Bom dia foi emitida uma NF de prestação de serviço da empresa em dezembro/2021, calculamos os impostos e realizamos o pagamento das guias em janeiro/2022,
em maio/2022 o cliente não quis mais que o serviço fosse executado e a nota foi cancelada, fizemos o perdcomp de restituição dos impostos mas agora que vimos que foi indeferido
três deles já consta Despacho descisório e um como Análise preliminar, não conseguimos entender o que estava errado para que fosse indeferido, tem como você me ajudar a entender?
Caso a empresa tenha pago inss duplicado no mes 03/2022, eu posso fazer o Pedido de restituição ou posso compensar com com IRPJ ou CLSS a recolher no mes 09/2022?
Ref.compensar PIS/COFINS levantamento de créditos extemporâneos. A data do transitado e julgado foi 11/02/2019, pego a taxa selic de qual data ? Considero 1% de jan/23 ? Qual a previsão legal ?
Posso compensar PIS/CONFINS ref. crédtos extemporâneos da exclusão do ICMS da base de cálculo.
Posso compensar com INSS? Em caso positivo qual código dessa compensação no INSS.
Na utilização de créditos tributários para abatimento de valores a recolher,através de PerdComp,na DCTF devemos informar o valor real do débito apurado e lançar a compensação.E no SPED Contribuiçoes?
Estou realizando a PERDCOMP pelo programa gerador.
Ao realizar a PERDCOMP estou usando débitos vencidos, devo preencher os campos de multa e juros atualizados? ou apenas colocar a data do vencimento?
A empresa tem servidores com aposentadoria especial, recolheu valor total no codigo receita incorreto, ao tentar fazer o pedcompweb, não localiza o valor da guia paga, foi feito darf avulso.
Se o valor do saldo credor atualizado exceder o saldo demonstrado na PERDCOMP enviada anteriormente e relativa ao mesmo DARF, informo o valor anterior ou o valor original sem a correção da SELIC?
Contribuinte pagou imposto e posteriormente verificou que o período fechou com saldo credor. Ñ consigo enviar DCTF sem saldo devedor informando apenas pgto, como proceder para conseguir a restituição?
Os créditos apurados no período da GFIP/SEFIP serão informados DCOMP WEB para compensar com débitos previdenciários? Eu já consigo aproveitar esse crédito imediatamente, já abatendo na guia do mês?
Os créditos informados em PERDCOMP WEB para que eu consiga utilizar para abater com os meus débitos, qual o prazo de deferimento ou indeferimento por parte da Receita Federal?
Olá boa noite, nosso cliente pagou em duplicidade o darf do IRRF cod 0561 em marco de 2023, como só posso pedir restituição pelo perdcpmp pgd é preciso fazer a retificação da dctf sendo que o valor informado lá está certo, pois foi informado um darf ele que pagou dois?
Onde informo o IRRF retido sobre aplicações financeiras na perdcomp? a empresa tem muito IRRF retido nesse processo e quero abater no pagamento do IRPJ trimeste, posso fazer isso?
Olá, tudo bem ? Para fazer a compensação de créditos de cofins com INSS/CPRB, posso fazer um PER e na sequência fazer a declaração de compensação para compensar esses débitos de inss ?
Bom dia!
Como faço no caso do cliente pagar um DARF 0561 gerado pelo sicalc e um DARF pela DCTF WEB? Se esse darf nao foi declarado na DCTF Mensal como faço o pedido de compensação?
Bom dia! Como fazer a correção da DCTF quando a compensação é do valor total pago?
No valor principal e valor pago deixo o vr do pgto ou devo excluir da declaração? ja que nao é possivel vr pago zero.
Empresa tem crédito do PIS/COFINS,porém ele está pagando este impostos no parcelamento.
Como posso solicitar restituição ou reembolso?
No programa PER/DCOMP sem ser WEB?
Sim. O ano de 2022, foram apurados por outro contador valores maiores que os devidos e foi feito um parcelamento.
Retifiquei as declarações e quero solicitar restituição para abater no parcelamento.
Bom dia, gostaria de saber se um PIS pago no DARF 8301 em duplicidade seria possível compensar o pagamento para a competência anterior que não foi paga até o presente momento via perdcomp?
2021 empresa com prejuizo, mas deveria ter recolhido IR estimativa. Foi intimada em 2023 e fez pagamento.
Como evidenciar no perdcomp e pedir compensação uma vez que no exercicio teve prejuizo ?
tenho uma empresa enquadrada no anexo 4 do simples nacional onde faz retenção de inss , posso utilizar os créditos restantes e fazer um perdcomp pagando o IR da folha de pagamento? código 0561?
@ana mas a empresa é construção civil do simples nacional não posso usar os créditos para inss folha de pagamento e o saldo restante a IR de folha de pagamento
Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?
Uma empresa do Lucro presumido verificou que não utilizou as retenções das FONTES PAGADORAS DISPONÍVEL NO ECAC (geralmente bancos) para aproveitar basta informar os saldos neg no ECF ?
Quando o crédito é abatido em um débito total, neste caso, na DCTF é necessário o preenchimento na aba pagamento (não gerou guia)? Ou deverá ser preenchido somente o valor do débito e a compensação
Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a informação original antes de fazer o PERDCOMP, pois vi que em 2023 não seria mais obrigado.
Como o vídeo é de 2022, gostaria de confirmar se ainda é necessário retificar a DCTFWeb original antes de fazer o PERDCOMP, pois soube que em 2023 deixou de ser obrigatório.
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