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Fusão e Cisão

o que é fusao e cisão o parcial
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/08/2015

Resposta

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Boa tarde Maria! Fusão: é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade...

Como saber se tem crédito a restituir

Quando, como posso saber que eu tenho credito a restituir,indo a receita ou atraves do site da receita federal
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/09/2015

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Os créditos são apurados pelo contribuinte de acordo com o regime de apuração: cumulativo ou não cum...

Pagamento indevido e maior tributo

Olha como vai,o que e pagamento indevido ou maior do tributo
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/09/2015

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Olá Maria!! O pagamento indevido é o pagamento efetuado em duplicidade ou de modo errôneo. Já o paga...

Empresa sem movimentação bancária deve entregar a DCTF?

Uma empresa que não tem movimentação bancária nem de vendas, está obrigada a entrega da Dctf qual periodicidade
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/09/2015

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Bom dia Joana! A pessoa jurídica em operação normal que porventura no curso do ano-calendário deixe...

Apuração de Impostos

duvidas com relação a apuração de impostos quando o valor não atinge R$ 10,00?
no exemplo do curso entendi que temos que colocar os impostos apurados mesmo que não foram pagos pelo motivo de valor a menor, mas no caso de março, não entendi porque o valor acumulado e pago em abril tem que ser repetido em março, sendo que março o valor não chegou a R$ 10,00?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/09/2015

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Bom Dia! Seu entendimento está correto, tem-se que inserir o imposto apurado mesmo que inferiores a...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde
DCTF sem movimento , se a empresa ficou sem movimento a8 meses dentro do ano deve apresentar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/10/2015

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Bom dia Joana Darc Souza!! De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa 1.110/2010...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde
DCTF sem movimento , se a empresa ficou sem movimento a8 meses dentro do ano deve apresentar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/10/2015

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Bom dia Joana Darc Souza!! De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa 1.110/2010...

PERDCOMP e DCTF

Ingryd ,

O campo trimestre anterior só é preenchido se o Darf foi dividido em cotas ? Ou independente disso tem que informar ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2015

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Bom dia Wesley Azevedo de Medeiros!! De acordo com as “Instruções de Preenchimento da DCTF”:...

PERDCOMP e DCTF

Você enviar para o meu e-mail os SLIDES ?

Email : wesleya.m@hotmail.com

Desde já obrigado !
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2015

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Compensação de débitos anteriores

Olá, posso fazer a compensação de débitos anteriores ao surgimento do crédito de pagamento a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/10/2015

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Olá Reginaldo!!. Poderá efetuar a compensação desde que este débito não tenha sido encaminhado à PGF...

Restituição pelo Perd/Comp

Ola Professora, um cliente pagou duas vezes com o codigo errado, posso pedir restituição pelo perd/comp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/11/2015

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Olá Claudia!! Sim, desde que as quantias recolhidas a título de tributo estejam sob administração da...

PERDCOMP e DCTF

É necessario retificar a DCTF caso o pagamento seja de um DARF seja efetuado em atraso e após o período de entrega da declaração. Ex: Darf do mês 08 que vence no mês 09 e é pago no mês 11.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/11/2015

Resposta

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Olá Vanessa! Segundo as Instruções de Preenchimentos da DCTF versão 3.2: “A pessoa jurídica não deve...

PER/DCOMP versão 6.2

ESTOU TENTANDO FAZER A COMPENSAÇÃO DE UM DÉBITO, (LANÇAMENTO DE OFICIO ITR SUPLEMENTAR), ONDE O VALOR DO CREDITO É MENOR QUE O VALOR DEVIDO. COMO LANÇAR A MULTA E OS JUROS JA QUE SOMANDO 75%(MULTA) E 51%(JUROS) ULTRAPASSA O VALOR PRINCIPAL OU SEJA: DEVIDO PRINCIPAL 12.357,34; MULTA DE OFICIO 9.268,00 JUROS 6.303,77. O CREDITO PAGO INDEVIDO 760,00. EU POSSO ABATER SO NO VALOR PRINCIPAL, OU SO NOS JUROS OU MULTA? OU TEM QUE PROPORCIONALIZAR?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/11/2015

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Olá Izabel! Nas Instruções de Preenchimento da PER/DCOMP versão 6.2 é orientado como preencher a Fic...

PERDCOMP e DCTF

Boa tarde, fora citado o cancelamento mas tenho duvidas quanto ao seu devido preenchimento, principalmente na fase de inserir dados em : "Dados de eventos especiais". Fico no aguardo urgente.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/11/2015

Resposta

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Olá Jane Kelly! O Pedido de Cancelamento é o documento que o contribuinte gera a partir do Programa...

juros em lancamento de oficio

como informar os juros em lancamento de oficio na ficha de débito a compensar e como compensar o credito nesse caso?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/12/2015

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Olá Izabel! A PER/DCOMP apresenta em sua pasta Débito a “Ficha Lançamento de Ofício”, essa ficha ser...

Compensacao

Gostaria de saber sobre a compensação valor pago a maior como segue:
Ex: Paguei 2.000,00 de COFINS Indevido
Paguei 500,00 de PIS Indevido

Tenho 200,00 de IRPJ e 950,00 de CSLL
Devo Informar no PERDCOMP como valor credito 2.000,00 de COFINS E 500,00 DE PIS E POSTERIORMENTE OS VALORES DOS DÉBITOS A COMPENSAR 200,00 IRPJ + 950,00 DE CSLL OU SOMENTE O VALOR QUE FECHE O TOTAL DOS DEBITOS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/04/2016

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Retificação - PERDCOMP e DCTF

Boa tarde. Uma empresa que apurou e informou nas DCTF durante um período de forma errada sem aproveitar o Imposto retido durante um período de 4 anos pode retificar essas apurações e DCTF e pedir compensação de todos os meses PERDCOMP? Esse pedido é mensal ou pode fazer de todos os meses de uma vez só?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/05/2016

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Dúvida compensação IRPJ e CSLL Pagos por quotas

devo enviar primeiro a perdcomp fazendo a compensação e depois retifico a dctf após a homologação da Receita ou antes devo dctf e depois a perdcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/06/2016

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PIS REGIME CUMULATIVO

Bom dia, senhores
Acabei de ver este curso e descordo do exemplo que deram refertente ao PIS
Pelo exemplo o valor acumulado do pis só gerou darf em abril, então só devo informar o crédito em Abril, no mes de Março não devo informar credito.
Levei este exemplo para os consultores da LEFISC, que também descordaram do exemplo.
Estou confuso, por favor explioque melhor este quadro.
Meu email é caenfe@yahoo.com.br
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/07/2016

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Boa tarde José Benedito! O exemplo demonstrado tem por embasamento legal as orientações da Receita F...

a empresa fez a guia do pis e cofins a maior

como fazer a dctf neste caso e a pdcomp
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/08/2016

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Ressarcimento

Boa noite
Abril créditos 100,00 - deduções 40,00 = saldo credor 60,00
Maio créditos 100,00 - deduções 30,00 = saldo credor 70,00
junho créditos 100,00 - deduções 120,00 = saldo -20,00
no trimestre tenho saldo de créditos 110,00
como eu informo isto na perd de ressarcimento?
eu sei que devo informar os meses, digitando o crédito e a dedução, mas como fazer no mês de junho que a dedução é maior.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/10/2016

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Divisão em quotas.

O que seria essa divisão em quotas que fala no item 2 para as pessoas jurídicas não dispensadas de apresentação da DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/11/2016

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15° dia útil.

Para calculo do 15º dia útil conta-se o sábado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/11/2016

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Bom dia Lidiane! Na contagem de prazos que a legislação tributária fixar em número de dias úteis, so...

DCTF - IRRF CÓDIGO 0561

Boa tarde!
É obrigatório informar o IRRF do DARF 0561, pois até o momento essa informação não foi realizada pela empresa que eu trabalho?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/11/2016

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RESSARCIMENTO DE IPI

Olá, no pedido de ressarcimento de IPI nas entradas devo inserir todos os CFOPs mesmo que não tenho crédito EX.: 1.556 (consumo), ou só os que tem crédito?
Fico no aguardo
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2016

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Sequência do curso

Não estamos localizando no site, aonde vemos a continuação do curso. Como dar sequência? Obrigada
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/02/2017

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COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS

Uma empresa do simples nacional foi apurado indevidamente impostos do regime lucro presumido (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL) e enviado a DCTF. Posso fazer o perd comp de compensação dos impostos pagos errados com o valor apurado no simples nacional?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/02/2017

Resposta

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Aguardando resposta a respeito da sequência do curso.

Ainda estamos no aguardo da resposta.
O curso é só esse video mesmo? de 37:58 minutos? Se não aonde vemos a sequência? Obrigado!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/03/2017

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SOBRE AS PERGUNTAS

POR QUE TODAS AS OPÇÕES ESTÃO ERRADAS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/04/2017

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DCTF entrega por condomínios?

Condomínio deve apresentar DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/05/2017

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Empresas INATIVAS obrigadas a entrega da DCTF

Não compreendi quanto a empresas inativas, quando que deveremos realizar sua entrega, não ficou claro.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/05/2017

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Macsane, tratando se de DCTF as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar ou que passem se...

DCTF PARA SIMPLES NACIONAL

As empresas que estão enquadradas em anexos em que pagam o CPP o mesmo terá que ser declarado na DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/05/2017

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Planilha SELIC

Olá, esta planilha de exemplos de cálculo pode ser enviada ao aluno?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/06/2017

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Preenchimento para contribuições Previdênciarias

Boa tarde! Estou assistindo a aula que preenchimento na prática e simulei uma DCOMP pedindo compensação de " Indevido ou Maior" com o crédito de INSS retido de terceiros compensando com o INSS da folha, Preenchi os campos da ficha CRÉDITO > Contribuição Previdenciária > GPS e Compensação em GFIP, tudo certinho. O problema é na ficha de débito, não consigo enxergar a ficha que preencho o Débito, CPRB e CPSSS? Qual seria a opção correta para compensar com o INSS da folha de pagamento?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/06/2017

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IRPJ e CSLL em cota única

Estou tentando fazer uma DCTF da competência 03/2017 onde estou informando o IRPJ e o CSLL do 4º trimestre de 2016, que foi pago em cota única, mas está dando vários erros referentes a cota:
Ex.: Saldo insuficiente para divisão em quotas ..
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/06/2017

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DCTF TRIMESTRAL PAGO POR ANTECIPAÇÃO.

Boa Noite, como lançar na DCTF o imposto que é trimestral, mais é pago mensalmente, ou seja pago antecipadamente?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/06/2017

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DCTF Sem Movimento

Boa noite, temos casos no escritório onde essa regra ela não se aplica necessariamente, entregamos o primeiro mês, sem movimento, o segundo permaneceu e nesse caso não conseguimos entregar, mas no terceiro conseguimos e assim por diante...como pode?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/07/2017

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trimestre anterior - dctf

O preenchimento da aba trimestre anterior na DCTF deve ser realizada apenas se a empresa optou pelo pagamento em contas
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/07/2017

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PAGTO A MAIOR

Ao compensar pagto a maior de quotas do IRPJ, posso considerar valor pago com a selic sobre a 2ª e 3ª quotas ?

Por exemplo, valor da quota é 11.200,00, que atualizada pela selic 1% resulta em 11.312,00.

No entanto, o valor correto da quota é 8.050,00, com selic 1% resulta 8.130,50.

O valor do crédito a compensar seria 11.312,00-8.130,50 = 3.181,50 ?

Ou seria sobre valor original (11.200,00-8.050,00 = 3.150,00) ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/07/2017

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dctf com movimento

gostaria de informacões sobre DCTF com movimento,pois peguei a contabilidade de uma associação e não tinha feito esse serviço anteriormente só trabalhava com simples nacional
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/08/2017

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DUVIDA SOBRE DCTF

como fazer o parcelamento em cotas do irpj e clss?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/08/2017

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material em pdf

Bom dia, gostaria de saber se o material referente a dctf realmente não tem no pdf disponibilizado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/08/2017

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IRPF/RESTITUIÇÃO/PGTOINDEVIDO

Boa noite. Tenho uma questão:
Se um cliente (PF), se enganar no momento de pagamento do DARF e trocar o CPF no momento do pagamento do DARF e só perceber isso posteriormente, sendo que o referido pagamento se tratava de uma quota de IR 0211 e de um exercício de apuração anterior, 2015, por exemplo.
Tem como restituir o pagamento indevido? haja vista que o mesmo não será identificado para liquidação do débito com a RFB.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,
Paulo Amorim.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/09/2017

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DCTF / PERDCOMP

NA PER/DCOMP, QUANDO VOU FAZER UMA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ NA FICHA DE CRÉDITO DE IRPJ DE DETERMINADO ANO, POR EXEMPLO 2016, E TIVE COMPENSAÇÃO DE IRPJ ESTIMATIVA DE 02/2016 COM SALDO NEGATIVO DE OUTRO ANO DE 2015 VIA PER/DCOMP, EM QUE LUGAR DA FICHA SALDO DE CRÉDITO NEGATIVO DE IRPJ 2016 EU COLOCO OS DADOS DA PER/COMP FEITA PARA COMPENSAR A ESTIMATICA 02/2016?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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DCTF/PER-DCOMP

QUANDO VOU FAZER UMA PER/DCOMP PARA COMPENSAR UM TRIBUTO VENCIDO, O JUROS E MULTA ,TENHO QUE FAZER O CÁLCULO A PARTE E COLOCAR ESSES VALORES MANUAL OU O PRÓPRIO PROGRAMA CALCULA ESSAS ATUALIZAÇÕES?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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dctf per/dcomp

No ano de 2016 terminei dezembro/2016 com base negativa de de cálculo de IRPJ , logo , não tinha tributo a recolher, só que no mês 02/2016 tinha estimativa a recolher (base de cálculo positiva) e fiz a compensação via Per/Dcomp de R$ 42.0000,00 , com o saldo negativo de IRPJ referente 2014 no valor de R$ 42.000,00 , onde devo colocar na ficha base negativa os dados da per/dcomp feita do saldo negativo de IRPJ de 2014, para compor o saldo de saldo negativo de IRPJ 2016?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/09/2017

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DCTF SEM MOVIMENTO

Como enviar DCTF sem movimento? tem que marcar aquela opção de PJ inativa no mês de apuração???? Ou tem que enviar normal e apenas com os valores zerados????
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/09/2017

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POSSO FAZER DCOMP COM DATA RETROATIVA.

POSSO FAZER DCOMP COM DATA RETROATIVA.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/09/2017

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Duvida Dcomp

Bom dia
No caso de dcomp pago a maior preciso informar a Darf. Como preencher em caso de pgto em quotas?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/09/2017

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Procedimento Dcomp

Gostaria de saber qual o procedimento para compensação de saldo credor de Pis e Cofins com outros tributos federais via Dcomp.

Grato,
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/09/2017

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Saldo negativo de IRPJ - PERT

Boa noite,
Apurei saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2016, porém não houve o recolhimento na época, agora em 2017 aderi ao PERT, posso me compensar dos valores pagos como entrada agora em 2017 que apurei débito de imposto ou devo aguardar a consolidação prevista para 2018? se sim, qual seria o numero de processo que devo informar na ficha "Estimativas parceladas"?
Obrigada!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/09/2017

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Na liquidação dos débitos, mantendo-se as reduções de juros e multas, poderão ser utilizados crédito...

recibo2º via

Transmiti perd comp e não gravei todos os recibos. Como posso fazer 2º via com o número de recibo da declaração?

No aguardo
Obrigada
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/10/2017

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Os recibos podem ser solicitados a Delegacia da Receita Federal de sua jurisdição através de agendam...

No tipo de crédito-retenção lei 9711/98

CNPJ Detentor : Dúvidas-empresa que prestou serviço e teve retenção?
Valor do Crédito Atualizado:o valor do crédito já atualizado até a data de inclusão na GFIP. Não entendi? O que seria este valor?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/10/2017

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Resposta pergunta 1: Prestador do serviço o emissor da nota fiscal de saída, que sofreu a retenção n...

Profissional Autônomo

Professor, o profissional autônomo, por exemplo o contador, estaria obrigado a entrega em função de seus RPAs?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 14/11/2017

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2 Processos

Professor, se eu quero compensar de imediato um valor pago a maior, eu preciso fazer 2 processos. Primeiramente o processo de ressarcimento e em seguida o processo de compensação?

Grato!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 14/11/2017

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COMPENSAÇÃO DE IR RETIDO

EMPRESA VEM GERANDO PREJUÍZO, NÃO HAVENDO PAGAMENTO DE IRPJ, TENHO VALORES RETIDOS DE IR DE CLIENTES. POSSO UTILIZA-LOS PARA ABATER O PAGAMENTO DE IMPOSTOS NA DCTF? SERIA DCOMP MESMO?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/11/2017

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PERDA DO ARQUIVO FÍSICO DO PER/DCOMP

Um cliente foi intimado p/prestar informação sobre o PER/DCOMP, mas já foi enviado o arq. do mesmo! Só que por um motivo desconhecido ouve a perda do arq. físico.Tem algum modo de recuperar uma copia?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/12/2017

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PerdComp - Para PIS E COFINS cumulativo

Eu posso compensar PIS e COFINS cumulativo quando diagnosticado que foi pago a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/02/2018

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DUVIDA DCOMP

É obrigatório fazer um pedido de restituição para poder fazer depois a DCOMP ou eu posso fazer somente a DCOMP para os casos de pagamento a maior?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/02/2018

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PER/DCOMP.

Posso retificar a data de vencimento do Debito? se no caso receber uma notificação da RFB, como proceder?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/03/2018

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Simples Nacional

Boa noite! Quando uma empresa do SIMPLES NACIONAL - equivocadamente - sofre as retenções federais na fonte, como deverá proceder a MICROEMPRESA para recuperar os tributos RETIDOS INDEVIDAMENTE?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/03/2018

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Informar uma DCOMP na DCTF

Para informar uma DCOMP na DCFT preciso retificar a mesma no periodo que me refiro na DCOMP?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/03/2018

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Certidão Negativa

Eu posso ser impedido de fazer a perd comp , no caso seria uma compensação a maior, caso não tenha certidão negativa?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/03/2018

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RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Bom dia, tive retenção de impostos na fonte, mas não foi deduzido na agora de gerar os impostos? Qual é a melhor solução para esta situação?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/04/2018

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RETENÇÃO LEI 9.971/98

Wallan, gostaria de saber o seguinte: posso compensar débitos de outros impostos federais, tais como IRPJ; CSLL; PIS; COFINS e etc, com créditos oriundos de retenções - Lei 9.971/98?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/05/2018

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Planilha de cálculo

Olá professor! você pode disponibilizar a planilha de cálculo de débitos/créditos utilizadas nos exemplos?obrigado!
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/07/2018

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soma dos créditos vinculados a quota excede o valor da quota calculada.

Ocorreu o seguinte erro "soma dos créditos vinculados a quota excede o valor da quota calculada." As quotas são com valores diferentes. Nesse caso, como eu devo enviar a DCTF?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/08/2018

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Pagamento a maior

Minha dúvida é a seguinte: A empresa apurou Pis_Cofins ficando com saldo credor, e realizou o pagamento indevidamente, esse valor deve ser informado em DCTF para posterior compensação em Dcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/09/2018

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PERDCOMP Na apuração de crédito decorrente de ação judicial

Notei que o curso PerdComp não oferece exemplos sobre compensações de tributos com direitos creditórios transitados em julgados oriundos de ação judiciais. Algum exemplo a publicar ? Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 12/10/2018

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Pedido de Restituição ou DCOMP

Quando for pago IRPJ a maior, tenho que fazer um pedido de restituição e depois fazer uma compensação de um outro débito (PIS) através de DCOMP e informando o nº da PER do pedido de restituição?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2018

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Pagamento Indevido ou a maior

Compensei saldo de COFINS 05/2018 pago a maior com débito de Pis 08/2018, preciso compensar saldo remanescente de COFINS 05/2018 com débito de PIS 09/2018, tenho que informar nº da DCOMP inicial?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2018

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Pagamento a maior REFIS

Wallan, o contribuinte pagou um parcelamento do REFIS 2014 na modalidade errada. O que deve ser pedido neste caso? Compensação ou Restituição ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/11/2018

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compensacao previdenciaria

como faco pra pedir restituicao de uma nfe
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/01/2019

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PERT SUSPENSO

A pessoa física que teve o PERT cancelado, poderá compensar as parcelas pagas de 2017 a 2018 no código 5190 com débitos de imposto de renda pessoa física (código 0211 e 2904) de 2012 e 2015?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/01/2019

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PERDCOMP PARA O PERT

Meu cliente quer compensar com a dívida o que pagou no PERT, pois perdeu o parcelamento. Como são 12 parcelas , como devo preencher o sistema?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/01/2019

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Pasta Trimestre Anterior

Os valores de IRPJ e CSLL devem ser preenchidos na pasta de trimestre anterior mesmo não havendo parcelamento em quotas, ou seja, quando pagas em quota única no prazo normal?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/03/2019

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PERDCOMPWEB

OLa bom dia.
Como devo preencher pedido de restituição PERDCOMPWEB na seguinte situação:

IR devido cfe ECF = R$ 10.000,00
DCOMP entregue = R$ (10.000,00)
IRRF = R$ ( 5.000,00)
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/03/2019

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DCTF - Mudança de Regime de Tributação

Prezado Prof.Empresa em 2018 estava no regime do Lucro Presumido/Caixa.Em 2019 migrou p/ o regime do Lucro Real.Como informar os valores que não foram tributados em 2018 por causa do regime de caixa?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 09/04/2019

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Compensação

Gostaria de saber se eu posso pedir a compensação de dois meses em um processo só?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2019

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Compensação

Eu preciso fazer a retificação das DCTF's dos meses que eu paguei a maior, ou posso somente informar na DCTF do mês seguinte a DCOMP solicitada?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2019

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Pagamento de Valor Indevido

Apurado um débito de 1.000,00 e Pago o valor de 1.000,00 foi verificado que o valor foi pago indevidamente, qual procedimento deverá ser realizado?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/05/2019

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compensação de imposto IRPJ E CSLL (LP) PAGO A MAIOR

Gostaria de saber como preencher DCTF e PERD/COMP de imposto CSLL e IRPJ pago a maior? **porém já foi compensado no próximo DARF sem fazer retificação de DCTF e declaração de PERD/COMP**
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/05/2019

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Material atualização do tributo-selic

Boa tarde Wallan,
Você poderia disponibilizar a planilha que atualiza os débitos conforme mostrado no curso?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/05/2019

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IR/CSLL RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Empresa optante pelo lucro real possui IRPJ/CSLL nas notas de serviços prestados, e por diversos exercícios apurou prejuízo fiscal. Tais tributos enquandram em IRPJ/CSLL negativo na dcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/06/2019

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CÓDIGO DE RECEITA NÃO ACEITO PERDCOMP

Quando não encontro o código da receita na listagem disponibilizada pelo PERDCOMP, qual o meio posso recorrer?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/07/2019

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Retificacao do valor do credito de ressarcimento

posso altera o valor do credito para um valor maior dentro de uma perdcomp retificadora de pedido de ressarcimento do cofins?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/09/2019

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Pedido de Habilitação de crédito

Eu tenho alguns valores de ICMS a excluir da BC do PIS e COFINS que não foram compensados em meses anteriores. Minha dúvida é se posso fazer este pedido de habilitação e compensar no PIS e COFINS?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/09/2019

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Salário família e sal. maternidade

Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/09/2019

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Salário família e sal. maternidade

Afirmou que cabe apenas reembolso, mas consta no rol dos créditos compensáveis PJ, dependendo da natureza. Peço especificar ou exemplificar esta particularidade.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/09/2019

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Como Preencher o perdcomp

o processo de envio,Transmito 1º a dctf informando meu credito,apos preencho o perdcomp com data pagamento q/fiz a maior,informo o valor pago acrecido de multas e atualizo o debito que vou compensar?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2019

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Dctf Mensal e Trimestral

Em que momento eu faço a DCTF mensal e trimestral e qual a diferença delas ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

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DCTF Trimestral

Hoje dia 04-12-2019 ainda se usa a DCTF Trimestral ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

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As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF, ainda que estejam inativas ou não tenham débitos a dec...

Dúvida (Ano)

Qual o ano desse curso (que foi gravado)?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/12/2019

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Ano de 2017.

Empresa no Simples recem aberta

Bom dia,

Professor uma empresa do simples nacional aberta por exemplo 03-10-2019 é obrigada entregar DCTF neste ano de 2019? ou quando deveria entregar ou é dispensada? Obrigado.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/12/2019

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A entrega da DCTF para as empresas optantes pelo Simples Nacional, deve ser feita para as empresas s...

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

só posso compensar depois que meu pedido for deferido?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/01/2020

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Poderá ate proceder com a compensação antes do deferimento, mas somente após o deferimento e que sua...

DCTF - Retenções

Mes 10 inicio de trimestre, empresa teve o valor apurado de pis igual ao valor retido, nada tendo a recolher, deve entregar a dctf relativo a esse imposto incluindo a retenção como sendo compensação ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/01/2020

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Se não há débitos a declaração no mês de maio, então simplesmente não tem DCTF a ser entregue. Confo...

Uso de Isentas IRPJ

Bom dia, estou procurando a legislação referente a essa isenção que foi mencionada, poderia me ajudar?
Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/01/2020

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Uso de Isentas IRPJ

Bom dia, estou procurando a legislação referente a essa isenção que foi mencionada, poderia me ajudar?
Obrigado
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 23/01/2020

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PERDCOMP VALOR DO DÉBITO NÃO COMPENSOU TOTALMENTE.

Professor boa tarde, eu fiz o pedido do perdcomp igual vc explicou, porém coloquei o valor do crédito e do débito, mas não compensou todo o valor do débito. Gostaria de saber o porque??
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 20/03/2020

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Verifique se levou em consideração a atualização monetária tanto do valor do debito quanto ao do cre...

Compensação INSS

A LEI 13.6704/18 não, permite eu compensar créditos fazendários com débitos previdenciarios?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/05/2020

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Pgo indevido ou a maior oriundo de decisão juducial

Quando vou fazer a Decomp do crédito de Pis de pgto indevido ou maior de decisão judicial não aparece a selic no PGD? Não tem selic?
Ou posso atualizar a selic com base na sua planilha em excel?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2020

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Calculo Diário

Como foi calaculado esse valor de 0,33%?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/05/2020

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PREENCHIMENTO DA DCTF

Paguei em duplicidade um débito de cide,ocorre que um pagamento foi através de DARF e o outro através de PERDECOMP.Devo informar na DCTF os dois pagamentos?E caso informe apenas um tem algum problema?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/07/2020

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PERDCOMP restituição

Meu cliente recolheu CPRB sobre as notas de exportação indevidamente nos últimos anos. Para requerer a restituição é necessário retificar DCTF mês a mês ou apenas requerer através do sistema PERDCOMP?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/07/2020

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Multa DCTF

Quanto a cobrança de multa por não entrega da DCTF seria de 500,00 e reduzida a 250,00 nos 30 dias, fiquei em duvida quanta a penalidade aqui dita no curso essa penalidade não seria para a dctf web?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/10/2020

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Sendo pago até 30 dias após notificação (data da entrega da DCTF) fica condicionado desconto no valo...

dcomp

Professor posso compensaram-se débito de abril de 2020 com um crédito de junho de 2020 cujo a dcomp foi entregue em outubro ?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/11/2020

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Ivani pode compensar, mas deve se atentar ao declarar o valor do principal , valor do juros e o valo...

PerdComp IPI

Olá,temos filial fechando, ela tem saldo credor IPI pois houve devolução de clientes após o encerramento de faturamento.Devo fazer Perdcomp para transferir o saldo para as outras filiais ou matriz?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/11/2020

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A transferência dos créditos do IPI entre filiais poderá ser efetuada mediante nota fiscal, modelos...

COMPENSACAO SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL

Tenho uma empresa que está operando em prejuizo com saldo de mais de 1 milhão. Posso utilizar este saldo para compensar debitos dentro do perdcomp?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/11/2020

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Saldo negativo de IPRJ e CSLL

Ainda é possível compensar Saldo negativo de IPRJ e CSLL?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 14/12/2020

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PerdComp Web

Professor, já existe atualização do curso para o formato WEB?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/12/2020

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Simples Nacional-DCTF

Sou empresario individual do SN, e calculo meu DAS com 6% por se tratar de empresa prestadora de serviço. A dúvida é: Como sei se sou obrigado a DTCF, e quando apurarei a cont.previ. pela CPRB.
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 03/01/2021

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Compensação de créditos.

Professor, na conciliação em um momento posterior foi verificado o pagamento a maior de IRPJ e CSSL em 2020. É possivel a compensação neste ano de 2021?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/01/2021

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Compensação de créditos.

Para informar o valor pago a maior tem que retificar a DCTF retificadora?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/01/2021

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O que é mais rápido Comensação ou Restituição?

Professor qual o processo mais célere ente Compensação ou Restituição?
PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/01/2021

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REINF
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SPED REINF
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SPED
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esocial
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EFD
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SPED CONTRIBUICOES
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SIMPLES NACIONAL
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PIS E COFINS
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SPED CONTABIL
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E-social
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e social
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IRPF 2020
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imposto de renda pessoa física
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ICMS ST
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ICMS
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ICMS 2107
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ECF
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Regime Tributário
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Tabelas Simples Nacional
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Nacional
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2018
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atualização
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magna
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IRPF
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Esocial
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e-social
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social
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e
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SPED FISCAL
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ICMS 2016
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ANALISTA CONTÁBIL
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mei
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Lucro real 2017
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Lei 12.973
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IFRS 16
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DP
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Departamento Pessoal
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IRPJ
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Proteção
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Proteção Patrimonial
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IFRS 9
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Contabil
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Direito
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normatividades
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Bloco
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bloco k
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efd
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IPI
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sped
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FAP
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Socio
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imposto
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basica
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cfc
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exame
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simples
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Formação de Preço
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Reunião
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CEFIS
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EFD ICMS
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ipi
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Planejamento tributário
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Simples Nacional
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Contribuições
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previdencia
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receita
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controller
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gestão
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empresa
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lei complementar 147
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federal
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ajuste
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anual
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dre
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demonstrações
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resultado
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exercicio
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demonstração
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lUCRO REAL 2015
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direito Trabalhista
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Admissão e Tipos de Contratos
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contribuição
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tributaria
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industria
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imposto sobre produtos industrializados
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HomologNet
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rescisão
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estoque
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estoques
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custos
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NCM
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Departamento Fiscal
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IMCS
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JCP
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socios
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MP 905
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deiferencial
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Cálculos Trabalhistas
8 Questões
adicional noturno
8 Questões
adicional periculosidade
8 Questões
adicional de insalubridade
8 Questões
horas ex
8 Questões
DFC
15 Questões
Fluxo
8 Questões
caixa
11 Questões
thiago
8 Questões
retificação
8 Questões
patrimoniais
8 Questões
regularização
8 Questões
NFC-e
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Nota Fiscal Consumidor
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CONTABILIDADE ME
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
7 Questões
Fluxo de Caixa
7 Questões
Tributos Sobre o Lucro
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Estoques
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cst
11 Questões
CSOSN
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mdf-e
6 Questões
mdf e
6 Questões
mdfe
6 Questões
mdf-e integrado
6 Questões
integrado
6 Questões
BlocoH
6 Questões
CPCs
6 Questões
bens
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terceiro
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setor
6 Questões
setores
6 Questões
Contabilidade Rural
10 Questões
NBC T-10
6 Questões
agropecuária
6 Questões
setor agropecuário
6 Questões
rurais
10 Questões
FAP WEB
6 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
6 Questões
RAT
6 Questões
GIIL RAT
6 Questões
auditoria Sped Fiscal
6 Questões
Cálculo
6 Questões
tributação
6 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
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Cruzamentos de Informações
6 Questões
cpc
6 Questões
29
6 Questões
ativos
6 Questões
biologico
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
venda
8 Questões
compra
8 Questões
envio
5 Questões
processos
6 Questões
processo
9 Questões
CPC 09
5 Questões
DVA
5 Questões
valor Adicionado
5 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
5 Questões
Aplicação
5 Questões
rendimento
5 Questões
apropriação
5 Questões
FIF
5 Questões
CDB
5 Questões
ct-e
5 Questões
registro
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dinheiro
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moeda
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impostos
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csosn
5 Questões
admissão
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contrato
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direitos trabalhistas
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contratação
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documentos
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Dior
4 Questões
privada
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orçamentos
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fazenda
8 Questões
patrimonio
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societária
4 Questões
defesa
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atuação
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estadual
4 Questões
Controladoria
4 Questões
tributos
12 Questões
arredamento
4 Questões
mercantil
4 Questões
leasing
4 Questões
gerencial
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teoria
4 Questões
ITR
4 Questões
Imposto Territorial Rural
4 Questões
pequeno porte
4 Questões
contabeis
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transferencia
4 Questões
sócio
4 Questões
trnaformação
4 Questões
operação
4 Questões
CFC
4 Questões
CRC
4 Questões
Exame
4 Questões
Exame Suficiencia
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Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
orcamento
4 Questões
planejamento
4 Questões
financeiro
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rotinas
4 Questões
contábeis
7 Questões
rotina
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
cpc 32
3 Questões
Análise
3 Questões
pagamento
7 Questões
recebimento
3 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
3 Questões
ferias
3 Questões
gps
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SEFIP/GEFIP
5 Questões
13
3 Questões
salario
3 Questões
decimo
3 Questões
13o salário
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intermitente
3 Questões
temporário
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serviços
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documento
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trabalho
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wallan
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Reconhecimento
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normas
3 Questões
internacionais
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Improtação
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Comex
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exportacao
3 Questões
exterior
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SPEDFOLHA
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BackOffice
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Clientes
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restituiço
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compensação
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soluções
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credito
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calculos
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folha
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honorário
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negociar
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conflitos
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harvard
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Tributo
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comerciio
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comércio
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pericia
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auditoria
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nf-e
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fiscal
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eletronica
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4.0
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dimob
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imobiliaria
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Recuperação de Créditos Tributários | PER/DComp
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
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FAP | Fator Acidentário de Prevenção
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DIR - MP 685
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Rescisão de Contrato de Trabalho
Diferencial de Alíquotas
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Didática aos Instrutores da CEFIS
Modelos de Contrato de Trabalho
Trabalho Doméstico - Regulamentação dos Direitos Trabalhistas
Auditoria no SPED ECF e Revisão da ECD 2015
Aquisição de Bens a Ativo Imobilizado Por Financiamento
Auditoria e Cruzamentos Fiscais
Legislação Tributária
Distribuição de Brindes
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Gestão de Negócios
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SEFIP GFIP - ICP
Análise SWOT Cruzada
Como Contabilizar Recursos na Área de Produção
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Preparatório Exame de Suficiência em Contabilidade
Substituição Tributária no Simples Nacional
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Legislação Trabalhista
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Empregado Doméstico - Rotinas
Reforma da Previdência 2020
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Balanço de Abertura
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