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Bom dia foi emitida uma NF de prestação de serviço da empresa em dezembro/2021, calculamos os impostos e realizamos o pagamento das guias em janeiro/2022,
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...
em maio/2022 o cliente não quis mais que o serviço fosse executado e a nota foi cancelada, fizemos o perdcomp de restituição dos impostos mas agora que vimos que foi indeferido
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...
três deles já consta Despacho descisório e um como Análise preliminar, não conseguimos entender o que estava errado para que fosse indeferido, tem como você me ajudar a entender?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 15/09/2022

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Olá! Geralmente isso ocorre devido a falta de identificação por parte da RFB do direito ao crédito p...
Posso utilizar o irrf retido (saldo de irrf a recuperar) para compensar um pagamento de CSLL devido?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 26/09/2022

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Boa tarde, conforme exposto pela IN RFB nº 2055/2021: Art. 18. Ressalvado o disposto no art. 17, o s...
Caso a empresa tenha pago inss duplicado no mes 03/2022, eu posso fazer o Pedido de restituição ou posso compensar com com IRPJ ou CLSS a recolher no mes 09/2022?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 26/09/2022

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Olá, a permissão de utilização do crédito previdenciário para compensação de IRPJ e CSLL vai variar...
IRRF cód 3426 pago a maior, pode ser compensado com débitos de mesma natureza e pis/ cofins não cumulativo?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/10/2022

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Bom dia Samara, tudo bem! Pode sim. Você deve fazer a ECF e colocar esses valores que foram pagos a...
A malha da DCTF geralmente "cai" em quanto tempo depois da trasmissão da declaração?
É mais indicado esperar a validação, amntes de enviar a perdcomp?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 25/10/2022

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Geralmente em poucos dias, dado que ultimamente tem sido feita pela RFB de forma automática. Mas qua...
No caso de pagamento indevido, saldo negativo. Como seria informado?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 31/10/2022

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Hallana bom dia, como será informado na DCTF ou PERDCOMP? Na DCTF deve informar o valor real apurad...
Neste caso tambem tenho retificar EFD Contribuições PIs e Cofins do mês que foi pago a maior?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 21/11/2022

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Olá Ana, depende! Caso a EFD esteja com os valores corretos não é necessário, mas se a EFD contem os...
Não foi feito o pagamento de IRPJ , gerou multa e juros na darf , pode compesar multas e juros pelos creditos da perdcomp ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 27/12/2022

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Bom dia, Leticia, O valor dos juros e da multa pagos sobre impostos e contribuições compõe o total...
Posso compensar todos os débitos da dctfweb com o perdcomp web?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/01/2023

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Boa tarde, Iago, Não, CTFWeb do período a que se referem. Caso haja saldo, o mesmo não pode ser ob...
Ref.compensar PIS/COFINS levantamento de créditos extemporâneos. A data do transitado e julgado foi 11/02/2019, pego a taxa selic de qual data ? Considero 1% de jan/23 ? Qual a previsão legal ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

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Antônia, será com base na competência que gerou o crédito, ou seja, na data de vencimento da DARF, n...
Para os casos de créditos extemporaneo, oriundo de ação judicial, deve ser feita na PERDCOMP manual ou na WEB ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

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Boa tarde, Antonia, O crédito habilitado oriundo de ação judicial transitada em julgado será objet...
Posso compensar PIS/CONFINS ref. crédtos extemporâneos da exclusão do ICMS da base de cálculo.
Posso compensar com INSS? Em caso positivo qual código dessa compensação no INSS.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 19/01/2023

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Antonia, No caso do PIS/COFINS você vai realizar a PERDCOM web do crédito se for passivel de pedido...
Na utilização de créditos tributários para abatimento de valores a recolher,através de PerdComp,na DCTF devemos informar o valor real do débito apurado e lançar a compensação.E no SPED Contribuiçoes?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 02/02/2023

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Boa tarde Robson O SPED Contribuições deve refletir o valor do débito real do imposto lançado em DCT...
Estou realizando a PERDCOMP pelo programa gerador.
Ao realizar a PERDCOMP estou usando débitos vencidos, devo preencher os campos de multa e juros atualizados? ou apenas colocar a data do vencimento?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/02/2023

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Olá Layane! Os débitos que estejam vencidos devem ser compensados na PER/DCOMP com o valor atualiza...
Olá, o crédito a ser utilizado, foi pago com multa e juros, a empresa pode se creditar apenas do valor principal para compensar?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 28/02/2023

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Olá Layane! Se o crédito corresponde a um pagamento efetuado com multas e juros, você pode consider...
Professor tem como fazer restituição via per dcompweb de DARF Cod 5232?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/03/2023

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Olá Luciano, tudo bem? Sim, neste caso entrará na hipótese "Pagamento Indevido ou a Maior"!
É possivel fazer uma compensação de INSS retido do R2010 ? e qual seria a opção da perdcomp web que devo usar para realizar essa compensação?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 05/04/2023

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Olá, sim, é possível! Neste caso é necessário fazer uma de Pagamento Indevido ou a Maior. Vale comen...
A empresa tem servidores com aposentadoria especial, recolheu valor total no codigo receita incorreto, ao tentar fazer o pedcompweb, não localiza o valor da guia paga, foi feito darf avulso.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 06/04/2023

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Boa noite Rosileide, Qual o codigo foi recolhido e qual é o correto? Foi pago com darf com código de...
Como informo o valor original do credito inicial se ja compensei um tributo em outra PERDCOMP?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2023

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Olá, Fabrícia! Existe o campo "Valor Original do Crédito Inicial", em que você informa o valor tota...
Se o valor do saldo credor atualizado exceder o saldo demonstrado na PERDCOMP enviada anteriormente e relativa ao mesmo DARF, informo o valor anterior ou o valor original sem a correção da SELIC?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 24/04/2023

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Olá, Fabrícia! Há o campo "Selic Acumulada" para que o crédito seja atualizado.
Contribuinte pagou imposto e posteriormente verificou que o período fechou com saldo credor. Ñ consigo enviar DCTF sem saldo devedor informando apenas pgto, como proceder para conseguir a restituição?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/04/2023

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Boa noite, Vc deve retificar a DCTF sem informar este débito e nem o pagamento. Depois vc faz uma Pe...
Os créditos apurados no período da GFIP/SEFIP serão informados DCOMP WEB para compensar com débitos previdenciários? Eu já consigo aproveitar esse crédito imediatamente, já abatendo na guia do mês?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2023

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Boa noite José, tudo bem! Sim. Ele estará disponível para compensação através do e-Cac. A lei não di...
Os créditos informados em PERDCOMP WEB para que eu consiga utilizar para abater com os meus débitos, qual o prazo de deferimento ou indeferimento por parte da Receita Federal?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/05/2023

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Olá, José! Não há prazo para deferimento da PERDCOMP. Uma vez transmitido o pedido ressarcimento ou...
Qual a diferença do DARF numerado para o DARF comum?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/05/2023

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Ola, Iniciou-se em abril de 2012 a arrecadação com o Darf Numerado. Trata-se de Darf emitido por si...
Olá boa noite, nosso cliente pagou em duplicidade o darf do IRRF cod 0561 em marco de 2023, como só posso pedir restituição pelo perdcpmp pgd é preciso fazer a retificação da dctf sendo que o valor informado lá está certo, pois foi informado um darf ele que pagou dois?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 16/05/2023

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Bom dia José, tudo bem! Na Dctf você não deverá fazer mais nada, por já ter sido informado o valor c...
Onde informo o IRRF retido sobre aplicações financeiras na perdcomp? a empresa tem muito IRRF retido nesse processo e quero abater no pagamento do IRPJ trimeste, posso fazer isso?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/05/2023

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Bom dia Eduardo, tudo bem! Sim. Porém temos duas situações... 1ª Se o IRRF retido for desse ano, voc...
Como faço para compensar valores de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ e multas por atraso de declarações na PERDCOMP Web?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/05/2023

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Bom dia Marcello, tudo bem! Para acessar o PER/DCOMP Web o contribuinte deverá acessar o Portal e-CA...
Olá, tudo bem ? Para fazer a compensação de créditos de cofins com INSS/CPRB, posso fazer um PER e na sequência fazer a declaração de compensação para compensar esses débitos de inss ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/06/2023

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Olá! Para fazer a compensação de créditos de COFINS com INSS/CPRB, é possível seguir os seguintes pa...
Bom dia!
Como faço no caso do cliente pagar um DARF 0561 gerado pelo sicalc e um DARF pela DCTF WEB? Se esse darf nao foi declarado na DCTF Mensal como faço o pedido de compensação?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/08/2023

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Olá! Poderá ser feita a PERDCOMPweb, referenciando a guia paga. No próprio aplicativo será possível...
Bom dia! Como fazer a correção da DCTF quando a compensação é do valor total pago?
No valor principal e valor pago deixo o vr do pgto ou devo excluir da declaração? ja que nao é possivel vr pago zero.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 11/08/2023

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Olá! Se foi solicitada via perdcomp o valor total do recolhimento do código no período, deverá infor...
Empresa tem crédito do PIS/COFINS,porém ele está pagando este impostos no parcelamento.
Como posso solicitar restituição ou reembolso?
No programa PER/DCOMP sem ser WEB?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 29/08/2023

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Olá Evanise. Os pagamentos objeto de parcelamento são referentes aos períodos do crédito? Poderia da...
Sim. O ano de 2022, foram apurados por outro contador valores maiores que os devidos e foi feito um parcelamento.
Retifiquei as declarações e quero solicitar restituição para abater no parcelamento.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 30/08/2023

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Para solicitar a restituição ou reembolso de créditos do PIS/COFINS que foram pagos em excesso ou in...
Fiz o pagamento de pis/cofins a maior em 2023, como e por onde devo fazer a per/dcomp?, é pela per/dcompweb?, tem um passo a passo de como fazer?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/09/2023

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Olá! O ideal é via perdcompweb. Temos na plataforma um treinamento sobre o tema. Espero que ajude!!
Bom dia, gostaria de saber se um PIS pago no DARF 8301 em duplicidade seria possível compensar o pagamento para a competência anterior que não foi paga até o presente momento via perdcomp?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 17/10/2023

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Olá! É possível elaborar PERDCOMPweb para essa restituição. Obrigado!
2021 empresa com prejuizo, mas deveria ter recolhido IR estimativa. Foi intimada em 2023 e fez pagamento.
Como evidenciar no perdcomp e pedir compensação uma vez que no exercicio teve prejuizo ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 18/10/2023

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Se a empresa teve prejuízo no exercício de 2021 e recolheu o Imposto de Renda (IR) por estimativa, e...
tenho uma empresa enquadrada no anexo 4 do simples nacional onde faz retenção de inss , posso utilizar os créditos restantes e fazer um perdcomp pagando o IR da folha de pagamento? código 0561?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 06/12/2023

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Prezada Rosiane, As retenções do INSS não podem ser compensadas do SImples Nacional por falta de pr...
@ana mas a empresa é construção civil do simples nacional não posso usar os créditos para inss folha de pagamento e o saldo restante a IR de folha de pagamento
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 07/12/2023

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Prezada Rosiane, Você poderá realizar através da perdcompweb. Você tem duvidas em qual tipo de cred...
sim gostaria de confirmar em quais eu posso usar o credito
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/12/2023

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Prezada Rosiane, O crédito é apeoveitado via perdcomp. A DCTF é informado os débitos.
Boa noite

Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite, O saldo negativo pode ser utilizado para: Compensar débitos futuros: Reduzir o valor a s...
Boa noite

Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 13/02/2024

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Boa noite, O saldo negativo pode ser utilizado para: Compensar débitos futuros: Reduzir o valor a s...
Quando o crédito é abatido em um débito total, neste caso, na DCTF é necessário o preenchimento na aba pagamento (não gerou guia)? Ou deverá ser preenchido somente o valor do débito e a compensação
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 01/04/2024

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Olá somente debito e compensação deve ser declarado!
Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a informação original antes de fazer o PERDCOMP, pois vi que em 2023 não seria mais obrigado.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/04/2024

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Olá! Ainda acho como ideal fazer a retificação, uma vez que caso a obrigação seja cruzada pelo Fisco...
Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a DCTFWeb original antes de fazer o PERDCOMP, pois soube que em 2023 deixou de ser obrigatório.
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 04/04/2024

Resposta


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Olá! Ainda vejo como importante a retificação, para evitar riscos junto ao fisco.
Quando a PERDCOMP está com Analises Concluída conseguimos retificar para aumentar o Crédito ? em quais caso ? qual a determinação legal perante a RFB?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 09/04/2024

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Olá! Uma vez analisada, se deferida, é possível ser objeto de retificação.
Paguei um DARF total indevido e não parcialmente. Como informo na DCTF corretamente?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 22/05/2024

Resposta


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Prezada



Quanto ao DARF você poderá emitir um complementar.

Para a primeira vez em que é feita uma perdcomp, é recomendável fazer separado: primeiro a Per depois a Dcomp? (seria para exclusão do ICMS da base do pis e da cofins)
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 08/07/2024

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Prezados,



Ficha Outros Créditos - Oriundo de Ação Judicial

Foi falado na compensação da darf mas e o valor de correção não é compensado?
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 09/08/2024

Resposta


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Fabio, Sim, o valor a compensar é corrigido monetariamente.
como faço para saber os créditos disponíveis para uso de compensação de inss?

tenho uma empresa que tem muita nota de retenção porém eu assumi a pouco tempo e não sabemos os valores atualizados
perdcomp PERDCOMP/DCTF Perguntado em 10/08/2024

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Marcelle Coutinho, Deve consultar no relatório da DCTFWeb os créditos escriturados, e o valor utili...

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