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Fusão e Cisão

o que é fusao e cisão o parcial
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/08/2015

Resposta

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Boa tarde Maria! Fusão: é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade...

Como saber se tem crédito a restituir

Quando, como posso saber que eu tenho credito a restituir,indo a receita ou atraves do site da receita federal
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/09/2015

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Os créditos são apurados pelo contribuinte de acordo com o regime de apuração: cumulativo ou não cum...

Pagamento indevido e maior tributo

Olha como vai,o que e pagamento indevido ou maior do tributo
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/09/2015

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Olá Maria!! O pagamento indevido é o pagamento efetuado em duplicidade ou de modo errôneo. Já o paga...

Empresa sem movimentação bancária deve entregar a DCTF?

Uma empresa que não tem movimentação bancária nem de vendas, está obrigada a entrega da Dctf qual periodicidade
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/09/2015

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Bom dia Joana! A pessoa jurídica em operação normal que porventura no curso do ano-calendário deixe...

Apuração de Impostos

duvidas com relação a apuração de impostos quando o valor não atinge R$ 10,00?
no exemplo do curso entendi que temos que colocar os impostos apurados mesmo que não foram pagos pelo motivo de valor a menor, mas no caso de março, não entendi porque o valor acumulado e pago em abril tem que ser repetido em março, sendo que março o valor não chegou a R$ 10,00?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/09/2015

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Bom Dia! Seu entendimento está correto, tem-se que inserir o imposto apurado mesmo que inferiores a...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde
DCTF sem movimento , se a empresa ficou sem movimento a8 meses dentro do ano deve apresentar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/10/2015

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Bom dia Joana Darc Souza!! De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa 1.110/2010...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde
DCTF sem movimento , se a empresa ficou sem movimento a8 meses dentro do ano deve apresentar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/10/2015

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Bom dia Joana Darc Souza!! De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa 1.110/2010...

PERDCOMP e DCTF

Ingryd ,

O campo trimestre anterior só é preenchido se o Darf foi dividido em cotas ? Ou independente disso tem que informar ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2015

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Bom dia Wesley Azevedo de Medeiros!! De acordo com as “Instruções de Preenchimento da DCTF”:...

PERDCOMP e DCTF

Você enviar para o meu e-mail os SLIDES ?

Email : wesleya.m@hotmail.com

Desde já obrigado !
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2015

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Compensação de débitos anteriores

Olá, posso fazer a compensação de débitos anteriores ao surgimento do crédito de pagamento a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/10/2015

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Olá Reginaldo!!. Poderá efetuar a compensação desde que este débito não tenha sido encaminhado à PGF...

Restituição pelo Perd/Comp

Ola Professora, um cliente pagou duas vezes com o codigo errado, posso pedir restituição pelo perd/comp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/11/2015

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Olá Claudia!! Sim, desde que as quantias recolhidas a título de tributo estejam sob administração da...

PERDCOMP e DCTF

É necessario retificar a DCTF caso o pagamento seja de um DARF seja efetuado em atraso e após o período de entrega da declaração. Ex: Darf do mês 08 que vence no mês 09 e é pago no mês 11.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/11/2015

Resposta

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Olá Vanessa! Segundo as Instruções de Preenchimentos da DCTF versão 3.2: “A pessoa jurídica não deve...

PER/DCOMP versão 6.2

ESTOU TENTANDO FAZER A COMPENSAÇÃO DE UM DÉBITO, (LANÇAMENTO DE OFICIO ITR SUPLEMENTAR), ONDE O VALOR DO CREDITO É MENOR QUE O VALOR DEVIDO. COMO LANÇAR A MULTA E OS JUROS JA QUE SOMANDO 75%(MULTA) E 51%(JUROS) ULTRAPASSA O VALOR PRINCIPAL OU SEJA: DEVIDO PRINCIPAL 12.357,34; MULTA DE OFICIO 9.268,00 JUROS 6.303,77. O CREDITO PAGO INDEVIDO 760,00. EU POSSO ABATER SO NO VALOR PRINCIPAL, OU SO NOS JUROS OU MULTA? OU TEM QUE PROPORCIONALIZAR?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/11/2015

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Olá Izabel! Nas Instruções de Preenchimento da PER/DCOMP versão 6.2 é orientado como preencher a Fic...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde, fora citado o cancelamento mas tenho duvidas quanto ao seu devido preenchimento, principalmente na fase de inserir dados em : "Dados de eventos especiais". Fico no aguardo urgente.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/11/2015

Resposta

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Olá Jane Kelly! O Pedido de Cancelamento é o documento que o contribuinte gera a partir do Programa...

juros em lancamento de oficio

como informar os juros em lancamento de oficio na ficha de débito a compensar e como compensar o credito nesse caso?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/12/2015

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Olá Izabel! A PER/DCOMP apresenta em sua pasta Débito a “Ficha Lançamento de Ofício”, essa ficha ser...

Compensacao

Gostaria de saber sobre a compensação valor pago a maior como segue:
Ex: Paguei 2.000,00 de COFINS Indevido
Paguei 500,00 de PIS Indevido

Tenho 200,00 de IRPJ e 950,00 de CSLL
Devo Informar no PERDCOMP como valor credito 2.000,00 de COFINS E 500,00 DE PIS E POSTERIORMENTE OS VALORES DOS DÉBITOS A COMPENSAR 200,00 IRPJ + 950,00 DE CSLL OU SOMENTE O VALOR QUE FECHE O TOTAL DOS DEBITOS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/04/2016

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Retificação - PERDCOMP e DCTF

Boa tarde. Uma empresa que apurou e informou nas DCTF durante um período de forma errada sem aproveitar o Imposto retido durante um período de 4 anos pode retificar essas apurações e DCTF e pedir compensação de todos os meses PERDCOMP? Esse pedido é mensal ou pode fazer de todos os meses de uma vez só?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/05/2016

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Dúvida compensação IRPJ e CSLL Pagos por quotas

devo enviar primeiro a perdcomp fazendo a compensação e depois retifico a dctf após a homologação da Receita ou antes devo dctf e depois a perdcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/06/2016

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PIS REGIME CUMULATIVO

Bom dia, senhores
Acabei de ver este curso e descordo do exemplo que deram refertente ao PIS
Pelo exemplo o valor acumulado do pis só gerou darf em abril, então só devo informar o crédito em Abril, no mes de Março não devo informar credito.
Levei este exemplo para os consultores da LEFISC, que também descordaram do exemplo.
Estou confuso, por favor explioque melhor este quadro.
Meu email é caenfe@yahoo.com.br
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/07/2016

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Boa tarde José Benedito! O exemplo demonstrado tem por embasamento legal as orientações da Receita F...

a empresa fez a guia do pis e cofins a maior

como fazer a dctf neste caso e a pdcomp
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/08/2016

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Ressarcimento

Boa noite
Abril créditos 100,00 - deduções 40,00 = saldo credor 60,00
Maio créditos 100,00 - deduções 30,00 = saldo credor 70,00
junho créditos 100,00 - deduções 120,00 = saldo -20,00
no trimestre tenho saldo de créditos 110,00
como eu informo isto na perd de ressarcimento?
eu sei que devo informar os meses, digitando o crédito e a dedução, mas como fazer no mês de junho que a dedução é maior.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/10/2016

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Divisão em quotas.

O que seria essa divisão em quotas que fala no item 2 para as pessoas jurídicas não dispensadas de apresentação da DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/11/2016

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15° dia útil.

Para calculo do 15º dia útil conta-se o sábado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/11/2016

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Bom dia Lidiane! Na contagem de prazos que a legislação tributária fixar em número de dias úteis, so...

DCTF - IRRF CÓDIGO 0561

Boa tarde!
É obrigatório informar o IRRF do DARF 0561, pois até o momento essa informação não foi realizada pela empresa que eu trabalho?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/11/2016

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RESSARCIMENTO DE IPI

Olá, no pedido de ressarcimento de IPI nas entradas devo inserir todos os CFOPs mesmo que não tenho crédito EX.: 1.556 (consumo), ou só os que tem crédito?
Fico no aguardo
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2016

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Sequência do curso

Não estamos localizando no site, aonde vemos a continuação do curso. Como dar sequência? Obrigada
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/02/2017

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COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS

Uma empresa do simples nacional foi apurado indevidamente impostos do regime lucro presumido (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL) e enviado a DCTF. Posso fazer o perd comp de compensação dos impostos pagos errados com o valor apurado no simples nacional?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/02/2017

Resposta

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Aguardando resposta a respeito da sequência do curso.

Ainda estamos no aguardo da resposta.
O curso é só esse video mesmo? de 37:58 minutos? Se não aonde vemos a sequência? Obrigado!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/03/2017

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SOBRE AS PERGUNTAS

POR QUE TODAS AS OPÇÕES ESTÃO ERRADAS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/04/2017

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DCTF entrega por condomínios?

Condomínio deve apresentar DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/05/2017

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Empresas INATIVAS obrigadas a entrega da DCTF

Não compreendi quanto a empresas inativas, quando que deveremos realizar sua entrega, não ficou claro.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/05/2017

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Macsane, tratando se de DCTF as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar ou que passem se...

DCTF PARA SIMPLES NACIONAL

As empresas que estão enquadradas em anexos em que pagam o CPP o mesmo terá que ser declarado na DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/05/2017

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Planilha SELIC

Olá, esta planilha de exemplos de cálculo pode ser enviada ao aluno?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/06/2017

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Preenchimento para contribuições Previdênciarias

Boa tarde! Estou assistindo a aula que preenchimento na prática e simulei uma DCOMP pedindo compensação de " Indevido ou Maior" com o crédito de INSS retido de terceiros compensando com o INSS da folha, Preenchi os campos da ficha CRÉDITO > Contribuição Previdenciária > GPS e Compensação em GFIP, tudo certinho. O problema é na ficha de débito, não consigo enxergar a ficha que preencho o Débito, CPRB e CPSSS? Qual seria a opção correta para compensar com o INSS da folha de pagamento?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/06/2017

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IRPJ e CSLL em cota única

Estou tentando fazer uma DCTF da competência 03/2017 onde estou informando o IRPJ e o CSLL do 4º trimestre de 2016, que foi pago em cota única, mas está dando vários erros referentes a cota:
Ex.: Saldo insuficiente para divisão em quotas ..
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/06/2017

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DCTF TRIMESTRAL PAGO POR ANTECIPAÇÃO.

Boa Noite, como lançar na DCTF o imposto que é trimestral, mais é pago mensalmente, ou seja pago antecipadamente?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/06/2017

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DCTF Sem Movimento

Boa noite, temos casos no escritório onde essa regra ela não se aplica necessariamente, entregamos o primeiro mês, sem movimento, o segundo permaneceu e nesse caso não conseguimos entregar, mas no terceiro conseguimos e assim por diante...como pode?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/07/2017

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trimestre anterior - dctf

O preenchimento da aba trimestre anterior na DCTF deve ser realizada apenas se a empresa optou pelo pagamento em contas
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/07/2017

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PAGTO A MAIOR

Ao compensar pagto a maior de quotas do IRPJ, posso considerar valor pago com a selic sobre a 2ª e 3ª quotas ?

Por exemplo, valor da quota é 11.200,00, que atualizada pela selic 1% resulta em 11.312,00.

No entanto, o valor correto da quota é 8.050,00, com selic 1% resulta 8.130,50.

O valor do crédito a compensar seria 11.312,00-8.130,50 = 3.181,50 ?

Ou seria sobre valor original (11.200,00-8.050,00 = 3.150,00) ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/07/2017

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dctf com movimento

gostaria de informacões sobre DCTF com movimento,pois peguei a contabilidade de uma associação e não tinha feito esse serviço anteriormente só trabalhava com simples nacional
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/08/2017

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DUVIDA SOBRE DCTF

como fazer o parcelamento em cotas do irpj e clss?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/08/2017

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material em pdf

Bom dia, gostaria de saber se o material referente a dctf realmente não tem no pdf disponibilizado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/08/2017

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IRPF/RESTITUIÇÃO/PGTOINDEVIDO

Boa noite. Tenho uma questão:
Se um cliente (PF), se enganar no momento de pagamento do DARF e trocar o CPF no momento do pagamento do DARF e só perceber isso posteriormente, sendo que o referido pagamento se tratava de uma quota de IR 0211 e de um exercício de apuração anterior, 2015, por exemplo.
Tem como restituir o pagamento indevido? haja vista que o mesmo não será identificado para liquidação do débito com a RFB.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
Paulo Amorim.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/09/2017

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DCTF / PERDCOMP

NA PER/DCOMP, QUANDO VOU FAZER UMA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ NA FICHA DE CRÉDITO DE IRPJ DE DETERMINADO ANO, POR EXEMPLO 2016, E TIVE COMPENSAÇÃO DE IRPJ ESTIMATIVA DE 02/2016 COM SALDO NEGATIVO DE OUTRO ANO DE 2015 VIA PER/DCOMP, EM QUE LUGAR DA FICHA SALDO DE CRÉDITO NEGATIVO DE IRPJ 2016 EU COLOCO OS DADOS DA PER/COMP FEITA PARA COMPENSAR A ESTIMATICA 02/2016?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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DCTF/PER-DCOMP

QUANDO VOU FAZER UMA PER/DCOMP PARA COMPENSAR UM TRIBUTO VENCIDO, O JUROS E MULTA ,TENHO QUE FAZER O CÁLCULO A PARTE E COLOCAR ESSES VALORES MANUAL OU O PRÓPRIO PROGRAMA CALCULA ESSAS ATUALIZAÇÕES?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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dctf per/dcomp

No ano de 2016 terminei dezembro/2016 com base negativa de de cálculo de IRPJ , logo , não tinha tributo a recolher, só que no mês 02/2016 tinha estimativa a recolher (base de cálculo positiva) e fiz a compensação via Per/Dcomp de R$ 42.0000,00 , com o saldo negativo de IRPJ referente 2014 no valor de R$ 42.000,00 , onde devo colocar na ficha base negativa os dados da per/dcomp feita do saldo negativo de IRPJ de 2014, para compor o saldo de saldo negativo de IRPJ 2016?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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DCTF SEM MOVIMENTO

Como enviar DCTF sem movimento? tem que marcar aquela opção de PJ inativa no mês de apuração???? Ou tem que enviar normal e apenas com os valores zerados????
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/09/2017

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POSSO FAZER DCOMP COM DATA RETROATIVA.

POSSO FAZER DCOMP COM DATA RETROATIVA.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/09/2017

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Duvida Dcomp

Bom dia
No caso de dcomp pago a maior preciso informar a Darf. Como preencher em caso de pgto em quotas?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/09/2017

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Procedimento Dcomp

Gostaria de saber qual o procedimento para compensação de saldo credor de Pis e Cofins com outros tributos federais via Dcomp.

Grato,
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/09/2017

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Saldo negativo de IRPJ - PERT

Boa noite,
Apurei saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2016, porém não houve o recolhimento na época, agora em 2017 aderi ao PERT, posso me compensar dos valores pagos como entrada agora em 2017 que apurei débito de imposto ou devo aguardar a consolidação prevista para 2018? se sim, qual seria o numero de processo que devo informar na ficha "Estimativas parceladas"?
Obrigada!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/09/2017

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Na liquidação dos débitos, mantendo-se as reduções de juros e multas, poderão ser utilizados crédito...

recibo2º via

Transmiti perd comp e não gravei todos os recibos. Como posso fazer 2º via com o número de recibo da declaração?

No aguardo
Obrigada
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/10/2017

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Os recibos podem ser solicitados a Delegacia da Receita Federal de sua jurisdição através de agendam...

No tipo de crédito-retenção lei 9711/98

CNPJ Detentor : Dúvidas-empresa que prestou serviço e teve retenção?
Valor do Crédito Atualizado:o valor do crédito já atualizado até a data de inclusão na GFIP. Não entendi? O que seria este valor?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/10/2017

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Resposta pergunta 1: Prestador do serviço o emissor da nota fiscal de saída, que sofreu a retenção n...

Profissional Autônomo

Professor, o profissional autônomo, por exemplo o contador, estaria obrigado a entrega em função de seus RPAs?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 14/11/2017

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2 Processos

Professor, se eu quero compensar de imediato um valor pago a maior, eu preciso fazer 2 processos. Primeiramente o processo de ressarcimento e em seguida o processo de compensação?

Grato!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 14/11/2017

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COMPENSAÇÃO DE IR RETIDO

EMPRESA VEM GERANDO PREJUÍZO, NÃO HAVENDO PAGAMENTO DE IRPJ, TENHO VALORES RETIDOS DE IR DE CLIENTES. POSSO UTILIZA-LOS PARA ABATER O PAGAMENTO DE IMPOSTOS NA DCTF? SERIA DCOMP MESMO?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/11/2017

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PERDA DO ARQUIVO FÍSICO DO PER/DCOMP

Um cliente foi intimado p/prestar informação sobre o PER/DCOMP, mas já foi enviado o arq. do mesmo! Só que por um motivo desconhecido ouve a perda do arq. físico.Tem algum modo de recuperar uma copia?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/12/2017

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PerdComp - Para PIS E COFINS cumulativo

Eu posso compensar PIS e COFINS cumulativo quando diagnosticado que foi pago a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/02/2018

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DUVIDA DCOMP

É obrigatório fazer um pedido de restituição para poder fazer depois a DCOMP ou eu posso fazer somente a DCOMP para os casos de pagamento a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/02/2018

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PER/DCOMP.

Posso retificar a data de vencimento do Debito? se no caso receber uma notificação da RFB, como proceder?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/03/2018

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Simples Nacional

Boa noite! Quando uma empresa do SIMPLES NACIONAL - equivocadamente - sofre as retenções federais na fonte, como deverá proceder a MICROEMPRESA para recuperar os tributos RETIDOS INDEVIDAMENTE?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/03/2018

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Informar uma DCOMP na DCTF

Para informar uma DCOMP na DCFT preciso retificar a mesma no periodo que me refiro na DCOMP?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/03/2018

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Certidão Negativa

Eu posso ser impedido de fazer a perd comp , no caso seria uma compensação a maior, caso não tenha certidão negativa?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/03/2018

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RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Bom dia, tive retenção de impostos na fonte, mas não foi deduzido na agora de gerar os impostos? Qual é a melhor solução para esta situação?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/04/2018

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RETENÇÃO LEI 9.971/98

Wallan, gostaria de saber o seguinte: posso compensar débitos de outros impostos federais, tais como IRPJ; CSLL; PIS; COFINS e etc, com créditos oriundos de retenções - Lei 9.971/98?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/05/2018

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Planilha de cálculo

Olá professor! você pode disponibilizar a planilha de cálculo de débitos/créditos utilizadas nos exemplos?obrigado!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/07/2018

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soma dos créditos vinculados a quota excede o valor da quota calculada.

Ocorreu o seguinte erro "soma dos créditos vinculados a quota excede o valor da quota calculada." As quotas são com valores diferentes. Nesse caso, como eu devo enviar a DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/08/2018

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Pagamento a maior

Minha dúvida é a seguinte: A empresa apurou Pis_Cofins ficando com saldo credor, e realizou o pagamento indevidamente, esse valor deve ser informado em DCTF para posterior compensação em Dcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/09/2018

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PERDCOMP Na apuração de crédito decorrente de ação judicial

Notei que o curso PerdComp não oferece exemplos sobre compensações de tributos com direitos creditórios transitados em julgados oriundos de ação judiciais. Algum exemplo a publicar ? Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2018

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Pedido de Restituição ou DCOMP

Quando for pago IRPJ a maior, tenho que fazer um pedido de restituição e depois fazer uma compensação de um outro débito (PIS) através de DCOMP e informando o nº da PER do pedido de restituição?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2018

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Pagamento Indevido ou a maior

Compensei saldo de COFINS 05/2018 pago a maior com débito de Pis 08/2018, preciso compensar saldo remanescente de COFINS 05/2018 com débito de PIS 09/2018, tenho que informar nº da DCOMP inicial?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2018

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Pagamento a maior REFIS

Wallan, o contribuinte pagou um parcelamento do REFIS 2014 na modalidade errada. O que deve ser pedido neste caso? Compensação ou Restituição ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/11/2018

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compensacao previdenciaria

como faco pra pedir restituicao de uma nfe
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/01/2019

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PERT SUSPENSO

A pessoa física que teve o PERT cancelado, poderá compensar as parcelas pagas de 2017 a 2018 no código 5190 com débitos de imposto de renda pessoa física (código 0211 e 2904) de 2012 e 2015?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/01/2019

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PERDCOMP PARA O PERT

Meu cliente quer compensar com a dívida o que pagou no PERT, pois perdeu o parcelamento. Como são 12 parcelas , como devo preencher o sistema?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/01/2019

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Pasta Trimestre Anterior

Os valores de IRPJ e CSLL devem ser preenchidos na pasta de trimestre anterior mesmo não havendo parcelamento em quotas, ou seja, quando pagas em quota única no prazo normal?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/03/2019

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PERDCOMPWEB

OLa bom dia.
Como devo preencher pedido de restituição PERDCOMPWEB na seguinte situação:

IR devido cfe ECF = R$ 10.000,00
DCOMP entregue = R$ (10.000,00)
IRRF = R$ ( 5.000,00)
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/03/2019

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DCTF - Mudança de Regime de Tributação

Prezado Prof.Empresa em 2018 estava no regime do Lucro Presumido/Caixa.Em 2019 migrou p/ o regime do Lucro Real.Como informar os valores que não foram tributados em 2018 por causa do regime de caixa?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 09/04/2019

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Compensação

Gostaria de saber se eu posso pedir a compensação de dois meses em um processo só?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2019

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Compensação

Eu preciso fazer a retificação das DCTF's dos meses que eu paguei a maior, ou posso somente informar na DCTF do mês seguinte a DCOMP solicitada?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2019

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Pagamento de Valor Indevido

Apurado um débito de 1.000,00 e Pago o valor de 1.000,00 foi verificado que o valor foi pago indevidamente, qual procedimento deverá ser realizado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/05/2019

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compensação de imposto IRPJ E CSLL (LP) PAGO A MAIOR

Gostaria de saber como preencher DCTF e PERD/COMP de imposto CSLL e IRPJ pago a maior? **porém já foi compensado no próximo DARF sem fazer retificação de DCTF e declaração de PERD/COMP**
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/05/2019

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Material atualização do tributo-selic

Boa tarde Wallan,
Você poderia disponibilizar a planilha que atualiza os débitos conforme mostrado no curso?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/05/2019

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IR/CSLL RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Empresa optante pelo lucro real possui IRPJ/CSLL nas notas de serviços prestados, e por diversos exercícios apurou prejuízo fiscal. Tais tributos enquandram em IRPJ/CSLL negativo na dcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/06/2019

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CÓDIGO DE RECEITA NÃO ACEITO PERDCOMP

Quando não encontro o código da receita na listagem disponibilizada pelo PERDCOMP, qual o meio posso recorrer?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/07/2019

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Retificacao do valor do credito de ressarcimento

posso altera o valor do credito para um valor maior dentro de uma perdcomp retificadora de pedido de ressarcimento do cofins?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/09/2019

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Pedido de Habilitação de crédito

Eu tenho alguns valores de ICMS a excluir da BC do PIS e COFINS que não foram compensados em meses anteriores. Minha dúvida é se posso fazer este pedido de habilitação e compensar no PIS e COFINS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/09/2019

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Salário família e sal. maternidade

Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/09/2019

Resposta

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Salário família e sal. maternidade

Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/09/2019

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Como Preencher o perdcomp

o processo de envio,Transmito 1º a dctf informando meu credito,apos preencho o perdcomp com data pagamento q/fiz a maior,informo o valor pago acrecido de multas e atualizo o debito que vou compensar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2019

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Dctf Mensal e Trimestral

Em que momento eu faço a DCTF mensal e trimestral e qual a diferença delas ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

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DCTF Trimestral

Hoje dia 04-12-2019 ainda se usa a DCTF Trimestral ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

Resposta

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As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF, ainda que estejam inativas ou não tenham débitos a dec...

Dúvida (Ano)

Qual o ano desse curso (que foi gravado)?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

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Ano de 2017.

Empresa no Simples recem aberta

Bom dia,

Professor uma empresa do simples nacional aberta por exemplo 03-10-2019 é obrigada entregar DCTF neste ano de 2019? ou quando deveria entregar ou é dispensada? Obrigado.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/12/2019

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A entrega da DCTF para as empresas optantes pelo Simples Nacional, deve ser feita para as empresas s...

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

só posso compensar depois que meu pedido for deferido?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/01/2020

Resposta

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Poderá ate proceder com a compensação antes do deferimento, mas somente após o deferimento e que sua...

DCTF - Retenções

Mes 10 inicio de trimestre, empresa teve o valor apurado de pis igual ao valor retido, nada tendo a recolher, deve entregar a dctf relativo a esse imposto incluindo a retenção como sendo compensação ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/01/2020

Resposta

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Se não há débitos a declaração no mês de maio, então simplesmente não tem DCTF a ser entregue. Confo...

Uso de Isentas IRPJ

Bom dia, estou procurando a legislação referente a essa isenção que foi mencionada, poderia me ajudar?
Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/01/2020

Resposta

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Uso de Isentas IRPJ

Bom dia, estou procurando a legislação referente a essa isenção que foi mencionada, poderia me ajudar?
Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/01/2020

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PERDCOMP VALOR DO DÉBITO NÃO COMPENSOU TOTALMENTE.

Professor boa tarde, eu fiz o pedido do perdcomp igual vc explicou, porém coloquei o valor do crédito e do débito, mas não compensou todo o valor do débito. Gostaria de saber o porque??
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/03/2020

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Verifique se levou em consideração a atualização monetária tanto do valor do debito quanto ao do cre...

Compensação INSS

A LEI 13.6704/18 não, permite eu compensar créditos fazendários com débitos previdenciarios?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/05/2020

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Pgo indevido ou a maior oriundo de decisão juducial

Quando vou fazer a Decomp do crédito de Pis de pgto indevido ou maior de decisão judicial não aparece a selic no PGD? Não tem selic?
Ou posso atualizar a selic com base na sua planilha em excel?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2020

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Calculo Diário

Como foi calaculado esse valor de 0,33%?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/05/2020

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SAO MAIS DE 3375 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

SPED CONTRIBUICOES
139 Questões
PIS E COFINS
117 Questões
SIMPLES NACIONAL
241 Questões
SPED CONTABIL
105 Questões
E-social
127 Questões
esocial
169 Questões
e social
143 Questões
IRPF 2020
81 Questões
imposto de renda
81 Questões
imposto de renda pessoa física
81 Questões
ECF
243 Questões
Regime Tributário
104 Questões
Tabelas Simples Nacional
74 Questões
Parcelamento Simples Nacional
74 Questões
ICMS ST
189 Questões
ICMS
160 Questões
ICMS 2107
74 Questões
Simples
74 Questões
Nacional
74 Questões
2018
74 Questões
atualização
74 Questões
magna
74 Questões
IRPF
66 Questões
ANALISTA CONTÁBIL
79 Questões
SPED FISCAL
140 Questões
ICMS 2016
83 Questões
mei
53 Questões
microempreendedor
53 Questões
individual
53 Questões
empresas
63 Questões
Abertura de Empresas
89 Questões
Lei 12.973
52 Questões
ECD
121 Questões
Bloco K
47 Questões
Bloco I
47 Questões
Bloco J
47 Questões
Lucro Real
105 Questões
Lucro real 2017
47 Questões
e-social
62 Questões
folhaDigital
45 Questões
Auditoria ECF
56 Questões
escrituração contábil Fiscal
80 Questões
EXCEL
40 Questões
Ativo Imobilizado
34 Questões
IFRS
100 Questões
IFRS 16
33 Questões
Tiago
42 Questões
DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
33 Questões
Bloco k
31 Questões
DIRF
46 Questões
Contabilidade para ME
35 Questões
Contabilidade
35 Questões
micro
33 Questões
conciliação contábil
29 Questões
análise contábil
29 Questões
dctf
28 Questões
declaração
37 Questões
dctf 2019
28 Questões
escrituração
28 Questões
digital
28 Questões
obrigações
28 Questões
Retenções na Fonte
77 Questões
IR
27 Questões
PIS-PASEP
27 Questões
PIS e COFINS
37 Questões
CSLL
60 Questões
Calculos trabalhistas
36 Questões
calculo
27 Questões
folha de Pagamento
32 Questões
RETENÇÃO FEDERAL
27 Questões
retenções
27 Questões
iniciação Contábil
42 Questões
auxiliar contabilidade
27 Questões
DP
26 Questões
Departamento Pessoal
26 Questões
Gestão Trabalhista
26 Questões
Administração de Pessoal
26 Questões
Completo DP
26 Questões
PERDCOMP/DCTF
26 Questões
lucro real
26 Questões
REINF
26 Questões
SPED REINF
26 Questões
SPED
29 Questões
EFD
26 Questões
escrituracao contábil Digital
25 Questões
Sped
31 Questões
IRPJ
41 Questões
analista
23 Questões
formação
23 Questões
formação de analista
23 Questões
contábil
25 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
Obrigações Acessórias Simples
23 Questões
lei complementar 155
23 Questões
Reforma Trabalhista
40 Questões
Modernização Trabalhista
23 Questões
Lei 13.467
23 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
22 Questões
contabilidade
63 Questões
plano de contas
21 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
NF-e
52 Questões
Fechamento de Balanço
20 Questões
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
18 Questões
Proteção
18 Questões
Proteção Patrimonial
18 Questões
Planejamento Tributário
22 Questões
Esocial
17 Questões
social
17 Questões
e
17 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
nota fiscal eletrônica
41 Questões
nfe
34 Questões
Assistente Contábil
16 Questões
contabilidade basica
20 Questões
ecf
16 Questões
csll
16 Questões
irpj
16 Questões
sped
16 Questões
RAT/FAP
19 Questões
FAP
15 Questões
decore
15 Questões
iniciante
17 Questões
balanço patrimonial
14 Questões
Lucro Presumido
30 Questões
Obrigações acessórias
21 Questões
Regime de tributação
14 Questões
DEPARTAMENTO PESSOAL
14 Questões
simples
13 Questões
nacional
13 Questões
ademir
13 Questões
legislação
13 Questões
trabalhista
15 Questões
2020
12 Questões
DIRF 2017
12 Questões
Preenchimento DIRF
12 Questões
Preenhcer DIRF
12 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
16 Questões
tributo sobre o lucro
15 Questões
distribuição
18 Questões
lucro
29 Questões
Socio
12 Questões
ifrs
12 Questões
tiago
12 Questões
presumido
11 Questões
Sped Fiscal
17 Questões
Iventário
17 Questões
Bloco H
17 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
11 Questões
ctps
10 Questões
carteira
10 Questões
CTPS Digital
10 Questões
Nova CTPS
10 Questões
covid
10 Questões
trabalhaista
10 Questões
mp927
10 Questões
mp 936
10 Questões
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
12 Questões
Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
10 Questões
Demonstrações Financeiras
10 Questões
PER/DCOMP
10 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
direito Trabalhista
18 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
9 Questões
controladoria
10 Questões
controller
9 Questões
gestão
10 Questões
empresa
10 Questões
CT-e
9 Questões
HomologNet
9 Questões
rescisão
11 Questões
IPI
15 Questões
industria
9 Questões
imposto sobre produtos industrializados
9 Questões
IFRS 9
9 Questões
Contabil
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
9 Questões
federal
12 Questões
ajuste
9 Questões
anual
9 Questões
MP 905
8 Questões
verde e amarelo
8 Questões
Sped Contábil
12 Questões
DFC
10 Questões
Fluxo
8 Questões
caixa
11 Questões
demonstrações
21 Questões
thiago
8 Questões
Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
NCM
11 Questões
JCP
8 Questões
LALUR
10 Questões
prejuízos fiscais
8 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
dre
7 Questões
resultado
7 Questões
exercicio
7 Questões
demonstração
7 Questões
retificação
7 Questões
patrimoniais
7 Questões
regularização
7 Questões
ISS
6 Questões
imposto sobre serviço
6 Questões
imposto
6 Questões
cristiane
7 Questões
bens
10 Questões
terceiro
6 Questões
setor
6 Questões
setores
6 Questões
BlocoH
6 Questões
EFD ICMS
6 Questões
efd
12 Questões
ipi
6 Questões
Cálculo
6 Questões
tributação
6 Questões
contribuição
6 Questões
lucros
13 Questões
socios
6 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
custos
8 Questões
Bloco
9 Questões
k
6 Questões
bloco k
6 Questões
Tributos Sobre o Lucro
9 Questões
Estoques
7 Questões
Contabilidade Rural
9 Questões
NBC T-10
5 Questões
agropecuária
5 Questões
setor agropecuário
5 Questões
rurais
9 Questões
Declaração
10 Questões
contas
6 Questões
entrega
5 Questões
arquivo
5 Questões
SEFIP
5 Questões
GFIP
5 Questões
geral
5 Questões
basica
5 Questões
cfc
7 Questões
exame
7 Questões
auditoria Sped Fiscal
5 Questões
Recuperação
5 Questões
Credito
5 Questões
tributário
5 Questões
Perdcomp
5 Questões
PERD
5 Questões
registro
5 Questões
dinheiro
10 Questões
moeda
5 Questões
impostos
8 Questões
processos
6 Questões
processo
6 Questões
FAP WEB
4 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
4 Questões
RAT
4 Questões
GIIL RAT
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
7 Questões
admissão
4 Questões
contrato
6 Questões
direitos trabalhistas
4 Questões
contratação
4 Questões
documentos
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
fazenda
8 Questões
CPC
4 Questões
CPCs
4 Questões
Dior
4 Questões
privada
4 Questões
orçamentos
4 Questões
patrimonio
9 Questões
societária
4 Questões
gerencial
5 Questões
teoria
3 Questões
contabil
6 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
transferencia
3 Questões
sócio
3 Questões
trnaformação
3 Questões
operação
3 Questões
Direito
3 Questões
normatividades
3 Questões
calculos
3 Questões
folha
3 Questões
pagamento
7 Questões
honorário
3 Questões
tributos
6 Questões
cpc 32
3 Questões
Análise
3 Questões
recebimento
3 Questões
Negocios
3 Questões
finanças
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
3 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
Fiscal
3 Questões
K
3 Questões
documento
3 Questões
negociar
3 Questões
conflitos
3 Questões
harvard
3 Questões
nota fiscal
3 Questões
emissão
3 Questões
compra
4 Questões
venda
4 Questões
serviços
3 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
2 Questões
jcp
2 Questões
juros
2 Questões
capital
2 Questões
proprio
2 Questões
wallan
6 Questões
contribuição social
2 Questões
prejuízos
2 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2 Questões
Fluxo de Caixa
2 Questões
icms
2 Questões
SEFIP/GEFIP
2 Questões
formação fiscal
2 Questões
faturamento
2 Questões
trabalho
2 Questões
rais
2 Questões
rais 2019
2 Questões
CFC
2 Questões
CRC
2 Questões
Exame
2 Questões
Exame Suficiencia
3 Questões
Direito Tributário
2 Questões
amortização
2 Questões
custo
2 Questões
aquisição
2 Questões
saldo
2 Questões
Reconhecimento
2 Questões
normas
2 Questões
internacionais
2 Questões
sub
3 Questões
viagem
2 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
arredamento
2 Questões
mercantil
2 Questões
leasing
2 Questões
dimob
2 Questões
receita
2 Questões
imobiliaria
2 Questões
matematica
2 Questões
financeira
2 Questões
financeiro
2 Questões
NFC-e
2 Questões
Nota Fiscal Consumidor
2 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
2 Questões
restituição imposto
2 Questões
contábeis
2 Questões
livro caixa
1 Questões
ativo
1 Questões
passivo
1 Questões
defesa
1 Questões
atuação
1 Questões
estadual
1 Questões
contabilização
1 Questões
Aplicação
1 Questões
rendimento
1 Questões
apropriação
1 Questões
FIF
1 Questões
CDB
1 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
CFOP
1 Questões
previdencia
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
Encerramento
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
1 Questões
Arrendamento Mercantil
1 Questões
encargos
1 Questões
recursos
1 Questões
gastos
1 Questões
remuneração
1 Questões
aplicação
1 Questões
Legislação
2 Questões
homologação
1 Questões
subcontas
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
analise
1 Questões
regime de apuração
1 Questões
Eleitoral
1 Questões
eleição
1 Questões
gestao
1 Questões
sixsigma
1 Questões
PDCA
1 Questões
gerenciamento
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
pericia
1 Questões
auditoria
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
fornecedores
1 Questões
imobilizado
1 Questões
envio
1 Questões
reservas
1 Questões
acumulo
1 Questões
capitalização
1 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
1 Questões
cst
1 Questões
CSOSN
1 Questões
deiferencial
1 Questões
alíquota
1 Questões
SEDIF-SN
1 Questões
DESTDA
1 Questões
programa
1 Questões
confaz
1 Questões
lei
1 Questões
12
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Tributária
1 Questões
imoveis
1 Questões
propriedade
1 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
ct-e
1 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Novo PIS e COFINS 2015
Simples Nacional 2014 na Prática
ECD - Escrituração Contábil Digital
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
E-Social
SPED ECF
Simples Nacional 2018
Simples Nacional
ICMS - Conceitos Fundamentais
Imposto de Renda da Pessoa Física
Formação para Analista Contábil
MEI - Microempreendedor Individual
SPED FISCAL ICMS/IPI
ICMS Substituição Tributária
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
ECD - Escrituração Contábil Digital
Lucro Real
eSocial
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
SPED FISCAL ICMS/IPI
Excel Para Contadores
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
IFRS 16
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
Sped Fiscal - Bloco k
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
ICMS
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
E-Social
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Análise e Conciliação Contábil
ECD - Escrituração Contábil Digital
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Retenções Federais
Retenções Federais
Iniciação Contábil
Cálculos de folha de Pagamento
Formação Departamento Pessoal na Prática
Lucro Real 2020
PERDCOMP e DCTF
EFD REINF
Formação Analista Contábil
ECD 2020 | Sped Contábil
ECD
Lucro Real
Formação de Analista Contábil
Novo Simples Nacional 2017
Lei 12.973
Reforma Trabalhista e seus Reflexos para 2020
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Desoneração da Folha de pagamento
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
Iniciação Contábil
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
Nota Fiscal Eletrônica
ICMS
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
Análise e Conciliação Contábil
Prático de Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
E-Social
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Exame de Suficiência CFC
Assistente Contábil
DECORE
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
eSocial 2020
Iniciação Contábil
Prático de Departamento Pessoal
Simples Nacional 2019
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
IFRS 15
DIRF
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Controle Fiscal - Subcontas Contábeis
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