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Material sobre Bloco K

Olá, gostaria de saber se tem algum material para disponibilizar
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 10/04/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4285_user_287488_FriJul27094042GMT-...

Material de Apoio

Boa tarde Professor.
Existe algum material de apoio disponibilizado?
Obrigado
Meu e-mail
cristianosantos10@gmail.com
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 09/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4482_user_117091_FriJul27094952GMT-...

Estoque Inicial

Como delimito meu estoque inicial para iniciar os controles de Bloco K? Minha empresa está iniciando agora os controles de bloco K para que em janeiro de 2019 já tenha um estoque inicial.
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta

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por favor, reformule a pergunta.

FCP oqu é?

Para quê temos que informar esse campo, qual o objetivo? E como verifico qual o valor para cada empresa?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/08/2018

Resposta

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Qual campo ?

Nota Fsical Referenciada

Olá a nota fiscal referenciada pode ser apenas com a chave da nota fiscal ou tambem pode ter "nota manual".
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 03/03/2019

Resposta

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A Nota Fiscal referenciada é uma característica da Notas Fiscais Eletrônicas do Modelo 55, então bas...

Contingência

Olá, como ativo a contingência para emissão da nfe?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/03/2019

Resposta

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Altere o tipo de emissão da NFe para 4 (consequentemente a chave de acesso será modificada), então i...

IndPres (Indicador de presença do comprador).

Cenário: Tenho um vendedor que sai visitar os clientes e tirar pedidos. Ele volta com o pedido em mãos e a empresa processa o pedido e envia via transportadora. Qual indPres eu usaria neste caso? O 5?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 13/03/2021

Resposta

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Boa noite, Isandro, Nesse casso o indPres é o 5.

Alternativa E

A alternativa E não está aparecendo em minhas opções, apenas na impressa. Não consigo concluir a atividade por conta desse problema.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Marli, conseguiu responder o questionário.

Alternativas

Olá , questão 2 e 4 ..muito obrigada
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/03/2021

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Olá Marli, obrigado por acompanhar nossos cursos, continuei em nossa plataforma temos vários cursos.

Dúvida questão 5 - Ajuste SINIEF 07/05

a - Ajustes, Convênios e Leis
b - Pela Constituição Federal
c - De acordo com a legislação de cada estado
d - Convênios, Ajustes e Protocolos
e - Convênios, Protocolos e leis.
Errei 2 x na prova essa.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 01/09/2021

Resposta

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Boa tarde, Benedita, qual seria sua duvida em relaçao a questão.

CFOP DE GORJETA

Boa noite, professor!

Eu gostaria de saber qual o cfop eu devo utilizar na emissão da nota fiscal no item gorjeta?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 27/10/2021

Resposta

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Boa noite, Flávia, se você considera a gorjeta como um item deverá informar o CFOP de venda 5.102.

CFOP DE GORJETA

Boa noite, professor!

Eu gostaria de saber qual o cfop eu devo utilizar na emissão da nota fiscal no item gorjeta?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 27/10/2021

Resposta

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Boa noite, Flávia, se você considera a gorjeta como um item deverá informar o CFOP de venda 5.102.

TESTE/ PROVA

tentei 3 Vezes e o maximo que acertei foi 4 de 6. desisto pois respondi todas com convicção :(
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 28/10/2021

Resposta

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Bom dia, Caique, qual seria sua duvida em relação as perguntas.

TESTE/CERTIFICADO

Alguem conseguiu o certificado??
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 29/10/2021

Resposta

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Bom dia, Caíque qual a sua duvida em relação ao certificado.

Intermediador de negócios de transporte por App

boa tarde! Nesta modalidade de transporte por aplicativo, o mesmo recebi o valor da passageiro. Ele repassa ao motorista 75% deste valor. Neste caso quem deve pagar os impostos devidos o MOTO ou App?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 29/11/2021

Resposta

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Boa tarde, Julio o App vai pagar faturar e pagar imposto sobre as taxa de serviço, quanto a parte dd...

Pergunta vinda do APP

Bom dia porque está bloqueado os exercícios em pdf?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/02/2022

Resposta

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Bom dia, Regina, para desbloquear os exercícios, voce deverar ter cursado no minimo de 80% do curso.

Pergunta vinda do APP

quero o curso em pdf para apostila e não estou conseguindo como faço?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/02/2022

Resposta

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Bom dia, Neste caso deverar fazer downloand do material que fica disponivel no portal do aluno.

Dúvida sobre a NF-e

Essa nova nota fiscal diz respeito sobre a nota que tiramos no sefaz do estado e sobre a nota fiscal da prefeitura?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 12/09/2022

Resposta

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Olá LUCIANO CAVALHEIRO DAS ALMAS! Acredito que esteja se referindo ao projeto do padrão nacional da...

DANFE ESCRITURAÇÃO

o que seria a escrituração digital das empresa em que a DANFE auxilia?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 24/02/2023

Resposta

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Bom dia, Alan, O DANFE é gerado em formato de arquivo PDF e o modo de geração desse documento deve...

sobre a prova do certificado

Porque estou sendo perguntada questões que não são referentes à planejamento tributário como coisas sobre multa de GFIP e Lucro Arbitrado? Não vi isso no curso assistido.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 04/02/2021

Resposta

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Boa tarde, Bruna, irei verificar o questionário. agradecemos pela preferencia.

Erro no teste

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Estamos com dificuldade nas resolução desse teste, vocês poderiam avaliar se estão corretas?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 22/03/2021

Resposta

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Boa tarde, Renato, sim o teste está correto.

quem pode realizar planejamento tributário para empresas ? bem como recuperação de crédito tributário?

O bacharel em direito pode fazer essas diligências ou apenas o advogado devidamente registrado junto a ordem dos advogados do Brasil?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 12/04/2021

Resposta

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Boa tarde, Paula, deverá ser o advogado registrado na OAB.

pro labore

prof pro labore nao e obrigatorio dos socios, senhor disse distribuir lucro ou tem fazer pro labore ?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 01/10/2022

Resposta

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Bom dia Sandro, tudo bem! Em linhas grais, a Receita diz que somente não é obrigatório o pagamento d...

Check List

Olá,
Consegue me disponibilizar um check list, ou um modelo de auditoria, de oque devo avaliar e verificar em uma auditoria interna operacional.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/12/2018

Resposta

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Infelizmente não. São muitas coisas a serem avaliadas.

Livros Fiscais

Bom dia Prof, na empresa onde eu trabalho no enviamos todas as infos a contabilidade. Quanto aos livros fiscais, temos que ter eles na empress ou basta a contabilidade ter. Se sim como possofazerisso?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 22/01/2021

Resposta

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Boa tarde, Larissa, caso você necessite dos livros em caso de licitação é só solicitar a contabilida...

MALHA FINA GO

Boa tarde professor

O senhor mencionou que o Estado de GO disponibiliza a Malha Fina aos contribuintes, como ocorre esta situação? Poderia me encaminhar o link onde possa analisar?

Obrigado
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 28/10/2021

Resposta

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Bom dia, Marcelo, no portal do contador tem a opção de veficar a malha fiscal de seus contribuintes.

Malha fina GO

Professor, o senhor poderia me encaminhar o link ou o endereço do site do portal do Contador referente à malha fina de GO? Não consegui localizar o mesmo.

Muito obrigado.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 04/11/2021

Resposta

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Boa noite, Marcelo segue o link, https://portal.sefaz.go.gov.br/portalsefaz-apps/auth/login-form.

Ferramentas para Auditoria Fiscal

Professor, consegue indicar algum sistema específico para realizar o cruzamento das informações?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 03/11/2023

Resposta

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e-auditoria é um dos melhores e mais completos

CFOP e CST

Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

Resposta

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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...

Abatimento Crédito e Débito PIS/COFINS

Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

Resposta

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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...

Calculo ICMS

Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

Resposta

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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...

Portal Simples Nacional

Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

Resposta

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...

codigo CSOSN

O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

Resposta

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...

Problemas com os videos 2 e 3 do IPI

O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

Resposta

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira

PIS E COFINS, NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.

para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

Resposta

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...

Desenquadramento de EPP

Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

Resposta

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...

O que é seara?

O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

Resposta

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...

icms-st na base de calculo do PIS e COFINS

Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

Resposta

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...

Operações de emepresas do Simples

Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

Resposta

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...

Legislações

Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

Resposta

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...

Sugestão de melhoria

Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Ok.

Nota fiscal

Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...

alicota de icms

no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...

CORREÇÃO SLIDE suspensão pis cofins

Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo

Pergunta vinda do APP

O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...

Pergunta vinda do APP

Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

Resposta

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...

Pergunta vinda do APP

Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

Resposta

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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo

ICMS para amei

Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

Resposta

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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...

ICMS DE ENTRADA / SAIDA

adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta

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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...

Parcela a Deduzir

Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta

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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...

SIMPLES NACIONAL - CÁLCULO

Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta

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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....

Como calcular a receita bruta?

Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta

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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...

ICMS em empresas do Simples

Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

Resposta

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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...

imposto simples

professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

Resposta

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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...

ICMS parte 5

Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

Resposta

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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...

Pergunta vinda do APP

Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

Resposta

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Olá. Considere uma empresa que tem atividade de medicina e está enquadrada no anexo V do simples nac...

Regulamento do ICMS

Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

Resposta

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Olá. Veja só, nessa questão você deve verificar que para fins de emissão de documentos fiscais você...

EXEMPLO DA NÃO CUMULATIVIDADE - ICMS PARTE 6

Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

Resposta

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Lucas. O ICMS é por dentro e compõe a sua própria base de cálculo, nesse exemplo apenas demonstrei...

Alóquota do COFINS para regimes cumulativos.

Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

Resposta

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Marlon No regime cumulativo a alíquota da COFINS é de 3% No regime não cumulativo é de 7,6% Agora...

ANEXO IV SIMPLES

PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

Resposta

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Olá Niedja, neste caso não tem contribuição a recolher. Att; Prof. JP

Nota Fiscal de Concerto

Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

Resposta

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Elenilso Veja só, via de regra nas prestações internas (frete dentro do estado) o ICMS é isento por...

Pis Cofins Sobre Aluguel

Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

Resposta

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Elenilson Não, o foco aqui é a relação entre locado e locatário, nesse caso o locador é uma pessoa...

Apuração mensal Lucro Presumido

No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
Analista Fiscal Perguntado em 08/12/2020

Resposta

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Olá. No caso de fazer o cálculo mensal é considerado para finsde cálculo do adicional o que ultrapa...

Percentual de CSLL

Olá professor! Não consegui compreender o porquê da utilização da presunção de 12% na CSLL para cálculo do lucro presumido.
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta

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Arthu A presunção de 12% da CSLL conforme discorre na IN RFB 1.700/2017, recomendo a leitura para f...

Cumulatividade - Parte 2

No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta

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Leonardo. As empresas que apuram PIS e COFINS sobre a sistemática do regime não cumulativo podem b...

Credito de Mercadoria

Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
Analista Fiscal Perguntado em 14/12/2020

Resposta

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Andriele. Para fins de apropriação de créditos do ICMS só é permitido o aproveitamento do que está...

Pergunta vinda do APP

boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta

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Marjully. Não tem essa possibilidade de consulta dessa informação de regimes tributários para empre...

Pergunta vinda do APP

No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta

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Marjully Empresas que obtiverem rendimentos provenientes do exterior estão obrigadas ao LR, isso im...

Anexos Simples Nacional

Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Analista Fiscal Perguntado em 29/12/2020

Resposta

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Olá Gabriel O que não existe atualmente dentro do simples nacional é o anexo VI. Atualmente só temo...

CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída

Gostaria de saber quais os CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída? para Lucro Real ou Presumido
Analista Fiscal Perguntado em 04/01/2021

Resposta

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Olá. No lucro presumido não se fala em aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. No lucro real e...

Compra de mercadorias ST optante pelo simples nacinal .

Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
Analista Fiscal Perguntado em 13/01/2021

Resposta

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Herbet. Via de regra se na NF se a nota fiscal de aquisição é no CFOP 5.405 já teve o recolhimento...

ICMS isenção parcial no Estado de São Paulo

Lei 17.293/20120 uma das medidas da Lei foi a Isenção Parcial do ICMS no Estado de São Paulo poderia me dar um exemplo da operação ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/01/2021

Resposta

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Felipe. Neste canal tiramos dúvidas somente pertinentes aos cursos, dúvida de legislação estadual e...

LUCRO ARBITRADO

Porque uma empresa optaria pelo lucro arbitrado?
Analista Fiscal Perguntado em 10/02/2021

Resposta

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Olá Luciano. O contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base...

ICMS - IMUNIDADE CONSTITUCIONAL

Professor, sobre essa imunidade nas operações com livros e afins, as empresas optantes do SN também são contempladas com a imunidade?
Analista Fiscal Perguntado em 04/03/2021

Resposta

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Olá Jones. Sim, as empresas do Simples Nacional, também gozam de imunidade de livros, jornais e pap...

Pergunta vinda do APP

parte 2 cumulatividade
A empresa A, gerou em 105.000,00 em insumos pra fabricar determinado produto, gerou pis e cofins (crédito). Mas vendeu por 180.000,00 e gerou na saída pis e cofins (débito) da diferença de 75.000,00 mas quem paga é a empresa A?
Analista Fiscal Perguntado em 14/03/2021

Resposta

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Luciano: PIS e COFINS é pago sobre o faturamento, no regime não cumulativo o vendedor paga PIS e CO...

Lucro presumido

Empresa de lucro presumido cuja natureza é prestação de serviço,licenciamento de uso de software custumizado. As alíquitas de PIS e COFINS, serão respectivamente 0,65% e 3%, ela serão não cumulativa?
Analista Fiscal Perguntado em 21/03/2021

Resposta

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Ana. As alíquotas 0,65% PIS e 3% COFINS são pertencentes para o regime cumulativo das contribuições...

Ressarcimento de ICMS

Olá professor, a empresa em que trabalho emitiu uma NF-e de ressarcimento de ICMS a um fornecedor, qual o procedimento devemos adotar nesse caso? Somo de MG e o Fornecedor do RJ.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

Resposta

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Samuel; Oriento você a estudar sobre a temática para interpretar melhor a sua situação, segue link...

Ressarcimento de ICMS

Ainda sobre a pergunta anterior. Não sei como devemos proceder com o registro contábil e a informação ao fisco de que não se trata de um faturamento, e sim um ressarcimento.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

Resposta

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Samuel, nessa situação, entendo que o registro contábil dessa operação pode ser feito em contas de c...

ISS e PIS/Confins

Professor, não tem vídeos sobre o ISS mas consta na apostila.
No caso de PIS/COFINS é ao contrário, tem os vídeos mas não consta na apostila. Isso será atualizado?
Analista Fiscal Perguntado em 29/03/2021

Resposta

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Teresa; Vou solicitar essa atualização.

CLASSIFICAR ICMS ST

Uma empresa do ramo de farmácia, q é tributada pelo regime do SN, adquire mercadorias com cfop 6403 como irei classificar minhas entradas? e se essa compra interestadual irei pagar icms antecipado?
Analista Fiscal Perguntado em 11/04/2021

Resposta

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Ingred; Nesta situação a entrada será classificada no CFOP 2403 sem aproveitamento de crédito do IC...

Pergunta vinda do APP

João Paulo bom dia. Existe algum embasamento legal para que uma empresa Agropecuária PJ Rural possa obter crédito fiscal de ICMS na aquisição de itens relevantes de um imobilizado como um motor ou pneu do trator que sofreu manutenção?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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Fávia Entendo que nessa situação que você aborda, pode ser observado na legislação do seu Estado a...

Pergunta vinda do APP

professor Paulo, é possível utilizar o ICMS destacado na nota para abatimento na apuração do imposto no mês para nos casos de aquisição de peças de manutenção de equipamentos do imobilizado ligados à atividade fim da empresa? Ex: máquina de fazer biscoito precisou trocar a peça q tritura o grão de amendoim para continuar produzindo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

Resposta

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Flávia; Para as aquisições de peças para uso ou consumo não é permitido a apropriação de créditos do...

Preço da revenda

Boa noite! Professor, a revenda tem um valor de 700,00, como é constituido este preço?
Obrigada!
Analista Fiscal Perguntado em 26/04/2021

Resposta

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Ingrid. O preço de venda é formado pela adição de custos fixos e tributos indiretos que são transfe...

No caso de emissão de nota fiscal ter tributado um produto que não é tributado?

No caso de uma nf ser emitida com tributação, e ela é isenta (e o se passaram as 24 hrs que pode cancelar), é correto corrigir no momento da escrituração? Ou devemos escriturar como foi emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 12/05/2021

Resposta

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Paloma, entendo que nesta situação você deve respeitar o lançamento de acordo com o documento fiscal...

no caso de devolução ou cancelamento de NF

Professor, caso eu ja tenha feito o pagamento do PIS e COFINS no dia 25. Chega no dia 26 um clliente solicita o cancelamento de NF, eu considero este cancelamento no calculo do mês corrente?
Analista Fiscal Perguntado em 19/05/2021

Resposta

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Alberto Nesta situação você refaz o cálculo no mês de referência, como o cliente já pagou os tribut...

Testeeeeeee duvidaaaaa

Testeeeeeee duvidaaaaa
Analista Fiscal Perguntado em 24/05/2021

Resposta

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teste respostacxvdfgdfg dfgdfgdfgdfgfgdfdfdfgfdgfd fdgfdgdf fdgfdgdfg dfgdfgdf

Difal interestadual

Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Analista Fiscal Perguntado em 26/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Luana, Segue o calculo; BC DIFAL R$ 5.161,73 ALIQUOTA INTERNA 18% ALIQUOTA INTERESTADUAL...

Difal interestadual

Como é feito o cálculo da difal interestadual para uma empresa simples de SP que compra de uma indústria da BA.
CST 000
CFOP 6101
Aliq. 12%
NF R$ 5161,73
Sem inscrição subs. tributária
Analista Fiscal Perguntado em 26/05/2021

Resposta

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oa tarde, Luana, Segue o calculo; BC DIFAL R$ 5.161,73 ALIQUOTA INTERNA 18% ALIQUOTA INTERESTADUAL 1...

Falta informação na Apostila

Na apostila não tem a informação de pis e cofins
Analista Fiscal Perguntado em 31/05/2021

Resposta

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Boa tarde, Luiz, poderia reformular melhor sua pergunta.

CADASTRO DE PRODUTOS

Prof. como devo proceder no momento de cadastrar meus produtos no sistema, coloco informação de PIS/COFINS, ou somente na hora da emissão da NF?
Analista Fiscal Perguntado em 21/06/2021

Resposta

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Herika, é bom você verificar com o pessoal do seu sistema a questão de configuração e cadastro de pa...

LIVRO DE INVENTÁRIO

Bom dia Professor? Tudo bem?
Na formulação do Livro Inventário é obrigatório de fato registrar os produtos de uso e consumo? Ou deverá verificar a Legislação pertinente de cada Estado?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2021

Resposta

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Boa tarde, Leonardo, deverá sim informar os produtos de uso e consumo.

IR s/ Folha de Pagamento

Se o empregado tiver IR retido do seu salário e a empresa não recolher esse valor durante o exercicio no ano seguinte ele receberá uma suposta restituição de IR caso seja efetivada em sua DIRPF?
Analista Fiscal Perguntado em 29/06/2021

Resposta

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Boa tarde, Welison, se o empregador não tiver efetuado o pagamento do IR sua declaração vai cair na...

Pergunta vinda do APP

Boa tarde Professor, empresas do lucro real sempre se credita das porcentagens que pagam de Pis, COFINS, ICMS? como fica quando compram de empresas simples nacional?
Analista Fiscal Perguntado em 19/07/2021

Resposta

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Nas aquisições do Simples Nacional, as empresas do lucro real podem descontar créditos de PIS/COFINS...

REGIME CUMULATIVO PIS E COFINS

Boa tarde. gostaria de saber se as empresas do lucro presumido sempre pertencem ao regime cumulativo de Pis ou Cofins ou se tem alguma "exceção"?
Analista Fiscal Perguntado em 24/07/2021

Resposta

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Bom dia, Niry, É necessário atentar-se que no caso do PIS e da COFINS há uma particularidade: O impo...

Documentos fiscais

Prof° Qual o embasamento/descrição legal para cada documento fiscal? Com as definições deste material as vezes não consigo ver muita diferença no intuito/finalidade de cada, Nfe e NFCe por exemplo.
Analista Fiscal Perguntado em 28/07/2021

Resposta

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Júlio César; Veja que a NF-e modelo 55 veio substituir a NF modelo 1 e 1A (nota em papel) que acobe...

Regime de Confronto x Regime de Estimativa

No caso do ICMS houve a abordagem do imposto não cumulativo , aonde na apuração há o confronto de créditos e débitos.

Em que casos se aplica o regime de estimativa?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2021

Resposta

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Bom dia, Bruno, O Regime de Estimativa Simplificado, conhecido como CARGA MÉDIA, é uma forma de reco...

calculo de icms

Não entendi muito bem como fazer o calculo de icms
Analista Fiscal Perguntado em 16/09/2021

Resposta

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Bom dia, Wagner, Exemplo: O valor total da nota fiscal de venda é de R$ 5.000,00. Alíquota de ICMS...

DUVIDA EM CARGO

Trabalho e a minha função e digitador, não tenho curso superior, sabe me informa se tem outros cargos que as empresas pode me contratar usando esse meu conhecimento. como o auxiliar de escrita fiscal.
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2021

Resposta

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Bom dia, Diogo, vai depender do seu conhecimento na parte fiscal para ser contratado com essa função...

INCIDENCIA DO IPI

Em todas importações tem a incidencia do IPI?
Analista Fiscal Perguntado em 02/10/2021

Resposta

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Boa tarde, Stephane, Sendo assim, o IPI, na importação, incide sobre produtos industrializados de pr...

EXEMPLO I APURAÇÃO DP PIS E DA CONFIS

PROFESSOR POR QUE A LINQUANTA SOFRE ESSA ALTREA DE 0,65 PARA 1,65 E A CONFINS 3,00 PARA 7.65
Analista Fiscal Perguntado em 04/10/2021

Resposta

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Bom dia, Diogo, são regimes de tributação diferente, cumulativo o PIS é 0,65% COFINS 3,00% e o não-c...

lucro presumido

Se uma empresa optar por pagar impostos IRJ E CSLL no fim de cada mês, o sistema vai gerar o boleto com vencimento para o fim do trimes, no caso se ela pagar antes do fim esse pagame serão abatidos.
Analista Fiscal Perguntado em 05/10/2021

Resposta

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Boa tarde, Diogo, primeiro você tem que indetificar qual regime de tributação ser seguindo para faze...

difal - diferencial de alíquota

Professor, uma empresa do regime Simples Nacional ao realizar compras de fora do seu estado de origem, pagaria-se o diferencial, apenas para uso e consumo ou a revenda tem que se pagar o difal também?
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2021

Resposta

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Boa tarde, Yonara, O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a cobrança do Difer...

CSOSN -Simples Nacional

Na nota o CSOSN vai com quatro digitos?O primeiro é a origem da mercadoria? 0101 por exemplo.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2021

Resposta

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Boa tarde Rejane, não a necessidade de informar o '0' por isso informa apenas o 101.

Lucro Presumido - base de calculo

Profº,conforme o exemplo que o senhor deu,uma empresa do L.P que auferiu $80.000 de receita a uma alí.de8% e $10.000 de venda do A.I,tendo a base de calculo de $90.000,porque se aplicará a alí.de 15%?
Analista Fiscal Perguntado em 27/10/2021

Resposta

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Boa tarde, Yonara conforme a Lei 9249/95, o Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurí...

Parcela a deduzir Simples Nacional

Boa noite professor
Como chegou no valor da parcela a deduzir do simples nacional no exercício dado como exemplo?
RB = 15.000,00
RBT12 = 500.000
Parcela a deduzir = 13.860,00

Obrigado
Carlos
Analista Fiscal Perguntado em 02/12/2021

Resposta

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Boa noite, Carlos, Então, para chegar no seu valor final do simples nacional a ser pago em dezembro,...

Material sobre PIS e COFINS

O material não contempla PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 07/12/2021

Resposta

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Boa tarde, Gabriel, qual material você se refere, que não contempla o PIS e COFINS.

Questão sobre forma de tributação.

Como funciona e o que é pagamento do ICMS por substituição tributária?
Analista Fiscal Perguntado em 11/01/2022

Resposta

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Bom dia, Ana, se por apuração, voce vai fazer a apuração mensal e gerar um DARE e fazer o recolhimen...

Substituição tributária do ICMS

Boa noite, como faço para saber se uma determinada empresa realiza o pagamento do ICMS por substituição tributária ou o pagamento direto na operação?Vem em algum lugar na NFe essa informação?
Analista Fiscal Perguntado em 14/01/2022

Resposta

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Olá! Em regra o Substituto tributário (vendedor) faz o recolhimento e informa na NF-e no campo Bas...

Por onde começar?

Olá professor,gostei bastante do curso.Agora eu devo começar partindo dos impostos(IMCS,PIS E COFINS ETC) ou devo começar pelos documentos fiscais?
Analista Fiscal Perguntado em 23/01/2022

Resposta

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Olá Conhecer os documentos fiscais é muito importante, pois é a partir da emissão dos documentos fi...

Pergunta vinda do APP

Boa noite, a não cumulatividade do ICMS tem alguma relação com o regime de tributação da empresa ou é independente dela ?
Analista Fiscal Perguntado em 31/01/2022

Resposta

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Olá! A não cumulatividade do ICMS é uma característica do ICMS que a Constituição já outorgou e iss...

CST e CFOP - parte 1

Prof, estou aqui com uma NF-e de um produto que comprei.
O CST está 00 e o CFOP 6108. Então o CST 00 é que é tributada integralmente e que a empresa não é do simples. Correto?
Analista Fiscal Perguntado em 04/02/2022

Resposta

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Olá! A empresa do Simples Nacional via de regra não usa CST, salvo nos casos de ultrapassar sublimi...

CST e CFOP - parte 2

O CFOP 6108 quer dizer:
6 - que o produto veio de outro estado
1 - que o produto é estrangeiro de importação direta
0 - que é o produto foi tributado integralmente
8 - não sei. O que seria o 8?
Analista Fiscal Perguntado em 04/02/2022

Resposta

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Olá! Sobre CFOP, você precisa pegar o hábito de pesquisar para poder conhecer, dá uma olhada no link...

Regras de CFOP e CST

Houveram alterações nas regras de CFOP? tabela no link:https://idealsoftwares.com.br/notas/tabela_cfop.pdf com os CFOP e suas respectivas atribuições ainda vale bem como as regras do CST?
At.te Victor
Analista Fiscal Perguntado em 17/02/2022

Resposta

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Bom dia, Victor, sim todas as regras estão vigentes.

PIS e E COFINS

Boa noite. Quando que recolhe PIS e COFINS e quando paga esses impostos? Como creditar a empresa se são impostos são pagos ao governo?
Analista Fiscal Perguntado em 04/03/2022

Resposta

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PIS e COFINS é um assunto muito extenso, temos o regime cumulativo e não cumulativo para essas contr...

PIS/COFINS CUMULATIVO X NÃO CUMULATIVO

Qual a diferença entre pis/cofins cumulativo e não cumulativo no que tange a receita bruta ? digo, cumulativo pode ter exclusões de base e não cumulativo não ?
Analista Fiscal Perguntado em 15/03/2022

Resposta

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Olá! Nos dois regimes de apuração pode haver exclusões da base de cálculo. EX. Vendas canceladas....

Receita de Factoring

como fica a tributação sobre receita de factoring, essa não seria uma receita financeira, a alíquota é diferenciada?
Analista Fiscal Perguntado em 11/04/2022

Resposta

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Olá! IN RFB 1.911/2019 (...) Art. 152. Em decorrência da obrigatoriedade de apuração do IRPJ com bas...

Aula ICMS Parte 2 - Incidência ICMS Serviço de Transporte

Boa tarde! Só uma obs.: quando você fala sobre o fato gerador do ICMS na prestação de serviço de transporte, seria bom ressaltar o porquê de não incidir ICMS no serviço intramunicipal, e sim o ISS.
Analista Fiscal Perguntado em 12/04/2022

Resposta

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Ok.

Percentual de presunção de CSLL

Boa tarde, no exemplo do slid da parte 9 da aula do lucro presumido o percentual de ´presunção da CSLL é o mesmo do IRPJ(se não houver a redução de 16), no caso 32%?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

Resposta

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Olá! A redução do percentual de 32% para 16% é exclusiva apenas para o IRPJ nos casos em que a legi...

INSS Patronal LP

Olá boa tarde. Há laguma forma de se ter algum tipo de isenção de pagamento do INSS Patronal quando estamos no Lucro Presumido?
O Patronal é um imposto pago que não é revertido em nenhum beneficio.
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

Resposta

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Olá! Não tem disposição legal para determinação de pagamento de INSS patronal. O INSS Patronal é u...

Lucro Arbitrado

boa tarde, não conseguir entender a taxa de majoração para o lucro arbitrado, você pode me dar um exemplo por escrito?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2022

Resposta

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Olá! A majoração dos percentuais de presunção no lucro arbitrado é de 20%. Uma empresa do comérci...

Exercicios parte 1 Simples Nacional

Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Analista Fiscal Perguntado em 18/04/2022

Resposta

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Olá! Vamos lá: Alíq. Efetiva= R$ 500.000 x 9,5% - (13.860) / 500.000 Alíq. Efetiva = R$ 47.500 - 1...

Exercicios parte 1 Simples Nacional

Olá Professor, boa tarde. Por gentileza, tentei fazer o calculo, onde tem RBT12 x aliq - PD, mas não consegui chegar ao resultado de R$33.640 da Base? Poderia mostrar o passo a passo do calculo?
Analista Fiscal Perguntado em 18/04/2022

Resposta

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Olá! Vamos lá: Alíq. Efetiva= R$ 500.000 x 9,5% - (13.860) / 500.000 Alíq. Efetiva = R$ 47.500 - 13....

ICMS - Base de calculo

Boa tarde, Ao emitir a nota os valores dos produtos continuam o mesmo, e o destaque no qual diz nas aulas fica somente na BC? ex: mil reais valor dos produtos e BC 1200 (com o ICMS embutido)
Analista Fiscal Perguntado em 15/05/2022

Resposta

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Ola Geovana. O ICMS é um imposto por dentro. Ele compõe o valor dos produtos, por tanto no final não...

ISSQN - DIRETO OU INDIRETO

O ISSQN é considerado um tributo indireto?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2022

Resposta

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Olá Renata. O ISS pode se apresentar como tributo direto ou indireto, a depender do caso. Nos caso...

LIVRO DE INVENTARIO

Livro de inventario deve ir mercadoria para uso e consumo?
Analista Fiscal Perguntado em 23/06/2022

Resposta

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Olá Renata, As mercadorias de uso ou consumo devem ser escrituradas no Livro Inventário em virtude...

CREDITO DE PIS E COFINS - AQUISIÇÕES DO SIMPLES NACIONAL

Bom dia!
Quando uma empresa do LUCRO REAL compra mercadoria para estoque de um fornecedor do SIMPLES NACIONAL qual alíquota posso tomar crédito de PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 24/06/2022

Resposta

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Olá Renata, Diferentemente de outros tributos como o ICMS e o IPI, para o PIS e a COFINS, o crédito...

venda imobilizado

Professor sobre a venda de imobilizado vi que varios sites diz que é pra fazer o ganho de capital e se for totalmente depreciado não paga imposto. e o senhor diz que é sobre o valor da venda o imposto
Analista Fiscal Perguntado em 11/07/2022

Resposta

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Bom dia! O bem estando totalmente depreciado (custo corrigido menos depreciação acumulada) igual a z...

Princípios constitucionais

pode uma empresa comercial do lucro real fazer concessão de crédito para outra empresa, ou seja paga duplicatas vencidas de outras empresas e recebe os valores das duplicatas pagas com juros, é correto esse tipo de operação sendo que não faz parte da atividade da empresa? como proceder fiscal e contabilmente nesse caso?
Analista Fiscal Perguntado em 23/07/2022

Resposta

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Prezado Antônio, Uma vez que a PJ vai adquirir por valor inferior ao que será recebido, os lançame...

Atualização da TIPI

O decreto 8.950/2016 foi revogado pelo decreto 11.158, de 29 de julho de 2022.
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2022

Resposta

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Prezado Anderson, Sim, o Decreto 8.950/16 foi substituído pelo Decreto 11.158/22, que por sua vez...

ECF IMUNE OU ISENTA

Boa tarde! No caso das pessoas imunes e isentas, desobrigadas a entregar ECD, e com receita menor que 1 milhão e 200 mil, só é necessário o preenchimento do registro X390 da parte de movimentação?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 09/08/2021

Resposta

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Bom dia, tudo bem? Isso mesmo.

ECF IMUNE OU ISENTA

Como é realizado o preenchimento do X390?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 09/08/2021

Resposta

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Boa tarde, tudo bem? Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do...

Faturamento Não Registrado em 2020 - Montagem M300

Faturamento que não foi registrado em 2020 contabilmente. Entretanto na apuração do Lalur foi incluído em outras adições.Na inclusão do valor e obrigatório informar conta contábil.O que devo informar?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 10/08/2021

Resposta

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Bom dia, Tatiane. A receita foi decorrente de qual operação?

AVISOS REFERENTE RECEITA P200 x P150

Professor, em relação advertência decorrente por exemplo de uma empresa do seguimento incorporação que vende unidade prontas a prazo e tem suas receitas tributada pelo regime de caixa.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/08/2021

Resposta

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Bom dia.

continuação

"Total das receitas brutas informadas P200(2)+ ... difere da receita cauculada P150(301010101)+....."
Algum ajuste ou isso não tem problema??
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/08/2021

Resposta

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Bom dia! Tem que ser ajustado sim.

Saldo de Prejuizos Acumulados

Bom dia! Meu saldo de prejuízos acumulados na ECF da empresa Lucro Real está divergente, como devo proceder para corrigir, já que era de outro contador, ele se recusa a retificar?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 01/09/2021

Resposta

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Boa noite, tudo bem? A apuração por estimativa durante todo o ano também ficou errada?

Saldo de Prejuizos Acumulados

Boa tarde!

O saldo da minha conta de prejuizos acumulados está divergente do balanço, como devo proceder para corrigir esse valor.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 13/09/2021

Resposta

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Boa tarde, primeiramente verificar se os saldos iniciais do prejuízo estão iguais, e identificar qua...

Patrocínios - FIA e Isodos

No bloco M300A em qual código devo resgistrar os patrocínios realziados? Caberia no 8.15?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 14/09/2021

Resposta

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RECEITA BRUTA ECF(REGISTRO) X RECEITA BRUTA SPED CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS (rEGISTRO)

EM QUAL REGISTRO DA ECF E INFORMADO A RECEITA BRUTA COM CRUZAMENTO COM SPED CONTRIBUIÇÃO PIS COFINS? NOTIFICAÇÃO RFB
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 14/09/2021

Resposta

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Retificação da ecf

Se eu retificar a ecf antes do término do prazo limite sofro alguma penalidade?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 27/09/2021

Resposta

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Não

ECF - Fora do prazo de substituição

Como proceder para substituir uma ECF/2018 Fora do prazo de substituição?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 29/10/2021

Resposta

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Qual o motivo da substituição? Em alguns casos consiga efetuar os lançamentos exteporaneos.

registro L210 Industria Lucro Real

O valor da folha de salários registro no L210 em OUTROS CUSTOS COM PESSOAL, pois na ECF não tem um campo especifico para o registro de salários do processo produtivo no registro L210.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/05/2022

Resposta

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Bom dia Solange, tudo bem! Todo lançamento relacionado a Folha de Salários você deverá lançar na Lin...

CPC 47 - Reconhecimento da Receita

Olá Thiago,

Tenho um cliente que faz o reconhecimento da receita geralmente na transferência do bem no CFOP 5922 e não no CFOP 5117, como eu devo proceder dentro da ECF?
Até breve!
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 28/05/2022

Resposta

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Telma, nesse caso o ideal seria orientar o seu cliente com relação à nota fiscal que reconhece a re...

PESSOA JURÍDICA ISENTA

Boa noite, qual valor da multa para entrega em atraso de isenta do IRPJ? SINDICATO PATRONAL, no caso.
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 15/06/2022

Resposta

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Olá Danieli, Conforme o DECRETO-LEI Nº 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977, as empresas enquadradas n...

Cartão de credito

Uma empresa do lucro presumido, recebeu via ecac uma notificação para declarar o valor recebido,por venda com cartão de créditos,é passou o valor ,minha dúvida é em qual bloco por este valor na ecf?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 16/07/2022

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Prezada Vanessa, No lucro presumido uma venda de mercadorias pagas pelo CC, as receitas serão info...

Registro L210

Estou elaborando a ECF para Lucro Real e o programa não está permitindo acessar o registro L210 para o lançamento da composição do custo. Existe um procedimento específico para liberar este registro?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 26/07/2022

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Prezado Renan, Quando preencher o registro 0000 que é o primeiro registro, e especificar que é luc...

ECF de Incorporação

ECF de incorporação qual a data do evento a empresa deve considerar para data efetiva de do envio da ECF, a data de baixa do CNPJ ou a data do evento de incorporação na ata levada para a junta?
ecf ecf 2021 escrituração contábil Fiscal escrituração fiscal Perguntado em 05/09/2022

Resposta

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Bom dia Denise, tudo bem! Considera-se ocorrido o evento na data da deliberação que aprovar a incorp...

SIMPLES NACIONAL.

O FCP( FUNDO DE COMBATE A POBREZA) e o FEEF ( FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL), as empresas optantes pelo simples nacional estão obrigadas a contribuir ou só as empresas do regime normal?
feef Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal fundo estadual fiscal Perguntado em 28/09/2021

Resposta

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O ICMS presente na apuração do simples nacional não tem FCP. Porém estes contribuintes eventualmente...

Material De Consulta.

Bom dia!
Não consegui localizar a planilha de apoio citada no treinamento para download.

Grato desde já,
feef Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal fundo estadual fiscal Perguntado em 20/03/2022

Resposta

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Vou avaliar junto a CEFIS se o material ainda está disponível para download. Se desejar informar o m...

Apuração do FEEF-RJ

O valor é pago através de uma sub-apuração do ICMS;ou seja: Benefícios nas entradas - benefícios na saída = base do FEEF/FOOT X 10%, correto?

Obrigada
feef Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal fundo estadual fiscal Perguntado em 28/04/2023

Resposta

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Olá Maria! O Cálculo do FEEF/FOT no RJ se dá da seguinte forma: Deve ser realizado a apuração do ICM...

Pergunta vinda do APP

OLA BOA NOITE.
PODERIA POR FAVOR ME EXPLICAR MELHOR A RESOLUÇÃO 13/2012
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 14/09/2021

Resposta

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Olá, Carlos. Tudo bem? A alíquota de 4%, conforme definida pela Resolução do Senado Federal n.º 13/2...

Planilha - Diferencial por dentro e por fora

Boa tarde. Na parte do diferencial onde explica o cálculo por fora e por dentro, a senhora disse que disponibilizaria a planilha com os Estados com um dos cálculos. Já está disponível para Download ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/09/2021

Resposta

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Olá Marcelo, tudo bem? O material já está na área de membros junto aos demais materiais.

DESBLOQUEIO DA PLANILHA

QUAL A SENHA PARA DESBLOQUEAR A PLANILHA?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/10/2021

Resposta

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Olá, Anderson. Tudo bem? A planilha não tem senha, basta habilitar a função em seu Excel, para utili...

Envio das informações sem Software

Boa tarde,
Eu consigo enviar as informações diretamente no sped fiscal ou é necessário ter um software especifico e depois exportar as informaçãoes para o sped fiscal.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

Resposta

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Olá, João tudo bem? Você também terá a opção de preencher diretamente no programa validador, porém...

Sped ICMS/IPI

O programa validador é baixado no site da receita, ao lançar os dados por esse programa o fisco do meu estado terá essas informações ou tenho que fazer algum procedimento?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/10/2021

Resposta

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Olá João, tudo bem? O seu estado receberá as informações automaticamente, sem que haja necessidade d...

Crédito de ICMS

Bom dia, Quando se tem crédito a transporta para o período seguinte e Difal a recolher, sabendo que não pode abater o Crédito no Difal como devo ajusta dentro do PVA.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 22/10/2021

Resposta

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Olá, Keilla. Tudo bem? Se esse DIFAL se tratar de uma aquisição de uso e consumo ou ativo imbolizado...

Credito de ICMS

sou do Estado de Mato Grosso.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 29/10/2021

Resposta

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Olá Keilla, Tudo bem? Como posso te ajudar? Fique a vontade para perguntar.

Dúvida atribuição de CFOP de entrada x CFOP da nfe

Tenho dificuldade de atribuir o CFOP de entrada em relação ao que vem na nfe, trabalho no agronegócio e a maioria das entradas são uso e consumo ou contratação de serviço, existem casos de insumos.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/10/2021

Resposta

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Olá, Benedita. Tudo bem? O que irá te ajudar é pensar na finalidade da aquisição do seu cliente, tod...

Simples nacional

Empresas optante pelo simples nacional estão obrigadas ao Sped ICMS/ipi, porque a EFD -contribuições nem a DCTF, estão obrigadas?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/11/2021

Resposta

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Olá, Danilo. Tudo bem? O EFD-ICMS/IPI trata a gestão estadual, existem alguns estados que já obrigam...

Livro Fiscal Eleronico.

Boa tarde, obrigado pelo retonro, eu gostaria de saber se o SPED ICMS/IPI substitui o LFE do DF?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/11/2021

Resposta

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Olá Danilo. Tudo bem? Sim, os contribuintes enquadrados como RPA e Simples Nacional, no DF - Distrit...

sped fiscal

Tem problema enviar o sped fiscal zerado e depois retificar?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 09/11/2021

Resposta

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Olá, Cleonice. Tudo bem? Sim, poderá sofrer autuação do fisco por omissão de escrituração, de acordo...

Planilha protegida por senha

Não é possível desproteger a planilha. Poderia informar a senha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/11/2021

Resposta

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Olá José, Tudo bem? Em sua planilha você precisa clicar na aba "habilitar". Veja se você consegui e...

Venda produto Substituição Tributária

Boa tarde, nas vendas interestaduais de produto em substituição , como é aplicado o DIFAL? Ex. Venda do Estado do Paraná para São Paulo!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá Bernadete. Tudo bem? Os contribuintes deverão promover os lançamentos dos valores do ICMS refer...

Venda Produto Substituição Tributária

Em complemento a pergunta anterior - a venda é para pessoa físico - não contribuinte!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.

Venda Produto Substituição Tributária

Ainda em complemento a pergunta anterior - a venda é de empresa optante do lucro real para consumidor final (pessoa física).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 21/11/2021

Resposta

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Olá, Bernadete. Acabei respondendo em sua primeira pergunta sobre o DIFAL para não contribuinte.

Lançamento aquisição material uso e consumo

Olá Graziella, como devo lançar no PVA os valores de IPI e ST referente as aquisições de material de uso e consumo ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 23/11/2021

Resposta

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Olá, Emilio. Tudo bem? Para as aquisições de uso e consumo, os valores devem estar lançados no regi...

Difal SN empresas do MS

Prof, se as empresas optantes pelo SN do Estado MS recolheram Difal, pode-se pedir a restituição desses valores para a Sefaz?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

Resposta

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, poderá solicitar via processo administrativo com o estado a restituição...

IE Substituta

Se uma empresa optar pela IE Substitura em outro Estado, isso implica enviar obrigações acessórias desse novo Estado também?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 04/12/2021

Resposta

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Olá, Juliana. Tudo bem? Sim, teremos impactos na obrigatoriedade das obrigações acessórias do estado...

Pergunta vinda do APP

professora, qual o registro é lançado as notas fiscais extemporânea ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/12/2021

Resposta

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Olá, Diego. Tudo bem? Se a legislação do ICMS definir que o imposto deve ser apropriado com base na...

senha planilha

Mesmo eu habilitando o texto na planilha mesmo assim pede pra eu colocar uma senha, qual seria?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

Resposta

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Olá, Raquel. Tudo bem? A planilha não possui senha, apenas a habilitação do seu uso no momento da ab...

DIFAL SIMPLES NACIONAL

Não é devido o pagamento de DIFAL em operações cuja a finalidade for para comercialização?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/12/2021

Resposta

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Olá, Raquel. Tudo bem? O Diferencial de alíquotas é aplicado em algumas situações, como por exemplo:...

Não consigo fazer o download o material.

Aparece um erro quando eu tento.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

Resposta

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Olá Diego. Tudo bem? Para utilizar a planilha é necessário "habilitar a planilha". Fico a sua dispo...

DIFAL DE IMOBILIZADO - VENDA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CFOP 6.551

Meu cliente de MT adquiriu mercadoria de GO (ambos lucro real), porém, o RICMS/GO em seu art. 79 insciso I alínea "M" dize que tal transação não possui incidência de ICMS. Como vou calcular o DIFAL?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/01/2022

Resposta

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Olá, Diego. Tudo bem? Essa aquisição trata-se de um consumo ou ativo imobilizado? Caso sim, deve ser...

LC 190 04 janeiro 2022

Com a LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022, o cálculo de difal para não contribuinte, será a partir de 04/2022 ou 01/2023?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/01/2022

Resposta

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Olá Adenor, Tudo bem? Espero que esteja bem. Os tributaristas defendem que a cobrança deixará de ex...

RETIFICAÇÃO DO SPED

Olá Professora. como faço para refiticar o SPED. Grato
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/02/2022

Resposta

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Olá, Darcy. Tudo bem? O contribuinte poderá retificar sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativ...

Lançamento no SPED de créditos de ICMS

Como faço para lançar créditos de ICMS na transação de compra para revenda, entre empresa do lucro real e optante do Simple Nacional?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/02/2022

Resposta

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Olá, Luis. Tudo bem? As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, n...

ERRO NA PLANILHA

Visual Basic "erro tempo de excecução 10004:
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2022

Resposta

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Olá, Renato. A planilha está com erro por conta da sua versão do excel. Tente abrir com o excel 200...

Pergunta vinda do APP

ola orofesy!

Na tabela de registro do Sped vi que o estado de Ms tem o registro 5.3, então quando. empresa emiti notas complementeres estamos obrigados a preencher o registro C'195e C197 par eles entenderem que o Icms é referente a outr competência
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 07/04/2022

Resposta

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Olá, Mayara. Tudo bem? Essas notas fiscais complementares são para qual objetivo? Seria necessári...

desproteger planilha

Olá!! qual e a senha para desproteger a planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/04/2022

Resposta

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Olá, Rafael. Tudo bem? A planilha não tem senha para habilitar, veja no momento que abrir a planil...

Pergunta vinda do APP

Olá! Somos da Bahia e compramos equipamentos de informática do ES. Na Danfe tinha a informação do produto e do serviço referente a garantia. Como devo tratar essas informações no PVA, informo somente o produto ou preciso informar o serviço, já que se trata de um serviço da esfera municipal? Grata!
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/04/2022

Resposta

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Olá, Bianca. No PVA será escriturado apenas a DANFE, referente a circulação do item. Exceto aos con...

substituição tributaria

quando recebo uma mercadoria com CST 500(suspensão), não gera creditos para a minha empresa?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 20/06/2022

Resposta

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Ola Maria, o CST de suspensão não é 500, e sim 50. Nesse caso não há direito a crédito pois a operaç...

ICMS ST e Fundo

Ao longo do Proj.SPED,ocorreram mudanças na forma de apresentação da ST e Fundo. Poderia detalhar quais foram essas mudanças e a forma correta de apresentar no SPED? Inclusive os registros envolvidos?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 27/06/2022

Resposta

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Boa tarde Carlos! Os registros da EFD ICMS/IPI para declarar o ICMS-ST é o bloco E200 e filhos.Nest...

Ajustes manuais

Bom dia

Pode por favor orientar desde local etc quanto aos ajustes manuais.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 12/09/2022

Resposta

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Olá Lucelene, o que seria esses ajustes? Exemplo: alterar algum dado na nota fiscal ou ajustes na ap...

ICMS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Olá!
Serviço de transporte: SOMENTE se for DENTRO DO PRÓPRIO MUNICIPIO é apenas devido ao ISS? Caso deslocar para outro MUNICIPIO/ESTADO nesse caso é devido ao ISS e ao ICMS? correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/10/2022

Resposta

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Exato. Somente serviço de transporte intramunicipal está sujeito ao ISS, conforme item 16 da lista d...

CFOP 5910 - Escriturando a entrada

Bom dia, tudo bem?
tenho algumas dúvidas, por exemplo:
Como escriturar entrada do CFOP 5910 de mercadoria que irei revender? Na mesma nota tenho CFOP 5910, com CST 010 e 060.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/10/2022

Resposta

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Olá Alex, CFOP: 1.910 CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária). Atencios...

EFD ICMS - Entrada

Rev Merc em Geral - LPresumido

A forma a baixo de escriturar a entrada esta correta?

5401 - 070/010 = 1403 - cst 060
5403 - 070/010 = 1403 - cst 060
5949 - 070/010 = 1403 - cst 060
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 11/11/2022

Resposta

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Prezado Estão corretos, só não entendi o 5949 Atenciosamente Adriana Lemos

LANÇAMENTO ICMS PRESUMIDO

Boa noite, gostaria de saber onde posso lançar o ICMS, presumido em compras para a área de livre comercio?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta

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Prezados, O ICMS será mantido na escrita: anexo I Dec 45490/00 Artigo 84 - (ZONA FRANCA DE MANAUS)...

Lançamento de NF de produtos para uso e consumo

É obrigatorio a movimentação de estoque de mercadorias adquiridas com a finalidade para uso e consumo, ou posso somente lançar a NF sem movimentar o estoque?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 24/11/2022

Resposta

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Olá Adriana, o termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso própri...

Calculo dentro e fora

Como consigo identificar se o calculo é por dentro ou por fora do DIFAL (nao consegui entender).
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 08/02/2023

Resposta

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Bom dia Ana, tudo bem! Atualmente existem duas maneiras de calcular o DIFAL são elas: a base única t...

Crédito ICMS ST - Onde lançar

Bom dia prezados. E onde faço o lançamento pela tomada de crédito de ICMS que foi recolhido via ST. No caso, a empresa é uma transportadora e os créditos são de aquisição de combustíveis.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 13/03/2023

Resposta

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Olá Wellington! O documento fiscal hábil para o lançamento de crédito, é a Nota Fiscal Eletrônica (...

SENHA PLANILHA

Qual a senha da planilha?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 30/03/2023

Resposta

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Olá, Hosny, Fiz o download da planilha e abrir, executei não tinha nenhuma senha verifica o arquiv...

Simples nacional compra e venda

No caso de um empresa do Simples comprar uma mercadoria, não existe DIFAL, e se essa mesma empresa realizar uma venda para um não contribuinte também não existiria DIFAL ?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 18/04/2023

Resposta

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Boa tarde Henrique, Se a empresa do simples nacional comprar mercadoria de fora do estado de seu es...

Escrituração de Notas de Entrada

Qual deve ser a CST de entrada nas notas de compra de mercadoria que por sua NCM são tributadas integralmente, mas que não terá crédito de ICMS? A CST mais adequada seria a 90?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 19/06/2023

Resposta

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Sim, a CST (Código de Situação Tributária) mais adequada nesse caso seria a CST 90.

Regime especial Substituto Tributário

Empresa SN de MG, adquire merc.ST de SP, p/ revenda.
Fornecedor de SP recolhe St. Empresa MG vende p/ outros estados recolhe ST novamente. Qual estado solicitar regime especial sustituto tributário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 02/07/2023

Resposta

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Olá! Espero que esteja tudo bem! Nesse caso, talvez o regime especial não seja o mais recomendado pe...

Regime especial de Substituto Tributário

E quanto as vendas futuras, ou seja, pra não pagar a ST duas vezes. Devo fazer o Regime especial no estado SP emitente ou no destinatário?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/07/2023

Resposta

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Para evitar pagar o Substituição Tributária (ST) duas vezes, é necessário adotar algumas medidas no...

Acesso a planilha

Olá. Baixei a planilha pra teste e já habilitei o excel para executar a macro, porém ele ainda dá erro falando que talvez a macro não esteja disponível.
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 25/08/2023

Resposta

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Se você baixou a planilha e habilitou as macros no Excel, mas ainda está recebendo um erro indicando...

contas de telefone

as contas de celular que estao em nome das empresas eu tbm posso lançar no sped fiscal e aproveitar os creditos na apuração?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 17/09/2023

Resposta

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Sim, as contas de celular em nome das empresas podem ser lançadas no SPED Fiscal e podem gerar crédi...

Diferencial de Alíquotas.

Na aula fala que o cálculo no estado de SP, é por fora, só que no meu entendimento da legislação, entende-se que é por dentro. Art. 37, VI e Art 49 do RICMS 45490/00-SP. Meu entendimento está correto?
sped fiscal sped fiscal Perguntado em 03/01/2024

Resposta

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Boa noite Pablo, Sim, o seu entendimento está correto. O cálculo do ICMS no estado de São Paulo é po...

fechamento fora dezembro

Não entendi o porque da obrigação de fechar exercicio em 31dez, em relação ao que era anterior.... pode me esclarecer?
balanço fiscal fiscais contas Perguntado em 09/11/2021

Resposta

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Flavio, a partir do ano de 1987, com a entrada em vigor da Lei 7.450, segundo seu art.16, para fins...

Compensação do IRRF por instituição financeira

Qual a IN que prevê que podemos compensar o IRRF retido com impostos retidos devidos?
balanço fiscal fiscais contas Perguntado em 30/05/2023

Resposta

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A Instrução Normativa que trata da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com outros...

cfop x cst

onde acho essa planilha de correlacao do cfop e do cst? poderia me informar, por gentileza
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/08/2022

Resposta

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Bom dia Maria, tudo bem! Tem uma Tabela de Correlação entre CFOP x CST-PIS/COFINS x CST -ICMS/IPI m...

cfop x cst

onde acho essa planilha de correlacao do cfop e do cst? poderia me informar, por gentileza
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/08/2022

Resposta

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Bom dia Maria! As premissas básicas para o cruzamento das informações entre CFOP e CST sempre vão pa...

PIS /COFINS receitas financeiras

Fiquei em dúvida, incide pis e cofins sobre rendimentos de aplicações financeiras numa empresa do Lucro Presumido?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 11/08/2022

Resposta

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Olá Naara! Incidirá PIS e COFINS sobre aplicação financeira apenas para as empresas optantes pelo L...

Benefícios fiscais - Exemplo 2

Como identificar de um convênio é impositivo e autorizativo? Se o convênio não está na Lei estadual do ICMS ele pode ser aplicado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/08/2022

Resposta

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Prezada Nelsely, Na redação do Convênio ou Protocolo, se estiver escrito: este convênio ou Protoco...

PIS e COFINS - Regimes

Bom dia! Professor, É
é permitido o aproveitamento de crédito de PIS
e Cofins sob produtos monofásicos e substituídos? se sim, qual a legislação que vincula?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/08/2022

Resposta

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Olá JOSÉ DANRLEY! Regra geral, não fará jus ao crédito de PIS e COFINS, caso as mercadorias sejam a...

PIS/COFINS cumulativo

Uma empresa lucro real pode optar pelo regime cumulativo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/08/2022

Resposta

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Olá Naara! A regra geral é que as empresas optantes pelo Lucro Real se sujeitarão ao regime não cum...

CST na Entrada de mercadoria (Empresa Geral)

Olá, minha dúvida é relacionada a CST que deve ser utilizada na escrituração das entradas de mercadoria de empresas gerais, teria algum curso que trata desse assunto na plataforma?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/08/2022

Resposta

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Olá Eduarda! Para a determinação de qual o CST deve ser escriturado na entrada das mercadorias, cab...

ICMS SOBRE O PIX

COMO FICA A SITUAÇÃO DO PIX O ICMS O FATO GERADOR É A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA O SERVIÇO?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 01/09/2022

Resposta

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Olá EDILAELSON VIEIRA! Poderia reformular a sua pergunta, por gentileza. Como muito bem citado por...

Diferença de Alíquota

Gostaria de entender porque foi pego a alíquota de 17% para cálculo de difal? Visto que a diferença das alíquotas é 5%
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 01/09/2022

Resposta

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Olá Izis! Tudo bem? Pode me informar, por favor, qual o estado do remetente e qual seu estado? Per...

ICMS TRANSFERENCIA DE MERCADORIA

Na Transferencia de mercadoria de Pernambuco para Bahia, na saida na NF tera o Destaque de ICMS? e se tiver quem recebe terá direito a credito? manda enbasamento legal NA LEGISLAÇÃO.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 06/09/2022

Resposta

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Bom dia Danilo, tudo bem! Segundo a legislação tem o destaque sim, porém a filial que receberá essa...

Não é possível

pausar o vídeo sem o sinal de play? heheheh
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/09/2022

Resposta

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como é o calculo

DIFAL e ICMS ST sobre o ciap imobilizado? A mesma sistemática? Esses valores por 48 avos?
Agradeço.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/09/2022

Resposta

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Olá Danilo, ficam submetido às mesmas regras e condições comuns às dos créditos relativos a aquisiç...

Esse 1º calculo de DIFAL não existe mais não é?

Qndo somos contribuinte, e adqrimos imob ou consumo, o recolhimento se dá, na apuração do ICMS normal no DF e Goiás! Nesse caso, o remetente que está recolhendo em GNRE? Quando se dará assim?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/09/2022

Resposta

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Olá DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO! O recolhimento do DIFAL pelo remetente através de uma...

DIFAL/SUBSTITUIÇÃO TIBUTARIA

Comprei mercadoria ST de BAHIA para Pernambuco, eu que comprei devo recolher DIFAL? Outro caso compro um produto normal na BAHIA PARA PERNAMBUCO, so que em PE e ST vai ter DIFAL?como fazer ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/09/2022

Resposta

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Olá DANILO DOS SANTOS SOUSA! O DIFAL será devido sempre que nas operações interestaduais houver aqu...

Parabéns!!!

Estou maravilhado com o CEFIS, o conteúdo do CEFIS é de alta qualidade, os professores são de excelência e a gente aprende até lendo as dúvidas dos outros alunos, pois vocês realmente respondem!!! Top
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 15/09/2022

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Olá Sandro! Tudo bem? Ficamos muito felizes em colaborar com seu desenvolvimento profissional e con...

Valor MVA ajustado

Prof, apliquei a fórmula do MVA ajustado e os percentuais do exemplo e cheguei em um percentual diferente. No seu cálculo deu 16,98%, mas cheguei em 5,47%. Poderia me ajudar, por favor?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 16/09/2022

Resposta

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Olá Débora! Vou demonstrar abaixo a aplicação da fórmula da MVA Ajustada referente ao exercício pro...

Planilha simples

alíquota efetiva não achei aqui nos arquivos
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/09/2022

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Olá Paulo, para encontrar a alíquota efetiva de uma empresa do Simples deve ser utilizada a fórmula...

Adicional de Alíquotas

Boa tarde professor, tudo bem ?
Na aula de Adicional de Alíquotas que se refere ao cálculo do FECOP, foi utilizada a alíquota de 17% para o cálculo do DIFAL, não deveria ser considerado 5%?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 25/09/2022

Resposta

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Olá Daniel! Assistindo ao curso, exatamente na parte que trata do adicional da alíquota, o professo...

PIS E CONFINS

se ainda existe impostos a recuperar? se houver teria como dar um exemplo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/09/2022

Resposta

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Bom dia Adriele, tudo bem! Quem pode recuperar tributos: PIS: Pessoas jurídicas de direito privado e...

ICMS X ICMS ST

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ICMS X ICMS ST? COMO SABER SE ESTÁ CORRETO NA NF?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

Resposta

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Bom dia Gessica, tudo bem! O ICMS e o ICMS-ST são o mesmo imposto, porém eles se diferenciam em rela...

ICMS COBRANÇA CORRETA

COMO SABER SE O ICMS DA NF ESTÁ SENDO COBRADO CORRETAMENTE, QUE TIPOS DE ANÁLISES TENHO QUE VERIFICAR PARA TER CERTEZA?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

Resposta

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Olá Gessica, você deve ter conhecimento da legislação tributária referente a operação, para entender...

CST X CSOSN

POR QUAL MOTIVA QUE A MAIORIA DOS FORNECEDORES QUE SÃO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL NA NF NÃO UTILIZADA O CSOSN E SIM O CST?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/11/2022

Resposta

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Olá Gessica, verifique quantos dígitos estão sendo utilizados no preenchimento deste campo, se são 4...

Dúvida: Alíquota

Olá. Professor. Tudo Bem?

Sou educando de ciências contabeis e estou com uma dúvida, sobre esse exemplo que você usou do valor de R$ 10.000,00 como você sou o valor da alíquota? me explica de novo.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/11/2022

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Boa tarde, David, Preparamos para ajudar você a entender a conta: imagine que a alíquota do ICMS s...

Base de Calculo ICMS

Boa tarde,
Não entendi bem a parte do calculo 0,83, é a inclusão do IPI?
Obrigada.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 10/11/2022

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Bom dia Myllena, tudo bem! Na verdade não. É a diferença da alíquota interna referente ao Estado de...

Resolução das atividades

Olá, as atividades em anexo não possuem a resolução para correção?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 22/11/2022

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Olá, Everton, Poderia relatar melhor qual seria a duvida em relação a ativiade. Att. Thiago Marti...

Base de cálculo - Parte 1

professor mas porque 0,83 não entendi direito esse cálculo referente ao ICMS
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/01/2023

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Boa noite, Leandro, Para achar o fator multiplicador, (17% alíquota interna meno o fator total da...

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Professor,no exemplo dado sobre ipi,o valor da operação foi de 44000, sendo 40000+4000.Porém,com o credito de 2000 e o valor do ipi sendo de 4000 o ipi a recolher sera de 2000.Onde vai os outros 2000?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/01/2023

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Bom dia, Rafaela, Na apuração do IPI e débito menos os créditos se débito for a maior cair ter impo...

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

E pq o valor da operação continua sendo 44000 sendo que o ipi a recolher sera de 2000?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 14/01/2023

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Bom dia Rafael, Ele tá demostrado como seria a nota fiscal, apuração e realizada no final do mês v...

vantagens do Simples Nacional

Professor, qual seria as principais vantagens de uma empresa de comercio com o regime de tributario Simples Nacional.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/01/2023

Resposta

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Bom dia Rodrigo, tudo bem! As principais vantagens de uma empresa do comércio enquadrado no Simples...

RETENÇÃO DE ISS - CÓDIGO 01520

Professor, o ISS de uma empresa optante pelo Simples Nacional, código 01520, situado em SP é retido ou não retido? Por favor onde encontro embasamento legal para esta questão?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/02/2023

Resposta

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Olá Natalia, esse item não está citado no referido inciso da lei. O fato do prestador do serviço s...

PIS COFINS Cumulativo

Olá,
Queria saber se no regime cumulativo, se a receita financeira e o ganho de capital podem entrar na base de cálculo referido imposto.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/02/2023

Resposta

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Olá, Otávio, Regra geral, as contribuições cumulativas para o PIS e COFINS devidas pelas pessoas...

PIS COFINS

Eu nao consegui compreender muito bem a questao do PIS/COFINS quando a empresa é optante do LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) e faz o recolhimento pelo regime cumulativo (lucro presumido)
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/03/2023

Resposta

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Boa tarde, Patrick, É possível afirmar que as empresas tributadas pelo lucro presumido estão no re...

Simples Nacional

Professor, empresa Optante pelo Simples Nacional, além do DAS mensal deve recolher o ISS ao município?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 04/03/2023

Resposta

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Olá, Elisangela, O valor do DAS já contempla o valor do ISS, desde que seja prestadora de serviço....

Modelo de ST

Trabalhava em uma empresa que fabricava resistências.
Qnd precisa emitir uma NF para revenda com ST, nós enviamos a guia GNRE para o cliente com o valor da alíquota interestadual.
Este é o ST p tras?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/03/2023

Resposta

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Prezado Lucas, A ST para trás é chamada de Diferimento, ou seja, o primeiro da cadeia não recolhe...

Margem de Valor Agregado

bom dia!

gostaria de entender mais sobre MVA, margem de valor agregado, é possível esclarecer o que seria MVA ajustado?

att.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/03/2023

Resposta

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Boa tarde, Nilton, Margem de Valor Agregado, ou simplesmente MVA, é um dos componentes do cálculo...

RETENÇÃO DO ISS NA NFSE

Professor, não ficou claro pra mim de quem seria a responsabilidade do recolhimento do ISS. A Lei 116 obriga ao destaque em nota. Mas onde que fala quem deve efetuar o recolhimento?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 03/05/2023

Resposta

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Boa noite, Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimen...

FATOR R - Anexo V

Só implica o calculo do Fator R quando a empresa está classificada com o CNAE dentro do Anexo V e tem folha, certo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/05/2023

Resposta

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Olá Jéssica, tudo bem? Isso mesmo! Permaneço a disposição Samanta Oliveira Consultoria tributári...

FATOR R - Anexo III

Caso a empresa ja esteja enquadrada no Anexo III não há de se falar em calculo do Fator R, correto?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 24/05/2023

Resposta

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Bom dia, E o cnae da empresa está enquadrado no anexo III não há aplicação do fator R. Att

Diferencial de Alíquotas

Empresa do Simples Nacional recolhe diferencial de alíquotas quando vende mercadoria para consumidor final (contribuinte) de outro estado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 30/05/2023

Resposta

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Se sua empresa for optante pelo SN não é cobrado o DIFAL nas vendas para consumidor final.

Legislação Tributária

Aonde verifico as legislações tributárias que são publicadas diariamente?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/06/2023

Resposta

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Aqui vão alguns sites onde você pode consultar a legislação tributária: http://normas.receita.fazend...

ICMS vs ISS

como saber se uma mercadoria gerou ou não um crédito de ICMS?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 22/06/2023

Resposta

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Olá, Victoria! Tudo bem? O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias e por isso temos...

Dúvida Sobre a Alíquota

Ainda não consegui compreender o que significa a alíquota e como chego nesse valor.
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 05/07/2023

Resposta

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Olá Paloma! A alíquota é um percentual ou valor fixo aplicado sobre uma quantia de dinheiro na hora...

Adicional do IRPJ no lucro presumido

Em maio de 2023 a empresa de prestação de serviço ultrapassou R$120.000,00 e com a faturamento de junho a empresa fechou o faturamento em 96.656,34 no segundo trimestre, eu tem fazer o adic IRPJ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 12/07/2023

Resposta

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Ola, Para fins de determinação do IRPJ os percentuais de presunção do lucro são: 1,6% do faturamen...

PIS e COFINS sobre Receitas Financeiras

Prezado(a),
Espero que estejam bem. Como funciona a apuração de PIS e COFINS sobre receitas financeiras? E a qual é o código da guia?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/07/2023

Resposta

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Ola, A sua empresa esta em qual o regime de tributação, Cumulativo ou Não-Cumulativo. Att

Antecipação parcial / MDF -e

O pagamento da antecipação deve ser feito até o dia 25 do mês subsequente ao da data de emissão do MDF-e vinculado ao documento.Uma nota fiscal com varios MDF-E qual considerar?O primeiro ou o ultimo?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/07/2023

Resposta

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O pagamento da antecipação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente ao...

90 dias artigo 150

depois de 90 dias novo regra de tributo ja posso considerar e explicar?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 21/07/2023

Resposta

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Bom dia Patrícia! Essa é a chamada anterioridade nonagesimal, em que um tributo só pode ser cobrado...

ipi como chegou nesse valor?

como voce chegou nesse valor di IPI? otima explicação estou gostando da aula , obrigada!
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 25/07/2023

Resposta

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Ola, Art. 48. Não integra base de cálculo do ICMS o montante: I - do Imposto sobre Pro...

CF/ 88 Art.150 V

Professor além do pedágio permitido como forma de limitação, o ICMS DIFAL no trafego de mercadorias não estaria infringindo o princípio da constituição em limitar tal trafego nas fiscalizações de tal?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 28/07/2023

Resposta

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Prezado Eduardo, ùnicas exceções permitidas em doutrina são as citadas por você, ou seja, o pedági...

Inclusão do ICMS no valor de venda do produto

Olá professor. Compreendi o cálculo de 0,83 acrescido no valor de custo para chegarmos na BC do ICMS. Oq ñ consegui compreender é a base legal desse cálculo. Como sei que devo acrescentar esse fator?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/08/2023

Resposta

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Oi, Lia! Você não encontrará sobre fator na legislação. No entanto o ICMS é um imposto por dentro, o...

Cálculo por dentro ou por fora

Professor, gostaria de saber porque neste caso para calcular o ICMS do remetente, não fizemos 20.500/0,88 para achar a base de cálculo e sim multiplicamos direto pelos 12%
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 13/08/2023

Resposta

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Prezado, Se o cálculo foi o diferencial de alíquota e o resultado deu menor, deverá emitir uma NF...

Gabarito dos exercicios

Bom dia professor! gostaria de saber como consigo o gabarito dos exercícios?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/08/2023

Resposta

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Boa tarde, ao lado do botão onde você vê todas as aulas, há um botão onde mostra todos os conteúdos...

Alíquiota do ICMS

Professor, no caso anterior a mercadoria estava destinada á um contribuente de ICMS que estava adquirindo para comercialização então a mercadoria não deveria sair a 17% e sim a 12% correto?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/08/2023

Resposta

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Ola, Esta correto no exemplo o professor demonstra uma operação interna que a aliquota é 17%, para...

Benefícios Fiscais

Caso meu cliente possua benefício fiscal na ST de um determinado produto, delegando ao remetente o recolhimento da ST, e o mesmo não recolher, posso aproveitar do beneficio ou devo recolher ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 29/08/2023

Resposta

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Olá! Se a mercadoria deveria sair na origem com ST, o fluxo correto é alinhar com esse remetente o r...

CÁLCULO ICMS DIFAL

Professor o cálculo do ICMS Difal EC 87/2015 está diferente do material fornecido onde há a dedução do ICMS próprio da operação, no exemplo do vídeo o cálculo considera o valor da carga de ICMS total
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 27/09/2023

Resposta

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Olá! Veja o seguinte exemplo: Difal não contribuinte: Operação interestadual no Valor de R$ 1.00...

MDF - e quando que ele é usado?

olá fiquei com duvida no MDF-E se já tem a DACTE e o CT-E , qual a necessidade da emissão do MDF-E ?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 02/10/2023

Resposta

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De uma forma geral, o manifesto tem como objetivo tornar mais simples os processos de vistoria de me...

MVA ajustada

Por que foi necessário ajustar a MVA, e qual é o cálculo para chegar nesse valor de forma expressa por lei?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/10/2023

Resposta

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Olá! A MVA ajustada ocorre nas operações interestaduais, considerando as alíquotas de cada UF envolv...

CALCULO ICMS

Entendi o calculo sobre o ICMS, mas quando sei se faço o calculo por dentro ou por fora?
sempre fiz o valor do produto X 12% ou 17% para cobrar o valor do ICMS, ou seja faço por fora, esta errado?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 23/10/2023

Resposta

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Bom dia Vc deve analisar a legislação de cada estado sobre o forma de cálculo. Att

Acordos ICMS

Onde posso encontrar os acordos do ICMS no estado da BAHIA?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 10/11/2023

Resposta

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Você pode encontrar os acordos do ICMS para o estado da Bahia no site da Secretaria da Fazenda do Es...

INCIDÊNCIA DO ICMS NO FRETE

Olá, tudo bem?
Se o frete e as despesas acessórias integram a base de cálculo do ICMS, então, a única forma de não ter prejuízo é já embutindo o percentual do ICMS também nessas despesas como no ICMS?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 20/12/2023

Resposta

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Olá! Sim, se o frete e as despesas acessórias integram a base de cálculo do ICMS, uma prática comum...

calcculo nota fiscal no excel

Ola, voces tem um exemplo de calculo da nota fiscal com icms, ipi, pis e cofins em excel?
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 28/02/2024

Resposta

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Olá! Não temos a planilha, mas se informar dados da operação, podemos enviar uma simulação. Inform...

Calculo nota fiscal

Ola

Regime da empresa Lucro Real
NCM do produto 95030099
UF emissor SC
UF destinatário SP
Se o destinatário é contribuinte Sim
CFOP da NF 6102

Obrigado
analista fiscal analista fiscal Perguntado em 29/02/2024

Resposta

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Olá! Neste caso, suponhamos que o produto sem impostos seja R$ 100,00. Assim, para chegar ao valor...

Crédito de IPI de Comerciante Atacadista

"Calculado pelo adquirente", quer dizer que a Empresa Industrial que adquirir insumos de revendedor atacadista, poderá tomar o crédito de 50% do IPI, caso o NCM do produto constar na tabela TIPI?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 25/10/2023

Resposta

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Bom dia O crédito de IPI na aquisição de insumos de comerciante somente será permitido caso o fornec...

CRÉDITO DE COMBUSTIVEL

Boa tarde!

No caso de uma máquina que precisa de combustivel para realizar seus processos de criar o produto, não haverá crédito, apesar de ser um custo, indireto.
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 29/11/2023

Resposta

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Boa tarde! No geral, o uso de combustível para máquinas e equipamentos pode gerar créditos de ICMS,...

ISS - local e incidencia do imposto

Empresa mineira paga pra outra empresa sp,para patrocinio de divulgação de marca, propaganda de uma feira que será realizada nos EUA,qual local da incidencia do ISS, quem pagará e como fica a nota?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/11/2023

Resposta

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Boa noite Raquel, qual o código de serviço por gentileza?

Serviço da LC - 12.08

Entendo ser cabível o código 12.08 da LC 116
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/11/2023

Resposta

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Bom dia Raquel, poderia retificar sua dúvida e explicar melhor?

ISS - MG x SP - dúvida feira no exterior

EmpresaMG paga empresa SP para patrocínio de divulgação da marca e propaganda de uma feita no EUA, qual local da incidência do ISS? Quem reterá?como fica a nota do prestador?Serviço no 12.08
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 17/11/2023

Resposta

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No cenário descrito, a empresa de Minas Gerais (MG), que está recebendo o serviço de patrocínio e pr...

Duvida - MDF-e

Empresa compra do fornecedor dentro do mesmo estado, porem a própria empresa irá retirar a mercadoria, nesse caso de quem é a obrigação de emitir o MDF-e??
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/11/2023

Resposta

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Olá! A MDF-e é emitida apenas pelo transportador que emite CT-e. Sigo à disposição!

CST devolução

Bom dia !
em meu local de trabalho atual , temos uma variação de entendimento junto a uma devolução com CFOP 5411 onde meu sistema faz a junção com CST 000 .
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 30/11/2023

Resposta

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Bom dia! Pode fornecer mais detalhes sobre a variação de entendimento na devolução com CFOP 5411 e C...

CALCULO DIFAL E ST

Olá, tudo bem? Minha dúvida é, quando a mercadoria vendida para outro estado que não tem protocolo e sei que essa mercadoria é para revender, devo aplicar o calculo de DIFAL?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 01/12/2023

Resposta

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Prezado Juan, Qual seria o ncm da mercadoria, estado de origem e destino?

Compras tributadas e ST

compras tributárias com CFOP 5202 ou 6102 possuem em sua grande maioria créditos a serem aproveitados na apuração do ICMS normal. Porém, por que compras ST 5403 6403 não possuem créditos nem débitos?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 02/12/2023

Resposta

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Os Estados que regulam o icms st determina que nao podemos se aproveitar de um credito que ja foi pa...

base de calculo para o ICMS calcular o DIFAL

GOSTARIA DE SABER DE ONDE O PROFESSOR TIROU NO EXEMPLO O VALOR DE 0,83 PARA ADICIONAR NA BASE DE CALCULO?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/12/2023

Resposta

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Boa noite Vanessa! É o cálculo do ICMS por dentro, no caso em questão a alíquota de ICMS é 17 % send...

MVA

como o professor chegou no MVA ajustado da primeira atividade, que tem como alíquota estadual 12% GO alíquota interna de 20% MVA original 9% , com esse dados o professor encontrou o MVA ajustado de 19,90 , como ele chegou nesse porcentual?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/12/2023

Resposta

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Olá! Segue cálculo: =(((1+0,09)*(1-0,12)/(1-0,20))-1)*100 = 19,90 onde 0,09 (ou 9%) é a MVA origi...

ISS Retido

Hipótese: um serviço está no Art 3 onde o imposto é devido no município onde foi feito o local do serviço. Se faz necessário o tomador fazer a retenção se ambas as empresas são de do mesmo município?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/12/2023

Resposta

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Bom dia Daniel! Nesse caso o tomador não fará a retenção por ser do mesmo município do prestador, se...

CIAP - Crédito ICMS Difal

Quanto ao ICMS Difal, engloba junto com o ICMS destacado na NF para aproveitamento dos 1/48 avos ou apenas o ICMS destacado? Qual base legal caso possa aproveitar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/12/2023

Resposta

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Olá! Dependerá do estado. Poderia informar?

CIAP - Crédito ICMS Difal

Quanto a pergunta anterior, seria no estado de RO.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/12/2023

Resposta

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Boa tarde Salvo disposição em contrário, nas operações interestaduais o valor a ser creditado do ati...

CÁLCULO DE DIFAL

Boa tarde processor, tenho dúvida no valor do ICMS de origem, a alíquota de 12% foi calculada sobre a base que consta os 0,79 embutido. Não seria sobre a base de 0,88 embutido ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/12/2023

Resposta

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Olá! O cálculo é sobre a alíquota final (destino): 19%+2% = 21%. Sigo à disposição!

VENDA INTERESTADUAL

Comprei um produto para revenda com st recolhida. Na saída para outro Estado caso não haja incidência de st, eu devo recolher o ICMS interestadual ou mando o produto como ST recolhida anteriormente ?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 16/12/2023

Resposta

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Se há substituição tributária de ICMS na operação, deve evidenciar, em nota fiscal, com CST e CFOP e...

CFOP venda interestadual

CFOP 6.000 é venda interestadual, mas eu tenho que ter sede para o estado no qual estou vendendo a mercadoria?
Você enfatiza essa parte no final da explicação. Fique com dúvida, obrigada Larissa
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 01/01/2024

Resposta

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Olá Larissa, não necessariamente. O CFOP iniciado com 6 se dá em operações entre empresas em estados...

equiparação de IPI

e se o dono da empresa quiser pagar esse IPI que ficou pra trás, qual é o procedimento?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

Resposta

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Olá Beatriz, a empresa deverá retificar o SPED FISCAL com a informação de IPI, bem como recolher o D...

cálculo

Como encontrar o valor de 0,83?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

Resposta

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Olá! Em qual calculo se refere? Se for para calcular o tributo por dentro, é 1, menos aliquota do tr...

cálculo

Como calcular o valor do índice 0, 83? como chegar nesse valor?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 08/01/2024

Resposta

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Olá! Respondido na pergunta anterior!

Aplicabilidade do ICMS ST

O professor deu um exemplo sobre uma operação de são paulo para o tocantins. Observou-se primeiro o protocolo para verificar se era sujeito ao ST e não teve. Não deveria olhar o convenio também?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 10/01/2024

Resposta

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Olá! Analisar o convênio tambem pode ser uma ferramenta para se avaliar a aplicabilidade de ST.

Não é duvida, apenas observação

Os videos ICMS parte 2 e parte 3 estão iguaizinhos. Não tem como excluir um? O professor está falando a mesma coisa nos 2 videos.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/01/2024

Resposta

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Obrigada Julia pela informação, irei notificar a equipe técnica.

ISSQN NOTA FISCAL

Em caso de uma empresa de uma cidade e que presta serviço para emp. de outra cidade, serviço que o ISS é devido para cidade do tomador... deve ser emitida em qual cidade? deve ser feito o cadastro lá?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

Resposta

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Boa noite Rodrigo, A emissão da nota fiscal de serviço deve ser feita pela empresa prestadora do se...

NOTA FISCAL COM CST 020

Como achar o valor do ICMS ? valor total da NF 1.882,50, BASE DE CÁLCULO R$ 1.129,50. Alguém pode me orientar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

Resposta

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Esse código é utilizado quando possui redução do valor da base de cálculo do ICMS na operação, ou se...

DIFAL em produtos ST

Todas CSTs com ST(10,30,60 e 70), caso sejam materiais para uso e consumo, geram DIFAL?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/01/2024

Resposta

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José severo Rodrigues da Silva. devemos verificar se existe protocolo icms entre os estados de orige...

LANÇAR NO SPED

Pessoal, em uma NF não está informando o ICMS, tem somente o valor total e o pis e a cofins. O SPED foi informado como se tivesse base de calculo , só que não tem. O/CST 560 - CFOP 5405. O que faço?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 16/01/2024

Resposta

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Olá Armando, no caso citado não há destaque de ICMS mesmo, já que se trata de uma operação de contri...

Bonificação

Quando a empresa recebe uma bonificação, e irá vender esse item. A entrada deve ser feita com CFOP 1.910 ou 1.102/1.403?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 18/01/2024

Resposta

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Olá Raiany, se foi uma bonificação deve ser o 1910. Os CFOPs 1102 e 1403 se referem a compras.

Vendas interestaduais

O recolhimento do DIFAL sobre as vendas para não contribuintes, também se aplica nos casos de vendedores optantes pelo simples nacional?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/01/2024

Resposta

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Boa tarde Não se aplica ao Simples Nacional. Att

RESTAURANTES, BARES E PADARIAS

Bom dia Professor!
No caso de restaurantes. bares e padarias, se considerarmos as entradas e saídas com CFOP de comercio (entrada 1102, 1403, 2102) saídas (5102), ficaria errado perante o fisco?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/01/2024

Resposta

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Isabela Se todas as entradas forem lara revenda, ficariam corretas.

Atividade alíquota PIS e COFINS

Em uma das atividades perguntando qual a porcentagem de alíquotas do PIS e da COFINS, a resposta certa ficou 0.65% e 4%. Não seria 3%?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

Resposta

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Brenda, De acordo com o Decreto nº 8.426/2015 existem atividades com aliquota de Cofins diferenciad...

chegar no índice

eu não entendi como chegou no índice de 0,83
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

Resposta

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Marilyn Poderia detalhar melhor a sua duvida? Não temos conhecimento de qual aula assistiu.

DESCRIÇÃO ERRADA DO PRODUTO

Quando acontecer de uma nota fiscal sair com a descrição do produto errada ,devemos fazer uma reclusa ? ou uma correção? alguém pode me ajudar?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

Resposta

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Quando ocorre um erro na descrição do produto em uma nota fiscal, o procedimento adequado é realizar...

Diferencial de alíquota nas NFS de entrada

Boa noite
Nas apurações do ICMS teve um diferencial de alíquota de ICMS sobre NF de entrada,ajustes de débito.
Não sei colocar essas informações no Sped Fiscal, já tentei de algumas formas e aparece
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/01/2024

Resposta

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Olá! Qual é o estado ao qual se refere?

Diferencial de aliquota

São Paulo
A dúvida é como lançar isso no Sped Fiscal
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 28/01/2024

Resposta

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Boa noite, poderia retificar sua dúvida? O que você gostaria de lançar no SPED?

aulas repetidas

Os videos ICMS parte 2 e parte 3 estão iguaizinhos. Não tem como excluir um? O professor está falando a mesma coisa nos 2 videos. ficou confuso.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 04/02/2024

Resposta

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Dijaine Vamos verificaar.

VMA AJUSTADA

Olá, Professor!

Então sempre que for feito uma operação interestadual com produtos de ST utilizo a MVA ajustada para o calculo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/02/2024

Resposta

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Olá! Nem sempre a utilização da Margem de Valor Agregado (MVA) ajustada é necessária para o cálculo...

OPERAÇÕES COM ST

Olá, Professor!

Quando eu for fazer uma operação interestadual com Só irei vender com ST (CFOP 6403) se houver protocolo entre os estados?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 05/02/2024

Resposta

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Olá! Na verdade, a aplicação da Substituição Tributária (ST) nas operações interestaduais não depend...

aulas duplicadas

algumas aulas estão duplicadas
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 06/02/2024

Resposta

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Bianca, pode indicar quais são as aulas que notou duplicadas?

Aula completas

As aulas são curtinhas mesmo de 3 a 5 minutos? Ou quando passar de 7 dias da assinatura. Libera conteúdo completo?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 14/02/2024

Resposta

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Olá, são curtas, dependendo da aula.

Calcular o ICMS por dentro

como chego no 0,83?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/02/2024

Resposta

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Lucilene, 0,83 é o resultado da subtração de 100% (1,00 - 0,17) por 17%

aula 19 - formação analista fiscal

Professor quais seria as situações que implicam em fazer o cálculo do ICMS por dentro?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 20/02/2024

Resposta

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O ICMS compoe a própria base de cálculo portanto é um imposto por dentro, conforme a LC 87/96. Sendo...

mercadoria importada

Professor, como irei saber se uma mercadoria possui similar nacional ou não. Qual Lei que fala sobre?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 03/03/2024

Resposta

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A partir da NCM ou descrição do produto é possível identificar se um produto importado possui ou não...

Gostaria de entender.

Olá, so gostaria de saber por que foi calculado 0,65% no PIS. Gostaria de entender da onde saiu essa porcentagem.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/03/2024

Resposta

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Cassia, as alíquotas de PIS e de COFINS são determinadas por lei. Portanto, o percentual de 0,65% do...

PIS E COFINS

Para empresas que fazem provisão de receita, antes da emissão efetiva da nota fiscal. O PIS/COFINS será tributado somente no ato da emissão da nota?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 12/03/2024

Resposta

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Olá! Exatamente.

PIS/COFINS

É possível tomar crédito sob pagamento de aluguel? Se sim, como proceder? Basta contabilizar como aluguel e creditar o valor sob alíquota? Precisa ter nota fiscal desse aluguel?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

Resposta

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Conforme prevê o art. 3º, IV, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, é possível aproveitar créditos...

PIS/COFINS

É possível tomar crédito sob pagamento de aluguel? Se sim, o mesmo se enquadra para pagamento de coworking?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

Resposta

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Sim, de acordo com o art. 3º, IV, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, é possível aproveitar créd...

Difal para noa contribuintes

Boa noite
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

Resposta

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Boa noite, qual é sua dúvida?

diga-lhe para noa contribuintes

Boa noite teria como enviar a planilha de cálculo do difal para noa contribuintes. no meu e-mail vanessapestanadias@hotmail.com.
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 13/03/2024

Resposta

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Boa noite, a planilha está no curso? Caso esteja, ela provavelmente está disponível para download ju...

cálculo de IPI

Olá, industrialização de bolo no lucro presumido incide IPI na emissão de NF-e e NFC-e
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 15/03/2024

Resposta

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Boa noite Rafael Como se trata o IPI de um imposto federal, cabe a União arrecadar e cobrar o tribut...

CÁLCULO DO ICMS DO REMETENTE

Quando o remetente não for optante do Simples Nacional, o valor do IPI deve ser incluso no cálculo do icms do remetente, certo? Independente se o destinatário seja optante do SN ou não?
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 23/03/2024

Resposta

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Olá! O IPI deverá compor a BC do ICMS se a aquisição for para uso/consumo. Caso seja para industrial...

ALÍQUOTA INTERNA - CÁLCULO ICMS ST.

A informação de alíquota interna discriminada pra fins de cálculo do ICMS-ST é levando em consideração a carga efetiva do ICMS sobre este item para cálculo do ICMS-ST ou será pela aliq. inter. do dest
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 24/03/2024

Resposta

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A alíquota interna discriminada para fins de cálculo do ICMS-ST é levada em consideração para determ...

DUVÍDA SOBRE A QUESTÃO RESOLVIDA NO EXERCÍCIO - Parte 2

Bom dia, na resolução do exercício - parte 2, o professor não considerou o valor do IPI no cálculo do ICMS DO REMETENTE
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/03/2024

Resposta

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VANESSA EMANUELY BEZERRA LUCIO LÚCIO Poderia nos indicar qual o número exato da aula dentro do curso...

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Bom dia!

O DIFAL somente será cobrado em operações de uso e consumo e ativo imobilizado?

Portanto, não haverá DIFAL em operações de compra para revenda, certo?

Desde já, agradeço!

Att,
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 19/04/2024

Resposta

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Geraldo, Exatamente. Salvo você realize a venda para fora do seu estado, para consumidor final não...

FCP no calculo da DIFAL

Só uma dúvida ao professor, na questão do calculo da DIFAL, o estado destinatário sendo PA, conforme a tabela apresentada, não tem FCP, então por que o professor faz o calculo com incluindo a alíquota
analista fiscal analista formação fiscal Perguntado em 25/04/2024

Resposta

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Bom dia, tudo bem? Se não existe o FCP não tem que considerar.

Regime não cumulativo

Boa noite, no regime não cumulativo as entradas podem ser abatidas no valor do imposto ? O credito que a empresa tem abateria o debito devido do icms ? Se formos pensar em uma empresa do presumido.
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 25/12/2023

Resposta

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Prezado, Resposta 1: Em relação ao PIS/COFINS não poderá. Resposta 2: Sim o ICMS da entrada no l...

simples nacionaln

como funciona
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 26/12/2023

Resposta

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Boa noite Vilson https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=t&area=...

Parecer consultivo

Professor, gostaria que esclarecesse mais o fluxo do parecer... No vídeo é bem mencionado que se refere a consultas que fazemos para esclarecer as dúvidas que os instrumentos normativos não responde
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 02/02/2024

Resposta

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Claro! O fluxo do parecer geralmente segue algumas etapas básicas: 1. Recepção da consulta: O parec...

Parecer consultivo

Pode ocorrer em uma fiscalização, do auditor tomar uma decisão que é fora da resposta em parecer consultivo? Digo, o parecer diz uma interpretação e o fiscal tem outra... O que fazer nesse caso?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 02/02/2024

Resposta

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Se houver uma divergência entre o parecer consultivo e a interpretação do fiscal durante uma fiscali...

DIFAL ICMS SIMPLES NACIONAL

Então para o Simples Nacional, não incidirá DIFAL em nenhuma situação?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 06/02/2024

Resposta

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Boa noite incidirá difsl sobre as compras de outros estados nao incidirá difal nas vendas interestad...

DIFAL ICMS SIMPLES NACIONAL

Não entendi, primeiro foi dito que o DIFAL não é devido para o simples conforme ADI 5464, logo após é dito que é devido o diferencial de alíquota, não é a mesma coisa?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 06/02/2024

Resposta

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Boa noite nao é debido o Difsl nas vendas para nao contribuinte o difal nas compras interestaduais é...

REGIME DE CAIXA E COMPETENCIA

Boa noite, todos os regimes tributários se adequam no regime de competências incluido simples e presumido, ou temos algumas exceções como no regime de caixa?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 19/02/2024

Resposta

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Em geral, sim, mas no lucro real por exemplo para pis cofins é possível adotar calculo por caixa

REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO

Boa noite, não ficou claro a explicação deste regime, consegue dar mais um exemplo de como funciona?
assistente fiscal assistente fiscal Perguntado em 19/02/2024

Resposta

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Ola! No regime cumulativo, o tributo é calculado a partir de uma Base X e Aliquota, dando o valor a...

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fiscal
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dirpf
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mei
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contribuições
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imposto
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csll
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planilha
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planilhas
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Lei 12.973
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sped
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sped fiscal
48 Questões
simples
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Bloco K
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Bloco I
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Bloco J
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obras
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sero
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cno
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regularização de obras
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construção civil
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perdcomp
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PERDCOMP/DCTF
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gestao financeira
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reinf
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efd
185 Questões
efd reinf
126 Questões
efd-reinf
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conciliação contábil
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análise contábil
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iniciação Contábil
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Auditoria ECF
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rotinas
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contábeis
58 Questões
rotina
42 Questões
DFC
63 Questões
fluxo de caixa
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demonstração de fluxo de caixa
49 Questões
irrf
54 Questões
csrf
42 Questões
retenção
42 Questões
imposto de renda retido na fonte
54 Questões
contribuição social
49 Questões
Recursos Humanos
45 Questões
rh
43 Questões
ECD 2022
41 Questões
SPED CONTÁBIL
41 Questões
lucro
128 Questões
presumido
45 Questões
deiferencial
40 Questões
alíquota
40 Questões
contabilidade para não contadores
40 Questões
contabilidade básica
40 Questões
técnicas contábeis
40 Questões
técnicas
40 Questões
atividade imobiliária
40 Questões
construção
40 Questões
imóveis
40 Questões
construções
40 Questões
Assistente Contábil
39 Questões
contabilidade basica
50 Questões
registros
72 Questões
4000
39 Questões
Contribuições
38 Questões
previdencia
52 Questões
receita
63 Questões
exportação
56 Questões
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
39 Questões
simples nacional
149 Questões
das
37 Questões
2022
37 Questões
cst
63 Questões
csosn
36 Questões
rescisão
63 Questões
desligamento
36 Questões
rescindir
36 Questões
abertura
37 Questões
encerramento
36 Questões
alteração de empresas
36 Questões
conciliação
46 Questões
contabil
66 Questões
legislação
43 Questões
trabalhista
81 Questões
2020
54 Questões
ciap
34 Questões
controle de crédito
34 Questões
ativo permanente
34 Questões
distribuição de lucros
34 Questões
distribuição
76 Questões
divisão
34 Questões
DIRF 2016 - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
33 Questões
Declaração
41 Questões
contas
55 Questões
Direito
55 Questões
normatividades
33 Questões
CNO
33 Questões
cadastro nacional de obras
33 Questões
r4000
33 Questões
registro
42 Questões
nf-e
49 Questões
notas fiscais
47 Questões
Reforma Trabalhista
49 Questões
Modernização Trabalhista
32 Questões
Lei 13.467
32 Questões
Bloco k
31 Questões
auxiliar contabilidade
31 Questões
Bloco
34 Questões
k
31 Questões
bloco k
54 Questões
IPI
81 Questões
fechamento
31 Questões
Fechamento de Balanço
51 Questões
encerramento de exercício
31 Questões
balanço
55 Questões
microempreendedor individual
34 Questões
obrigações
65 Questões
contribuição
37 Questões
tributaria
49 Questões
ifrs
30 Questões
tiago
30 Questões
Estoques
37 Questões
venda
68 Questões
compra
49 Questões
envio
30 Questões
Contabilidade para ME
55 Questões
Contabilidade
66 Questões
micro
37 Questões
CT-e
29 Questões
estoque
39 Questões
estoques
34 Questões
controller
50 Questões
controladoria
51 Questões
escrituração
80 Questões
digital
40 Questões
escrituracao contábil Digital
29 Questões
devolução
40 Questões
mercadorias
30 Questões
cancelamento
31 Questões
retorno
29 Questões
recusa
29 Questões
nacional
60 Questões
Sped Contábil
36 Questões
esocial2021
28 Questões
esocialsimplificado
34 Questões
esocial 2021
28 Questões
contrato
85 Questões
contrato de trabalho
33 Questões
contrato intermitente
28 Questões
intermitente
50 Questões
IR
27 Questões
PIS-PASEP
28 Questões
PIS e COFINS
37 Questões
CSLL
68 Questões
EFD ICMS
27 Questões
ipi
56 Questões
Reinf
27 Questões
Mariana
27 Questões
funrural
41 Questões
PIS
27 Questões
COFINS
27 Questões
não cumulativo
27 Questões
pis e cofins
66 Questões
ECF 2022
27 Questões
escrituração contábil
31 Questões
dirf
46 Questões
dirf 2023
27 Questões
declaração de imposto de renda retido na fonte
27 Questões
Obrigações Acessórias Simples
26 Questões
lei complementar 155
26 Questões
Aplicação
26 Questões
rendimento
28 Questões
apropriação
26 Questões
FIF
26 Questões
CDB
26 Questões
Improtação
26 Questões
Comex
26 Questões
exportacao
26 Questões
exterior
43 Questões
Amazônia Ocidental
26 Questões
suframa
26 Questões
Benefícios Fiscais
26 Questões
tributação
66 Questões
importação
55 Questões
serviços
48 Questões
tributos
103 Questões
preço
26 Questões
preço de venda
26 Questões
transferência
26 Questões
preço de transferência
46 Questões
lucros
74 Questões
socios
25 Questões
CFOP
29 Questões
ITR
47 Questões
Imposto Territorial Rural
35 Questões
IMPOSTO
25 Questões
TERRITORIAL
25 Questões
RURAL
25 Questões
ecd
25 Questões
ecd 2023
25 Questões
real
25 Questões
IRPJ
53 Questões
iniciante
35 Questões
balanço patrimonial
25 Questões
terceiro setor
24 Questões
setor
38 Questões
entidades
24 Questões
carnê leão
24 Questões
carnê
24 Questões
leão
24 Questões
folha de pagamento
104 Questões
cálculo
51 Questões
Cálculos Trabalhistas
36 Questões
Nova Lei 12.973
23 Questões
deseoneração
23 Questões
serviços médicos
23 Questões
médicos
23 Questões
hospitalar
23 Questões
hospitais
23 Questões
jscp
23 Questões
juros sobre o capital
33 Questões
DESONERAÇÃO DA FOLHA
22 Questões
substituição
22 Questões
13
22 Questões
salario
22 Questões
decimo
22 Questões
terceiro
36 Questões
13o salário
22 Questões
temporário
22 Questões
Escrituração Fiscal Digital de Retenções
32 Questões
inss
23 Questões
plano de contas
24 Questões
peps
21 Questões
cmv
21 Questões
junior
21 Questões
analise
22 Questões
balaço
21 Questões
mdf-e
33 Questões
mdf e
21 Questões
mdfe
33 Questões
mdf-e integrado
33 Questões
integrado
21 Questões
holding
21 Questões
BPO
21 Questões
BPO financeiro
21 Questões
geral
47 Questões
contabilidade geral
21 Questões
consolidação
21 Questões
balanços
21 Questões
consolidar
21 Questões
consolidação de balanço
21 Questões
MEI
55 Questões
abertura de MEI
21 Questões
abertura de empresa
21 Questões
pro labore
21 Questões
pró-labore
21 Questões
folha
68 Questões
sócios
21 Questões
Sped Fiscal
31 Questões
BlocoH
20 Questões
Bloco H
31 Questões
Iventário
31 Questões
ctps
20 Questões
carteira
20 Questões
CTPS Digital
20 Questões
Nova CTPS
20 Questões
ncm
20 Questões
classificação
20 Questões
mercadoria
20 Questões
usgaap
20 Questões
INTERNACIONAL
20 Questões
Estados Unidos
20 Questões
eua
20 Questões
transfer price
20 Questões
transfer pricing
20 Questões
Serviço Eletrônico para Regularização de Obras
20 Questões
SERO
20 Questões
departamento pessoal
37 Questões
analista de departamento pessoal
26 Questões
fator R
20 Questões
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22 Questões
R
20 Questões
impostos
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Tributos Sobre o Lucro
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ademir
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DESTDA
28 Questões
dirf 2022
19 Questões
ret
19 Questões
patrimônio de afetação
19 Questões
regime
19 Questões
regime especial de tributação
19 Questões
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
19 Questões
pis
57 Questões
cofins
57 Questões
cumulatividade
19 Questões
cumulativo
19 Questões
escrituração contábil fiscal
19 Questões
ecf 2023
19 Questões
reforma
23 Questões
reforma tributaria
19 Questões
RAT/FAP
31 Questões
FAP
21 Questões
basica
18 Questões
cfc
27 Questões
exame
22 Questões
dre
18 Questões
demonstrações
58 Questões
resultado
18 Questões
exercicio
18 Questões
demonstração
18 Questões
retenções previdenciárias
18 Questões
radar
18 Questões
siscomex
19 Questões
siscoserv
18 Questões
st
24 Questões
práticas fiscais
18 Questões
ROT
21 Questões
icms-st
18 Questões
CONCILIACAO CONTABIL
17 Questões
tributo sobre o lucro
21 Questões
Socio
17 Questões
Tributo
17 Questões
comerciio
17 Questões
comércio
33 Questões
domestica
17 Questões
doméstico
17 Questões
MEI caminhoneiro
17 Questões
caminhoneiro
17 Questões
compliance fiscal
24 Questões
gestão de risco
17 Questões
formação fiscal
19 Questões
cfop
30 Questões
correlação
17 Questões
contabeis
26 Questões
ecf
41 Questões
nota
16 Questões
eletronica
16 Questões
4.0
16 Questões
covid
28 Questões
trabalhaista
16 Questões
mp927
16 Questões
mp 936
16 Questões
Recuperação de créditos
16 Questões
Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais
16 Questões
defis
16 Questões
perfil
16 Questões
perfil comportamental
16 Questões
outras empresas
16 Questões
participação societária
16 Questões
escrituração fiscal
51 Questões
ecommerce
16 Questões
e-commerce
16 Questões
eletrônico
16 Questões
recuperação de créditos
21 Questões
regras gerais
16 Questões
DEPARTAMENTO PESSOAL
15 Questões
decore
24 Questões
LALUR
23 Questões
prejuízos fiscais
15 Questões
Lucro Presumido
49 Questões
Negocios
15 Questões
cpc
48 Questões
29
15 Questões
ativos
17 Questões
biologico
18 Questões
ecf 2021
15 Questões
Imposto sobre Produtos Industrializados
15 Questões
I P I
15 Questões
monofásico
15 Questões
monofásica
15 Questões
Conhecimento de transporte eletrônico
18 Questões
cte
15 Questões
ct-e
28 Questões
ct-e os
15 Questões
outros serviços
15 Questões
ativo imobilizado
15 Questões
Obrigações acessórias
27 Questões
Regime de tributação
14 Questões
NFC-e
14 Questões
Nota Fiscal Consumidor
14 Questões
transferencia
14 Questões
sócio
14 Questões
trnaformação
14 Questões
patrimonio
35 Questões
operação
26 Questões
dimob
20 Questões
federal
29 Questões
imobiliaria
14 Questões
wallan
21 Questões
rais
15 Questões
rais 2019
14 Questões
NCM
22 Questões
bens
24 Questões
setores
14 Questões
Contabilidade Rural
24 Questões
NBC T-10
14 Questões
agropecuária
14 Questões
setor agropecuário
14 Questões
rurais
24 Questões
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
27 Questões
ferias
14 Questões
gps
14 Questões
SEFIP/GEFIP
16 Questões
manifestação
14 Questões
destinatário
14 Questões
obrigatoriedades
14 Questões
benefícios
16 Questões
rural
25 Questões
funrual2018
14 Questões
base de cálculo
24 Questões
valuation
14 Questões
business
14 Questões
2021
15 Questões
simplificado
20 Questões
mudanças esocial
14 Questões
eventos esocial
14 Questões
planejamento tributário
30 Questões
salão
14 Questões
parceiro
14 Questões
profissional
23 Questões
salão parceiro
14 Questões
profissional parceiro
14 Questões
condomínios
14 Questões
associação de moradores
14 Questões
condomínio
14 Questões
ação de prestar contas
14 Questões
Síndico
14 Questões
s.a
14 Questões
sociedade anonima
14 Questões
escrita fiscal
14 Questões
boas práticas
25 Questões
contas a pagar
14 Questões
contas a receber
14 Questões
tesouraria
14 Questões
PAT
14 Questões
alimentação do trabalhador
14 Questões
alimentação ao trabalhador
14 Questões
diferencial de aliquota
14 Questões
regimes
24 Questões
tributários
14 Questões
DIRF 2017
13 Questões
Preenchimento DIRF
13 Questões
Preenhcer DIRF
13 Questões
Formação
13 Questões
Preço
17 Questões
Formação de Preço
13 Questões
Vendas
13 Questões
Markup
13 Questões
restituiço
13 Questões
compensação
19 Questões
soluções
13 Questões
credito
13 Questões
FAP WEB
17 Questões
Fatos Acidentário Previdenciário
13 Questões
RAT
13 Questões
GIIL RAT
13 Questões
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
13 Questões
Fluxo de Caixa
13 Questões
Rural
13 Questões
não contribuinte
13 Questões
recolhimento
18 Questões
recolher
13 Questões
enquadramento
15 Questões
enquadramento tributário
15 Questões
direito
27 Questões
direito trabalhista
13 Questões
2121
13 Questões
IN
13 Questões
instrução normativa
13 Questões
custos
39 Questões
gestão
29 Questões
empresa
50 Questões
adicional noturno
12 Questões
adicional periculosidade
12 Questões
adicional de insalubridade
12 Questões
horas ex
12 Questões
aposentadoria
12 Questões
previdenciário
12 Questões
mão-de-obra
12 Questões
Terceirização
13 Questões
terceirizado
12 Questões
prestação de contas
12 Questões
eleitorais
12 Questões
contabilidade eleitoral
12 Questões
eleitoral
12 Questões
jornada
21 Questões
jornadas
18 Questões
imposto territorial rural
12 Questões
mdfe integrado
12 Questões
nfse
12 Questões
nfs-e
14 Questões
nota fiscal de serviço
12 Questões
nota fiscal de serviço eletrônica
14 Questões
processo trabalhista
12 Questões
processos
19 Questões
transmissão
13 Questões
IN 2139
12 Questões
análise e conciliação
12 Questões
reclamatória
12 Questões
CPCs
13 Questões
LC 175
11 Questões
ISSQN
15 Questões
fianceira
11 Questões
financças
11 Questões
moeda
29 Questões
bitcoin
13 Questões
economia
11 Questões
operações
19 Questões
Perícia Contábil
11 Questões
avançada
11 Questões
emmissão
11 Questões
emitir
11 Questões
gia
11 Questões
gia efd
11 Questões
práticas
11 Questões
nota fiscal de devolução
11 Questões
analista contabil
11 Questões
Demonstrações Financeiras
10 Questões
Planejamento tributário
10 Questões
Simples Nacional
20 Questões
CSOSN
10 Questões
fazenda
14 Questões
retificação
10 Questões
patrimoniais
10 Questões
regularização
10 Questões
Reunião
10 Questões
Visão
10 Questões
Propósito
10 Questões
CEFIS
11 Questões
livro caixa
16 Questões
passivo
10 Questões
pericia
13 Questões
auditoria
18 Questões
Folha
10 Questões
Mei
10 Questões
plano
24 Questões
cargo
10 Questões
salário
18 Questões
Carreiras
10 Questões
LGPD
18 Questões
RH
22 Questões
Departamento pessoal
10 Questões
lei geral de proteção de dados
18 Questões
Plano de Contas Contábil
10 Questões
dmed
10 Questões
declaração de serviços médicos de saúde
10 Questões
moeda nacional
10 Questões
moeda estrangeira
10 Questões
contabilização
29 Questões
capital
13 Questões
aumento de capital
10 Questões
patrimonio liquido
10 Questões
Saúde e Segurança do Trabalho
12 Questões
sst
33 Questões
imposto sobre produtos industrializados
19 Questões
ressarcimento
10 Questões
ressarcimento IPI
10 Questões
PERDCOMP
10 Questões
folha de pagamento MEI
14 Questões
marketing
10 Questões
estratégias de marketing
10 Questões
assistente fiscal
10 Questões
assistente
14 Questões
2163
10 Questões
2163/2023
10 Questões
imunes
10 Questões
isentas
10 Questões
entidade
10 Questões
lUCRO REAL 2015
9 Questões
lei complementar 147
9 Questões
PGDAS
9 Questões
ME e EPP
16 Questões
HomologNet
9 Questões
direito Trabalhista
20 Questões
Admissão e Tipos de Contratos
18 Questões
industria
9 Questões
ajuste
9 Questões
anual
9 Questões
SEDIF-SN
9 Questões
programa
12 Questões
confaz
9 Questões
admissão
22 Questões
direitos trabalhistas
9 Questões
contratação
9 Questões
documentos
9 Questões
ética
16 Questões
ética profissional
9 Questões
samuel
9 Questões
CPC 09
9 Questões
DVA
9 Questões
valor Adicionado
9 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
9 Questões
direito comercial
13 Questões
Exame Suficiencia
22 Questões
exame CFC
10 Questões
empresarial
17 Questões
cálculos
17 Questões
pagamento
24 Questões
power BI
9 Questões
Power
9 Questões
BI
9 Questões
fcp
9 Questões
fundo de combate a pobreza
9 Questões
cpc 04
10 Questões
ativo intangível
10 Questões
gestão de custos
9 Questões
gerenciamento
11 Questões
declaração comprobatória de percepção de rendimentos
9 Questões
ltda
9 Questões
eireli
9 Questões
sociedades
9 Questões
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoas Física
9 Questões
CAEPF
9 Questões
transporte
9 Questões
iss
9 Questões
missão
9 Questões
cliente
9 Questões
cpc 47
9 Questões
tipos de contrato
9 Questões
contratos
22 Questões
contratos trabalhistas
9 Questões
REGRAS
9 Questões
MATRIZ
9 Questões
CPC 25
9 Questões
Provisões e contigências
9 Questões
fgts
16 Questões
fgts digital
16 Questões
na prática
9 Questões
Departamento Fiscal
8 Questões
IMCS
8 Questões
JCP
8 Questões
Fluxo
8 Questões
caixa
12 Questões
thiago
8 Questões
pequeno porte
8 Questões
dinheiro
21 Questões
arredamento
8 Questões
mercantil
8 Questões
leasing
8 Questões
MP 905
8 Questões
verde e amarelo
8 Questões
desconto
8 Questões
produto
12 Questões
negocio
8 Questões
modelos
8 Questões
trabalho
25 Questões
dados
8 Questões
lei
9 Questões
e-credac
8 Questões
ecredac
8 Questões
férias
8 Questões
gestão de férias
8 Questões
gerenciamento de férias
8 Questões
ecac
8 Questões
e-cac
8 Questões
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
8 Questões
sst no esocial
11 Questões
saúde e segurança do trabalho
8 Questões
autopeças
8 Questões
142/18
8 Questões
indústria
8 Questões
industrialização
8 Questões
industrial
8 Questões
fusão
8 Questões
cisão
8 Questões
incorporação
8 Questões
precificação
8 Questões
precificar
8 Questões
CONTABILIDADE ME
7 Questões
Cálculo
7 Questões
documento
7 Questões
amortização
8 Questões
custo
7 Questões
aquisição
13 Questões
saldo
7 Questões
calculos
7 Questões
honorário
7 Questões
prejuízos
7 Questões
CFC
7 Questões
CRC
7 Questões
Exame
7 Questões
Carnê
7 Questões
Leal
7 Questões
mensal
7 Questões
Escrituração
7 Questões
Ambiental
7 Questões
Sociais
7 Questões
governança
7 Questões
compliance
26 Questões
regimes tributários
7 Questões
regimes de tributação
7 Questões
excel
12 Questões
recursos humanos
11 Questões
relações tributárias
7 Questões
elaboração de contratos
7 Questões
contratos contábeis
7 Questões
honorários contábeis
7 Questões
honorários
7 Questões
SST no eSocial para Empresas MEI
7 Questões
relp
7 Questões
empregado doméstico
7 Questões
empregado doméstico esocial
7 Questões
abertura de empresas
7 Questões
redesimDF
7 Questões
DF
7 Questões
redesim
7 Questões
créditos fiscais
7 Questões
créditos
13 Questões
icms/ipi
7 Questões
formação analista de departamento pessoal
7 Questões
agronegócio
8 Questões
tributação do agronegócio
7 Questões
incidência
7 Questões
sefip
7 Questões
DIPJ
6 Questões
Subcontas Contábeis
8 Questões
Cruzamentos de Informações
6 Questões
Obrigações Acessórias Simples
6 Questões
auditoria Sped Fiscal
6 Questões
Controladoria
6 Questões
defesa
6 Questões
atuação
6 Questões
processo
13 Questões
estadual
9 Questões
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
6 Questões
carro
6 Questões
veiculo
6 Questões
consórcio
6 Questões
cest
6 Questões
codigo
6 Questões
incidencias
6 Questões
calculo inss
6 Questões
calculo fgts
6 Questões
cpc 28
6 Questões
propriedade para investimento
6 Questões
auditor trabalhista
6 Questões
auditor
6 Questões
Auditoria Trabalhista
7 Questões
lcpr
6 Questões
livro caixa do produtor rural
6 Questões
produtor rural
6 Questões
investimento
6 Questões
investimentos
10 Questões
portaria
6 Questões
portaria cat
6 Questões
66/2018
6 Questões
ganhos de capital
6 Questões
GCAP
6 Questões
programa ganhos de capital
6 Questões
dropshipping
6 Questões
tributos na importação
6 Questões
tributação na importação
6 Questões
banco de horas
6 Questões
jornada de trabalho
9 Questões
formaçao
6 Questões
scp
6 Questões
sociedade em conta de participação
6 Questões
cruzamentos
10 Questões
malha fina
5 Questões
Reconhecimento
5 Questões
normas
8 Questões
internacionais
5 Questões
regime de apuração
5 Questões
gtin
7 Questões
especiais
5 Questões
atividades
5 Questões
especiasi
5 Questões
cpc 20
5 Questões
Custos de Empréstimos
5 Questões
pronunciamento contábil
7 Questões
controles
5 Questões
controles internos
5 Questões
cooperativas médicas
5 Questões
cooperativas
5 Questões
cooperativa
5 Questões
medica
5 Questões
medicas
5 Questões
cpc me
5 Questões
cruzamentos sped fiscal
5 Questões
aviso
5 Questões
aviso prévio
5 Questões
extinção contratual
5 Questões
extinção
5 Questões
administrativa
5 Questões
via
5 Questões
orçamento
7 Questões
desoneração
5 Questões
cntabilidade
5 Questões
área fiscal
5 Questões
contabilidade fiscal
5 Questões
simulado
5 Questões
prova
5 Questões
exame cfc
7 Questões
cálculo da folha de pagamento
5 Questões
icms go
5 Questões
icms goiás
5 Questões
goiás
5 Questões
recolhe
5 Questões
dfc
7 Questões
fácil
5 Questões
nota fiscal fácil
5 Questões
obrigações acessórias
5 Questões
onboarding
5 Questões
clientes
5 Questões
DRE
5 Questões
Demonstração do Resultado do Exercício
5 Questões
retenções tributarias
5 Questões
retenções tributárias na fonte
5 Questões
Dior
4 Questões
Encerramento das Demonstrações Contábeis
4 Questões
RIR 99
4 Questões
COAF
4 Questões
Declaração de Não Ocorrência
4 Questões
Declaração Negativa
4 Questões
Direito Tributário
4 Questões
privada
4 Questões
societária
4 Questões
cpc 32
4 Questões
matematica
4 Questões
financeira
7 Questões
gerencial
11 Questões
teoria
4 Questões
negociar
4 Questões
conflitos
4 Questões
harvard
4 Questões
reservas
4 Questões
acumulo
4 Questões
capitalização
4 Questões
Análise
4 Questões
recebimento
4 Questões
presente
4 Questões
homenagem
4 Questões
funcionarios
4 Questões
Transfer
4 Questões
Price
4 Questões
Transferencia
4 Questões
CLT
4 Questões
Corona
4 Questões
coronavirus
6 Questões
19
4 Questões
medidas
5 Questões
CPC 12
4 Questões
AJUSTE A VALOR PRESENTE
4 Questões
comunicação
8 Questões
comunicação assertiva
4 Questões
negociação
4 Questões
linguagem
4 Questões
gestão de pessoas
4 Questões
notas explicativas
4 Questões
notas
4 Questões
explicativas
4 Questões
elaboração
4 Questões
Projetos
4 Questões
estórias
4 Questões
Explicação
4 Questões
Projeto
4 Questões
task
4 Questões
comunicação empresarial
4 Questões
comunicação estatégica
4 Questões
locação
5 Questões
imovel
5 Questões
pessoa jurídica
4 Questões
falência
4 Questões
assedio
4 Questões
Método de Escrituração
4 Questões
metodologia
4 Questões
importação indireta
4 Questões
me
4 Questões
epp
4 Questões
microempresas
4 Questões
ccir
4 Questões
imóveis rurais
4 Questões
imóvel rural
4 Questões
cib
4 Questões
car
4 Questões
soja
4 Questões
milho
4 Questões
grãos
4 Questões
fap
5 Questões
fator acidentário de prevenção
6 Questões
drawback
4 Questões
lei de execução fiscal
4 Questões
execução fiscal
4 Questões
litígio zero
4 Questões
litígio 0
4 Questões
litigiosidade
4 Questões
programa litígio zero
4 Questões
reforma tributária
4 Questões
nota do milhão
4 Questões
des
4 Questões
Código Fiscal de Operações e Prestações
6 Questões
assistente contabil
4 Questões
antecipação tributária
4 Questões
antecipação
4 Questões
contabilidade rural
4 Questões
produtores
4 Questões
SPEDFOLHA
3 Questões
SPED e-Financeira
3 Questões
EC
3 Questões
BackOffice
3 Questões
Clientes
3 Questões
webinar
3 Questões
aws
6 Questões
bigdata
3 Questões
iot
3 Questões
K
3 Questões
recursos
3 Questões
gastos
4 Questões
remuneração
3 Questões
aplicação
3 Questões
judicial
3 Questões
falencia
3 Questões
jcp
3 Questões
juros
3 Questões
proprio
3 Questões
Eleitoral
3 Questões
eleição
3 Questões
atividade rural
3 Questões
mini
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convênio
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atribuições
3 Questões
etica
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proteção de dados
3 Questões
lgpd
3 Questões
privacidade
3 Questões
verbas informativas
3 Questões
verbas
3 Questões
informativas
3 Questões
feef
3 Questões
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal
3 Questões
fundo
3 Questões
gestão financeira
3 Questões
CPC 02
3 Questões
Pronunciamento contábil
3 Questões
câmbio
3 Questões
hp
3 Questões
calculadora
3 Questões
hp 12c
3 Questões
ITCMD
3 Questões
IPVA
3 Questões
IPTU
3 Questões
ITBI
3 Questões
Departamento Pessoal Estratégico
3 Questões
POP
3 Questões
Howto
3 Questões
abril
3 Questões
12 x 36
3 Questões
intervalo
3 Questões
SA
3 Questões
sociedade anônima
3 Questões
mercado de Capitais
5 Questões
Bolsa de valores
5 Questões
viagem
5 Questões
viagens
3 Questões
direito coletivo
3 Questões
direito coletivo do trabalho
3 Questões
ppp
3 Questões
Perfil Profissiográfico Previdenciário
3 Questões
auxílio alimentação
3 Questões
portaria 672/2021
3 Questões
10854/2021
3 Questões
alimentação
3 Questões
referencial
3 Questões
plano de contas referencial
3 Questões
carta de correção
3 Questões
correção
3 Questões
informes
3 Questões
informe de rendimento
3 Questões
rendimentos
3 Questões
informes de rendimento
3 Questões
podcast
5 Questões
seguro desemprego
4 Questões
seguro
6 Questões
desemprego
4 Questões
IN 2110/2022
3 Questões
desembaraço aduaneiro
3 Questões
desembaraço
3 Questões
aduaneiro
3 Questões
transação
4 Questões
transações tributárias
3 Questões
tributária
6 Questões
vale transporte
3 Questões
vale combustível
3 Questões
estágio
3 Questões
aprendiz
3 Questões
aprendizagem
3 Questões
garantia
3 Questões
nota fiscal de garantia
3 Questões
controle de estoque
3 Questões
gestão de estoque
3 Questões
rot-st
3 Questões
Regime Optativo de Tributação
3 Questões
ifrs 17
3 Questões
cpc 50
3 Questões
seguros
5 Questões
estorno
3 Questões
ssh
3 Questões
Instância
3 Questões
extravio
3 Questões
reoneração
3 Questões
sub
4 Questões
restituição
2 Questões
teses tributárias
3 Questões
restituição imposto
2 Questões
faturamento
2 Questões
Recebimento
2 Questões
cheques
2 Questões
pré-datados
2 Questões
ativo circulante
2 Questões
bancos
4 Questões
esterior
2 Questões
negocios
3 Questões
subcontas
2 Questões
Acidentario
2 Questões
prevenção
2 Questões
corona
3 Questões
pandemia
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followup
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projects
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planejar
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GEstão
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gerencia
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sixsigma
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fraude
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loa
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benefícios fiscais
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regime híbrido
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regime misto
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dva
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demonstraçãod e valor adicionado
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cpc 23
4 Questões
híbrido
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gestão de riscos
2 Questões
ISO 31000
2 Questões
gerenciamento de risco
2 Questões
Livro Caixa do Produtor Rural
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LCDPR
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LIVRO
2 Questões
LIVRO CAIXA
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NBCTG 1001
2 Questões
NBCTG 1002
2 Questões
1001
2 Questões
1002
2 Questões
normas contábeis
2 Questões
poc
2 Questões
reconhecimento de receita
2 Questões
tributos na construção civil
2 Questões
cpc 07
2 Questões
auditoria interna
2 Questões
benefício
2 Questões
cbenef
2 Questões
código
2 Questões
contador consultor
2 Questões
consultoria
2 Questões
contabilidade consultiva
2 Questões
cancelar
2 Questões
global trade international number
2 Questões
Número Global do Item Comercial
2 Questões
operações fiscais
2 Questões
coaf
2 Questões
Conselho de Controle das Atividades Financeiras
2 Questões
indicadores
2 Questões
planejamento estratégico
2 Questões
cpc 16
2 Questões
SEFIP/GFIP
1 Questões
Trabalho Doméstico
1 Questões
Minirreforma Previdenciária
1 Questões
Encerramento
1 Questões
temas
1 Questões
conteudo
1 Questões
planejamento de temas
1 Questões
webdesign
1 Questões
design
1 Questões
frontend
1 Questões
css
1 Questões
html
1 Questões
Leasing
1 Questões
operacional
1 Questões
lançamentos
2 Questões
encargos
1 Questões
Legislação
2 Questões
homologação
1 Questões
despesas
1 Questões
financiamento
1 Questões
passivo circulante
1 Questões
12
1 Questões
Notas Explicativas
1 Questões
Legislação Tributária 2019
1 Questões
Tributária
1 Questões
diferenca
1 Questões
aliquotas
1 Questões
diferencial de aliquotas
1 Questões
Swot
1 Questões
administração
1 Questões
decisão
1 Questões
imoveis
2 Questões
propriedade
1 Questões
Licitação
1 Questões
Licitações
1 Questões
Pregão Eletrônico
1 Questões
reforma previdencia
1 Questões
reforma previdência
1 Questões
Diatica
1 Questões
Professor
2 Questões
Professores
1 Questões
Instrutor
1 Questões
gestao
1 Questões
PDCA
1 Questões
fcont
1 Questões
Curso teste 2
1 Questões
adesão
1 Questões
avaliação
1 Questões
saldos
1 Questões
patrimonios
1 Questões
atitude
1 Questões
Direito do Trabalho e Previdenciário
3 Questões
direito previdenciário
1 Questões
civil
1 Questões
prevenção de passivos
1 Questões
Conferência de Documentos
1 Questões
Compliance Trabalhista
2 Questões
Checkli
1 Questões
diferido
1 Questões
implantação
1 Questões
CEST
1 Questões
Repartição
1 Questões
Cristiane
1 Questões
Líder 5.0
1 Questões
accountability
1 Questões
sox
1 Questões
ISO 31.000
1 Questões
itbi
1 Questões
CPC 31
1 Questões
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1 Questões
VENDA
1 Questões
OPERAÇÃO DESCONTINUADA
1 Questões
gro
1 Questões
riscos ocupacionais
1 Questões
risco
1 Questões
cs
1 Questões
nvbn
1 Questões
história
1 Questões
história da contabilidade
1 Questões
medidas trabalhistas
1 Questões
plr
1 Questões
participação em lucros ou resultados
1 Questões
teletrabalho
1 Questões
Declaração Anual do Movimento Econômico e Fiscal
1 Questões
DAMEF
1 Questões
rais 2022
1 Questões
Relação Anual de Informações Sociais
1 Questões
investir
1 Questões
renúncia
1 Questões
incentivos
1 Questões
cefis
1 Questões
cefis game
1 Questões
novo cefiser
1 Questões
cefisers
1 Questões
admissão tempor[aria
1 Questões
regime especial de admissão temporária
1 Questões
regime especial
1 Questões
ctps digital
1 Questões
CTPS
1 Questões
direito constitucional
1 Questões
constituição
1 Questões
governo
1 Questões
regulamento
1 Questões
regulamento interno
1 Questões
soft
1 Questões
skills
1 Questões
soft skills
1 Questões
perícia
1 Questões
perícia contábil
1 Questões
processo seletivo
1 Questões
seleção
1 Questões
recrutamento
1 Questões
vaga
1 Questões
programa portal único
1 Questões
portal único
1 Questões
legislação tributária
1 Questões
14375
1 Questões
14.375
1 Questões
208
1 Questões
transação tributária
1 Questões
transações
1 Questões
sintegra
1 Questões
PLR
1 Questões
gerir
1 Questões
plano de negócios
1 Questões
negócios
1 Questões
conversão de balanço
1 Questões
conversão
1 Questões
demonstrações financeiras
1 Questões
cipa
1 Questões
comissão interna de prevenção de acidentes
1 Questões
entrevista
1 Questões
competências
1 Questões
competencias
1 Questões
entrevistas
1 Questões
tese
1 Questões
Documento Eletrônico de Transporte
1 Questões
dte
1 Questões
dt-e
1 Questões
bpo
1 Questões
bpo da folha de pagamento
1 Questões
FCI
1 Questões
ficha de conteúdo de importação
1 Questões
estratégias
1 Questões
reduzir
1 Questões
crise
1 Questões
minimizar
1 Questões
mulher
1 Questões
emprega mais
1 Questões
mulheres
1 Questões
emprega
1 Questões
formação tributarista
1 Questões
tributarista
1 Questões
profissional tributarista
1 Questões
auditoria contábil
1 Questões
inconterm
1 Questões
inconterms
1 Questões
carf
1 Questões
oportunidade
1 Questões
carga tributaria
1 Questões
processo administrativo fiscal
1 Questões
relações sindicais
1 Questões
sindicato
1 Questões
sindicalização
1 Questões
projetos
1 Questões
gestão de projetos
1 Questões
contabilidade criativa
1 Questões
licitação
1 Questões
licitações
1 Questões
licitação pública
1 Questões
certame
1 Questões
edital
1 Questões
bloco K
1 Questões
estraatégias
1 Questões
marco regulatório
1 Questões
Demonstrações e explicações sobre os fluxos e atritos atuais dos usuários. =========================
1 Questões
são paulo
1 Questões
balcão único
1 Questões
ISO
1 Questões
ISO 9001
1 Questões
supply chain
1 Questões
supply
1 Questões
chain
1 Questões
Processo Administrativo Tributário
1 Questões
Processo
1 Questões
Administrativo
1 Questões
Tributário
1 Questões
Diego
1 Questões
enron
1 Questões
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO
1 Questões
CBO
1 Questões
Classificação Brasileira de Ocupações
1 Questões
renatbilidade
1 Questões
alavancagem financeira
1 Questões
meg
1 Questões
modelo
1 Questões
excelência
1 Questões
igualdade
1 Questões
salarial
1 Questões
homens e mulheres
1 Questões
hedge account
1 Questões
hedge
1 Questões
account
1 Questões
lei sox
1 Questões
SOX
1 Questões
sarbanes oxley
1 Questões
combustíveis
1 Questões
alterações
1 Questões
mensuração
1 Questões
divulgação
1 Questões
São paulo
1 Questões
SPCE
1 Questões
CONTABILIDADE ELEITORAL
1 Questões
CONTAS DE CAMPANHA
1 Questões
DIREITO ELEITORAL
1 Questões
CONTAS ELEITORAIS
1 Questões
perse
1 Questões
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
1 Questões
SST
1 Questões
dp
1 Questões
futebol
1 Questões
atletas
1 Questões
clubes
1 Questões

PERGUNTAS POR CURSO

Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Simples Nacional 2014 na Prática
EFD REINF
Novo PIS e COFINS 2015
SPED – EFD CONTRIBUIÇÕES
Lucro Real 2021
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2021
Abertura e encerramento de empresas
IFRS 16
Análise das demonstrações financeiras
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2020
E-Social
ECD - Escrituração Contábil Digital
Proteção Patrimonial e Planejamento Tributário
Formação Analista Fiscal
Formação Analista Contábil
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2023
ICMS - Conceitos Fundamentais
E-Social
Curso Teste
Simples Nacional
IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física 2022
DIFAL - Diferencial de Alíquota
Simples Nacional 2018
PER/DCOMP Web
SPED ECF
Planejamento Financeiro
SEFIP GFIP
DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTFWEB
Imposto de Renda da Pessoa Física
ECD 2020 | Sped Contábil
ICMS
SPED FISCAL ICMS/IPI
Recuperação de Créditos Tributários | PER/DComp
ICMS Substituição Tributária (ICMS ST)
Formação Analista Fiscal
Retenções Federais
Ativo Imobilizado
IRPF 2024
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
eSocial
Lucro Presumido
Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL
Formação Departamento Pessoal na Prática
Contabilidade para MEI
Preenchimento EFD-REINF: Retenções na fonte
Formação para Analista Contábil
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
EFD Contribuições
MEI - Microempreendedor Individual
ISS - Imposto Sobre Serviços
Cálculos de folha de Pagamento
Apuração de IRPJ e CSLL no Lucro Real e no Lucro Presumido
Contabilidade para Igrejas
Formação Analista Fiscal
ICMS Substituição Tributária
Ativo Imobilizado de Acordo com a Nova Lei das S/A, CPC e 12.973
Lucro Real
IFRS 9
Excel para Contadores 2024
MP 627 x Lei 12.973 x IN 1.397: O que Mudou ?
SPED FISCAL ICMS/IPI
Simples Nacional
Excel Para Contadores
ECD - Escrituração Contábil Digital
Regularização de obras: SERO
PERDCOMP x DCTF
Gestão financeira para empreendedores
EFD-REINF 2023
Análise e Conciliação Contábil
Iniciação Contábil
ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Rotinas Escritório Contábil
Exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS
Retenções Tributárias na Fonte
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Retenções na fonte: IRRF e CSRF
SPED FISCAL ICMS/IPI
Formação em Departamento Pessoal na prática
ECD 2022
Lucro Presumido
Diferencial de Alíquotas
Contabilidade para Não Contadores
Contabilidade e tributação na construção civil e atividades imobiliárias
PERDCOMP e DCTF
Assistente Contábil
Registros R-4000 EFD REINF 2023
Desoneração da Folha de Pagamentos
ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL - ENFOQUE LEGAL E PRÁTICO
DCTFWeb Atualizações
Simples Nacional
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
CST e CSOSN
Rescisão de Contrato de Trabalho
Abertura, alteração e encerramento de empresas
Análise e Conciliação Contábil
ICMS
Legislação Trabalhista
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
Distribuição de lucros
DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Direito Previdenciário
Cadastro Nacional de Obras - CNO
REINF 2023
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Reforma Trabalhista e seus Reflexos
Sped Fiscal - Bloco k
Iniciação Contábil
Bloco K
Fechamento de balanço
Microempreendedor Individual - MEI
ICMS
Retenções Previdenciárias
IFRS 15
Estoques
E-Social
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
CT-e & MDF-e
Custos
ECD - Escrituração Contábil Digital
ECD - Escrituração Contábil Digital
Devolução de Mercadorias
Simples Nacional
ECD - Escrituração Contábil Digital
E-Social 2021 Simplificado
Contrato de Trabalho Intermitente na Prática
Retenções Federais
SPED FISCAL ICMS/IPI
EFD-REINF
Funrural
Pis e Cofins não-cumulativo
ECF 2022
DIRF 2023
Novo Simples Nacional 2017
Aplicações Financeiras
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Tributação na Importação de Serviços
Zona Franca de Manaus
Tributação na Importação de Serviços
Formação de preço de venda
Formação Analista Contábil
Distribuição de Lucros para os Sócios
CFOP Nas Operações Fiscais
ITR - Imposto Territorial Rural
ECD
Lucro Real
Retenções na Fonte (IRRF, PIS-Pasep, Cofins, CSLL, INSS e ISS)
Lucro Real
Iniciação Contábil
Contabilidade das Entidades do Terceiro Setor
Carnê Leão
Cálculo de Folha de Pagamento
Lei 12.973
Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
eSocial 2020
Bloco K
Desoneração tributária para profissionais da saúde: equiparação a serviços hospitalares
Distribuição de Lucros e Juros Sobre Capital Próprio (JSCP)
Desoneração da Folha de pagamento
Substituição Tributária no Simples Nacional
13ª Salário
Contrato de Trabalho Intermitente
EFD-REINF 2021
INSS na Construção Civil
Iniciação Contábil
Análise de Balanço
MDF- E integrado
Holding
BPO Financeiro
Contabilidade Geral
Consolidação de Balanços
Abertura de MEI
Folha de pagamento de Pró-labore
Nota Fiscal Eletrônica
Fechamento de Balanço - de Acordo com a Lei nº 12.973/14
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Nova CTPS Digital
NCM - CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
IFRS e USGAAP
Transfer Pricing
Serviço Eletrônico para Regularização de Obras - SERO
Formação Analista de Departamento Pessoal
Fator R
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Simples Nacional 2019
DESTDA
DIRF 2022
Patrimônio de afetação e Regime Especial de tributação (RET)
DCTF na prática
eSocial
Pis e Cofins não-cumulativo
ECF
Reforma Tributária: texto final
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
Contabilidade Geral
D R E
PIS e COFINS
Retenções previdenciárias
Exportação e Importação
Práticas fiscais para empresa comercial (substituída tributária) ICMS
Análise e Conciliação Contábil
Exame de Suficiência CFC
Prático de Faturamento e Emissão de Notas Fiscais
Tributos Sobre o Lucro - Conceitos e aplicações
Distribuição de lucros para os sócios
Tributos Sobre o Comércio Exterior
Empregado Doméstico - Rotinas
ICMS ST
MEI caminhoneiro
Imposto Sobre Serviços (ISS) - Pontos controversos
Correlação CFOP X CST
Demonstrações contábeis
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
NF-e 4.0
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Recuperação de Créditos Tributários
DEFIS - Declaração de informações Socioeconômicas e Fiscais
Perfil Comportamental
Simples Nacional - Sócio participação em outras empresas
Escrituração fiscal ICMS e IPI
Tributação no e-commerce
Recuperação de Créditos no Simples Nacional
ICMS: regras gerais
Prático de Departamento Pessoal
DECORE
LALUR
Ativo Imobilizado
Teoria da Contabilidade
CPC 29 | Ativos biológicos
ECF 2021
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Tributação monofásica
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
Gestão e Controle de Ativo Imobilizado
Obrigações acessórias do Lucro Presumido
NFC-e
Fusão, Cisão e Incorporação
DIMOB
RAIS
NCM - Classificação de Mercadorias
Contabilidade das Entidades do Terceiro Setor
Contabilidade Rural
DIRF 2020
Rotinas da Folha de Pagamento
Manifestação do Destinatário
Funrural
Valuation (Precificação de empresas)
E-social 2021
Planejamento Tributário
Salão parceiro x Profissional parceiro
Contabilidade para condomínios e associações de moradores
Contabilidade para SA
Escrituração fiscal e as boas práticas
Gestão de contas a receber, a pagar e tesouraria
Programa de Alimentação do Trabalhador
DIFAL tributado como ICMS ST: cálculo e preenchimento da NF-e
Regimes Tributários: do MEI ao Lucro Real
DIRF
Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
Formação de Preço
Recuperação de Créditos
FAP | Fator Acidentário de Prevenção
D F C
Contabilidade Rural
DIFAL para não contribuinte: recolher ou não?
Enquadramento Tributário
Direito trabalhista
PIS e COFINS: alterações a partir da IN RFB N°2121/2022
Contabilidade de Custos
Controladoria | CFC
Cálculos Trabalhistas
Legislação Previdenciária
Terceirização de Mão de Obra
Prestação de contas: contabilidade eleitoral
Jornadas de trabalho
Imposto Territorial Rural - ITR
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe
Simples Nacional
IRRF – Tabela, Cálculos e DCTF Web
NFS-e Nacional
Processos trabalhistas: transmissão ao eSocial
Análise e conciliação contábil
Reclamatória Trabalhista no eSocial
Sped Fiscal - Inventário - Bloco H
Legislação Tributária Brasileira
Intensivo CPCs
ISS E LC 175/2020
Contabilidade financeira
Tributação Por Moeda Digital
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras
Perícia Contábil Avançada
Emissão de notas fiscais
Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) x GIA - EFD
Escrituração fiscal e as boas práticas
Nota fiscal de devolução
Formação Analista Contábil
PER/DCOMP e DCTF
Análise de Demonstrações Financeiras
Planejamento tributário
CST e CSOSN na Prática
ECF x ECD
CT-e OS
DIFAL
ITR
Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores
CEFIS Vision Alignment Meeting
Balanço de Abertura
Fundamentos da Perícia Contábil
I P I
ECF 2020
Contabilidade Para Não Contadores
Folha de Pagamento de MEI
Plano de cargos e salários
Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) no DP e RH
Plano de contas contábil
DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
Cálculo e contabilização em moedas nacionais e estrangeiras
Patrimônio líquido
SST no Departamento Pessoal
Ressarcimento de IPI
Folha de Pagamento de MEI – eSocial Simplificado
Efeitos práticos MP 1159/2023
Marketing para serviços contábeis
Assistente Fiscal
EFD-REINF: alterações após publicação da IN RFB Nº 2.163/2023
Entidades Imunes e Isentas
EFD-REINF 2024
Novo Lucro Real
Simples Nacional
Homolognet
Reforma Trabalhista
I P I
Imposto de Renda Pessoa Física
DESTDA
Admissão e Tipos de Contrato
Ética Profissional para Contadores
DVA (CPC 09)
Controladoria
Direito Empresarial | Noções Gerais e Exame CFC
Cálculo da Folha de Pagamento 2021
Power BI
FCP - Fundo de Combate a Pobreza
CPC 04 (R1) | Ativo Intangível
Gestão eficiente de custos
DECORE
Direito Societário
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoas Física (CAEPF)
Tributação sobre transporte: ICMS e ISS
CPC 47 | Receita de Contrato com Cliente
Admissão e tipos de contrato de trabalho
ICMS: aspectos constitucionais e práticos
CPC 25
FGTS Digital
Planejamento Tributário na prática
Formação para Departamento Fiscal
JCP - Juros Sobre o Capital Próprio
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações Contábeis MPE e EPP
DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda Espécie
Arrendamento mercantil
Ecf x Ecd
Contrato de Trabalho Verde Amarelo
Bonificação em mercadorias
Modelos de Contrato de Trabalho
DIFAL - Específico do Estado de Goiás.
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
e-CredAc
Gestão de férias
e-CAC
SST no Esocial
Substituição Tributária Para Autopeças - Convênio ICMS 142/18
Operações de Industrialização: ICMS, IPI ou ISS?
Fusão, Cisão e Incorporação
Precificação
IRPJ Lucro Real e Lucro Presumido
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
Contabilidade Gerencial
Baixa de bens ou Direitos do Ativo Imobilizado
Ágio e Deságio na Aquisição de participações societárias
Cálculos Práticos da Folha de Pagamentos
Compensação de Prejuízos
Custos | CFC
Carnê Leão
Escrituração para empresas do Simples Nacional
Sustentabilidade Corporativa | ESG
Regimes Tributários
Elaboração de dashboard para RH em excel
Compliance fiscal e as relações tributárias
Elaboração de contratos de honorários contábeis
SST no eSocial para Empresas MEI, ME e EPP
RELP.
Folha de pagamento do Empregado doméstico no eSocial
Abertura de empresa no Redesim DF
Créditos Fiscais ICMS
Alterações EFD-ICMS/IPI 2024
Formação Analista de Departamento Pessoal
Planejamento Tributário no Agronegócio
Importação: ICMS e IPI
Incidências da Folha de Pagamento
FGTS Digital
DIPJ 2014 - Lucro Real e Presumido
Controle Fiscal - Subcontas Contábeis
Sped Contábil ( ECD )
Cruzamentos de Informações
Obrigações Acessórias Simples Nacional
ESTOQUES
Cruzamentos Sped Fiscal
Iniciação em Controladoria
Defesa de Autuações Federais e Estaduais
Gestão de Processos
Classificação Fiscal de Mercadorias e os Impactos no SPED e na NF-e
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
Aquisição de Bens por Meio de Consórcios
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Incidências da folha de pagamento
CPC 28 | Propriedade para Investimento
Formação Auditor Trabalhista
Portal do eSocial 2021 - versão simplificada
Livro Caixa do Produtor Rural
Tributação dos investimentos
Portaria CAT 66/2018
Programa Ganhos de Capital - GCAP
Dropshipping
Tributação na importação
Compensação de Jornada e Banco de Horas
Formação Analista de Departamento Pessoal
DIMOB
SCP: Sociedade em Conta de Participação
Cálculos de folha de Pagamento
Auditoria e Cruzamentos Fiscais
Impairment
Lucro Arbitrado
GTIN - Número Global de Item Comercial
Operações Especiais
Atividades especiais da folha de pagamento
CPC 20 (R1) | Custos de Empréstimos
SST no Departamento Pessoal e RH
Controles internos e Compliance
Contabilidade para cooperativas médicas e de trabalho
Contabilidade para pequenas e médias empresas
Cruzamentos SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)
Aviso prévio na extinção contratual
Recuperação de créditos tributários na esfera administrativa
Orçamento completo no Excel
Desoneração da Folha de Pagamento
Contabilidade para Área Fiscal
Simulado Exame CFC
Cálculos da Folha de Pagamento 2023
ICMS - GO
DIFAL Não-Contribuinte
CPC 16 | Estoques
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Nota Fiscal Fácil - NFF
Obrigações Acessórias do Lucro Presumido
Onboarding de clientes
DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
PIS E COFINS
Retenções Tributárias na Fonte (ISS – IRRF – CSRF – INSS)
DIR - MP 685
Encerramento das Demonstrações Contábeis
COAF
Direito Tributário Fácil para Contadores
Contabilidade Pública
Rescisão de Contrato de Trabalho
Tributo sobre o lucro - Curso Prático e Objetivo
Matemática Financeira para Exame CFC
Contabilidade Gerencial
Negociação e Gestão de Conflitos
Aumento de Capital
Regime de Competência Contábil
Distribuição de Brindes
Transfer Price
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Planejamento Tributário
Contabilidade Gerencial
COVID 19 - Medidas trabalhistas
CPC 12 | Ajuste a valor presente
Comunicação Assertiva
Elaboração de Notas explicativas
Explicações de Projetos, Tasks e Cia
Comunicação empresarial estratégica
Benfeitorias e Construções em propriedades de terceiros
Falência e Recuperação Judicial
Discriminação e assédio nas relações de trabalho
Metodologia de escrituração contábil integrada
Folha de Pagamento de MEI - eSocial
Importação indireta
ME, EPP e MEI: aspectos jurídicos
Cadastros de imóveis rurais
Admissão e tipos de contrato de trabalho
Tributação sobre grãos: soja e milho na Pessoa Física
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