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toda empresa de TI tem que optar pela contribuição previdenciaria pelo faturamento ???
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/08/2013

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Não é opção é por obrigação, conforme dispõe Art. 7º,I, Lei 12.546/2011
Eu quero saber se os juros ativos sobre as aplicações financeiras entram na base de calculo do pis e cofins?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/08/2013

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Se for do Lucro Presumido, regime cumulativo de Pis e Cofins não entra, conforme dispõe Art. 2º, Lei...
CREDITOS DE PIS E COFINS REF. MERCADO INTERNO, ONDE LANÇA?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/03/2014

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no registro 1.100 e 1.500
Tenho todos a mês credito de Pis e Cofins no mercado interno, e correto lançar no registro 1100 e 1500, com lançar o acumulado sendo que não há linha para saldo meses anterior?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/03/2014

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Você deve controlar extra EFD-CONTRIBUIÇÕES devido não alimentar saldo de mês anterior.
Magna, eu nao entendi bem como faço com as devoluções e as bonificações no Sped contribuições poderia por favor me esclarecer melhor sobre o assunto.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2014

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Claro, se for do lucro presumido devolução dentro do próprio mês deve-se ir na nota de venda e zera...
BOM DIA! TENHO UMA EMPRESA QUE ESTÁ L.PRESUMIDO E O OBJETO É IMP. E EXP. DE PESCADOS CONGELADOS. A PARTIR DE JULHO/2013 TEVE UMA LEI QUE ISENTOU DE RECOLHER O PIS E O COFINS. AONDE EU LANÇO ESSA ISENÇAO? QUAIS REGISTROS DEVO FAZER? OBRIGADA
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2014

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você deve lançar a receita com cst 07 de isenção, e depois preencher os registros M-410 e M610.
Qual CST Entrada/Saída é utilizado para posto de combustível?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 20/03/2014

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Ambas entrada e saída?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/03/2014

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isso mesmo cst 04 para entradas e saidas.
Posso lançar o valor do IRPJ e CSLL retidos na fonte para compensar o pis e cofins, já que tive saldo negativo de irpj e csll, onde lanço??
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/03/2014

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você pode compensar somente através de PERDCOMP
Estou fazendo o controle dos creditos extra-EFD, pode compensar estes creditos com IRPJ e CSLL,?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/03/2014

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pode aproveitar somente por meio de PERDCOMP
Magna, A empresa é do lucro presumido e a minha contabilidade afirma que que não posso fazer o sped consolidado, por sermos do perfil A, esta correto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/04/2014

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Perfil A é para SPED FISCAL ICMS/IPI. A Opção de fazer consolidado é no EFD-CONTRIBUIÇÕES, se o cons...
PREZADOS, BOA TARDE! ESTOU TENTANDO FAZER EFD DE UMA EMPRESA DE ADVOCACIA, POREM ESTA DANDO ERRO NO A170 NO CODIGO DO ITEM, PODEM ME AJUDAR?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/09/2014

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Boa tarde Eva. O registro A170 trata do código do item, são inúmeras as possibilidades da causa de u...
a dacon nao foi extinta? nao tem no calendario da receita federal seu envio
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/10/2014

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Boa dia Eva! A DACON foi extinta a partir do fato gerador de Janeiro/2014 através da IN 1.441/2014
uma prestadora de servico presta servico para uma empresa dentro do mes de agosto vencimento no mesmo mes e o pagamento nao foi feito, no mes seguinte ela presta servico novamente a essa mesma empresa e é efetuado o pagamento total dos servicos dos 2 meses no valor de 5.000,00 ai tem q ser feito a retencao?se sim como fica os impostos ja apurados ref mes agosto onde esse servico nao tinha obrigacao de reter?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/10/2014

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Bom dia Eva! A retenção ocorre pelo pagamento, uma vez não tendo recebido no mês de Agosto não deve...
estou fazendo uma validação de empresa prestadora de serviços na importação do arquivos fiscal, estou utilizando 1300 1700 e M200 e M600, porem esta dando erro, onde estou errando
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2014

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Bom dia srº Antonio! O registro 1300 e 1700 são registro para se alimentar quando a empresa tem por...
estou fazendo uma validação de empresa prestadora de serviços na importação do arquivos fiscal, estou utilizando 1300 1700 e M200 e M600, porem esta dando erro, onde estou errando
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2014

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Boa dia srº Antonio ! O registro 1.300 e 1.700 são registros para se alimentar quando a empresa tem...
Se não houve movimento no mes, tenho que informa quais blocos
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/11/2014

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Bom dia Fabio! Se a empresa não teve nenhuma Informação referente a receita ou saldo credor de Pis...
Boa tarde !
Gostaria de informação sobre o vídeo do curso SPED - EFD Contribuições, pois não estou conseguindo acessar.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/12/2014

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Bom dia Sr. Elielson! vou passar esta informação para o pessoal do suporte. Magna de Jesus.
Boa Tarde! Gostaria de saber sobre a entrega da EFD sem movimento, pois fiz a entrega de algumas empresas mensal sem movimento e agora vi que esta entrega deveria ser anual ou seja somente na EFD de Dezembro, pergunto devo entregar a de Dezembro colocando todos os meses uma ves que ja foram entregues?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/01/2015

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Boa noite Claudio, aconselho você a entregar a de Dezembro e colocar todos os meses que não teve mo...
Boa Tarde! Tenho uma empresa de Gestão e administração da propriedade imobiliária, que faz locação de bens de terceiros, gostaria de saber se tenho que preencher o registro F 200, se sim esto deve ser mensal ou anual como a Dimob?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/01/2015

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Claudio deve lançar sim no F200 mensalmente pois a entrega da EFD-CONTRIBUIÇÕES é mensal "mês a mês"...
Magna, quanto ao F200 no guia pratico da receita fala que é sobre a Unidade Vendida, meu cliente faz somente a locação de terceiros deve ser entregue ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/01/2015

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locação deve ir no F100
Em caso de devolução também tem que preencher o registro F550 o campo "valor dos Descontos/Exclusão da base de cálculo" ? Quando a devolução é no próprio mês, cuja NFe de devolução é emitida pelo meu cliente, como que é feito o lançamento? Obs.: Empresa Lucro Presumido e informações consolidadas. Muito Obrigado
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/02/2015

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Boa noite João! Isso mesmo , se for devolução dentro do próprio mês no F550 lança o valor da devoluç...
Bom dia Magna!
Minha dúvida é com relação a Venda Ambulante e sua relação com os Sped
No Estado do Paraná, para venda ambulante o ICMS é creditado e debitado pelo registro das NFe de Remessa CFOP 5904 e de Retorno CFOP 1904. A nota fiscal de venda efetiva CFOP 5103 é registrado somente na coluna observações do livro Registro de Saídas, deixando zeradas as demais colunas, conforme Artigo 330 do RICMS/PR. Minha dúvida é com relação ao SPED Contribuições se é cruzado com o SPED Fiscal ICMS, como que fica as vendas com o CFOP 5103 que serão zeradas no SPED FISCAL ICMS Tem algum ajuste a fazer ? Como posso informar de maneira correta?
Muito Obrigado
João
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/02/2015

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O SPED FISCAL não cruza com EFD CONTRIBUIÇÕES pois são bases diferentes.
Boa tarde Magna! Estou com problemas para retificar um SPED de uma Cooperativa Habitacional, pois a mesma vem fazendo o pagamento somente COFINS sobre faturamento e PIS sobre folha . E o sistema da erro do arquivo dizendo que a base de cálculo do PIS e COFINS tem que ser a mesma, informei o PIS sobre folha no registro M350. Porém não sei quais registros deverão ser preenchidos pois o sistema não aceita apenas o PIS sobre folha e o COFINS sobre a receita bruta. O que devo fazer nesse caso ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/04/2015

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Boa tarde Lorena. O pis folha só é recolhido por entidades Imunes e Isentas. Só se recolhe Pis e Cof...
Boa noite, preciso por favor saber por gentileza como e aonde lanço os créditos do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.

No aguardo


Att,

Fátima Lima
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/07/2015

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Boa noite Fátima! Você quer lançar onde?
Boa noite, estou tentando validar um sped contrib. Preencho o campo filho M210, na hora de validar dá erro(Erro: "não deverá existir um registro filho M210..."). Deleto, e quando vou validar, aparece o erro: "Registro filho obrigatório não informado". Isso também acontece no M600.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/07/2015

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Vai em gerar apuração das contribuições, o M210 e M610e gerado automático quando você faz este proce...
boa tarde!
gostaria de saber aonde e informado para uma empresa lucro presumido regime cumulativo.. teve uma retenção no mes 01/2015 de R$ 20.000,00 e recebeu R$ 30.000,00, e portanto nao houve pis e cofins a recolher, no mes seguinte 02/2015 houve pis e cofins a reconhecer, como faço para abater esses valores no sped contribuição. qual sao os registros que tenho que informar?

obrigada,

carla
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/07/2015

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Boa tarde Carla, Para empresa do regime Cumulativo que mantem saldo credor terá que ser feito uma...
No caso de empresa que administra bens próprios e alugues de imóveis próprios, e possui contratos de aluguéis tanto pessoa física como pessoa jurídica, essa empresa será obrigatória a entrega do sped contribuição? sendo que ela não e uma imobiliária. Se sim como devo informar? Desde já agradeço pela atenção. Obrigada, Carla

Resposta: Esta empresa seria uma Imobiliária? - Respondido em 29/07/2015

a empresa nao e imobiliaria, ela administra bens proprios conforme minha pergunta acima, devo ou nao entregar o sped contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/08/2015

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Boa noite, Locação de imoveis próprios não é atividade imobiliária, você tem que enviar a EFD-CONT...
No registro 0111 somente devem ser informadas as receitas de vendas de bens e serviços ou as demais também?Este valor deve ser igual a receita bruta do bloco P?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/09/2015

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Somente receitas de vendas, Não tem ligação com bloco p.
Na empresa que atuo informamos sempre o CST 56 para as entradas com direito a crédito. Esta é a forma correta ou podemos sofrer autuação ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/09/2015

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Boa tarde Tainá, se sua situação se encaixar no cst 56 vc pode utilizar ele sem nenhum problema, tod...
O rateio das receitas é feito pelo PVA ou devo preencher algum percentual de rateio manualmente no bloco M?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/09/2015

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O rateio deve ser feito manual, o PVA não faz este calculo.
Que hora vai começar?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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A palestrante vai disponibilizar os SLAIDES da apresentação?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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O Simples Nacional também é Obrigado? e o SPED Fiscal sera em janeiro mesmo para o Simples?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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A EFD Contribuições deve ser feita pelo Contador ou pelo Sistema ERP do cliente?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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Boa Noite Professora !
)Qual procedimento adotar quando a empresa apresenta a escrituração
com base no lucro real nos dois primeiros meses do ano e opta,
através do pagamento do IRPJ, pelo lucro presumido?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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Como informar determinado item adquirido de dois fornecedores
diferentes, sendo que os mesmos classificam esta peça com
classificações (NCM) distintas?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/10/2015

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1-Trabalho em uma empresa que a partir de janeiro de 2015 o PIS e a COFINS deram saldo credor, em janeiro, em fevereiro e março, que só foi acumulando sem precisar utilizar o crédito do mês anterior. Pelo o que eu entendi, não devo preencher os registros 1100, devo controlar a parte é isso mesmo?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 21/10/2015

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Boa noite Luci, Exatamente, o controle de crédito deve ser feito a parte do PVA, Você só vai aliment...
Boa tarde,
Gostaria de saber se é permitido crédito de PIS para empresas no regime não cumulativo de operações conforme Art. 3, IX - da lei 10.833 que menciona IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. A duvida surgiu pois lendo a lei 10.637 na parte dos créditos de PIS permitidos não foi identificado essa operação mencionada.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 24/11/2015

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Boa noite Plinio, A empresa esta no Lucro Real tem direito do crédito sim referente ao frete, o que...
Conforme guia prático da EFD contribuições, no registro M505 é informado o detalhamento da BC do crédito apurado para COFINS. Nas operações de frete sobre compra de mercadoria para revenda que a minha empresa faz crédito qual código de natureza de receita devo informar, seria código 01 Aquisição de bens para revenda (já que faz parte do custo de aquisição) ou código 03 Aquisição de serviços utilizados como insumos?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 24/11/2015

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Boa noite Plínio, Você vai utilizar o código 01.
Magna boa tarde, hoje tive a oportunidade de assistir ECF CONTRIBUIÇÕES, SPED CONTABIL E ECF ESCRITURAÇÃO CONTABIL, to com um serio problema com uma empresa que e uma construtora da qual nunca fiz nada e ela e obrigada faz uns 7 meses consecutivos e agora como proceder a melhor maneira financeiramente falando de corrigir essa obrigação? a omissão pelo que entendi não e melhor opção por as sanções serem maiores e agora?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/12/2015

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Boa noite Gledson, Para solucionar o problema você deve enviar todas as obrigações assessorias em...
O SPED EFD estadual MG e diferente do SPED EFD CONTRIBUIÇÕES? e por que não achei nehuma aula com a nomenclatura inicial.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/12/2015

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O SPED a nível estadual chama-se SPED FISCAL ICMS/IPI , temos cursos de SPED FISCAL ICMS/IPI pela C...
Magna boa tarde, associação de moradores esta obrigada a entregar EFD?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 12/02/2016

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não, esta dispensada conforme art. 5º, § 5º, da IN 1.252/12 , desde que o Pis folha não ultrapasse 1...
Vamos supor que meu cliente é industria de grande porte, e tem grande volume de notas de entrada e saída durante o mês, umas duas mil notas. Quando eu for fazer a EFD Contribuiçoes terei que lançar nota a nota, ou o sistema ERP do meu cliente pode exportar para o Sistema Sped? Muito obrigado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/03/2016

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Se ele for do regime cumulativo tem a opção de fazer a EFD-CONTRIBUIÇÕES pelo competência consolidad...
Boa Tarde,
Quando não houver retenção de Pis e Cofins, a nota não precisa ser discriminada?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/05/2016

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Boa tarde Luciana, A IN 459/04 diz que o prestador de serviço deve destacar na nota as contribuiçõe...
Boa Noite.

O EFD Contribuição para regime Lucro Presumido para empresa de Posto de Combustível, qual seria a melhor opção de Competência Consolidado ou detalhado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 11/05/2016

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Boa tarde Francisco, Sua empresa revende o combustível no varejo , você pode enviar a EFD-CONTRIBUI...
Trabalho em uma empresa optante pelo lucro real, na geração do arquivo da EFD o nosso sistema gerar os documentos fiscais de saídas/entradas no registro de "documentos fiscais de saídas" as NF-e no registro "C180" consolidados, pelo fato de ser do lucro real podemos gerar e validar assim os registros do arquivo? (Não gera o registro "C100" e sim a informação no C180).
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 17/05/2016

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Boa tarde Luciana, No Lucro Real você tem dua opções: Nota a nota ou consolidar as entradas e saíd...
Como já mencionado só devemos informar o valor do crédito a ser usado no mês, na empresa que trabalho sempre fica saldo credor, onde fazemos as compensações dos mesmos com os valores de IR e CSRF retido na fonte; no mês deve adotar o mesmo critério ao preencher esse registro; o valor da compensação deve ser preenchido nesse caso na linha "Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrituração?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 19/05/2016

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Boa tarde Luciana, Isso mesmo, você deve informar na linha "Valor do Crédito objeto de Pedido de Re...
Boa noite, estaremos fazendo a retificação da EFD do início do ano para lançar créditos de PIS/COFINS no qual deixamos de aproveitar na devida data, nesse caso quando gerar a EFD retificadora como são NF Serviço devo preencher o registro A100 de acordo com o documento fiscal e não no F100?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2016

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Boa tarde Luciana, Nos Bloco "F" só é lançado situações que não tenha ocorrido por documento fiscal...
" A empresa de regime cumulativo que tem a liminar onde permite a exclusão ICMS da base de calculo PIS/COFINS , quais os registros devo utilizar para a informação?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/06/2016

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Boa tarde Marluce, Liminar pode cair a qualquer momento, na legislação não tem esta previsão.
Muitas vezes ao processar a verificação pendências da escrituração no PVA, aparecem erros que muitas vezes são difíceis de solucionar. Existe algum serviço de atendimento da Receita Federal que ajude ou algum site ou forum nos ajude nessa caso?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 10/07/2016

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Boa noite, A receita não tem nenhum programa que ajude neste quesito, todavia, existem consultorias...
Boa Tarde, quando a empresa é tomadora de serviços com retenções dos impostos ou não ela deve informar as notas fiscais no Registro A100??

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2016

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Boa noite, Quem informa o registro A100 é o prestador de serviço que esteja fazendo a EFD-CONTRIBUIÇ...
Boa Tarde Qual a penalidade na falta de informações no EFD Contribuições?

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2016

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Boa noite, A multa por apresentação da EFD Contribuição fora do prazo é: Lucro presumido R$ 500,00...
Fazemos a recuperaçao de PIS e COFINS na empresa que trabalho eele é St em alguns estados. Nesse caso não podemos recperar ?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 28/03/2017

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Boa tarde Luciane...Pode explicar melhor a pergunta? Vc se refere a ser ST o quê, o ICMS? coloque de...
o juros de mutuo apropriado mensalmente deve constar na bade de calculo de pis e cofins normalmente com receita financeira?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/03/2017

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Boa tarde Rosiene, passam a ser tributadas as receitas financeiras nas empresas tributadas no Lucro...
Foi emitido a nota fiscal com CST do pis e cofins incorreto, qual a forma para corrigir, uma vez que passou do prazo de cancelamento da nota fiscal.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 05/04/2017

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Boa tarde Macsane, nesse caso veja que o serviço e a mercadoria já foi consumido ou está em poder do...
Os arquivos a serem apresentados no sped contribuições no regime cumulativo - deverá ser somente as operações geradoras de débitos de imposto e no regime não cumulativo - deverá ser as operações geradoras de créditos e débitos?
Se gerar arquivos que não são geradoras de débitos e créditos, poderá ocorrer alguma multa para a empresa, pois no validador aceita?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Boa tarde Cintia...caso isso ocorra não está padronizado em lei que haverá multa para empresa, pois...
Qual registros do Sped Contribuições devo informar os valores das exclusões referente ao vale pedágio? Simplesmente e só abater no valor da base de cálculo?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Cintia.. As empresas transportadoras de carga, para efeito da apuração da base de cálculo das Contri...
Em quais registros do Sped Contribuições deverão ser informados os valores?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 23/05/2017

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Cintia...geralmente são os registros dos documentos fiscais....no transporte exemplo o D100...
Boa noite, professora! Em primeiro lugar, parabeniza-la pela excelente apresentação. Me resta uma dúvida, entidades sem fins lucrativos são do regime cumulativo ou não cumulativo? Não ficou muito claro pra mim, e qual a melhor forma de identificar esses regimes nas empresa?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/06/2017

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Boa tarde Anderson...Sem fins lucrativos podemos dizer que são as entidades isentas no regime cumula...
Por favor informar um passo a passo para gerar a apuração das Contribuições. O vídeo terminou sem esta etapa.
Nas vendas de serviços você tem os campos da retenção do PIS e Cofins no A100. Como funciona se forem as vendas de mercadorias no C100?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 02/07/2017

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Nilce boa tarde...no menu superior da EFD Contribuições tem uma engrenagem que vc deve clicar para q...
O vídeo acabou antes do termino da explicação da Professora, como faço para ter acesso ao restante da aula?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 09/08/2017

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-3306.mp4-5f3f2ccff317f...
Empresa do Regime Não Cumulativo que adquire suas mercadorias através de importação (trading), deve lancar como os creditos de pis e cofins sobre a importação ja que as legislacoes estaduais definem que o cfop de entrada deve ser 1102 ou 2102. Deve-se mudar o cfop na geraçao do sped e usar 3102 para tipo de credito 108 ou usar credito de aliquotas diferenciadas tipo de credito 102. Aliquotas de importacao de 2,10 e 9,65%.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 10/08/2017

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Qual é a diferença entre sistema monofásico e substituição tributária ao que se refere ao PIS e a COFINS?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/08/2017

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Boa tarde Fabrícia...monofásico é concentrado em uma única fase e ST é cobrado do destinatário.
Qual é o valor e como será calculada a multa referente a não apresentação da EFD
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/08/2017

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Fabricia...a multa é 500,00 (presumido) e 1500,00 (real) por mês de atraso...
SE UMA INDÚSTRIA ADQUIRE PRODUTOS MONOFÁSICOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS, DE UMA OUTRA INDÚSTRIA, SENDO QUE O PRODUTO VEM TRIBUTADO (ALÍQUOTA MONOFÁSICA), A ADQUIRENTE TEM DIREITO AO CRÉDITO DE PIS COFINS?
a ADQUIRENTE ESTÁ NO REGIME NÃO CUMULATIVO E SEUS PRODUTOS SÃO TRIBUTADOS NA SAÍDA.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 03/09/2017

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Boa tarde Fernanda...nesse caso terá direito aos créditos de PIS e COFINS.
SE A MINHA EMPRESA EFETUA RETENÇÕES NA FONTE AO TOMAR O SERVIÇO DE OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS, É OBRIGATÓRIO QUE ELA INFORME O F600, OU SÓ DEVE SER INFORMADO QUANDO A MINHA EMPRESA SOFRE A RETENÇÃO?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 03/09/2017

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Fernanda é apenas a empresa que sofre a retenção que informa na EFD contribuições.
Uma empresa do lucro presumido faturou até Junho/2017 e entre os meses de julho a dezembro de 2017 não vai ter faturamento. Preciso enviar a EFD zerada todo mês ou posso chegar em dezembro e informar no item 0120 os meses de julho a dezembro de 2017 que não houve faturamento. Obrigado.
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 13/09/2017

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Boa tarde Rodrigo... se o cenário for da maneira que está falando, apenas envie o mês de dezembro co...
Boa Tarde Professora Magna, tudo bem?
Em uma empresa na qual prestamos serviços, há semhpre diferença no valor de R$ 0,01 na apuração do pis e cofins com as informações da efd. Essa diferença ocorre por arredondamento do excel, a empresa apura seus impostos através do excel.
Diante desse cenário, gostaria de verificar se há algum problema quanto a essa diferença, e qual o embasamento legal?

Obrigada.

iris Geponi
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2017

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Boa tarde Iris...essa resposta não poderá ser pontual, pois não existe embasamento para tal situação...
Em que bloco da EFD vai as receitas financeiras de aplicações que são calculadas 4% e 0,65% do regime não-cumulativo e onde vai as receitas de variação cambial que não são tributadas?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 14/09/2017

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Boa tarde Moacir....registros F100 é que deve-se ter esta verificação, e caso seu sistema de escritu...
Boa noite,
As empresas do setor da construção civil lucro real, que prestam serviços não estão sujeitas à não cumulatividade do PIS e COFINS, sendo tributadas na cumulatividade a 0,65% e 3% certo?
As receitas de aplicações financeiras serão tributadas em PIS/COFINS? Ou não foram atingidas, pois mesmo sendo lucro real estão na cumulatividade devido a atividade?

Obrigada
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 27/09/2017

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Rosimeire...caso tenha apenas receitas cumulativas não ir ao pagar contribuições sobre receitas fina...
A Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012 dispensa da obrigatoriedade da apresentação da EFD-Contribuições no caso de pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real ou Presumido em relação aos correspondentes meses do ano-calendário.

Minha dúvida é: Teria alguma penalidade a transmissão da declaração dos meses de Janeiro à Novembro sem movimento?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/09/2017

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Boa tarde Andrea...não, se vc enviar a EFD do mês de dezembro indicando os meses sem movimento...
Boa tarde!! cooperativa agrícola que comercializa os produtos dos cooperados sendo que todos os produtos são alíquota 0 de PIS e COFINS gostaria de saber está dispensado da EFD contribuição?? ela e encaixa nesse paragrafo?? " as pessoas jurídicas imunes e isentas do
(IRPJ), cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto de escrituração
nos termos desta Instrução Normativa, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observado o disposto no § 5º ;
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 29/09/2017

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Boa tarde Mislene...nesse caso não pois a lei indica os tipos de empresas sem fins lucrativos e coop...
PROFESSORA MANGA, QUANDO A AMPRESA EMITE NOTA DE UM PRODUTO NO REGIME CUMULATIVO, TRIBUTADO PELO LUCRO PRESUMIDO, E POSTERIORMENTE ESSA EMPRESA PASSA A SER LUCRO REAL, TERA DIREITO AO CREDITO DEVOLU ?
SPED CONTRIBUIÇÕES Perguntado em 11/10/2017

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Boa tarde Walber...é controverso a situação, mas na nova saída vai haver o débito no regime não cumu...
Boa tarde!!cooperativa agrícola isenta de IRPJ, e os produtos tem alíquota 0 de PIS e Cofins está dispensada da efd contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/10/2017

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Boa tarde... A EFD contribuições serve para demonstrar para RFB como foi a apuração do PIS e COFINS,...
QUAL O CAMPO DO SPED QUE LANÇA O AVOS DO CREDITO QUANDO A EMPRESA MUDA DE PRESUMIDO PARA REAL?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/10/2017

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Boa tarde Kelly...lança avos?
Supermercado de tributação presumida,é melhor competência detalhado?
No competência consolidado só iria preencher 1900
Não ficou claro a vantagem ou diferença para mim,se puder exemplificar agradeço.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/10/2017

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer-for-question-3579.mp4-5f4c35a27d3f1...
Boa noite Profª, Tudo bem?
A Obrigatoriedade para o Plano de Contas (Registro 0500) é somente para empresas que se enquadram no Regime não cumulativo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

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Boa noite, Sim!
Boa noite, Profª, Tudo bem?
As empresas que se enquadram no Regime Cumulativo sofrerão alguma mudança na entrega da Declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2017

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Regime cumulativo entrega a EFD de forma mais simplificado do que as do regime não cumulativo
Oi Profe!
Onde eu encontro quais são as atividades que ainda podem optar pela desoneração, e como vai ficar a partir de 2018?

Abraço!!!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/11/2017

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Está na lei 12.546/12, a partir de 2015 é opcional
Queria que você me esclarecesse a seguinte afirmação "porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não-cumulativo".
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/11/2017

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Art. 10, 10.833/03 e 10.637/02
BOM DIA!

EM QUAL CURSO FALA SOBRE O REGISTRO 0500 CONTAS CONTABIL ANALITICA DA EFD/CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIO APARTIR DE 11/2017?

ATT.

LUCIFATIMA
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/12/2017

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CURSOS ECD com Thiago Arantes.
Prof. a Sr. falou à respeito das remessas, que não precisam ser informadas no EFD COntribuições.
E quanto as notas de serviço sem crédito de imposto (lucro real - não cumulativo)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/12/2017

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Olá Beatriz, No regime não-cumulativo se compor a produção terá o crédito.
Bom dia professora,


Por favor me conceitue a diferença entre Receita Bruta e Faturamento.


obrigado!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/03/2018

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Bom dia, Receita bruta incluir todas as receitas da empresa operacional ou não operacional. Faturame...
Não manter sistema de contabilidade de custos integrado com o restante de sua escrituração,deve utilizar o método de apro- priação direta de créditos,receitas tributadas e não tributadas merc. interno
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

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O créditos sobre energia podem ser apropriados vinculados as receitas tributadas e também receitas não tributadas no mercado interno?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/03/2018

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A RETENÇÃO MENCIONADA,SOBRE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, É SOMENTE PARA ÓRGÃOS FEDERAIS?
AINDA SOBRE AS RETENÇÕES, ESSE TIPO DE RETENÇÃO SOBRE O PAGAMENTO, EM ALGUM MOMENTO SE ENQUADRA PARA EMPRESAS PRIVADAS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/04/2018

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O fato gerador das retenções dos tributos PIS/COFINS/CSLL/IRPJ "tomador PJ orgãos publicos e autar...
Empresa elabora congressos/seminários para em torno de 2000pessoas por congressos e seminário:Tenho que registrar pessoa a pessoa ou posso juntar e registrar um único item como inscrição em congresso.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/04/2018

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pode fazer consolidado.
INDO PARA O L. REAL NESSE ANO, SE O PIS E O COFINS FOREM MENORES QUE DO ANO ANTERIOR A QUAL ESTAVA NO L. PRESUMIDO, EU POSSO TOMAR CRÉDITOS COMO SE A EMPRESA ESTIVESSE NO L. REAL NO ANO PASSADO!
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/04/2018

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Só terá direito de credito PIS/COFINS nas aquisições do ano em que optou pelo regime não cumulativ...
Olá. No campo F600 eu lanço as retenções que sofri (ex.: Emiti uma nota de 6.000 e me foi pago somente 5.781,00) ou que retive.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/04/2018

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Você lança o valor das retenções das contribuições PIS/COFINS e não o valor liquido que recebeu.
Boa tarde.
No caso de apresentação apos o prazo, sem ser intimado.
onde localizo o Darf para o pagamento?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/05/2018

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Somente a partir de Jan/2020 é que a notificação sai para você assim que envia a EFD-Contribuições,...
sou lucro real se a nota for de autonomo(cpf) posso me creditar
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/05/2018

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Não, só tem direito de crédito se houver pago as contribuições na cadeia anterior.
Boa dia

Ref. a questão 1 não consegui encontrar a resposta de acordo com o que foi exposto na matéria.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/05/2018

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Boa noite Tânia, Você poderia replicar ela aqui para mim por favor?
Olá. Gostaria de saber sobre a obrigatoriedade de entrega da EFD sem movimento, porém em situação especial de ABERTURA.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

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No mês da abertura você vai enviar em frações dos dias que foi constituída.
Se empresa A realizou cisão parcial, tendo parte do seu patrimônio incorporada pela empresa B e outra parte pela empresa C em datas diferentes, a empresa A deve enviar dois arquivos?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/05/2018

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A empresa A vai enviar um único arquivo.
qual lei que vejo as mercadorias que são substituição tributaria de pis e cofins
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 27/05/2018

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Cigarros e Cigarrilhas: art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 1991; art. 5º da Lei nº 9.715, de 199...
Boa tarde o meu certificado ficou incompleto não sei o que houve poderia verificar por favor
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/05/2018

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A equipe da CEFIS vai estar verificando para você.
Um empresa de transporte. O que deve ser lançado na EFD contribuições? e deve ser enviado em qual campo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/06/2018

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Qual o regime de tributação dela?
boa noite,

se minha empresa não teve movimentação de determinado mês , eu devo no mês com movimentação informar o mês que não entreguei a declaração?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 01/07/2018

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Você de entregar a EFD Zerada no mesmo mês que não teve movimento, ou então na competência Dezembro...
Em quais hipóteses uma empresa poderá selecionar que trabalha com os dois regimes? Uma empresa do lucro real pode tributar sobre a receita bruta as alíquotas comutativa e não cumulativa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

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Nas hipóteses das atividade listadas no art. 10, Lei 10.833/03.
No ato da retificação de vários meses, é necessário preencher algum campo a mais da opção retificadora? Por exemplo a empresa precisa ter/anexar algum laudo para dar sequencia nesse procedimento.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

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Na EFD-Contribuições não é necessário nenhum laudo para retificação da mesma. Onde pede laudo é na...
Quando uma empresa do regime cumulativo retifica os SPED e altera os créditos dos impostos. Como fica o PERD COMP, quais procedimentos temos que fazer para corrigi-lo.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/07/2018

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Deve-se retificar também a PERDCOMP.
A entidade imune/isenta passa a ser obrigada a entrega da EFD Contribuições quando a base de cálculo ultrapassa o limite de acordo o Art. 4º, § V da IN 1.252?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/07/2018

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Boa tarde, Quando o valor do DARF for superior a R$10.000,00 , Não a BC!! ART, 5º, II, IN 1.252/20...
Como saber se um empresa é obrigada entregar o bloco P?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/07/2018

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Consultando na Lei 12.546/11
O registro 0150 e apenas para fornecedores e clientes de produtos ou tambem aos prestadores e tomadores de serviços?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/08/2018

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Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante Este registro tem por objetivo relacionar e cadas...
Olá, fiz uma pergunta já à alguns dias e até o momento não obtive resposta, será que alguém pode me ajudar...?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 20/08/2018

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Boa tarde, Você pode refazer novamente por favor?
Empresas que comercializam muitos produtos monofásicos, como fármacias e auto peças seria mais indicado que estivessem pelo Lucro Real(Levando em consideração o porte, é claro)?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/09/2018

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Sim, na maioria dos planejamentos tributário são apontado regime não cumulativo como sendo o melhor...
Empresa cujo CNAE principal é a participação societária em outras empresas, deve calcular PIS e COFINS a cada receita com equivalência patrimonial?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

Resposta


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Sim, o fato gerador do PIS/COFINS é a receita bruta.
Considerando empresa optante pelo regime não cumulativo de PIS e da COFINS, quando adquire produtos tributados com alíquota zero, isento ou monofásico não deve se apropriar do PIS e da COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/09/2018

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exatamente, não terá direito de credito quando for essas aquisições .
Boa noite, no caso o prestador de serviços é responsavel 0 ou beneficiario 1 na retenção na fonte no F600?

OBRIGADO
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/10/2018

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Boa tarde, o prestador de serviço é beneficiário "0" no F600
Nao consigo validar a efd. Pois diz que falta colocar a conta analitica contabil no f550 e 1990 so que a empresa e pelo regime de competencia consolidado,como resolver o problema?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/11/2018

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Boa tarde, Mesmo sendo consolidado esta obrigada a apresentar o registro 1900
Dna Magda boa tarde!

Observei que na Lei 10833 a receita de venda de imobilizado não compõe as receitas tributadas pelo PIS e COFINS. No seu vídeo a Sra disse que sim. Poderia esclarecer para mim?
Ob
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/12/2018

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Sim, quando ela traz receita bruta entra tudo!!
BOA TARDE, QUANTO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE AGROINDUSTRIA, UMA INDUSTRIA QUE COMPRA DIRETAMENTE DO PRODUTOR TERIA DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/12/2018

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Boa tarde, Sim, aquisição diretamente do produtor tem direito do credito sim.
Bom dia , notas de transferência e doação precisam ser escrituradas na efd contribuição?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/12/2018

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Na EFD-Contribuições somente deve ser lançado aquisições que dão direito de crédito e vendas/revend...
Professora finalizei o curso de pis/cofins no qual entendir que venda do permanente não integram base de cálculo para não cumulativo e nesse curso é dito que é para cumulativo somente? não entendi?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/12/2018

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Não integrava até 2014, a partir de 2015 passou a integrar sim, tanto para o regime cumulativo quant...
Onde registro as devolução os regime cumulativo e não cumulativo
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 02/01/2019

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Não cumulativo já é registrado pela própria nota de devolução. Cumulativo: você vai ter que fazer u...
Uma empresa lucro real, com saldo credor, tenho que preencher os registros 1100 e 1500; no próximo mês, se a empresa fechar com saldo credor, tenho que manter esses saldos lá, até quando forem usados?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/01/2019

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Bom dia, exatamente
Bom dia, gostaria de saber qual a forma correta de de informar demais creditos na EFD Contribuições ( por exemplo tenho creditos armazenagem)
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/02/2019

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Bom dia, tudo que for crédito que não se referir a documentos fiscais vão no F100.
BOM DIA!
QUAL A LEI QUE DIZ QUE UMA EMPRESA DO REGIME CUMULATIVO AO PASSAR PARA O REGIME NÃO-CUMULATIVO PODERÁ APROVEITAR 1/12 AVOS DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/02/2019

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Olá, está na lei 10.833/03
Qual é o prazo para retificar um arquivo EFD CONTRIBUIÇÕES?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 03/04/2019

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5 anos , In 1.252/12
Olá, Professora!

Ainda tenho dúvida:

Como sei quando devo enviar o EFD Contribuições no modelo de escrituração consolidada ou individualizada NF a NF? Tem base legal?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/05/2019

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Olá , no guia Nacional da EFD -Contribuições é só pesquisar com a palavra consolidado
No regime não cumulativo os saldos credores a utilizar em periodos futuros como dever ser escriturados ? 101 ,201,301 e nos casos de pedidos de ressarcimento como declarar ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/06/2019

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Nenhum desses, deve ser lançado nos registros 1100 e 1500
Qdo o validador importa o arq txt do sistema contábil, todos os dados são recepcionados em seus pertinentes registros com os devidos critérios legais. Esta parametr. tem sido parte do próprio sistema?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/07/2019

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pode repetir sua pergunta? não consegui entender!!
Boa tarde, uma empresa Lucro Real pode ter apuração PIS/COFINS por regime de caixa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/08/2019

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Boa tarde, Não, regime caixa é somente para regime cumulativo!
Bom dia.É obrigatório informar as notas fiscais de serviços tomados no regime cumulativo?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/09/2019

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Boa tarde, Não, o tomador não tem obrigatoriedade de informar notas de serviços tomados na EFD-CONTR...
Professora, no critério não cumulativo, o Industrial adquirente de insumos pode tomar o crédito do PIS/COFINS de ME e EPP ? Como faço para saber se uma ME ou EPP fez opção pelo simples nacional?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 21/09/2019

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Você deve ir no portal do Simples Nacional na opção serviços, consulta optante. La vai sair a consul...
Pode uma empresa do lucro presumido ou Simples Nacional que faz sua contabilidade pelo regime de caixa optar pelo EFD Contribuições do tipo competência consolidada ou detalhada?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/09/2019

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Optante do Simples Nacional não esta obrigado a EDF-CONTRIBUIÇÕES. Optante pelo Lucro Presumido "reg...
Como que funciona para os meses que não tem movimento, deve enviar? código 0120?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/09/2019

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Os meses que não teve movimento de Janeiro a Novembro esta dispensado o envio mensal da EFD-CONTRIBU...
Se o pagamento da nota fiscal for parcelado quando a empresa poderá compensar seus impostos e contribuições?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/09/2019

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Se o pagamento for parcelado as contribuições PIS/COFINS/CSLL só poderão ser compensados pelo presta...
Qual a diferença entre receita bruta e faturamento mensal.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 07/10/2019

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Já houve diferença, hoje ambas estão regulamentadas baseado no art. 12, do decreto 1.598/77. LUCRO R...
MINHA EMPRESA É LUCRO REAL TRIBUTADA PELO REGIME NÃO CUMULATIVO, QUANDO GERO O ARQUIVO DO SPED CONTRIBUIÇÕES TENHO QUE DECLARA POR PRODUTO OU POR NOTA?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2019

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Tenho varias empresas que participam de consorcios de empresas, qual o bloco que lanco esse valor de PIS E COFINS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 16/10/2019

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Não entendi sua pergunta, pode exemplificar melhor por favor!
Um indústria no lucro real deverá gerar a EFD detalhadamente? Nota por nota? Não posso enviar consolidado por produto?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/12/2019

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Pode, no lucro real vc tem as duas modalidades!
Boa noit, gostaria de saber se vcs tem um material para EFD CONTRIBUICOES, um empresa lucro real, construcao civil que paga os impostos por deferimento e não cumulativo, COM INSS RECEITA BRUTA? E RET?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/12/2019

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Infelizmente não tenho
Boa noite! Uma Microempresa Lucro Presumido exportadora de serviços, isenta de PIS/Cofins, deverá enviar somente a declaração de dezembro por não haver apuração de contribuições mesmo havendo receita?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/01/2020

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se houve receita deve-se enviar a EFD-Contribuições mensalmente com os cst de cada operação, o fato...
A empresa esteve inativa o ano todo, deve entregar EFD da competencia 12.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 23/02/2020

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Não, se a empresa esteve Inativa durante todo ano ela esta dispensada de entregar a EFD-Contribuiçõe...
Nota de entrada que não incide credito(cst 73) vai como demonstrativo no SPED? tenho empresa lucro real mas esta gerando arquivo apenas da saida (cst 06) qual a forma correta?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 05/03/2020

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Conforme Guia Nacional da EDF-CONTRIBUIÇÕES Seção 6, só deverão ser lançados operações que gerem cr...
Boa noite!

Tenho uma dúvida, recebi uma bonificação, como eu devo dá entrada desta nota no EFD contribuições?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 11/03/2020

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Na EFD contribuições só deve ser lançado documento que gera crédito/débito pis/cofins
Quanto ao registro das notas, é possível fazer uma importação de várias notas? Ou é preciso de fato preencher nota a nota?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 24/03/2020

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Sim, é possível fazer importação de várias notas, todavia, precisa de um sistema!!
por favor, poderia enviar os slids por e-mail.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/03/2020

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O curso é 100% on-line
O PERDCOMP é realizado trimestral.Como demonstrar no EFD Contribuições?Se tenho créditos do ano passado inteiro 2019 preciso voltar e retificar?Posso somar os valores de mais de um proce no 1100/1500?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/04/2020

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você deve fazer o controle dos credito em planilhas de seu controle, não é possível controlar tais c...
Qual a diferença entre RECEITA BRUTA e FATURAMENTO BRUTO?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/04/2020

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A receita bruta/ Faturamento Bruto compreende: o produto da venda de bens nas operações de conta pr...
TENHO UMA EMPRESA QUE COMEÇOU AS ATIVIDADES 07/03/2012 NO SIMPLES NACIONAL FICOU COM OMISSÃO DE DECLARAÇÃO E SAIU DO SIMPLES NACIONAL EM 31/12/2015 PORQUE ELA TEM UMA MULTA DE EFD EM 03/2013.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 19/04/2020

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Regra geral optante do simples não está obrigado a enviar EFD-Contribuições, exceto se ela estiver n...
Para os casos de industrialização sob encomenda (CFOP 5124), de uma empresa do Regime Monofásico - Aliquota Zero, do ramo de cosméticos, a empresa deve recolher o PIS/COFINS desses NCMS?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/04/2020

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Sim, este CFOP indica que a mercadoria foi industrializada para outra empresa!! Entra na base cálcul...
A Cia que trabalho tem 4 CNPJ´s mas só 1 tem Receita geradas, eu envio EFD Contribuições de todos CNPJS, porém os 3 CNPJS que não tem receitas eu envio zerados. Está correto ou é dispensado de enviar?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/04/2020

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Se for Cnpj distintos deve enviar as que não tem movimento somente em dezembro de cada ano , e a qu...
Magna, boa tarde!
As declarações EFDs-Contibuições são entregues, porém a empresa não faz os devidos recolhimentos. Quais são os riscos para essa empresa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/04/2020

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Boa noite, esses débitos irão para o cadim e vão comprometer o patrimônio da empresa, e a mesma na c...
Querida professora gostaria de saber quais seriam os caminhos a serem analisados na EFD-contribuições na realização de apuração da exclusão do ICMS na base de calculo do PIS e COFINS.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 09/05/2020

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Boa tarde, você vai encontrar o passo a passo na Solução de Consulta Interna nº 13 - Cosit Data 18 d...
Existe algum problema ou normativa que diga que eu não posso em um mês enviar como detalhado e outro mês como consolidado? Tem problema caso faça isso?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 14/05/2020

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Boa tarde, se sua empresa for do Lucro Presumido não tem nenhum problema. As empresas optantes pelo...
Serviço prestado e ainda não faturado no Lucro Real. Como registrar a Receita(EFD) p tributação? E quando realizado o faturamento, como descontar o que já foi tributado no reconhecimento da Receita?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 22/05/2020

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O serviço caracteriza prestado por meio documental "seja nota fiscal de serviço, ou contrato",
Boa Tarde. Vendas com CST 06,08 E 09, na saída C170 tem que levar a base de calculo ou vai zerada? Ex: venda R$ 1,00.
A base de calculo vai R$ 0,00 ou R$ 1,00
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/10/2020

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BC vai Zerada.
Sem dúvidas esse foi o curso mais rápido e completo de vários que já fiz. Professora tá de parabéns.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/11/2020

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Obrigada Marxsuel, Abraços.
Professora, bom dia.
gostaria de saber se o registro 1900 no regime de caixa cumulativo, deve ser diferente do valor do registro F500 quando o valor do recebimento no mês, é diferente do faturamento.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 30/11/2020

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Oi Gabriel, boa tarde; pode ser diferente sim, o registro 1900 é para informa o total de documentos...
Qual o Critério para envio de EFD Contribuições para Instituições Financeiras Bancos e Seguradoras? Competência Detalhado, Consolidado ou regime caixa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/01/2021

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Boa tarde, Competência detalhado ou Consolidado.
Como deverá ser informado na EFD Contribuições, coloca o valor do vale pedagio no campo desconto no Registro D200 ou posso deduzir direto da Base de Cálculo no Registro D201 e D205.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 26/01/2021

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Boa tarde Eliane, Pode deduzir direto na Base de Calculo das contribuições PIS/COFINS.
Bom dia, quanto a empresa comercial optante pelo lucro real , tem direito a crédito de PIS/COFINS ?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 31/01/2021

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Bom dia Henrique, ela tem direito de 1,65% e 7,6% sobre o valor da aquisição para atividade fim da e...
Bom Dia !
eu me perdi em uma parte,já que receita bruta e faturamento são a mesma coisa, como que a cumulatividade foi relacionada ao faturamento e a não cumulatividade a receita bruta? Obrigada
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/02/2021

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Boa tarde Ana Maria, No regime Cumulativo a lei diz assim: Art. 3o , Lei 9.718/98, O faturamento...
Olá Professora ! no caso de o imóvel ter sido do locatário e não poder aproveitar o crédito, ainda sim deve ser retido na fonte? Obrigada
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/02/2021

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Boa tarde Ana Maria, Pode repetir a sua pergunta com mais detalhes, professora não conseguiu entend...
No regime não cumulativo, como devo informar devolução de venda e compra no caso de produtos tributados pis e cofins?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 17/02/2021

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Boa tarde, vc deve lançar a nota fiscal e através dela vira o crédito ou o débito
As atividades de Incorporação de empreendimentos imobiliários e, Compra e vende de imóveis de próprios Aluguel de imóveis próprios.É obrigada a entrega da EFD-Contribuições? Mesmo que só venda imóvel?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 08/03/2021

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Sim, vai no Registro F200: Operações da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida Este reg...
Professora, em relação ao regime da EFD Contribuições, tem algum critério para decidir qual modalidade informar?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 10/03/2021

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A escolha do regime para envio é somente para empresas do Lucro Presumido "Regime não cumulativo"
Boa noite.

gostaria de saber qual o bloco que coloco a informação de crédito e como levo ele para o mês que vem e realizo o abatimento.

Referente a retificação como realizo o mesmo dentro da EFD.
Obrigada
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 25/03/2021

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Boa tarde Camila, Você vai informar no 1100 e 1500, ao preenche-lo o mesmo levará automaticamente p...
tenho uma empresa de usinagem que esta no lucro presumido, posso creditar o icms pis e cofins na energia eletrica.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/03/2021

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ICMS pode aproveitar crédito, todavia, PIS/COFINS ela não tem direito de crédito pois esta no regim...
vi que no curso, esta dando mais ênfase em (não acumulativo) gostaria de saber se as empresas no lucro presumido podem aproveitar creditos nas empresas de não acumu por ex em notas NF energia eletrica
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 28/03/2021

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Regime cumulativo não tem direito de crédito não "Lucro presumido do IRPJ/CSLL"
Olá professora, na EFD onde informo se é por competência detalhado, consolidado e regime caixa?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 04/04/2021

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Quando você esta criando a escrituração e escolhe regime cumulativo é que ele habilita essas opções...
DUVIDA A RESPEITO DA FD CONTRIBUICOES Minha duvida e a respeito do lançamento de créditos regime não cumulativo. Como fazer o lançamento e abatimento dos créditos de vários meses
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 15/04/2021

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Olá Priscila, Se for crédito de meses anteriores você deve Lançar no registro : Registro 1100/1500:...
Uma concessionária de veículos revende mercadoria para órgãos públicos, via licitação, queria saber se nessa operação caberia a retenção do PIS/COFINS, já que os produtos são monofásicos.
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 29/04/2021

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§ 5º , Art. 2º, IN 1.234/12 RFB, Dispõe que você deve informar na nota fiscal que o seu produto é mo...
Lucro Real que apura pis cofins nos regimes cumulativo e não-cumulativo (hoteis) no método de rateio proporcional pode utilizar os creditos de pis cofins nas compras tributadas e conta de energia?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 13/05/2021

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Olá Luiz Alberto, Pode sim, todavia, deve ser feito o rateio sobre ela, tendo em vista que ela é us...
Havendo rendimento de aplicação de curto prazo que vai constar na ECD. Essa receita deve constar na EFD Contribuições? como proceder?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/06/2021

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Sim, deve ser lançada no registro F100
Havendo receitas como material de uso recebido como brinde ou bonificação? Constará na ECD no grupo de receitas. Esta deve também constar na EFD Contribuições? como proceder?
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 12/06/2021

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Sim, o fato gerador das contribuições PUS/COFINS é a receita bruta, no momento em que vc recebe a bo...
no lucro presumido precisa declarar na EFD Contribuições receita de rendimento de aplicação, bonificação recebida e Ganho de ajuste a valor justo? Como procede? A empresa declara ECD e distribui Lucro
SPED CONTRIBUICOES Perguntado em 18/06/2021

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