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toda empresa de TI tem que optar pela contribuição previdenciaria pelo faturamento ???
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/08/2013

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Não é opção é por obrigação, conforme dispõe Art. 7º,I, Lei 12.546/2011
Eu quero saber se os juros ativos sobre as aplicações financeiras entram na base de calculo do pis e cofins?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/08/2013

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Se for do Lucro Presumido, regime cumulativo de Pis e Cofins não entra, conforme dispõe Art. 2º, Lei...
CREDITOS DE PIS E COFINS REF. MERCADO INTERNO, ONDE LANÇA?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/03/2014

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no registro 1.100 e 1.500
Tenho todos a mês credito de Pis e Cofins no mercado interno, e correto lançar no registro 1100 e 1500, com lançar o acumulado sendo que não há linha para saldo meses anterior?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/03/2014

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Você deve controlar extra EFD-CONTRIBUIÇÕES devido não alimentar saldo de mês anterior.
Magna, eu nao entendi bem como faço com as devoluções e as bonificações no Sped contribuições poderia por favor me esclarecer melhor sobre o assunto.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2014

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Claro, se for do lucro presumido devolução dentro do próprio mês deve-se ir na nota de venda e zera...
BOM DIA! TENHO UMA EMPRESA QUE ESTÁ L.PRESUMIDO E O OBJETO É IMP. E EXP. DE PESCADOS CONGELADOS. A PARTIR DE JULHO/2013 TEVE UMA LEI QUE ISENTOU DE RECOLHER O PIS E O COFINS. AONDE EU LANÇO ESSA ISENÇAO? QUAIS REGISTROS DEVO FAZER? OBRIGADA
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2014

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você deve lançar a receita com cst 07 de isenção, e depois preencher os registros M-410 e M610.
Qual CST Entrada/Saída é utilizado para posto de combustível?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 20/03/2014

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Ambas entrada e saída?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/03/2014

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isso mesmo cst 04 para entradas e saidas.
Posso lançar o valor do IRPJ e CSLL retidos na fonte para compensar o pis e cofins, já que tive saldo negativo de irpj e csll, onde lanço??
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/03/2014

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você pode compensar somente através de PERDCOMP
Estou fazendo o controle dos creditos extra-EFD, pode compensar estes creditos com IRPJ e CSLL,?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/03/2014

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pode aproveitar somente por meio de PERDCOMP
Magna, A empresa é do lucro presumido e a minha contabilidade afirma que que não posso fazer o sped consolidado, por sermos do perfil A, esta correto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/04/2014

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Perfil A é para SPED FISCAL ICMS/IPI. A Opção de fazer consolidado é no EFD-CONTRIBUIÇÕES, se o cons...
PREZADOS, BOA TARDE! ESTOU TENTANDO FAZER EFD DE UMA EMPRESA DE ADVOCACIA, POREM ESTA DANDO ERRO NO A170 NO CODIGO DO ITEM, PODEM ME AJUDAR?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/09/2014

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Boa tarde Eva. O registro A170 trata do código do item, são inúmeras as possibilidades da causa de u...
a dacon nao foi extinta? nao tem no calendario da receita federal seu envio
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/10/2014

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Boa dia Eva! A DACON foi extinta a partir do fato gerador de Janeiro/2014 através da IN 1.441/2014
uma prestadora de servico presta servico para uma empresa dentro do mes de agosto vencimento no mesmo mes e o pagamento nao foi feito, no mes seguinte ela presta servico novamente a essa mesma empresa e é efetuado o pagamento total dos servicos dos 2 meses no valor de 5.000,00 ai tem q ser feito a retencao?se sim como fica os impostos ja apurados ref mes agosto onde esse servico nao tinha obrigacao de reter?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/10/2014

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Bom dia Eva! A retenção ocorre pelo pagamento, uma vez não tendo recebido no mês de Agosto não deve...
estou fazendo uma validação de empresa prestadora de serviços na importação do arquivos fiscal, estou utilizando 1300 1700 e M200 e M600, porem esta dando erro, onde estou errando
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2014

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Bom dia srº Antonio! O registro 1300 e 1700 são registro para se alimentar quando a empresa tem por...
estou fazendo uma validação de empresa prestadora de serviços na importação do arquivos fiscal, estou utilizando 1300 1700 e M200 e M600, porem esta dando erro, onde estou errando
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2014

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Boa dia srº Antonio ! O registro 1.300 e 1.700 são registros para se alimentar quando a empresa tem...
Se não houve movimento no mes, tenho que informa quais blocos
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/11/2014

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Bom dia Fabio! Se a empresa não teve nenhuma Informação referente a receita ou saldo credor de Pis...
Boa tarde !
Gostaria de informação sobre o vídeo do curso SPED - EFD Contribuições, pois não estou conseguindo acessar.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/12/2014

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Bom dia Sr. Elielson! vou passar esta informação para o pessoal do suporte. Magna de Jesus.
Boa Tarde! Gostaria de saber sobre a entrega da EFD sem movimento, pois fiz a entrega de algumas empresas mensal sem movimento e agora vi que esta entrega deveria ser anual ou seja somente na EFD de Dezembro, pergunto devo entregar a de Dezembro colocando todos os meses uma ves que ja foram entregues?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/01/2015

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Boa noite Claudio, aconselho você a entregar a de Dezembro e colocar todos os meses que não teve mo...
Boa Tarde! Tenho uma empresa de Gestão e administração da propriedade imobiliária, que faz locação de bens de terceiros, gostaria de saber se tenho que preencher o registro F 200, se sim esto deve ser mensal ou anual como a Dimob?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/01/2015

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Claudio deve lançar sim no F200 mensalmente pois a entrega da EFD-CONTRIBUIÇÕES é mensal "mês a mês"...
Magna, quanto ao F200 no guia pratico da receita fala que é sobre a Unidade Vendida, meu cliente faz somente a locação de terceiros deve ser entregue ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/01/2015

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locação deve ir no F100
Em caso de devolução também tem que preencher o registro F550 o campo "valor dos Descontos/Exclusão da base de cálculo" ? Quando a devolução é no próprio mês, cuja NFe de devolução é emitida pelo meu cliente, como que é feito o lançamento? Obs.: Empresa Lucro Presumido e informações consolidadas. Muito Obrigado
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/02/2015

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Boa noite João! Isso mesmo , se for devolução dentro do próprio mês no F550 lança o valor da devoluç...
Bom dia Magna!
Minha dúvida é com relação a Venda Ambulante e sua relação com os Sped
No Estado do Paraná, para venda ambulante o ICMS é creditado e debitado pelo registro das NFe de Remessa CFOP 5904 e de Retorno CFOP 1904. A nota fiscal de venda efetiva CFOP 5103 é registrado somente na coluna observações do livro Registro de Saídas, deixando zeradas as demais colunas, conforme Artigo 330 do RICMS/PR. Minha dúvida é com relação ao SPED Contribuições se é cruzado com o SPED Fiscal ICMS, como que fica as vendas com o CFOP 5103 que serão zeradas no SPED FISCAL ICMS Tem algum ajuste a fazer ? Como posso informar de maneira correta?
Muito Obrigado
João
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/02/2015

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O SPED FISCAL não cruza com EFD CONTRIBUIÇÕES pois são bases diferentes.
Boa tarde Magna! Estou com problemas para retificar um SPED de uma Cooperativa Habitacional, pois a mesma vem fazendo o pagamento somente COFINS sobre faturamento e PIS sobre folha . E o sistema da erro do arquivo dizendo que a base de cálculo do PIS e COFINS tem que ser a mesma, informei o PIS sobre folha no registro M350. Porém não sei quais registros deverão ser preenchidos pois o sistema não aceita apenas o PIS sobre folha e o COFINS sobre a receita bruta. O que devo fazer nesse caso ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/04/2015

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Boa tarde Lorena. O pis folha só é recolhido por entidades Imunes e Isentas. Só se recolhe Pis e Cof...
Boa noite, preciso por favor saber por gentileza como e aonde lanço os créditos do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.

No aguardo


Att,

Fátima Lima
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/07/2015

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Boa noite Fátima! Você quer lançar onde?
Boa noite, estou tentando validar um sped contrib. Preencho o campo filho M210, na hora de validar dá erro(Erro: "não deverá existir um registro filho M210..."). Deleto, e quando vou validar, aparece o erro: "Registro filho obrigatório não informado". Isso também acontece no M600.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/07/2015

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Vai em gerar apuração das contribuições, o M210 e M610e gerado automático quando você faz este proce...
boa tarde!
gostaria de saber aonde e informado para uma empresa lucro presumido regime cumulativo.. teve uma retenção no mes 01/2015 de R$ 20.000,00 e recebeu R$ 30.000,00, e portanto nao houve pis e cofins a recolher, no mes seguinte 02/2015 houve pis e cofins a reconhecer, como faço para abater esses valores no sped contribuição. qual sao os registros que tenho que informar?

obrigada,

carla
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/07/2015

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Boa tarde Carla, Para empresa do regime Cumulativo que mantem saldo credor terá que ser feito uma...
No caso de empresa que administra bens próprios e alugues de imóveis próprios, e possui contratos de aluguéis tanto pessoa física como pessoa jurídica, essa empresa será obrigatória a entrega do sped contribuição? sendo que ela não e uma imobiliária. Se sim como devo informar? Desde já agradeço pela atenção. Obrigada, Carla

Resposta: Esta empresa seria uma Imobiliária? - Respondido em 29/07/2015

a empresa nao e imobiliaria, ela administra bens proprios conforme minha pergunta acima, devo ou nao entregar o sped contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/08/2015

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Boa noite, Locação de imoveis próprios não é atividade imobiliária, você tem que enviar a EFD-CONT...
No registro 0111 somente devem ser informadas as receitas de vendas de bens e serviços ou as demais também?Este valor deve ser igual a receita bruta do bloco P?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/09/2015

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Somente receitas de vendas, Não tem ligação com bloco p.
Na empresa que atuo informamos sempre o CST 56 para as entradas com direito a crédito. Esta é a forma correta ou podemos sofrer autuação ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/09/2015

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Boa tarde Tainá, se sua situação se encaixar no cst 56 vc pode utilizar ele sem nenhum problema, tod...
O rateio das receitas é feito pelo PVA ou devo preencher algum percentual de rateio manualmente no bloco M?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/09/2015

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O rateio deve ser feito manual, o PVA não faz este calculo.
Que hora vai começar?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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A palestrante vai disponibilizar os SLAIDES da apresentação?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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O Simples Nacional também é Obrigado? e o SPED Fiscal sera em janeiro mesmo para o Simples?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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A EFD Contribuições deve ser feita pelo Contador ou pelo Sistema ERP do cliente?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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Boa Noite Professora !
)Qual procedimento adotar quando a empresa apresenta a escrituração
com base no lucro real nos dois primeiros meses do ano e opta,
através do pagamento do IRPJ, pelo lucro presumido?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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Como informar determinado item adquirido de dois fornecedores
diferentes, sendo que os mesmos classificam esta peça com
classificações (NCM) distintas?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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1-Trabalho em uma empresa que a partir de janeiro de 2015 o PIS e a COFINS deram saldo credor, em janeiro, em fevereiro e março, que só foi acumulando sem precisar utilizar o crédito do mês anterior. Pelo o que eu entendi, não devo preencher os registros 1100, devo controlar a parte é isso mesmo?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 21/10/2015

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Boa noite Luci, Exatamente, o controle de crédito deve ser feito a parte do PVA, Você só vai aliment...
Boa tarde,
Gostaria de saber se é permitido crédito de PIS para empresas no regime não cumulativo de operações conforme Art. 3, IX - da lei 10.833 que menciona IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. A duvida surgiu pois lendo a lei 10.637 na parte dos créditos de PIS permitidos não foi identificado essa operação mencionada.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 24/11/2015

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Boa noite Plinio, A empresa esta no Lucro Real tem direito do crédito sim referente ao frete, o que...
Conforme guia prático da EFD contribuições, no registro M505 é informado o detalhamento da BC do crédito apurado para COFINS. Nas operações de frete sobre compra de mercadoria para revenda que a minha empresa faz crédito qual código de natureza de receita devo informar, seria código 01 Aquisição de bens para revenda (já que faz parte do custo de aquisição) ou código 03 Aquisição de serviços utilizados como insumos?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 24/11/2015

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Boa noite Plínio, Você vai utilizar o código 01.
Magna boa tarde, hoje tive a oportunidade de assistir ECF CONTRIBUIÇÕES, SPED CONTABIL E ECF ESCRITURAÇÃO CONTABIL, to com um serio problema com uma empresa que e uma construtora da qual nunca fiz nada e ela e obrigada faz uns 7 meses consecutivos e agora como proceder a melhor maneira financeiramente falando de corrigir essa obrigação? a omissão pelo que entendi não e melhor opção por as sanções serem maiores e agora?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/12/2015

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Boa noite Gledson, Para solucionar o problema você deve enviar todas as obrigações assessorias em...
O SPED EFD estadual MG e diferente do SPED EFD CONTRIBUIÇÕES? e por que não achei nehuma aula com a nomenclatura inicial.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/12/2015

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O SPED a nível estadual chama-se SPED FISCAL ICMS/IPI , temos cursos de SPED FISCAL ICMS/IPI pela C...
Magna boa tarde, associação de moradores esta obrigada a entregar EFD?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 12/02/2016

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não, esta dispensada conforme art. 5º, § 5º, da IN 1.252/12 , desde que o Pis folha não ultrapasse 1...
Vamos supor que meu cliente é industria de grande porte, e tem grande volume de notas de entrada e saída durante o mês, umas duas mil notas. Quando eu for fazer a EFD Contribuiçoes terei que lançar nota a nota, ou o sistema ERP do meu cliente pode exportar para o Sistema Sped? Muito obrigado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/03/2016

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Se ele for do regime cumulativo tem a opção de fazer a EFD-CONTRIBUIÇÕES pelo competência consolidad...
Boa Tarde,
Quando não houver retenção de Pis e Cofins, a nota não precisa ser discriminada?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/05/2016

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Boa tarde Luciana, A IN 459/04 diz que o prestador de serviço deve destacar na nota as contribuiçõe...
Boa Noite.

O EFD Contribuição para regime Lucro Presumido para empresa de Posto de Combustível, qual seria a melhor opção de Competência Consolidado ou detalhado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 11/05/2016

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Boa tarde Francisco, Sua empresa revende o combustível no varejo , você pode enviar a EFD-CONTRIBUI...
Trabalho em uma empresa optante pelo lucro real, na geração do arquivo da EFD o nosso sistema gerar os documentos fiscais de saídas/entradas no registro de "documentos fiscais de saídas" as NF-e no registro "C180" consolidados, pelo fato de ser do lucro real podemos gerar e validar assim os registros do arquivo? (Não gera o registro "C100" e sim a informação no C180).
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 17/05/2016

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Boa tarde Luciana, No Lucro Real você tem dua opções: Nota a nota ou consolidar as entradas e saíd...
Como já mencionado só devemos informar o valor do crédito a ser usado no mês, na empresa que trabalho sempre fica saldo credor, onde fazemos as compensações dos mesmos com os valores de IR e CSRF retido na fonte; no mês deve adotar o mesmo critério ao preencher esse registro; o valor da compensação deve ser preenchido nesse caso na linha "Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrituração?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 19/05/2016

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Boa tarde Luciana, Isso mesmo, você deve informar na linha "Valor do Crédito objeto de Pedido de Re...
Boa noite, estaremos fazendo a retificação da EFD do início do ano para lançar créditos de PIS/COFINS no qual deixamos de aproveitar na devida data, nesse caso quando gerar a EFD retificadora como são NF Serviço devo preencher o registro A100 de acordo com o documento fiscal e não no F100?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2016

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Boa tarde Luciana, Nos Bloco "F" só é lançado situações que não tenha ocorrido por documento fiscal...
" A empresa de regime cumulativo que tem a liminar onde permite a exclusão ICMS da base de calculo PIS/COFINS , quais os registros devo utilizar para a informação?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/06/2016

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Boa tarde Marluce, Liminar pode cair a qualquer momento, na legislação não tem esta previsão.
Muitas vezes ao processar a verificação pendências da escrituração no PVA, aparecem erros que muitas vezes são difíceis de solucionar. Existe algum serviço de atendimento da Receita Federal que ajude ou algum site ou forum nos ajude nessa caso?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 10/07/2016

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Boa noite, A receita não tem nenhum programa que ajude neste quesito, todavia, existem consultorias...
Boa Tarde, quando a empresa é tomadora de serviços com retenções dos impostos ou não ela deve informar as notas fiscais no Registro A100??

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2016

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Boa noite, Quem informa o registro A100 é o prestador de serviço que esteja fazendo a EFD-CONTRIBUIÇ...
Boa Tarde Qual a penalidade na falta de informações no EFD Contribuições?

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2016

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Boa noite, A multa por apresentação da EFD Contribuição fora do prazo é: Lucro presumido R$ 500,00...
quando do preenchimento do modulo F600 , se houver erro nos valors do reenchimento relativos ao valor do bem. este fato influencia nos resultados?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 19/10/2016

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Sobre o Credito de Estoque de Abertura o credito é calculado sobre todo o valor do estoque, ou somente sobre os produtos tributados de pis e cofins?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 15/11/2016

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Rendimentos Aplicações Financeiras Está Sujeito as Retenções de Pis e Cofins?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 15/11/2016

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Boa noite.
Uma empresa que adote o regime não comulativo e quer obter o credito pis/cofins é vantajoso esses créditos ou, deixar de mão e se apropriar do valor integral como despesa no Resultado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 10/12/2016

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NA EFD CONTRIBUIÇOES NÃO PODE PASSAR SALDO CREDOR PARA O PROXIMO MÊS DENTRO DO PVA, TEM QUE SER LA NO CONTROLE DOS CREDITOS.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 16/12/2016

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Se a empresa fez a cisão parcial em 31/10/16, como devo proceder no sped? e como devo informar no sped que é cisão parcial se só me da a opção cisão.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 22/12/2016

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No caso de provisão em contabilidade de processos judiciais trabalhistas, onde ainda não foi finalizado, deve ser informado este valor sem tributação na EFD? Se sim, em qual bloco?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 13/02/2017

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Boa noite, gostaria de saber quais sao os registros obrigatorios para o regimecumulativo descritivo. Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 25/03/2017

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Fazemos a recuperaçao de PIS e COFINS na empresa que trabalho eele é St em alguns estados. Nesse caso não podemos recperar ?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/03/2017

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Boa tarde Luciane...Pode explicar melhor a pergunta? Vc se refere a ser ST o quê, o ICMS? coloque de...
o juros de mutuo apropriado mensalmente deve constar na bade de calculo de pis e cofins normalmente com receita financeira?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/03/2017

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Boa tarde Rosiene, passam a ser tributadas as receitas financeiras nas empresas tributadas no Lucro...
Foi emitido a nota fiscal com CST do pis e cofins incorreto, qual a forma para corrigir, uma vez que passou do prazo de cancelamento da nota fiscal.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 05/04/2017

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Boa tarde Macsane, nesse caso veja que o serviço e a mercadoria já foi consumido ou está em poder do...
BOA NOITE PROFESSORA MAGNA!

NO CASO DE SINDICATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS , ELES PAGARÃO O PASEP SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO? QUAL SERIA O CÓDIGO ?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 16/05/2017

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Os arquivos a serem apresentados no sped contribuições no regime cumulativo - deverá ser somente as operações geradoras de débitos de imposto e no regime não cumulativo - deverá ser as operações geradoras de créditos e débitos?
Se gerar arquivos que não são geradoras de débitos e créditos, poderá ocorrer alguma multa para a empresa, pois no validador aceita?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Boa tarde Cintia...caso isso ocorra não está padronizado em lei que haverá multa para empresa, pois...
Qual registros do Sped Contribuições devo informar os valores das exclusões referente ao vale pedágio? Simplesmente e só abater no valor da base de cálculo?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Cintia.. As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de cálculo das Contri...
Em quais registros do Sped Contribuições deverão ser informados os valores?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Cintia...geralmente são os registros dos documentos fiscais....no transporte exemplo o D100...
Gostaria de saber por favor como utilizar no futuro um saldo credor de Pis e Cofins retidos na fonte gerados na apuração no período pois minha dúvida é se terá que fazer Per/dcomp para poder compensá-los ou simplesmente compenso tais valores sem fazer tal obrigação acessória e também em qual registro eu controlo esse saldo.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 05/06/2017

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Boa noite, professora! Em primeiro lugar, parabeniza-la pela excelente apresentação. Me resta uma dúvida, entidades sem fins lucrativos são do regime cumulativo ou não cumulativo? Não ficou muito claro pra mim, e qual a melhor forma de identificar esses regimes nas empresa?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/06/2017

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Boa tarde Anderson...Sem fins lucrativos podemos dizer que são as entidades isentas no regime cumula...
Por favor informar um passo a passo para gerar a apuração das Contribuições. O vídeo terminou sem esta etapa.
Nas vendas de serviços você tem os campos da retenção do PIS e Cofins no A100. Como funciona se forem as vendas de mercadorias no C100?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/07/2017

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Nilce boa tarde...no menu superior da EFD Contribuições tem uma engrenagem que vc deve clicar para q...
O vídeo acabou antes do termino da explicação da Professora, como faço para ter acesso ao restante da aula?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/08/2017

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Empresa do Regime Não Cumulativo que adquire suas mercadorias através de importação (trading), deve lancar como os creditos de pis e cofins sobre a importação ja que as legislacoes estaduais definem que o cfop de entrada deve ser 1102 ou 2102. Deve-se mudar o cfop na geraçao do sped e usar 3102 para tipo de credito 108 ou usar credito de aliquotas diferenciadas tipo de credito 102. Aliquotas de importacao de 2,10 e 9,65%.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 10/08/2017

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Qual é a diferença entre sistema monofásico e substituição tributária ao que se refere ao PIS e a COFINS?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/08/2017

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Boa tarde Fabrícia...monofásico é concentrado em uma única fase e ST é cobrado do destinatário.
Qual é o valor e como será calculada a multa referente a não apresentação da EFD
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/08/2017

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Fabricia...a multa é 500,00 (presumido) e 1500,00 (real) por mês de atraso...
SE UMA INDÚSTRIA ADQUIRE PRODUTOS MONOFÁSICOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS, DE UMA OUTRA INDÚSTRIA, SENDO QUE O PRODUTO VEM TRIBUTADO (ALÍQUOTA MONOFÁSICA), A ADQUIRENTE TEM DIREITO AO CRÉDITO DE PIS COFINS?
a ADQUIRENTE ESTÁ NO REGIME NÃO CUMULATIVO E SEUS PRODUTOS SÃO TRIBUTADOS NA SAÍDA.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 03/09/2017

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Boa tarde Fernanda...nesse caso terá direito aos créditos de PIS e COFINS.
SE A MINHA EMPRESA EFETUA RETENÇÕES NA FONTE AO TOMAR O SERVIÇO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS, É OBRIGATÓRIO QUE ELA INFORME O F600, OU SÓ DEVE SER INFORMADO QUANDO A MINHA EMPRESA SOFRE A RETENÇÃO?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 03/09/2017

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Fernanda é apenas a empresa que sofre a retenção que informa na EFD contribuições.
Uma empresa do lucro presumido faturou até Junho/2017 e entre os meses de julho a dezembro de 2017 não vai ter faturamento. Preciso enviar a EFD zerada todo mês ou posso chegar em dezembro e informar no item 0120 os meses de julho a dezembro de 2017 que não houve faturamento. Obrigado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 13/09/2017

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Boa tarde Rodrigo... se o cenário for da maneira que está falando, apenas envie o mês de dezembro co...
Boa Tarde Professora Magna, tudo bem?
Em uma empresa na qual prestamos serviços, há semhpre diferença no valor de R$ 0,01 na apuração do pis e cofins com as informações da efd. Essa diferença ocorre por arredondamento do excel, a empresa apura seus impostos através do excel.
Diante desse cenário, gostaria de verificar se há algum problema quanto a essa diferença, e qual o embasamento legal?

Obrigada.

iris Geponi
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2017

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Boa tarde Iris...essa resposta não poderá ser pontual, pois não existe embasamento para tal situação...
Em que bloco da EFD vai as receitas financeiras de aplicações que são calculadas 4% e 0,65% do regime não-cumulativo e onde vai as receitas de variação cambial que não são tributadas?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2017

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Boa tarde Moacir....registros F100 é que deve-se ter esta verificação, e caso seu sistema de escritu...
Boa noite,
As empresas do setor da construção civil lucro real, que prestam serviços não estão sujeitas à não cumulatividade do PIS e COFINS, sendo tributadas na cumulatividade a 0,65% e 3% certo?
As receitas de aplicações financeiras serão tributadas em PIS/COFINS? Ou não foram atingidas, pois mesmo sendo lucro real estão na cumulatividade devido a atividade?

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/09/2017

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Rosimeire...caso tenha apenas receitas cumulativas não ir ao pagar contribuições sobre receitas fina...
A Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012 dispensa da obrigatoriedade da apresentação da EFD-Contribuições no caso de pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou Presumido em relação aos correspondentes meses do ano-calendário.

Minha dúvida é: Teria alguma penalidade a transmissão da declaração dos meses de Janeiro à Novembro sem movimento?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/09/2017

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Boa tarde Andrea...não, se vc enviar a EFD do mês de dezembro indicando os meses sem movimento...
Boa tarde!! cooperativa agrícola que comercializa os produtos dos cooperados sendo que todos os produtos são alíquota 0 de PIS e COFINS gostaria de saber está dispensado da EFD contribuição?? ela e encaixa nesse paragrafo?? " as pessoas jurídicas imunes e isentas do
(IRPJ), cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto de escrituração
nos termos desta Instrução Normativa, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observado o disposto no § 5º ;
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/09/2017

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Boa tarde Mislene...nesse caso não pois a lei indica os tipos de empresas sem fins lucrativos e coop...
PROFESSORA MANGA, QUANDO A AMPRESA EMITE NOTA DE UM PRODUTO NO REGIME CUMULATIVO, TRIBUTADO PELO LUCRO PRESUMIDO, E POSTERIORMENTE ESSA EMPRESA PASSA A SER LUCRO REAL, TERA DIREITO AO CREDITO DEVOLU ?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 11/10/2017

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Boa tarde Walber...é controverso a situação, mas na nova saída vai haver o débito no regime não cumu...
Boa tarde!!cooperativa agrícola isenta de IRPJ, e os produtos tem alíquota 0 de PIS e Cofins está dispensada da efd contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/10/2017

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Boa tarde... A EFD contribuições serve para demonstrar para RFB como foi a apuração do PIS e COFINS,...
QUAL O CAMPO DO SPED QUE LANÇA O AVOS DO CREDITO QUANDO A EMPRESA MUDA DE PRESUMIDO PARA REAL?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/10/2017

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Boa tarde Kelly...lança avos?
Supermercado de tributação presumida,é melhor competência detalhado?
No competência consolidado só iria preencher 1900
Não ficou claro a vantagem ou diferença para mim,se puder exemplificar agradeço.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/10/2017

Resposta


Boa noite, fiquei com a dúvida sobre o vale pedágio que podem ser abatidos das bases de cálculos dos impostos. Vocês poderiam por favor falar mais sobre este assunto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/10/2017

Resposta


Boa noite Profª, Tudo bem?
A Obrigatoriedade para o Plano de Contas (Registro 0500) é somente para empresas que se enquadram no Regime não cumulativo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

Resposta


Boa noite, Profª, Tudo bem?
As empresas que se enquadram no Regime Cumulativo sofrerão alguma mudança na entrega da Declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

Resposta


Oi Profe!
Onde eu encontro quais são as atividades que ainda podem optar pela desoneração, e como vai ficar a partir de 2018?

Abraço!!!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/11/2017

Resposta


Queria que você me esclarecesse a seguinte afirmação "porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não-cumulativo".
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/11/2017

Resposta


BOM DIA!

EM QUAL CURSO FALA SOBRE O REGISTRO 0500 CONTAS CONTABIL ANALITICA DA EFD/CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIO APARTIR DE 11/2017?

ATT.

LUCIFATIMA
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/12/2017

Resposta


Prof. a Sr. falou à respeito das remessas, que não precisam ser informadas no EFD COntribuições.
E quanto as notas de serviço sem crédito de imposto (lucro real - não cumulativo)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/12/2017

Resposta


Quando os créditos de PIS e da COFINS são superiores aos débitos de PIS e da COFINS em cada mês do Trimestre, onde é controlado os saldos?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/02/2018

Resposta


Boa noite!!!

Quais produtos abrangidos por suspensão do PIS e COFINS?
Por exemplo: um comercio varejista revende rações (cão, gato, aves). Pode ser utilizado CST 09 saída e 72 entrada?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/02/2018

Resposta


Boa tarde,

Para importar o arquivo para o validador, deve ser gerado no ERP do cliente mesmo... Ou preciso de customização do sistema em Layout próprio da EFD?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/02/2018

Resposta


Em qual registro é informado o credito de ativo imobilizado e o debito sobre as receitas financeiras?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/02/2018

Resposta


Bom dia professora,


Por favor me conceitue a diferença entre Receita Bruta e Faturamento.


obrigado!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/03/2018

Resposta


Não manter sistema de contabilidade de custos integrado com o restante de sua escrituração,deve utilizar o método de apro- priação direta de créditos,receitas tributadas e não tributadas merc. interno
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

Resposta


O créditos sobre energia podem ser apropriados vinculados as receitas tributadas e também receitas não tributadas no mercado interno?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

Resposta


Boa tarde.

O Contribuinte que aluga o imóvel por meio de uma imobiliária(Pessoa Jurídica), porém o imóvel pertence a uma pessoa física, poderá aproveitar o crédito de Pis/Cofins?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/04/2018

Resposta


A RETENÇÃO MENCIONADA,SOBRE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, É SOMENTE PARA ÓRGÃOS FEDERAIS?
AINDA SOBRE AS RETENÇÕES, ESSE TIPO DE RETENÇÃO SOBRE O PAGAMENTO, EM ALGUM MOMENTO SE ENQUADRA PARA EMPRESAS PRIVADAS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/04/2018

Resposta


Empresa elabora congressos/seminários para em torno de 2000pessoas por congressos e seminário:Tenho que registrar pessoa a pessoa ou posso juntar e registrar um único item como inscrição em congresso.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/04/2018

Resposta


INDO PARA O L. REAL NESSE ANO, SE O PIS E O COFINS FOREM MENORES QUE DO ANO ANTERIOR A QUAL ESTAVA NO L. PRESUMIDO, EU POSSO TOMAR CRÉDITOS COMO SE A EMPRESA ESTIVESSE NO L. REAL NO ANO PASSADO!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/04/2018

Resposta


Olá. No campo F600 eu lanço as retenções que sofri (ex.: Emiti uma nota de 6.000 e me foi pago somente 5.781,00) ou que retive.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/04/2018

Resposta


Boa tarde.
No caso de apresentação apos o prazo, sem ser intimado.
onde localizo o Darf para o pagamento?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/05/2018

Resposta


sou lucro real se a nota for de autonomo(cpf) posso me creditar
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/05/2018

Resposta


Boa dia

Ref. a questão 1 não consegui encontrar a resposta de acordo com o que foi exposto na matéria.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/05/2018

Resposta


Olá. Gostaria de saber sobre a obrigatoriedade de entrega da EFD sem movimento, porém em situação especial de ABERTURA.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

Resposta


Se empresa A realizou cisão parcial, tendo parte do seu patrimônio incorporada pela empresa B e outra parte pela empresa C em datas diferentes, a empresa A deve enviar dois arquivos?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

Resposta


qual lei que vejo as mercadorias que são substituição tributaria de pis e cofins
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/05/2018

Resposta


Boa tarde o meu certificado ficou incompleto não sei o que houve poderia verificar por favor
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/05/2018

Resposta


Um empresa de transporte. O que deve ser lançado na EFD contribuições? e deve ser enviado em qual campo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/06/2018

Resposta


Boa tarde!
Gostaria que me informassem se é de fato obrigatório escriturar notas canceladas no EFD contribuições?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/06/2018

Resposta


boa noite,

se minha empresa não teve movimentação de determinado mês , eu devo no mês com movimentação informar o mês que não entreguei a declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/07/2018

Resposta


Em quais hipóteses uma empresa poderá selecionar que trabalha com os dois regimes? Uma empresa do lucro real pode tributar sobre a receita bruta as alíquotas comutativa e não cumulativa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


No ato da retificação de vários meses, é necessário preencher algum campo a mais da opção retificadora? Por exemplo a empresa precisa ter/anexar algum laudo para dar sequencia nesse procedimento.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


Quando uma empresa do regime cumulativo retifica os SPED e altera os créditos dos impostos. Como fica o PERD COMP, quais procedimentos temos que fazer para corrigi-lo.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

Resposta


A entidade imune/isenta passa a ser obrigada a entrega da EFD Contribuições quando a base de cálculo ultrapassa o limite de acordo o Art. 4º, § V da IN 1.252?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/07/2018

Resposta


Verifiquei através de pesquisas que existe vários assuntos envolvendo os produtos monofásicos, gostaria de saber se com o julgamento do AGRG no recurso especial nº 1.051.634/CE possibilita o crédito?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/07/2018

Resposta


Como saber se um empresa é obrigada entregar o bloco P?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/07/2018

Resposta


O registro 0150 e apenas para fornecedores e clientes de produtos ou tambem aos prestadores e tomadores de serviços?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/08/2018

Resposta


Olá, fiz uma pergunta já à alguns dias e até o momento não obtive resposta, será que alguém pode me ajudar...?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 20/08/2018

Resposta


Empresas que comercializam muitos produtos monofásicos, como fármacias e auto peças seria mais indicado que estivessem pelo Lucro Real(Levando em consideração o porte, é claro)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/09/2018

Resposta


O curso possui material disponível?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/09/2018

Resposta


Empresa cujo CNAE principal é a participação societária em outras empresas, deve calcular PIS e COFINS a cada receita com equivalência patrimonial?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Considerando empresa optante pelo regime não cumulativo de PIS e da COFINS, quando adquire produtos tributados com alíquota zero, isento ou monofásico não deve se apropriar do PIS e da COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Boa noite, no caso o prestador de serviços é responsavel 0 ou beneficiario 1 na retenção na fonte no F600?

OBRIGADO
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/10/2018

Resposta


Quando a saída se tratar de saída para beneficiamento, que conta contábil deve-se amarrar essa saída?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2018

Resposta


Nao consigo validar a efd. Pois diz que falta colocar a conta analitica contabil no f550 e 1990 so que a empresa e pelo regime de competencia consolidado,como resolver o problema?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/11/2018

Resposta


Onde encontro material deste curso?
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/11/2018

Resposta


Favor enviar o material do curso para felipe.tribut@gmail.com
PIS E COFINS PIS-PASEP registro EFD SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/12/2018

Resposta


Dna Magda boa tarde!

Observei que na Lei 10833 a receita de venda de imobilizado não compõe as receitas tributadas pelo PIS e COFINS. No seu vídeo a Sra disse que sim. Poderia esclarecer para mim?
Ob
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/12/2018

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