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todas as empresas pagam PIS sobre folha ou só as entidades sem fins lucrativos?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 17/09/2021

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Bom dia, Talissa, As Entidades Sem Fins Lucrativos, que tiverem funcionários, pagam o PIS sobre a Fo...
Se meu fornecedor emitiu NF-e em que o Pis/Cofins destacados por ele foram respectivamente 0,65 e 3,00, e minha empresa é do regime não cumulativo, eu vou tomar 1,65 e 7,60 de crédito sobre a compra?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 18/09/2021

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Talissa. Isso mesmo o foco para tomada de créditos é no adquirente, nesse caso sua empresa tomará...
Se meu fornecedor emitiu NF-e em que o Pis/Cofins destacados por ele foram respectivamente 0,65 e 3,00, e minha empresa é do regime não cumulativo, eu vou tomar 1,65 e 7,60 de crédito sobre a compra?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 18/09/2021

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Talissa. Isso mesmo o foco para tomada de créditos é no adquirente, nesse caso sua empresa tomará cr...
Boa tarde! Caso a empresa seja tributada pelo Lucro Real mas esteja nas exceções da Lei 10.833 e sendo assim seu regime fica sendo cumulativo, ainda será terá tributação sobre receitas financeiras?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 19/09/2021

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Fernanda. Se todas as receitas desta empresas estiverem no regime cumulativo, não se fala em tribut...
Ótima tarde, minha empresa compra de fornecedores pessoa física, nós emitimos a nota fiscal de entrada, PIS/COFIN não-cumulativo, somos lucro real, posso utilizar esse montante como crédito?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 22/09/2021

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Boa tarde, João Paulo, Têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas,...
Bom dia, Professor
Se eu prestar serviço para uma pessoa física(PF) vai incidir PIS e COFINS? Se incidir, quando eu for o tomador de outro qualquer serviço poderei tomar crédito da operação anterior?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 23/09/2021

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Boa tarde João, em regra geral o serviço será tributado de PIS/COFINS. Se o serviço for essencial pa...
Minha empresa é do ramo de sucata, trabalho em regime de lucro real, na compra de PF aproveito os credito (PIS, COFINS) nessa compra?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 27/09/2021

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Bom dia, João Paulo, A compra de sucata (desperdícios, resíduos ou aparas) gera créditos de PIS e Co...
Boa tarde como escriturar os créditos de Pis relativos a importação de serviços considerando que não é possivel a emissão de nota fiscal de entrada de serviços?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 01/10/2021

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Boa tarde, Francyelma, mediante a fatura, ou recibo.
Olá!
Pode-se tomar crédito na entrada de materiais de construção que serão para construção de um novo galpão, que integrará o imobilizado?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 06/10/2021

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Boa noite, não poderá tomar o crédito na aquisição, pois irá se creditar na depreciação do imobiliza...
No caso quando o ICMS ST vem destacado na nota não podemos tomar crédito, mas e quando o valor só vem em dados complementares, só informando o valor que foi retido anteriormente
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 02/11/2021

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Bom dia, Nayara, correto o entediemento das consultorias.
Complementando a pergunta, é porque as consultorias falam que quando vem descrito em dados complementares tenho que excluir o valor. Porém esse valor é um informativo das etapas anteriores
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 02/11/2021

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Bom dia, Nayara, correto o entediemento das consultorias.
Eu apurei o PIS e COFINS e foi pago , mas apos isso o cliente fez uma devolução como devo prosseguir restituir o valor que paguei de PIS e COFINS já que tive essa devolução de um cliente ?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 15/11/2021

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Boa tarde, como a nota a de devolução vai ser escriturada no próximo mês, você pode utilizar esse cr...
Digamos que sou uma empresa lucro presumido e compro de uma industria monofasica por exemplo pneus para fazer revenda quando eu for fazer apuração o valor dessa venda posso retirar da base de calculo?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 15/11/2021

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bom dia, Carlos, As receitas decorrentes das revendas dessas mercadorias não são tributadas pelas Co...
Empresas do agronegócio adquirem peças e serviços de manutenção de seus tratores. A entrada da nota costuma ser utilizada o CFOP 1556/2556, pois ICMS não dá direito ao crédito. Como fica o PIS/COFINS?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 16/11/2021

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Boa tarde, Flávia As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento dos fun...
Para empresas Imunes/Isentas, ou seja, sem fins lucrativos, elas tem a obrigação de tributar e recolher sobre suas receitas financeiras?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 19/11/2021

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Boa noite, Alerrandro, ATOS COMUNS PRATICADOS ENTIDADE IMUNE E ISENTA Não pode haver a convivência...
Thiago poderia me mandar a referencia de onde você tirou a informação que você me passou que a revenda dessa mercadoria é aliquota zero ?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 23/11/2021

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Carlos, Como são muitas perguntas que são respondida, e não tenho o historico da primeira pergunta p...
Com relação ao PIS e COFINS sobre a importação, a empresa paga os percentual direto na entrada de mercadorias? ou seja antes da venda?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 29/11/2021

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Bom dia, Fabio,O fato gerador do PIS e da COFINS na importação será: I - a entrada de bens estra...
Lei diz "fato gerador lucro real (não-cum) é a receita e do lucro presumido (cumulativo) é o faturamento. Aprendi que receita bruta = faturamento. Poderia me explicar a diferença entre eles na lei?
pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 22/01/2023

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Olá Débora Receita Bruta é a receita contábil, faturamento é a nota fiscal emitida. abs
uma duvida se o prestador de serviço onde normalmente o serviço eu me creditaria na indústria for MEI, posso me creditar mesmo assim?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 15/03/2022

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Sim, tem precisão. Desde que esse serviço tomado seja considerado como insumo. Recomendo a leitura...
Empresa Simples Nacional até 12/2021.
Os ativo imobilizado, posso tomar crédito da depreciação ou leasing de máquinas que foi comprada na época que era Simples Nacional?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 25/03/2022

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Olá, Infelizmente não tem previsão legal. Apenas tem previsão de aproveitamento de crédito do regi...
As máquinas que estão sendo depreciadas eu posso tomar crédito da parcela vigente de depreciação? A minha dúvida existe por conta dessas máquinas ter sido comprada na época que a empresa era Simples.
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 28/03/2022

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Infelizmente não será possível, em razão da aquisição da época estarem em regime impeditivo. Neste s...
Está dizendo que se minha máquina parou 06/2021 tudo o que foi tomado de crédito até essa competência está válido, e a partir de 07/2021 não tomo mais crédito?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 28/03/2022

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Olá, Sim, se até 06/2021 apurava pis e cofins no regime não cumulativa, era permitido. Assim de 0...
O regime especial de tributação para a indústria de defesa (RETID) gera o direito a suspensao do PIS e COFINS. Neste caso as compras temos o direito ao credito de imposto na compra dos mesmo?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 05/04/2022

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A compra de bens ou serviços no mercado interno ou a importação com a suspensão não permite que pess...
quando vc diz que lixa, disco de corte, broca entre outros, em uma indústria eu lanço eles como produtos pra industrialização? ou como uso consumo? fiquei na dúvida sobre esse posicionamento.
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 06/04/2022

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Olá, Em regra você pode lançar como CFOP 1556, para Pis e Cofins é permitido crédito.
Bom dia compramos mercadoria para revenda de uma industria que exclui o ICMS da base de calculo do PIS, para calculo do credito eu vou considerar a base que o fornecedor usa ou o total da nota fiscal?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 28/04/2022

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Boa tarde. Estimada Jessica, tudo bem? Deve utilizar o total da nota fiscal
quando se refere ao credito de pis e cofins de predio, esta relacionada aos alugueis de salas comerciais?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 29/04/2022

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Olá, Estimada Maurinea, é prazer interagir com você. Sim, se o aluguel for pago para outra pessoa...
em relação aos créditos sobre transporte e plano de saúde ligados a funcionários da área fabril, e correto se creditar do Pis e da Cofins.
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 13/06/2022

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Bom dia Acsa! De acordo com a Receita Federal do Brasil (RFB) nas Soluções de Consultas Desit/SRRF06...
Boa noite.
Como proceder quando faço a apropriação indevido de créditos de Pis e Cofins.
Devo fazer o estorno no mês que identifiquei a despesa escriturada?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 28/06/2022

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Prezada Rafaela, Poderá sim, faça o estorno na contabilidade e na EFD-Contribuições, na EFD-Contrib...
Por exemplo empresa comprou uma máquina no valor de 20.000,00, mas vai pagar em 12 x 2000,00 totalizando com os acréscimos 24000,00, uso os 2000,00 ou divido os 20000,00, e leasing vale p/ comercios
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 02/07/2022

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Olá Renato, tudo bem! As pessoas jurídicas enquadradas no Lucro Real com regime de PIS e COFINS não...
Além do aluguel de prédios, o crédito sobre aluguel de máquinas e equipamentos também abrange a empresas comerciais?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 25/07/2022

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Olá Gabrielle! O crédito de PIS e COFINS sobre aluguel de máquinas e equipamentos não se restringe...
NESTE ANO DE 2022 TIVEMOS MUDANÇA NAS LEGISLAÇÕES DE TRIBUTAÇÃO SOBRE BONIFICAÇÃO. PASSAMOS A TRIBUTAR PIS E COFINS SOBRE AS NOTAS DE REMESSA 5910/6910. ISTO ESTA CORRETO?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 31/08/2022

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Prezada Denise, (Receita de Bonificação), o art. 1º , § 3º, V, "a", da Lei nº 10.637/2002 e o art...
Olá, receitas vindas do exterior com intuito de aumentar o caixa da empresa devo tributar com alíquotas de 0,65% e 4,00% ?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 08/09/2022

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Olá Felipe, o capital estrangeiro que ingressa no país destinado a investimento direto externo, não...
Uma empresa toma serviços de um autonomo, que fornece nota fiscal. A mesma pode aproveitar o crédito de PIS e COFINS?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 14/09/2022

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Olá KAREN CRISTINA STEVANELLI! Infelizmente não. O crédito de PIS e COFINS é vedado quando o pagam...
Em relação ao Imobilizado, a empresa deve optar pelo crédito, ou por aquisição, ou pela depreciação? Correto?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 18/11/2022

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Boa tarde, Prezados, Em primeiro momento as Leis 10.833/03 e 10.637/02 (III, § 1°, Art. 3°) estabe...
Olá
Empresa comercial exportadora, a qual adquire produtos no mercado interno, para posterior exportação, não pode aproveitar créditos na aquisição das mercadorias exportadas?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 18/11/2022

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Prezados, Mesmo que a saída seja com a não incidência com finalidade de exportação poderá manter...
NF Entrada/Compras,os vlrs de ICMS,PIS e COFINS devem ser contabilizados como Impostos a Recuperar no AC assim sendo,sobe para o Estoque o vlr R$da diferença entre o Total da NF(-)impostos recuperados
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 29/11/2022

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Boa tarde Genária Quandos os impostos das compras são permitidos o crédito no apuração dos impostos...
Boa tarde professor , como o senhor não falou em monofasico que paga no inicio da cadeia para todos os demais . O frete pode ser apropriado credito ?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 11/12/2022

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Prezado Carlos. Na regra geral, considerando que se trate de insumo há possibilidade de crédito pa...
Um posto de combustiveis que tem seu veiculo para ir buscar o combustivel paga um MEI caminhoneiro para realizar o serviço para fins de PIS/COFINS esse valor pode ser aprpriado credito sobre ele ?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 12/12/2022

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Bom dia, Carlos, Este MEI é permitido para esse tipo de serviço? Todo motorista de transporte de...
as exclusões como IPI, ICMS-ST e ICMS é de todo o valor com todos os itens destacado ou somente dos valores destacados dos produtos que são sujeitos a PIS / COFINS?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 14/01/2023

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Bom dia, Madger, Se o item não tem incidência de PIS e COFINS não há necessidade de de fazer a excl...
Referente a utilização do crédito presumido de pis e cofins sobre estoque de abertura, quando a empresa apura no mês e já deu crédito sem o crédito presumido posso mesmo assim acrescentar o crédito presumido ou só posso utilizar o saldo do crédito presumido mensal quando der pis e cofins a recolher?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 24/02/2023

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Bom dia, Karlla, A pessoa jurídica que, tributada com base no Lucro Presumido ou optante pelo Simp...
Bom dia, no caso de aquisições realizadas junto a Empresas do Simples que são tributadas (PIS e COFINS) no DAS. Tenho direito a creditar-me na entrada utilizando de quais alíquotas. Somos do L.Real.
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 03/03/2023

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Olá Adilson, O crédito é aproveitado às alíquotas normais, de 1,65%(PIS) e 7,6%.(COFINS) att., E...
Posso tomar credito de compras para revenda que não tem pis e nem cofins destacado na nota fiscal?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 21/03/2023

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Excetuando as operações de tributação monofásica ou de substituição Tributária do PIS e da COFINS, é...
Boa noite professor, como podemos contabilizar ou controlar, lançamentos de "Receita Financeira - rendimentos de aplicações, juros recebidos..." recebidos após a conclusão de Pis e Cofins mês?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 30/10/2023

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Bom dia Camila! Identificado receitas financeiras após a apuração do Pis e Cofins no mês, você dever...
gostaria de saber se a empresa incorporar, ou passar por uma cisão e transformação, no caso da empresa que foi incorporada tiver num regime de lucro presumido ou Simples, ainda assim gera crédito ?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 14/02/2024

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Olá! Rita, como estamos falando de dois regimes cumulativos não há que se falar de apropriação de se...
Empresa comercial não pode tomar crédito de depreciação do imobilizado e nem pelo custo de aquisição em 48 meses?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 22/03/2024

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Para empresas comerciais, o crédito de depreciação do imobilizado não é permitido como um custo dedu...
Professor, uma dúvida. Sou uma indústria e comprei um material para uso e com consumo, paguei o frete. Onde vejo a questão de que não posso tomar crédito desse frete?
PIS COFINS não cumulativo pis e cofins Perguntado em 30/08/2024

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Essa é uma premissa básica do PIS e da COFINS, só geram créditos bens adquiridos para revenda ou be...
Para determinar % de apropriação do crédito, na receita total devemos considerar os valores referentes a Receita Financeira?
regime híbrido regime misto pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 22/02/2023

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Boa tarde, Samuel, O que é a Receita Bruta para fins de rateio; De acordo com a legislação que in...
Tenho um valor a pagar de pis e cofins cumulativo, e um saldo credor de pis e cofins não cumulativo, posso abater o valor a pagar do cumulativo do saldo credor do não cumulativo?
regime híbrido regime misto pis cofins PIS E COFINS Perguntado em 14/06/2023

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Ola boa noite, Não pode usar, deverá baixar o saldo da não cumulatividade. Att
Não ficou claro pra mim se o serviço de lavagem de toalha dá direito a 100% ou a 33,33%
regime híbrido híbrido pis e cofins pis cofins Perguntado em 08/05/2023

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Oi, Kayro! Na verdade seria 100%, pois a lavagem de mesas não é uma despesa comum e sim exclusiva p...
Das alternativas, qual mais se adequa em o que é:
renda, receitam e lucro?
Renda: lucro, acrescimo patrimonial /Faturamento:
recebimento decorrentes de atividades/ Receita:
todo e qualquer ingresso..
regime híbrido híbrido pis e cofins pis cofins Perguntado em 01/01/2024

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Wirlley, sua mensagem foi enviada para o suporte CEFIS
uma observação: faltou uma explanação com relação a alíquota de importação para tomada de crédito, visto que uma parte vira despesa.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 02/04/2023

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Boa tarde Edy Inicialmente é importante evidenciar que as pessoas jurídicas importadoras de bens e s...
Professor, o que muda no regime cumulativo para o não cumulativo esta relacionado somente a tomado de crédito no regime não cumulativo?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 22/04/2023

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Olá Fábio, tudo bem? A diferença entre um e outro é a forma de adjudicação de crédito e a alíquota...
Não ficou claro pra mim quando se refere a indústria ou demais segmentos, como o comercio
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 06/05/2023

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Oi, Kayro! Nesta aula especificamente, está sendo tratado sobre indústria. É falado sobre as máquina...
Não foi falado sobre a venda de imobilizado nesse tópico, e tenho dúvidas sobre...
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 27/06/2023

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Olá! Qual seria sua dúvida?
Janaína, minha dúvida é relacionada a quais tributos incidem na venda do imobilizado, se incide IR, CSLL, PIS e COFINS.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 28/06/2023

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Olá Fernando! Nas empresas optantes pelo Lucro Real só ocorrerá recolhimento de impostos na venda do...
Qual a Base legal para esse desconto? isso é aplicavel a qualquer empresa ou algum tipo especifico de atividade?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 28/06/2023

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Bom dia Jonathan! A pessoa jurídica que, tributada com base no Lucro Presumido ou optante pelo Simpl...
se vendemos uma mercadoria e a mesma retorna para conserto em garantia por exemplo, na operaçao de transporte em que suportamos o ônus, temos direito ao crédito de PIS/COFINS?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 18/08/2023

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Boa tarde. Em situações em que você vende uma mercadoria que posteriormente é devolvida para consert...
Adriana, obrigada. No caso o transporte da devoluçao da mercadoria, certo? A remessa para conserto no fornecedor, assim como o retorno, também daria? qual a base legal?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 18/08/2023

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Prezada, Os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pela prestação de serviços de manutenção de...
Conforme IN NFB 2121/2022 Art. 171, parágrafo único, inciso III, o IPI não recuperável não integrará a BC de PIS e COFINS, porém, em 2023 foi publicado a COSIT número 30, Como ficou essa questão?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 18/09/2023

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Olá! IPI não recuperável deve compor cálculo de créditos de PIS/Cofins. Deixo link abaixo sobre o te...
Posso aproveitar crédito do aluguel pago a pj, energia elétrica, despesa c depreciação e frete.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 13/01/2024

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Bom dia No regime nao cumulativo é possivel credito destes itens sim. att
Mesmo se o imóvel não estiver ligado diretamente a área produtiva,eu posso tomar o crédito de PIS COFINS? Por exemplo o conserto de um telhado,colocação de gesso na área administrativa.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 23/02/2024

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Sim poderá! A legislação nao restringe que seja somente da parte de produção. Desde que esteja nos...
Gostaria de saber sobre o termo Benfeitoria, o que estaria sendo abrangido
neste termo, manutenções na parte hidráulica e elétrica também?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 23/02/2024

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Bom dia! Sim. Tudo que eata sendo feito para melhoria do bem.
Na aquisição de bens para uso e consumo e ativo imobilizado,
por exemplo, nestas aquisições eu posso somar o IPI na Base de Cálculo do PIS COFINS?
Essa determinação não mudou?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 23/02/2024

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Olá! Sim, segue da mesma forma, tal qual ICMS. Obrigado!!
Estamos trocando o telhado do setor produtivo, posso entender que é destinado à produção? Posso me creditar de Pis/Cofins 1/24?
Obrigada!
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 01/03/2024

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Marina, Sim, a troca do telhado do setor produtivo pode ser considerada uma melhoria destinada à pr...
Boa tarde, estou com uma dúvida sobre quais alíquotas usar na apuração de outras receitas operacionais. A empresa é do lucro real, mas as receitas são provenientes de serviços de tecnologia.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 19/03/2024

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Boa noite Carla Essa atividade de serviços de tecnologia faz parte dos cnaes da empresa?
Boa noite!
Caso a minha empresa compre insumos para produção, mais após o processo produtivo, esse novo produto seja alíquota zero. Nesse caso, não teria crédito sobre os insumos adquiridos?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 18/04/2024

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Prezados, Depende, .Está questionando qual imposto ? Atenciosamente Adriana Lemos
Boa Noite.

Prezados:

Por gentileza, a minha empresa é do regime de Apuração "NÃO-CUMULATIVO" e uma prestadora de serviços de transportes.
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 22/04/2024

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Olá, em se tratando de uma operação de transportes, é intrinseco de que o combustível é insumo da op...
Diante destes fatos, podemos tomar o crédito de pis e cofins na aquisição de combustíveis que é considerado como insumos?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 23/04/2024

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Prezados, Sim, creditará de Pis/Cofins A pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo da cont...
Neste caso o produto seria o "ÓLEO DIESEL" e com a operação de tributação monofásica (alíquota zero). Se sim, qual seria a base legal? Ou ainda, se teria alguma solução de consulta COSIT!
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 23/04/2024

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Prezados, Temos alíquota 0 para combustíveis, óleo diesel está enquadrado em várias NCMs pois tem...
Boa tarde.
Estou com uma dúvida sobre a contabilização do Crédito de PIS e COFINS Sobre a Parcela Única.
Nesse caso eu seria um débito no PIS/COFINS a Recuperar e um crédito do Imobilizado?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 29/05/2024

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Boa noite Isto mesmo, o imobilizado fica com valor líquido dos impostos recuperados. Att
Empresa LR faturou sempre em uma atividade listada no art 10, da lei 10833 (exceção). quando fatura outros cnaes, toda a receita financeira é tributada no não cumulativo, ou deve (tentar) separar?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 30/08/2024

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Prezada,



  • Art. 10 da Lei 10.833/2003: Esse arti...
Além de máquinas, que tem a opção de ir para o crédito pela aquisição, os outros grupos como Móveis, Veiculo, equipamento de processamento de dados, tb entra n crédito, pela depreciação?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 30/08/2024

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Prezada


Sim, além das máquinas, outros bens do ativo imobilizado, como m...

IPTU, Taxas e outros custos cobrados na fatura do aluguel não entram para a base do crédito, certo?
apenas o valor do aluguel...e se houver desconto, considera o valor liquido como base?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 30/08/2024

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Prezada



IPTU, taxas e outros custos: Esses valores,...

Varejista recebe mercadoria em bonificação e irá vender, é devido o crédito de PIS/COFINS sobre os itens recebidos?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 12/09/2024

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Boa moite Layane.

Se a mercadoria foi recebida sem custo (gratuitamente) pela empresa varej...

Olá, professor. Se o produto é tributado a alíquota zero de PIS E Cofins eu posso excluir o ICMS da base de cálculo mesmo assim?
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 26/09/2024

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Prezada,



  • Mesmo que as vendas de mercadorias tenham alíquota ze...
Prezado(a) professor(a), bom dia!

Na efd contribuições, preenchimento da VENDA seria assim?

Natureza do frete = 0
Natureza da BC do crédito – 07
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 05/10/2024

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Prezado(a), ao preencher a EFD Contribuições referente à venda, a interpretação está correta. Nat...

Prezado(a) professor(a), bom dia!

Na efd contribuições, preenchimento da COMPRA seria assim?

Natureza do frete = 2
Natureza da BC do crédito – 1 e 2

Prestador fora do SIMPLES
pis e cofins pis cofins cumulatividade cumulativo Perguntado em 05/10/2024

Resposta


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Prezado(a), no preenchimento da EFD Contribuições na seção de compras, deve-se considerar naturez...

Mesmo que o ICMS destacado não seja creditado com entrada, tenho que excluir da BC do PIS/COFINS?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 26/05/2023

Resposta


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Boa noite, sim deve ser eccluido, pois ele não foi base para recolhimento destes tributos pelo forne...
O ICMS que foi destacado em nota fiscal e, não será creditado, onde deve ser informada para a dedução? Seria correto lançado no campo 08 do registro C170 (Demais Deduções)?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 02/06/2023

Resposta


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No caso do ICMS destacado em nota fiscal que não será creditado, geralmente, ele não deve ser inform...
O trecho da MP 1159 "XIV-referentes ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação", não deixa vago para um possível questionamento da Receita em caso de não exclusão?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 13/06/2023

Resposta


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Olá Ana, a Medida Provisória 1159/2023 não deixa claro se há espaço para questionamentos. A MP apena...
Eu devo reduzir o ICMS da base de PIS e COFINS da nota fiscal de Energia eletrica?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 29/06/2023

Resposta


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Bom dia Juliana, tudo bem! Sim. Deve deduzir também. A partir do dia 1º de maio desse ano, entraram...
Olá professor, sobre os tributos de ICMS ST e IPI estes tributos eu devo excluir da base de débitos e Créditos de PIS e COFINS? Qual embasamento?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 18/07/2023

Resposta


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ola, Em 20/12/2022 a RFB publicou a Instrução Normativa nº 2.121, de 15 de dezembro de 2022, em sub...
Cliente esta efetuando aquisição de mercadoria para uso e consumo, no qual o ICMS não é creditado na entrada da mercadoria e não dará direito a crédito, pode excluir o ICMS da BC do PIS e COFINS.
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 30/07/2023

Resposta


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Bom dia Carlos! Exatamente. De acordo com a medida provisória 1.159 de 2023 que entrou em vigor em 1...
Nos casos em que há aquisições de uso e consumo (CFOP 1556) por exemplo onde há o destaque do ICMS (porém sem o crédito) e há crédito de pis cofins. Devo excluir o icms da operação ?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 18/08/2023

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Olá! Sim! Deverá ser excluído o ICMS da operação, independente do crédito ou não. Obrigado!
A empresa que trabalho é regime lucro real,devo excluir o ICMS das compras do Simples Nacional ? Em caso positivo ou negativo, favor informar a previsão legal para a resposta.
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 20/09/2023

Resposta


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Bom dia, Sim, você deve excluir o ICMS das compras do Simples Nacional na apuração do Lucro Real. A...
Deve ser excluído o ICMS da destacado nas nf-e da base de calculo para apuração do PIS/COFINS. E no caso das compras feitas por empresa do lucro real de empresas do Simples Nacional ? Deve excluir ?
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 21/09/2023

Resposta


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Boa tarde, O ICMS destacado nas notas fiscais deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS,...
Olá, gostaria de saber da contabilização da venda por exemplo, vou supor que vendeu por R$ 100.000,00 o icms foi de R$ 10.000,00 então a base de calculo seria R$ 90.000,00
PIS E COFINS base de cálculo pis cofins Perguntado em 18/02/2024

Resposta


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Sim, exatamente. Quando uma venda é realizada, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser...
INd PC nao cumulativo, entendo que podemos tomar credito de compra de Alcool por exemplo (incidencia monofásica) pois a restrição se dá apenas no credito para REVENDA, CERTO?
carf pis cofins oportunidade carga tributaria Perguntado em 11/08/2023

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Olá Daiane! Existe a vedação do crédito na monofasia. Em recente decisão do STJ ( RESP 1.984.741/RS...
O juros de capital próprio integra a base de calculo de pis e confins, mas não seria cst 02 e alíquota 4,65 % ? Tendo em vista ser uma receita financeira?
rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 27/04/2024

Resposta


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Murilo, Os juros sobre capital próprio são uma forma de remuneração aos acionistas proporcionada pe...
Surgiu uma dúvida você comenta se o tomador de serviço informar na reinf, informar na dctf mas não paga o imposto não pode pagar o imposto, no caso quem ñ pode compensar o imposto? Tomador ou prestado
rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 02/07/2024

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Olá! Na verdade uma vez comprovada a retenção pelo tomador, mesmo que este não efetue o recolhime...

Se uma NF for emitida e tiver um atraso na escrituração da NF, ela terá emissão 01/05/24, terá sido classificada e contabilizada 01/07/24 e terá o pagamento no mês de julho também. terá confronto?
rfb cruzamentos csll pis cofins Perguntado em 16/08/2024

Resposta


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Bom dia Existe o confronto com a informação enviada pelo emitente da NF Att
Foi emitida uma guia de Pis e Cofins com valor a maior do que o apurado. E o crédito obtido, gerou um montante para abater o débito total do pis e cofins do mes seguinte.
pis e cofins pis cofins Perguntado em 11/04/2024

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Quando há uma emissão de guia de PIS e COFINS com um valor maior do que o apurado, e o crédito gerad...
Foi realizado a Perd/Comp e o envio da DCTF, declarando o pagamento a maior. Neste caso, no mês subsequente em que o débito foi abatido com o crédito gerado, como informar no SPED contribuição?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 11/04/2024

Resposta


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Para informar no SPED Contribuições o crédito gerado na DCTF no mês subsequente em que o débito foi...
pode dar exemplo de pis e cofins de regime não cumulativo e monofásicos?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 20/04/2024

Resposta


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No regime não cumulativo do PIS e da COFINS, as empresas têm o direito de descontar créditos dessas...
Um distribuidor comprou fora do estado, gerando ICMS próprio e ICMS ST. Para base de cálculo do PIS/COFINS, ele se credita do ICMS próprio destacado na nota?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 24/04/2024

Resposta


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Olá, o ICMS não compoe a BC do PIS e COFINS. Obrigado!
Boa tarde, tem como fazer um curso sobre restituição de PIS/COFINS para restituir em dinheiro quando tem crédito, não é compensar, é recuperar em dinheiro, tem alguma coisa sobre o assunto?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 24/04/2024

Resposta


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ELISIANE CONCEICAO FERNANDES, Veja o curso de PER/DComp: https://cefis.com.br/curso/perdcomp-x-dctf...
Empresa varejista - Lucro Real - Não cumulativo
Quais as leis devo verificar?
Para saber quais os itens devo ter créditos ou não, e os monofásicos?
Existe alguma tabela sobre?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 14/05/2024

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Boa noite,

Empresas varejistas no regime de lucro real não cumulativo precisam navegar por...

Bom dia!
A venda de um veiculo integrado no ativo da empresa, deve pagar PIS e COFINS? Como funcionaria o calculo? Empresa apura pelo regime não cumulativo
pis e cofins pis cofins Perguntado em 21/05/2024

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Prezada,



Venda de ativo não deverá recolher PIS e Cofins, apenas te...

em relação a outras receitas operacionais, por exemplo quando tenho uma recuperação de despesa exemplo, recuperação de tributos ou aviso prévio recebido do funcionário devo oferecer a tributação?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 24/05/2024

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Sim, outras receitas operacionais, como recuperação de despesas (inclusive recuperação de tributo...

Professor,

Um fabricante de pneu vende pneus novos para montadora de veículos com alíquota concentrada de PIS (2%) e COFINS (9,5%). Montadora toma crédito pela alíquota concentrada ou pela básica?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 23/06/2024

Resposta


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Boa tarde Leandro.


De acordo com a legislação vigente, a montadora que adquire o...

Gostaria de saber se o ICMS DIFAL, que ocorre na venda destinada a pessoa física interestadual, também pode ser deduzido da base de cálculo de PIS E COFINS.
pis e cofins pis cofins Perguntado em 27/06/2024

Resposta


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Olá João Vitor, tudo bem? Sim, deverá ser deduzido.

O ISS destacado nas notas de serviços prestados também é excluído da base de cálculo? Ou não segue a mesma lógica do ICMS?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 17/07/2024

Resposta


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Prezada


O ISS retido deve ser abatido da fatura pelo prestador

Porém o I...

Olá, professor!
Estimo que esteja bem.

Entendo que não há trib nas operações com CFOP 5910/1910. Qual seria a CST de PIS/COFINS mais adequada para essas operações? E para NCM mono e ST?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 25/07/2024

Resposta


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Prezado,


Depende, só não haverá tributação caso a NCM tenha um benefício fiscal...

Empresa do Cumulativo e outra Não Cumulativo, ambas com CNAE de comércio, serviços(n/locação) e indústria. Cada uma possui uma sala em para alugar, vão alugar para outra empresa, todo mês, tributa?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 25/07/2024

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Prezado caso forneça o CNAE passarei detalhes de cada tributo,


Empresas do Sim...

O que e ICMS próprio?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 17/08/2024

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Olá Rute, o ICMS pode ser recolhido por substituição tributária, que no caso seria o ICMS devido...

Mercadoria recebida em bonificação e que será vendida, não gera créditos, porém irá gerar débito a pagar de PIS/COFINS como receita financeira no lucro real?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 13/09/2024

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Prezada,



Receita de Venda: Quando as mercadorias recebidas em bonifi...

Quanto ao PIS e COFINS, o ISS deve ser excluído da base de cálculo?

Se a resposta anterior for positiva, a base de cálculo para retenção de PIS e COFINS no lucro presumido também deve considerar a ex
pis e cofins pis cofins Perguntado em 14/09/2024

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Olá!


Este tema (118)esta sendo atualmente julgado pelo STF, restando voto de um...

Quanto ao PIS e COFINS, o ISS deve ser excluído da base de cálculo?

Se a resposta anterior for positiva, a base de cálculo para retenção de PIS e COFINS no lucro presumido também deve considerar a ex
pis e cofins pis cofins Perguntado em 14/09/2024

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Olá!


Este tema (118)esta sendo atualmente julgado pelo STF, restando voto de um...

Pessoas terceirizadas da empresa que atuam no ramo de tecnologia em uma empresa de sociedade de crédito direto, podem ter o direito do crédito de pis e cofins?.
pis e cofins pis cofins Perguntado em 17/09/2024

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André Luiz, É passível de crédito das contribuições a despesa com pessoal terceirizado, caso haja r...
Olá, trabalho numa empresa de lucro real, posso tomar crédito do Pis e da Cofins de empresas do simples nacional?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 19/09/2024

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Prezado


Não terá direito a crédito sendo Simples nacional CL 123/06

ART 2...

Olá, professor. Se o produto é tributado a alíquota zero de PIS E Cofins eu posso excluir o ICMS da base de cálculo mesmo assim?
pis e cofins pis cofins Perguntado em 26/09/2024

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Olá!


Se não há tributação, não há motivo para utilizar tal exclusão... Porém se...

Qual a BC para fins de crédito na aquisição de energia livre?
E qual a BC para fins de crédito na aquisição de energia / serviço junto a concessionária? A BC nesse caso está maior que a fatura.
pis e cofins pis cofins Perguntado em 27/09/2024

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Prezado,



Base de Cálculo: A base de cálculo para fins de crédito de...

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