Foram declarados debitos e pagos PIS/COFINS que tinham sofrido retenção na fonte no mes 01/2018.Como retificar para fazer compensação dos pagamentos DARF indevidos?
Olá Professor!
Em 2018 a empresa estava enquadrada como Lucro Presumido - Regime de Caixa. Para 2019 a empresa migrou para o Lucro Real obrigatório. Como Ficará a DCTF nessa mudança?
Prezado Professor,
Com a migração para o novo regime de tributação em 2019, de Presumido/Caixa para Lucro Real/Anual, devo informar na DCTF os valores que não foram tributados no antigo regime?
Quando transmito a DCTF do mês 02/2019 da erro diz que existe DECLARAÇÃO ATIVA DO 01/2019 com informação de "não se aplica" sendo que na do 01/2019 informei o regime da empresa, o que devo fazer?
Bom dia
Iniciei minhas atividades no mes 05/19-lucro real e ainda não temos faturamento,posso enviar minha declaração no mes 06/19 ref.ao mes anterior?Caso tenha que retificar algo é passivo de multa?
Quando tenho uma compensação através de crédito, eu pago o DARF com o valor já abatido com o crédito e na declaração que farei coloco esse valor que paguei ou o valor normal do débito sem o crédito?
Boa noite! Sou nova mesmo com DCTF, sendo eu o prestador e na minha nota fiscal todos os impostos federais já estão retidos ( Pis, cofins CSLL e IR) não tendo Darf a pagar , como informo a DCTF
Como funciona a DCTF Web!!Por exemplo um cliente não está obrigada a entregar porém apareceu valor a pagar no relatório de débitos DCTF web mas não bate com o imposto apurado no mês
professor minha dúvida seria seguinte: tem uma empresa que foi constituída me abril de 2017. nessa dctf foi declarada como inativa. essa empresa não teve nenhum movimentação até dezembro de 2017. em 2018 foi declarada como inativa, porém essa empresa realmente so teve movimentação a partir de fevereiro de 2018. essa empresa e entidade sem fins lucrativos e não teve débitos nenhum para declarar e não tem folha. minha dúvida e se retificar a dctf se abril 2017 e janeiro de 2018 retificando a situação de inatividade para sem movimento, essa retificação vai gerar multa. neste caso entra no contexto de omissões ou incorreções que pode ser intimado pela RFB e gerar multa?
boa noite professor, minha dúvida seria seguinte: tem uma empresa do presumido.
em 2018 a empresa tem movimento, no mês que tem débitos e declarada normalmente, quando não tinha débitos naquele mes, era declarada na dctf como inativa. se retificar essa meses que foram declaradas como inativa para sem movimento será que vai gerar multa, neste caso entra na situação de omissão ou incorreção?
Ademir você falou que empresas do SN estão desobrigadas, mas tem uma exceção. Não entendi bem sobre essa exceção, pois todas as empresas do SN em regime de competência faz o recolhimento pelo valor bruto de faturamento. Me explique melhor por favor.
Prezado, numa fundação pública, na qual não entregamos a DCTF,só a do mês de Janeiro, pois não houve recolhimento do Pis sobre a Folha, como fica o parcelamento se não houve a confissão de dívida?
Professor, boa tarde! No caso de uma empresa constituída em 05/2019, devo encaminhar a DCTF somente em janeiro de 2020? A empresa se enquadra na inatividade mencionada, movimento, patrimonio, etc.
Como resolver esse erro? "Saldo insuficiente para divisão em quotas. O imposto/contribuição deve ser pago em quota única e informado no último mês do trimestre de apuração, na pasta débitos e créditos
NO MOMENTO DE PREENCHIMENTO COMO INATIVA E QUE NÃO FOI APRESENTADA NO PRAZO VAI HAVER MULTA? É UMA RETIFICAÇÃO OU NÃO JÁ QUE NÃO FOI APRESENTADAS? DEVO ENVIAR SOMENTE O MES DE JANEIRO DE CADA ANO?
Boa tarde, ainda não li a respeito, porém a DCTFWEB será transmitida somente quando houver algum tributo no período, ou mesmo se não houver precisa ser transmitida?
Boa Tarde, tenho uma dúvida sobre o lançamento de DARF PIS ou COFINS na DCTF com valor menor que R$10,00 ? este deve ser lançado no mês da apuração ? ou seja mês 06/2019 R$6,00 ?
Tenho uma guia apurada no valor de 500 de PIS a recolher,porém foi compensado através das Notas Fiscais 500.Na DCTF mensal transmito sem movimento ou com o débito apurado de 500 e na EFD as retenções
tenho uma darf da competência de fevereiro e só foi paga em agosto do mesmo ano, eu retifico a DCTF de fevereiro e coloco ela lá ou ela irá entrar na DCTF conforme a data de pagamento?
Lucro Real Estimativa com Prejuízo, peguei um modelo mês anterior e não foi marcado "PJ levantou balanço..." nesta que gerei deu aviso.
Devo marcar esta opção?
Se sim a anterior deverei retificar?
Oi professor estou com dúvida em relação a obrigatoriedade em declarar o PIS s/ Folha na DCTF.
Pergunto - é obrigado a declarar o PIS s/folha ?
Obrigado.
Tenho varios creditos de pagamento a maior e alguns débitos declarados em DCTFs como faço a compensação, isto é devo retificar cada uma das DCTFs relativas?
Minha empresa ficou inativa de 2014 até 2018 e passou do Simples X LP, preciso regularizar DCTFs desse periodo + Multas, minha dúvida é faço as DCTFs inativas do período? posso parcelar as multas?
Olá Professor , ao que se refere ao regime SN , só empresas de atividade construção civil deve entregar , independentemente de faturamento ou falta deste?
Lembro-me de saldos de IRPJ e CSLL a recolh.em dezembro ,eram divididos em 3 valrs iguais e corrigidos:Vcto 31.01 s/correção,Vcto 28.02 c/jrs de 1%,Vcto 31.03 jrs 1%+selic.Como declarar estes em DCTF?
Peguei um novo cliente para meu escritório. Essa empresa já existe há tempos. Eu cadastro como nova empresa para declaração ou tenho que importar as dctf anteriors
A empresa pelo regime de Lucro Presumido que recolhe a CPRB, deve continuar informando na DCTF convencional que é optante ou não precisa mais visto que é informado na REINF? Qual a lei que me respalda
O campo do CPRB, continua aparecendo na DCTF convencional, isto não daria brecha para fiscalização punir a empresa caso ela não coloque está opção já que a empresa informa que é optante na REINF?
Eu devo informar este débito na DCTF e depois retifico, mesmo o valor sendo menor que 10 reais? Caso eu informe este valor irá aparecer no ecac me impedindo de gerar a certidão?
Estou com um caso que foi pago uma guia em duplicidade, eu devo informar o valor das 2 guias na declaração?
Qual o procedimento pra conseguir recuperar esse valor?
Possui uma empresa que teve seu CNPJ ativo no meio do ano, porém a mesma não possui movimentação.
Neste caso, devo entregar a DCTF sem movimento no mês?
Informei na DCTF um débito de 30,00 reais em fev/2020, porém somente em agosto o cliente pagou, no caso a receita reconhece este pagamento ou tenho que retificar DCTF de fev e informando que foi pago?
Identifiquei que um período foi enviado sem movimento, mas na verdade contem valores de débitos a declarar, neste caso haverá alguma multa? Qual a base legal?
Boa tarde Professor,
gostaria de saber como ficaria o preenchimento de uma retificação de um imposto pago a maior na DCTF, exemplo IRPJ com pagamento de 500,00 e o valor correto seria de 450,00
Uma empresa apresentou débitos a maior de PIS e COFINS na dctf, mas não fez o recolhimento. Alguns desses valores foram para Dívida Ativa. Fiz a reescrituração fiscal dessa empresa.
(...) Como devo proceder: só é necessário retificar a DCTF com os valores dos débitos a menor corretos, e a RFB já irá reconhecer e corrigir os valores, inclusive os que estão em D.A?
Como fazer para informar valores retidos na DCTF? Exemplo: empresa teve valor a pagar 100,00 cofins, mas teve todo o valor retido. Como demonstrar que existia um valor a pagar sem haver recolhimento?
Minha dúvida é sobre prazo de envio de PJ sem movimento fiscal, ou seja, tem movimentação operacional mas não tem tributos a recolher ou a reter. Qual o prazo de DCTF para PJ sem movimento?
No inicio, foi dito que as empresas optantes pelo regime RET são desobrigados a entregar a declaração. Em seguida foi dita que deveriam ser entregue ( em uma tabela ). Poderia explicar melhor?
Então no mês 05/2020,deu guia a pagar.Ai vou informar no valor do débito 4,38,no pagamento,informo as informações igual ao darf emitido, no valor de R$ 12,27.E o valor pago do débito informo R$ 4,38?
Qual a lei que baseia da apresentação das entidades do Simples que recolhem o CPRB? este so deve ser apresentado caso ela esteja enquadrada nos CNAE'S estabelecidos que são do setor de Obra correto?
Uma empresa só informou receitas de alugueis meses após o ocorrido, a mesma se enquadrou como desobrigada até então, não houve oficio, em cada declaração apresentada será deduzido 50% do valor total ?
Boa tarde, minha empresa fez a Dcomp de PIS e COFINS, mas a mesma foi feita após o vencimento com isso foi compensado o valor com multa e juros, como eu demonstro essa multa e juros na DCTF?
Boa noite Professor Ademir,
Caso eu tenha apurado um imposto anual de IRPJ de ajuste e pago março do ano subsequente. Obrigatoriamente eu tenho que retificar a DCTF de dezembro do ano anterior?
Bom dia gostaria de tirar uma duvida eu faço a DCTF de uma empresa do Lucro Presumido que é apurado trimestralmente , e como devo mandar as demais DCTF com PJ INATIVA usando sim ou ATIVA sem movimento
Olá professor! As empresas optantes pelo lucro presumido, que não obtiveram faturamento durante todo o exercício, e migram para o SN devem entregar a DCTF relativo ao exercício anterior a migração?
Empresa de transporte urbano e a Lei 12860 é isento de de Pis e Cofins e só informo trimestralmente o IPPJ.
O programa dá erro quando é 0 o Pis/cofins
Vou ter multa se informar somente no trimestre?
Empresa de transporte urbano e a Lei 12860 é isento de de Pis e Cofins e só informo trimestralmente o IPPJ.
O programa dá erro quando é 0 o Pis/cofins
Vou ter multa se informar somente no trimestre?
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