Você afirma que a Venda no balcão para cliente não contribuinte de outro estado o correto é não pagar o difal e pagar o imposto interno como venda presencial, qual parte esta claro essa situação?
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Perguntado em 09/05/2022
A DÚVIDA É, BAIXEI O MATERIAL E A ALIQUOTA INTERNA DO MATERIAL PARA O ESTADO DO RS É 18% AO FAZER UMA CONSULTA É INFORMADA 17% QUAL É ALIQUOTA VÁLIDA PARA O ESTADO DO RS 17 OU 18?
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Perguntado em 11/05/2022
Oi, tudo bem?
Estou com dúvidas na venda de balcao, no meu caso trabalho como financeiro de obra, o escritório fica no ES porém é utilizado o CNPJ da Matriz MG nas emissões das NF.
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Perguntado em 11/06/2022
APOS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS OU NO CURSO DA OBRA, OCORRE VENDAS DE MERCADIRIAS QUE NÃO VÃO SER ULTILIZADAS OU DE SOBRAS, SE A VENDA FOR PARA NÃO CONTRIBUINTE, TENHO QUE GERAR E PAGAR A GNRE?
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Perguntado em 14/06/2022
Minha dúvida seria qual o CFOP correto, sendo que a empresa onde trabalho é não contribuinte de ICMS, e muitos fornecedores se recusam a emitir pelo CFOP 6108.
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Perguntado em 16/06/2022
Destinatários prestadores de serviço no regime do simples nacional que efetue compras de itens para uso e consumo e/ou imobilizados terão que fazer o recolhimento do DIFAL?
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Perguntado em 19/06/2022
Professora no caso só NÃO pode usar o CST 060 para fora da UF se for venda para não contribuinte. Se a venda for para contribuinte ai pode se usar o 060?
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Perguntado em 21/06/2022
Boa tarde, do caso da Venda ser Presencial no estado do PA, para um Cliente do estado de SP, o remente não Paga o DIFAL, Correto ? nesse caso a NF tem que ter o CFOP 6108 ?
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Perguntado em 28/06/2022
O Curso abordou que o cálculo definido na LC 190/2022, seria base única e por dentro, não consegui compreender no que devemos nos basear, na LC 190/2022 ou na legislação de cada estado? N ficou claro.
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Perguntado em 15/11/2022
Tem uma empresa em Sao Paulo que emitiu uma nota fiscal cfop 5910 empresa uma empresa do tiete municipio de Sao Paulo esta empresa que emitiu esta nota tem que pagar o difal
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Perguntado em 19/12/2022
se uma empresa do estado de São Paulo do municipio do Tiete compra de mercadoria de bonificação de uma empresa do do Espirito Santo, sendo que a empresa é contribuinte icms quem recolher o difal.
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Perguntado em 19/12/2022
se uma empresa do estado de São Paulo do municipio do Tiete compra de mercadoria de bonificação de uma empresa do do Espirito Santo, sendo que a empresa é contribuinte icms quem recolher o difal.
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Perguntado em 19/12/2022
PROFESSORA, NA REVENDA DE PEÇAS QUE TEM INCIDENCIA DE ICMS ST, NA VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTES DE OUTRO ESTADO, O ST É DESFEITO E TEM ICMS NORMAL E DIFAL ?
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Perguntado em 29/12/2022
Legalmente, tem a possibilidade de emissão de notas com destaque do Fundo de Combate à Pobreza para ICMS retido por substituição tributária em operações interestaduais ou internas?
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Perguntado em 24/01/2023
Boa tarde
Tem uma empresa que revende prod odontologico, se ela revende para um ñ contr.um prod de subst. fora do estado,ela paga a GNRE como se o prod fosse tributado ou na subst.?
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Perguntado em 01/02/2023
A empresa Op. Simples Nacional de SP sendo contribuinte que compra mercadoria de PJ outro Estado (Goias),esta obrigado a pagar Difal de 6% para o Estado de SP?
(18% interna - 12% da interestadual)
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Perguntado em 10/04/2023
Tenho um cliente Lucro real Salão de cabelereiro não contribuinte, tem fornecedores interestaduais, no qual os produtos são para utilização na prestação do serviço, tem recolhimento de Difal?
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Perguntado em 27/04/2023
Quando vc fala em difal base única esta se referindo a difal por fora? E todas as operações para não contribuinte será base única? Só terá FCP em dfal não contribuinte pessoa física ou jurídica?
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Perguntado em 18/05/2023
Empresa do Simples Nacional não pagam o Difal, nesse caso eles podem vender no CFOP 6404? Como ele ja recolheu anteriormente o st na entrada, na apuração do simples esse valor é excluido?
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Perguntado em 19/09/2023
No caso, os dois sendo contribuinte de ICMS, envia mercadoria com St, o correto não seria fazer o cálculo do DIFAL? Pois o st tem MVA, e a mercadoria é pra uso e consumo.
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Perguntado em 31/10/2023
No caso da venda de mercadoria que é isenta no estado de destino e tributável no estado de origem, haverá o destaque do icms próprio na nota, porém, não haverá recolhimento de Difal, correto?
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Perguntado em 01/11/2023
O que acontece caso haja uma devolução da mercadoria , e a GNRE de Difal ja tenha sido paga? Há com recuperar? Como? e a escrituração no sped como fica?
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Perguntado em 01/11/2023
Uma empresa prestadora de serviços (médicos) não contribuinte do ICMS em MG adquiriu mercadoria de SP para serem utilizados nos procedimentos. Qual será o procedimento correto a ser realizado?
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Perguntado em 09/12/2023
Nas vendas destinadas a uso consumo ou ativo onde o remetente é Simples Nacional e não ultrapassou o sublimite, nesse caso a responsabilidade do recolhimento do difal passar ser do destinatario ?
difal190/2022diferencial de alíquotadiferencial de alíquota do ICMS
Perguntado em 17/12/2023
Eu PJ contribuinte do ICMS regime normal, ao comprar um item para consumo ou ativo, nesse caso sou eu quem recolho o difal para o Estado onde estou estabelecido ?
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Perguntado em 17/12/2023
Boa tarde Professora, feliz ano novo !!
Uma pergunta, se eu ganho uma mercadoria do meu fornecedor (bonificação) de fora do estado, mas eu vou revender, eu devo pagar DIFAL sobre isso, correto ?
difal190/2022diferencial de alíquotadiferencial de alíquota do ICMS
Perguntado em 02/01/2024
Em resumo:
- Simples Nacional não precisa recolher difal a não contribuinte?
- Empresas de regime normal, ainda está em pauta se deve ser recolhido ou não difal em 2022?
difalrecolhimentorecolhediferencial de alíquota
Perguntado em 17/04/2023
Trabalho em uma PJ sem IE então todas as mercadorias que compramos fora do estado de destino, as empresas de origem não deveriam ter recolhido o DIFAL em 2022, mesmo sendo uso e consumo ou ativo?
difalrecolhimentorecolhediferencial de alíquota
Perguntado em 28/06/2023
Em se tratando de devolução, merc. nao entregue ao dest. nao contribuinte . e se na saída houve o pagamento do DIFAL pra outro estado.
podemos nos creditar do valor do difal por ocasião da devolução?
difalrecolhimentorecolhediferencial de alíquota
Perguntado em 10/07/2023
no ato de uma venda de mercadoria (produto alimentício), para outra UF, tendo como destinatário um consumidor final, isto é, um não contribuinte do ICMS, como deverá ser o cálculo dodifal?
difalrecolhimentorecolhediferencial de alíquota
Perguntado em 19/12/2023
Adriana, não consigo te responder na outra pergunta. É DE/PARA: Contribuinte. O remetente é SP e vende para o Brasil todo, 7 estados tem convênio: AP, DF, MS, MG, PR, PE e RJ.
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 09/08/2023
Se eu, vendedor, vender para industrialização, um produto com ST, calculo o ICMS ST e recolho. Do contrário, isto é, se for para uso e consumo ou ativo, calculo o DIFAL ST e recolho. É isso?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 09/08/2023
O Difal ST é devido e recolhido pelo remetendo de conf. Clausula 8 § único Conv. 142/2018. Quando a mercadoria sujeita ao ST for para Cons. final Não Contrib ou Pessoa Física, aplica EC 87/15, isso?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 22/09/2023
Na venda do Importador para o comerciante não teve ICMS ST, porém na revenda do comerciante para o consumidor final contribuinte do ICMS terá ST (com protocolo)?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 16/01/2024
Tendo protocolo o DIFAL ST deve ser recolhido para o estado de origem pelo remetente, ou para o estado de destino pelo remetente? Caso o Remetente não recolha o DIFAL ST cabe ao destinatário ?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 16/01/2024
Caso o DIFAL ST não esteja destacado na NF ou esteja destacado em valor menor, cabe ao destinatário o recolhimento da diferença para complementar o valor?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 16/01/2024
Boa Tarde!
2 Questões que gostaria de receber,
1° Como consigo a planilha da difal com essa calculo.
2° Tentei fazer o calculo de como chegou na b,C e não deu certo, se tiver como explicar?
difaldiferencial de aliquotaICMS ST
Perguntado em 03/03/2024
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