA TRIMESTRAL

Empresa de lucro real estimat. trimestral, realizou pagamentos de DARFs do 2º trimestre de IRPJ e CSLL com vencimentos dia 30/04/2023. É preciso fazer o DCOMP para esse pagamento antecipado de DARFs?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/07/2023

Resposta

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Bom dia Nadia Não entendi sua dúvida. Vc pode dar mais detalhes por favor Att,

PERCOMP EMPRESA LUCRO REAL

Boa tarde,Gloria! queria saber se uma empresa de Lucro real estimat trimestral pode fazer DCOMP de valores pagos antecipadamente de IRPJ e CSLL? sendo que eles só são apurados quando fecha o trimestre

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 17/07/2023

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Bom dia Nádia Se foi um darf pago incorretamente, vc pode fazer PerdComp de imposto pago indevido ou...

Perdcomp Filial

Boa tarde!!

Gostaria de saber como eu faço para utilizar o credito de IPI de uma filial?
E como tenho que estornar no livro de IPI.

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 18/08/2023

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Boa tarde! Para utilizar o crédito de IPI de uma filial, é importante seguir as diretrizes estabelec...

IRRF e INSS funcionários

Olá Professor, fiquei com dúvida, se posso compensar através do DCOMP IRPJ/CSLL NEGATIVO os valors a pagar de IRRF Código fiscal 0561 e o INSS a repassar dos funcionários. Obrigada,

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 16/10/2023

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Olá! Se a empresa faz a entrega de EFD e E-Social, é possível, conforme SC COSIT nº15 de 03/2021. Ob...

DCOMP INSS PF e IRRF 0561

Há base legal para compensar com DCOMP, empresa do Lucro Real Trimestral o INSS PF e IRRF 0561 a vencer? Utilizando a DCTFWEB?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 01/11/2023

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Olá! Segue base de acordo com o Perguntas e Respostas da DCTFWEB: 3.1 [Atualizado em 22/03/2022] C...

Restrições retiradas

Tenho uma empresa do simples nacional anexo 4 construção civil que faz retenção de inss sobrando créditos mensal posso compensar em perdcomp os irrf sobre a folha de pagamento para simples nacional?

PER/DCOMP recuperação crédito Perguntado em 06/12/2023

Resposta

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Prezada Rosiane, As retenções do INSS não podem ser compensadas do SImples Nacional por falta de pr...

Títulos típicos e atípicos

A nota fiscal eletrônica de serviços tem força de título extrajudicial ou é considerada título atípico?

crédito título empresa empresarial comercial Perguntado em 04/12/2022

Resposta

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Claudete, a nota fiscal eletrônica seja de serviços ou de comércio não é título executivo extrajudic...

Endosso de título

O cheque pode ser emitido "não à ordem" para evitar que seja repassado a terceiro. A nota promissória e duplicata também?

crédito título empresa empresarial comercial Perguntado em 04/12/2022

Resposta

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Sim, caso num título de crédito típico (como nota promissória, cheque, duplicata etc) for inserido e...

Alternativa incorreta no questionário do certificado

Na questão 6, onde a empresa adquiriu insumos por 100.000,00, com base reduzida a 40% a resposta correta é 10.800, mas no certificado ele saiu como errada.

estorno crédito icms Perguntado em 26/01/2024

Resposta

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Bom dia Flaviana, em qual curso você está se referindo e em que aula?

Erro na questão nº 6

O valor correto de crédito considerando a redução de 40% é R$ 10.800,00 porem mesmo colocando essa alternativa no teste ele considera como incorreta.

estorno crédito icms Perguntado em 01/02/2024

Resposta

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Jebersson, Registre sua solicitação na Central, por favor.

No curso Estorno de crédito de ICMS

O valor correto de crédito considerando a redução de 40% com alíquota de18% é R$ 10.800,00 porem mesmo colocando essa alternativa no teste ele considera como incorreta.

estorno crédito icms Perguntado em 02/02/2024

Resposta

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No caso do arrendamento mercantil financeiro, o estorno de crédito de ICMS deve ser feito pelo arren...

Alternativa Incorreta .na pergunta 6 avaliação do curso Estorno crédito ICMS

O valor do crédito considerando a redução de 40% é 10.800,00 porém o sistema esta indicando como resposta incorreta.

estorno crédito icms Perguntado em 27/05/2024

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Prezados,

Por gentileza escreva aqui a questão e as alternativas?

ESTORNO DE CREDITO DE ICMS EM GOIAS

OLÁ PROFESSORA GOSTARIA QUE APROFUNDASSE COMO SUGESTÃO DE TEMA EM ESTORNO DE ICMS NO ESTADO DE GOIAS E INCLUINDO AS ENTREDAS DE CREDITO QUE VEM COMO TRAFERENCIA DE MATRIZ PARA FILIAL

estorno crédito icms Perguntado em 03/06/2024

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Prezada

o contribuinte deve:

a) anular o crédito do impost...

Credito de ICMS em Mercadorias vendidas com CST 60

Uma mercadoria que é comprada com ST onde o substituído vai vender com CST 60 deve ter seu crédito estornado? O credito permanecendo não estaria abatendo o debito de outro produto na hora da apuracao?

estorno crédito icms Perguntado em 28/07/2024

Resposta

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Prezado Samuel,

Uma mercadoria adquirida com CST 060 não tem em seu documento o ICMS destac...

Incidência de ICMS

Aquisição de software é uma prestação de serviço, quando adquirimos um software de fora tem icms?

estorno crédito icms Perguntado em 31/07/2024

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Depende, se for por encomenda terá ISS LC 116/03

Sendo de pratele...

Credito de ICMS recolhido indevidamente

A Gare foi paga com código incorreto e uma nova guia foi emitida para recolher o ICMS corretamente. O valor recolhido incorretamente pode ser compensado na apuração do mês?

estorno crédito icms Perguntado em 01/08/2024

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Prezada

Qual estado ? Se for SP sim, passa estado para eu passar o f...

Devolução de compra para peças e garantia.

Professora, boa noite!
Recebi uma nota fiscal com destaque de ICMS E IPI com CFOP 5949, para atender uma assistência.
Sendo que a mercadoria veio na cor errada e preciso agora devolver essa nota. V

estorno crédito icms Perguntado em 05/08/2024

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Prezada

Pelo visto trata-se de troca em garantia. Sendo dentro de 45 dias não terá tributa...

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