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As empresa varejistas de uma maneira geral não são obrigadas a emitir NF-e. Mas se ela quiser emitir mesmo assim, ela tem autorização para isso?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 09/10/2014

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Ela pode emitir a NF-e mesmo sem ser obrigada, todavia, depois que ela fizer esta opção, não poderá...
Se um MEI quiser emitir nota fiscal eletrônica, pode ser feito?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 09/10/2014

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Sim, um MEI pode utilizar NF-e.
Boa tarde prof. Douglas!! Eu gostaria de saber, se empresas do lucro presumido estão obrigadas a enviar o EFD Contribuições PI/COFINS em substituição ao DACON?!! Se sim a partir de que data?!! Grata.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 14/10/2014

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Bom dia Senhorita Margareth, Empresas do presumido estão obrigadas sim. A EFD Contribuições subs...
Qual a diferença em apurar o IRPJ e CSLL do presumido e do Lucro Real? Não entendi. Abs
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 12/01/2015

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Tenho um novo cliente pequena empresa (mercearia) que já vem de um outro escritório. Tenho a seguinte dúvida: No escritório anterior, eles emitiam apenas uma unica nota fiscal D1 com as vendas do mês, este procedimento está correto, ou deveria emitir uma nota fiscal diária com as vendas do dia? Poderiam me ajudar?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/05/2015

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ola, gostaria de saber se eu sou obrigada a escriturar no livro de entradas, documentos como fatura, contas de água, invoice.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 01/07/2015

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quero saber se as notas de serviços prestados e serviços tomados, podem sair nos livros de saída e entrada? Se podem, qual o cfop eu uso?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 01/07/2015

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Notas fiscais de entrada recebida em atraso, exemplo: notas fiscais com data de janeiro x1, não foram escrituradas, eu posso escriturar em meses seguintes ex: escriturar no mês de maio de x1?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 21/07/2015

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Ola, CFOP 5107 para nao contribuinte não consta na tabela do SEFAZ/GO, neste caso qual CFOP deveria usar?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 08/09/2015

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E se a empresa é prestadora de serviço para o qual não há previsão de tributação de ICMS, como deve-se proceder a escrituração dos materiais que ele compra para utilizar em serviço? Com CFOP (2) 1556 ou (2) 1128? E quando a compra for feita de outra UF deve-se pagar o diferencial de alíquota?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/10/2015

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Boa tarde|! Minha pergunta é referente Nota fiscal é permitido colocar só o valor do serviço a ser pago , já abatendo os valores que serão retidos?. Exemplo:
valor total da nota : 8.580,52
e na descriçÃO da nota colocar :
prestação de serviço :9.342,85
e as retenções IRRF: 137,19 PIS,COFINS E CSLL: 425,14
iss: 467,14
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/12/2015

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A NF-e pode ser utilizada para PRODUTOS e não para SERVIÇOS uma vez que a competência sobre os servi...
Existe alguma maneira de saber se ao contratar o serviço de uma empresa deve ser retido o IR , PIS/COFINS/CSLL sobre a NF ou somente se a empresa enviar a declaração dizendo que é isenta?se sim , a empresa ao emitir a nota é obrigada a anexar a carta?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/12/2015

Resposta


Boa noite, prof. Douglas. Não entendi a instituição do ICMS- ST. O porquê de uma única empresa ser responsável pela retenção do resto da cadeia. E como saber quais serão estes substitutos( na NF tem alguma indicação?). Desde já agradeço. Leila
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 12/02/2016

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Boa noite, posso me creditar do ICMS pago na importação de amostra de matéria-prima?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 21/05/2016

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Não há dispositivo legal que regulamente "amostra de matéria-prima". Existe regulamentação para amo...
Boa tarde Professor! Preciso de uma ajuda Industria farmacêutica veterinária vai vender um kit promocional contendo 2 vacinas (adq. de terceiros - Revenda), 6 seringas e 1 sacola. Pergunto: Como emitir a nota fiscal e tributar estes produtos? Eu posso vender com a especificação "KIT PEC" e tributar conforme os itens mais relevante? Somente a sacola tem IPI 15% os demais são aliq. 0% devo tributar IPI ?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 13/06/2016

Resposta


Boa noite,

Tenho uma dúvida quanto as alíquotas para base de cálculo do Lucro Real, elas são iguais ao Lucro Presumido?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 01/09/2016

Resposta


Boa tarde, por favor gostaria que me explicasse mais sobre a empresa varejista não ser obrigada a emitir NF-e. Exemplo uma loja de moveis (GO) ,vendeu uma cama qual documento será emitido para a saída desse produto e para ser entregue ao cliente, apenas o cupom fiscal?
Se for cliente CNPJ não deve emitir a nota fiscal de venda e se for cliente CPF emitir o cupom fiscal e se esse cliente CPF quiser nota emitir a nota fiscal realtiva a ECF CFOP 5.929/6.929.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/09/2016

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Não há dispositivo legal que obrigava o varejista a emitir Nf-e, neste caso ele poderia por exemplo...
Se um fornecedor emite uma nota para meu CNPJ e foi indevido essa emissão.
Eu manifesto como Operação Não realizada, a pergunta é:
Esse fornecedor vai emitir uma nota de entrada para regularizar sua escrita fiscal, eu posso também manifestar como Operação Não Realizada referente essa nota de entrada que o fornecedor emitiu? Devo realizar manifestação nas duas notas notas emitidas contra meu CNPJ?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 22/09/2016

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Neste caso não há necessidade de manifestar na nota de entrada. Somente na nota de saída.
Bom dia, eu posso aproveitar o imposto em uma devolução somente se estiver dentro de 180 dias, contando dias corridos da data da venda?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 23/09/2016

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TENHO UMA EMPRESA QUE COMPRA A CARNE DE FRIGORIFICO E FAÇO ESPETINHO DE CARNE DIVERSAS, QUANDO VENDO PARA CONTRIBUIENTE PAGO A ST. A DUVIDA QUANDO VENDO PARA CONSUMIDOR FINAL DENTRO DO ESTADO O QUE MODIFICA NA NOTA FISCAL? CFOP?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/09/2016

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Quando sou obrigada a pagar diferencial de alíquota? Quando compro material-prima para industrialização devo pagar? Qual a base legal sobre a obrigatoriedade para pagamento de diferencial de alíquota?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 16/10/2016

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Boa tarde,

Eu estava digitalizando uma Nfe e não finalizei e nem transmiti. Passou do prazo e virou o mês. Passou 10 dias e continua em digitação. O que eu faço com essa nota? Deixo em digitação?
Excluo? Cancelamento não cabe pq nem foi transmitida ou pode? Qual o melhor procedimento? Obrigado! Ricardo - SP
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 01/11/2016

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Ricardo, o melhor procedimento na minha visão, é efetuar a inutilização desta numeração e a digitaçã...
No arquivo das alíquots Internas, alíquota de RO me parece estar errada, pois está 17 , e a alíquota interna é de 17,5
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 12/12/2016

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Olá,
As revendas de mercadorias geram créditos de ICMS e as aquisições geram débitos de ICMS ou é o contrário?
No cálculo 6, o diferencial de alíquota, proveniente de uma aquisição de mercadoria para consumo, foi colocado como gerador de débito de ICMS. Está correto?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 16/12/2016

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Eu não tenho muitas empresas do Lucro presumido mais muitas empresas de Simples Nacional. Nesse caso quando você diz a empresa paga o diferencial de Alíquota no consumo e ativo são empresas lucro presumido? Quando a empresa Lucro presumido compra fora do estado pra revenda ela não paga ?
Mas se a empresa é simples nacional ela paga diferencial de alíquota na Revenda e também uso e consumo ?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 17/01/2017

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Caso o adquirente original não esteja fazendo a venda de uma mercadoria, como fica a operação?

Por exemplo a empresa onde eu trabalho fica em SP e vendeu uma planta fotovoltaica completa para outra empresa no MT. Nesse caso ao invés de enviarmos uma nota de venda para acompanhar a mercadoria podemos enviar uma nota de simples remessa ?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 09/03/2017

Resposta


Carga horária do curso.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 14/03/2017

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Minha empresa comprou tecido no Sudeste e mandei industrializar em Pernambuco , tive que pagar ST no tecido , e quando a industria mandar para min o produto ja acabado, terei que pagar Antecipado?pois ele entra no estado pra revenda ja acabado.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 10/05/2017

Resposta


Prezado Professor.

Onde encontro o material (vídeo e/ou pdf) sobre crédito presumido do IPI com o cálculo ordinário e o alternativo.

Agradeço e fico no aguardo.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 16/05/2017

Resposta


Se eu pagar a diferença de alíquota posso recuperar esse valor?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 02/06/2017

Resposta


Fa parte da receita do lucro presumido rendimento de aplicação financeira, juros ativos, juros recebidos, imposto na fonte e aplicação financeira?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 21/06/2017

Resposta


Não consigo baixar os material de estudo: Formação para departamento pessoal - parte 2 e 3, material NFe. poderia me enviar por email: brunocarneirim@hotmail.com
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 23/06/2017

Resposta


o diferencial de alíquota e cobrado para produtos para industrialização
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 27/06/2017

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O CFOP 5107 existe?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 20/07/2017

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Foi citado uma Nota técnica de grande relevância que seria a alteração da versão nacional. O que seria essa alteração?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 10/08/2017

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Olá, gostaria de saber na operação em que uma empresa adquiri produtos hortifrutícolas de um produtor rual deve solicitar a nota fiscal? Caso o produtor rural não esteja obrigado a emissão de nota fiscal a empresa quando emitir um nota de entrada para ela mesma utilizará o CFOP de 5101 ?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 10/08/2017

Resposta


Boa tarde. Gostaria de saber qual a forma correta de emitir uma NF de Venda antecipada de produtos que ainda não estão no meu estoque? Qual a forma correta já que o saldo do estoque é zero?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 27/08/2017

Resposta


Bom dia Prezados,
Para efeito de Pis/Cofins eu devo considerar a 1º nota ou na 2º nota na apuração?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/08/2017

Resposta


Professor, essa despesa ou desconto adicional vai pra minha DRE?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/09/2017

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GOSTARIA DE TER ACESSO AOS ERROS NO QUESTIONÁRIO.
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 28/09/2017

Resposta


Caso uma nota seja emitida com icms para não contribuinte e tenha passado o prazo de 24h para cancelamento, é possivel estornar essa venda , fazendo uma entrada dessa mercadoria ? tera credito?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 16/10/2017

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Há algum empecilho para minha empresa utilizar a "Manifestação do Destinatário"? Eu consigo ter acesso a todas as notas fiscais emitidas para o meu CNPJ independente do emitente?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 25/10/2017

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Boa tarde, uma papelaria ela faz vendas com a NFCe, a duvidda é: as Xerox e outros serviços ao consumidor final, pode ser emitida pela NFCe?

Grato Lindoberto
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 07/11/2017

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Esse critério, de alguma forma, se aplica em outros casos em que envolvem entrega de declarações, ou seja, posso usar o Certificado da Matriz pra entregar obrigações acessórias da Filial?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 23/11/2017

Resposta


Quanto a escrituração de notas de entradas de optante pelo simples nacional , é preciso escriturar a base de calculo do ICMS e o valor do ICMS normal?
Departamento Fiscal IMCS nota fiscal eletrônica NCM Perguntado em 29/01/2018

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