duvidas com relação a apuração de impostos quando o valor não atinge R$ 10,00?
no exemplo do curso entendi que temos que colocar os impostos apurados mesmo que não foram pagos pelo motivo de valor a menor, mas no caso de março, não entendi porque o valor acumulado e pago em abril tem que ser repetido em março, sendo que março o valor não chegou a R$ 10,00?
É necessario retificar a DCTF caso o pagamento seja de um DARF seja efetuado em atraso e após o período de entrega da declaração. Ex: Darf do mês 08 que vence no mês 09 e é pago no mês 11.
ESTOU TENTANDO FAZER A COMPENSAÇÃO DE UM DÉBITO, (LANÇAMENTO DE OFICIO ITR SUPLEMENTAR), ONDE O VALOR DO CREDITO É MENOR QUE O VALOR DEVIDO. COMO LANÇAR A MULTA E OS JUROS JA QUE SOMANDO 75%(MULTA) E 51%(JUROS) ULTRAPASSA O VALOR PRINCIPAL OU SEJA: DEVIDO PRINCIPAL 12.357,34; MULTA DE OFICIO 9.268,00 JUROS 6.303,77. O CREDITO PAGO INDEVIDO 760,00. EU POSSO ABATER SO NO VALOR PRINCIPAL, OU SO NOS JUROS OU MULTA? OU TEM QUE PROPORCIONALIZAR?
Boa tarde, fora citado o cancelamento mas tenho duvidas quanto ao seu devido preenchimento, principalmente na fase de inserir dados em : "Dados de eventos especiais". Fico no aguardo urgente.
Gostaria de saber sobre a compensação valor pago a maior como segue:
Ex: Paguei 2.000,00 de COFINS Indevido
Paguei 500,00 de PIS Indevido
Tenho 200,00 de IRPJ e 950,00 de CSLL
Devo Informar no PERDCOMP como valor credito 2.000,00 de COFINS E 500,00 DE PIS E POSTERIORMENTE OS VALORES DOS DÉBITOS A COMPENSAR 200,00 IRPJ + 950,00 DE CSLL OU SOMENTE O VALOR QUE FECHE O TOTAL DOS DEBITOS?
Boa tarde. Uma empresa que apurou e informou nas DCTF durante um período de forma errada sem aproveitar o Imposto retido durante um período de 4 anos pode retificar essas apurações e DCTF e pedir compensação de todos os meses PERDCOMP? Esse pedido é mensal ou pode fazer de todos os meses de uma vez só?
Bom dia, senhores
Acabei de ver este curso e descordo do exemplo que deram refertente ao PIS
Pelo exemplo o valor acumulado do pis só gerou darf em abril, então só devo informar o crédito em Abril, no mes de Março não devo informar credito.
Levei este exemplo para os consultores da LEFISC, que também descordaram do exemplo.
Estou confuso, por favor explioque melhor este quadro.
Meu email é caenfe@yahoo.com.br
Boa noite
Abril créditos 100,00 - deduções 40,00 = saldo credor 60,00
Maio créditos 100,00 - deduções 30,00 = saldo credor 70,00
junho créditos 100,00 - deduções 120,00 = saldo -20,00
no trimestre tenho saldo de créditos 110,00
como eu informo isto na perd de ressarcimento?
eu sei que devo informar os meses, digitando o crédito e a dedução, mas como fazer no mês de junho que a dedução é maior.
Olá, no pedido de ressarcimento de IPI nas entradas devo inserir todos os CFOPs mesmo que não tenho crédito EX.: 1.556 (consumo), ou só os que tem crédito?
Fico no aguardo
Uma empresa do simples nacional foi apurado indevidamente impostos do regime lucro presumido (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL) e enviado a DCTF. Posso fazer o perd comp de compensação dos impostos pagos errados com o valor apurado no simples nacional?
Boa tarde! Estou assistindo a aula que preenchimento na prática e simulei uma DCOMP pedindo compensação de " Indevido ou Maior" com o crédito de INSS retido de terceiros compensando com o INSS da folha, Preenchi os campos da ficha CRÉDITO > Contribuição Previdenciária > GPS e Compensação em GFIP, tudo certinho. O problema é na ficha de débito, não consigo enxergar a ficha que preencho o Débito, CPRB e CPSSS? Qual seria a opção correta para compensar com o INSS da folha de pagamento?
Estou tentando fazer uma DCTF da competência 03/2017 onde estou informando o IRPJ e o CSLL do 4º trimestre de 2016, que foi pago em cota única, mas está dando vários erros referentes a cota:
Ex.: Saldo insuficiente para divisão em quotas ..
Boa noite, temos casos no escritório onde essa regra ela não se aplica necessariamente, entregamos o primeiro mês, sem movimento, o segundo permaneceu e nesse caso não conseguimos entregar, mas no terceiro conseguimos e assim por diante...como pode?
gostaria de informacões sobre DCTF com movimento,pois peguei a contabilidade de uma associação e não tinha feito esse serviço anteriormente só trabalhava com simples nacional
Boa noite. Tenho uma questão:
Se um cliente (PF), se enganar no momento de pagamento do DARF e trocar o CPF no momento do pagamento do DARF e só perceber isso posteriormente, sendo que o referido pagamento se tratava de uma quota de IR 0211 e de um exercício de apuração anterior, 2015, por exemplo.
Tem como restituir o pagamento indevido? haja vista que o mesmo não será identificado para liquidação do débito com a RFB.
NA PER/DCOMP, QUANDO VOU FAZER UMA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ NA FICHA DE CRÉDITO DE IRPJ DE DETERMINADO ANO, POR EXEMPLO 2016, E TIVE COMPENSAÇÃO DE IRPJ ESTIMATIVA DE 02/2016 COM SALDO NEGATIVO DE OUTRO ANO DE 2015 VIA PER/DCOMP, EM QUE LUGAR DA FICHA SALDO DE CRÉDITO NEGATIVO DE IRPJ 2016 EU COLOCO OS DADOS DA PER/COMP FEITA PARA COMPENSAR A ESTIMATICA 02/2016?
QUANDO VOU FAZER UMA PER/DCOMP PARA COMPENSAR UM TRIBUTO VENCIDO, O JUROS E MULTA ,TENHO QUE FAZER O CÁLCULO A PARTE E COLOCAR ESSES VALORES MANUAL OU O PRÓPRIO PROGRAMA CALCULA ESSAS ATUALIZAÇÕES?
No ano de 2016 terminei dezembro/2016 com base negativa de de cálculo de IRPJ , logo , não tinha tributo a recolher, só que no mês 02/2016 tinha estimativa a recolher (base de cálculo positiva) e fiz a compensação via Per/Dcomp de R$ 42.0000,00 , com o saldo negativo de IRPJ referente 2014 no valor de R$ 42.000,00 , onde devo colocar na ficha base negativa os dados da per/dcomp feita do saldo negativo de IRPJ de 2014, para compor o saldo de saldo negativo de IRPJ 2016?
Como enviar DCTF sem movimento? tem que marcar aquela opção de PJ inativa no mês de apuração???? Ou tem que enviar normal e apenas com os valores zerados????
Boa noite,
Apurei saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2016, porém não houve o recolhimento na época, agora em 2017 aderi ao PERT, posso me compensar dos valores pagos como entrada agora em 2017 que apurei débito de imposto ou devo aguardar a consolidação prevista para 2018? se sim, qual seria o numero de processo que devo informar na ficha "Estimativas parceladas"?
Obrigada!
CNPJ Detentor : Dúvidas-empresa que prestou serviço e teve retenção?
Valor do Crédito Atualizado:o valor do crédito já atualizado até a data de inclusão na GFIP. Não entendi? O que seria este valor?
Professor, se eu quero compensar de imediato um valor pago a maior, eu preciso fazer 2 processos. Primeiramente o processo de ressarcimento e em seguida o processo de compensação?
EMPRESA VEM GERANDO PREJUÍZO, NÃO HAVENDO PAGAMENTO DE IRPJ, TENHO VALORES RETIDOS DE IR DE CLIENTES. POSSO UTILIZA-LOS PARA ABATER O PAGAMENTO DE IMPOSTOS NA DCTF? SERIA DCOMP MESMO?
Um cliente foi intimado p/prestar informação sobre o PER/DCOMP, mas já foi enviado o arq. do mesmo! Só que por um motivo desconhecido ouve a perda do arq. físico.Tem algum modo de recuperar uma copia?
Boa noite! Quando uma empresa do SIMPLES NACIONAL - equivocadamente - sofre as retenções federais na fonte, como deverá proceder a MICROEMPRESA para recuperar os tributos RETIDOS INDEVIDAMENTE?
Wallan, gostaria de saber o seguinte: posso compensar débitos de outros impostos federais, tais como IRPJ; CSLL; PIS; COFINS e etc, com créditos oriundos de retenções - Lei 9.971/98?
Ocorreu o seguinte erro "soma dos créditos vinculados a quota excede o valor da quota calculada." As quotas são com valores diferentes. Nesse caso, como eu devo enviar a DCTF?
Minha dúvida é a seguinte: A empresa apurou Pis_Cofins ficando com saldo credor, e realizou o pagamento indevidamente, esse valor deve ser informado em DCTF para posterior compensação em Dcomp?
Notei que o curso PerdComp não oferece exemplos sobre compensações de tributos com direitos creditórios transitados em julgados oriundos de ação judiciais. Algum exemplo a publicar ? Obrigado
Quando for pago IRPJ a maior, tenho que fazer um pedido de restituição e depois fazer uma compensação de um outro débito (PIS) através de DCOMP e informando o nº da PER do pedido de restituição?
Compensei saldo de COFINS 05/2018 pago a maior com débito de Pis 08/2018, preciso compensar saldo remanescente de COFINS 05/2018 com débito de PIS 09/2018, tenho que informar nº da DCOMP inicial?
A pessoa física que teve o PERT cancelado, poderá compensar as parcelas pagas de 2017 a 2018 no código 5190 com débitos de imposto de renda pessoa física (código 0211 e 2904) de 2012 e 2015?
Os valores de IRPJ e CSLL devem ser preenchidos na pasta de trimestre anterior mesmo não havendo parcelamento em quotas, ou seja, quando pagas em quota única no prazo normal?
Prezado Prof.Empresa em 2018 estava no regime do Lucro Presumido/Caixa.Em 2019 migrou p/ o regime do Lucro Real.Como informar os valores que não foram tributados em 2018 por causa do regime de caixa?
Gostaria de saber como preencher DCTF e PERD/COMP de imposto CSLL e IRPJ pago a maior? **porém já foi compensado no próximo DARF sem fazer retificação de DCTF e declaração de PERD/COMP**
Empresa optante pelo lucro real possui IRPJ/CSLL nas notas de serviços prestados, e por diversos exercícios apurou prejuízo fiscal. Tais tributos enquandram em IRPJ/CSLL negativo na dcomp?
Eu tenho alguns valores de ICMS a excluir da BC do PIS e COFINS que não foram compensados em meses anteriores. Minha dúvida é se posso fazer este pedido de habilitação e compensar no PIS e COFINS?
Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
o processo de envio,Transmito 1º a dctf informando meu credito,apos preencho o perdcomp com data pagamento q/fiz a maior,informo o valor pago acrecido de multas e atualizo o debito que vou compensar?
Professor uma empresa do simples nacional aberta por exemplo 03-10-2019 é obrigada entregar DCTF neste ano de 2019? ou quando deveria entregar ou é dispensada? Obrigado.
Mes 10 inicio de trimestre, empresa teve o valor apurado de pis igual ao valor retido, nada tendo a recolher, deve entregar a dctf relativo a esse imposto incluindo a retenção como sendo compensação ?
Professor boa tarde, eu fiz o pedido do perdcomp igual vc explicou, porém coloquei o valor do crédito e do débito, mas não compensou todo o valor do débito. Gostaria de saber o porque??
Quando vou fazer a Decomp do crédito de Pis de pgto indevido ou maior de decisão judicial não aparece a selic no PGD? Não tem selic?
Ou posso atualizar a selic com base na sua planilha em excel?
Paguei em duplicidade um débito de cide,ocorre que um pagamento foi através de DARF e o outro através de PERDECOMP.Devo informar na DCTF os dois pagamentos?E caso informe apenas um tem algum problema?
Meu cliente recolheu CPRB sobre as notas de exportação indevidamente nos últimos anos. Para requerer a restituição é necessário retificar DCTF mês a mês ou apenas requerer através do sistema PERDCOMP?
Quanto a cobrança de multa por não entrega da DCTF seria de 500,00 e reduzida a 250,00 nos 30 dias, fiquei em duvida quanta a penalidade aqui dita no curso essa penalidade não seria para a dctf web?
Olá,temos filial fechando, ela tem saldo credor IPI pois houve devolução de clientes após o encerramento de faturamento.Devo fazer Perdcomp para transferir o saldo para as outras filiais ou matriz?
Sou empresario individual do SN, e calculo meu DAS com 6% por se tratar de empresa prestadora de serviço. A dúvida é: Como sei se sou obrigado a DTCF, e quando apurarei a cont.previ. pela CPRB.
Professor, na conciliação em um momento posterior foi verificado o pagamento a maior de IRPJ e CSSL em 2020. É possivel a compensação neste ano de 2021?
Bom dia, estou fazendo a DCTF de Janeiro de 2021 e estou compensando créditos do PERD/Comp de 2015 e me deu o seguinte erro: A Dcomp informada tem data anterior ao período de apuração do débito.
pelo que ví no curso este erro está ocorrendo porque o prazo de compensação é de 5 anos e acaba no final de 2020, é isto mesmo? se for não tem como usar mais este crédito que ficou do ano de 2015?
A compensação é devido uma notif. fiscal que mostrava que a empresa tinha direito a este crédito e não estava aproveitando, depois da notificação fizemos o perdcomp e em 10/2020 começamos a compensar
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