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Material sobre Bloco K

Olá, gostaria de saber se tem algum material para disponibilizar
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 10/04/2018

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4285_user_287488_FriJul27094042GMT-...

Material de Apoio

Boa tarde Professor.
Existe algum material de apoio disponibilizado?
Obrigado
Meu e-mail
cristianosantos10@gmail.com
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 09/05/2018

Resposta

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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4482_user_117091_FriJul27094952GMT-...

APROVEITAMENTO DE SOBRAS

Ex. Doce de banana, sobram bordas do corte de tabletes em docinhos. Novo processo de produção serão consumidas essas bordas que consumirá menos “banana e açúcar” Como tratamos isso no consumo padrão?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 05/06/2018

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Estoque Inicial

Como delimito meu estoque inicial para iniciar os controles de Bloco K? Minha empresa está iniciando agora os controles de bloco K para que em janeiro de 2019 já tenha um estoque inicial.
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta

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por favor, reformule a pergunta.

Produto em Processo

Qual bloco preciso informar sendo que recebo produto em processo, somente industrializo com matéria prima enviada pelo encomendante e retorno produto em processo para finalizar pelo encomendante.
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta

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Produtos Intermediarios

Tenho alguns produtos intermediários, classificados no livro fiscal como Uso e Consumo mas que são utilizados indiretamente no processo de industrialização, esses devem constar no bloco K?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

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FCP oqu é?

Para quê temos que informar esse campo, qual o objetivo? E como verifico qual o valor para cada empresa?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/08/2018

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Qual campo ?

Acesso restrito

Todo estado permite que o contador da empresa tenha esse acesso restrito, para consulta?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 03/09/2018

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Rendimento

Boa tarde, como quantificar a variação de rendimento que um produto como Carne Seca gera já que há perda d ingredintes pra se obter um resultado final e essa perda não é fixa, dependente da mat prima?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 01/10/2018

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Desmontagem

É no K210 que devemos enviar as informações no caso de receber um produto montado, abrir uma Ordem de Produção e gerar estoque das partes e peças? Precisa enviar valor das peças nesse caso?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 04/10/2018

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Valor de partida

Na prática, como encontrar o valor de partida? O varejista compra o GLP no regime de ST. SEndo assim, como saber o valor dele sem o ICMS? Tem alguma fórmula disponibilizada?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 14/10/2018

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FCP - FUNDO DE COMBATE A POBREZA

Esse fundo deve ser destacado nas vendas do revendor, ou vendedor a consumidor final desses produtos tributados
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 25/10/2018

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SLIDES DAS AULAS

FAVOR DISPONIBILIZAR OS SLIDES DE APRESENTAÇÃO
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 17/11/2018

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Check List

Olá,
Consegue me disponibilizar um check list, ou um modelo de auditoria, de oque devo avaliar e verificar em uma auditoria interna operacional.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/12/2018

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Infelizmente não. São muitas coisas a serem avaliadas.

Nota Fsical Referenciada

Olá a nota fiscal referenciada pode ser apenas com a chave da nota fiscal ou tambem pode ter "nota manual".
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 03/03/2019

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A Nota Fiscal referenciada é uma característica da Notas Fiscais Eletrônicas do Modelo 55, então bas...

Contingência

Olá, como ativo a contingência para emissão da nfe?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/03/2019

Resposta

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Altere o tipo de emissão da NFe para 4 (consequentemente a chave de acesso será modificada), então i...

TIPOS DE PLANEJAMENTOS

Não consegui entender a diferença sobre moderado / agressivo.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 21/03/2019

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Formas de Planejamento Tributário - Distribuição de Lucro

Prezado, conf.colocado, a distribuição de lucros é uma forma de fugir dos encargos trabalhistas. Podemos adiantar lucro no decorrer do ano? E por algum motivo a empresa tiver prejuizo?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 16/04/2019

Resposta

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NF-e 4.0 conceito

A NF-e 4.0 substitui a modelo 55?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 29/06/2019

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cancelamento de nf e ct_e, mdf_e operação não realizada

Prezado boa noite,
como cancelar uma operação nf emitida e anexada ao ct_e e mdf-e para o transporte mas a operação não se concretizou e passou o prazo de sete dias
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 16/07/2019

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NT2019.001

Boa noite

Esse ano tivemos a publicação da NT2019.001. Seria interessante falar sobre essas alterações em curso assim como tivemos esse de NFe 4.0.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 18/08/2019

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Tributos elencados

Prof boa tarde. Quando vc fala em elencar os tributos para fazer um balancete, vc diz o valor efetivo, certo? Se tiver créditos, te que considerar antes de colocar na conta?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 11/12/2019

Resposta

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Como funciona a conta dos créditos ocultos?

Olá prof. não entendi a fórmula de encontrar os créditos ocultos. Vc achou o % das entradas e o % das saídas, depois multiplicou um pelo outro e disse que o produto disso são os créditos ocultos.Como?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 11/12/2019

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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Como fica o recolhimento para o inss se o pro labore for mudado para a distribuição de lucros?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 06/01/2020

Resposta

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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Teria como mostrar uma planilha de planejamento tributário.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 06/01/2020

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Exercícios

Aonde visualizo o gabarito dos exercícios?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/01/2020

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Apostila do curso

Olá, a apostila do curso será liberada ?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/02/2020

Resposta

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Apostila do curso 2

Olá, gostaria da apostila do curso para colocar em prática
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 23/02/2020

Resposta

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Material de estudo

Onde se encontra o material de estudo?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 24/02/2020

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Material de Estudo

Por gentileza disponibilizar o material de estudo no e-mail silvana.gvalente@gmail.com
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 25/02/2020

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Material Curso

Boa Noite, Professor....

Consegue disponibilizar o material desse curso ?

Obrigada
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 27/02/2020

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Pergunta vinda do APP

Terminei o curso, como faço o teste para obter o certificado? Como é o processo por favor?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 25/03/2020

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EMPRESA EM PREJUIZO COMPRA.

Professor, boa noite. Quando uma empresa em prejuízo comprava outra que não estava em prejuízo, como foi dito, como ficava as dividas tributarias da que estava em prejuízo?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 10/04/2020

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Solicitação de material

Bom dia professor, poderia disponibilizar o mais rápido possível o material do curso? Obrigada!
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 29/04/2020

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Segregação de Atividades

Tenho uma Empresa A (Venda de Equipamentos) e constitui uma outra Empresa B (Montagem). O que o Fisco pode alegar com essa operação? E quais argumentos de defesa posso utilizar?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 02/05/2020

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PDF material

Poderia disponibilizar em PDF? O quadro de cruzamentos é uma ótima referência.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 16/06/2020

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Disponibilização de material

O professor não disponibilizou material?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 09/07/2020

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CFOP e CST

Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...

Abatimento Crédito e Débito PIS/COFINS

Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...

Calculo ICMS

Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...

Portal Simples Nacional

Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...

codigo CSOSN

O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...

Problemas com os videos 2 e 3 do IPI

O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

Resposta

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira

PIS E COFINS, NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.

para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

Resposta

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...

Desenquadramento de EPP

Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

Resposta

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...

O que é seara?

O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

Resposta

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...

icms-st na base de calculo do PIS e COFINS

Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

Resposta

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...

Operações de emepresas do Simples

Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

Resposta

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...

Legislações

Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

Resposta

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...

Sugestão de melhoria

Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Ok.

Nota fiscal

Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...

alicota de icms

no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...

CORREÇÃO SLIDE suspensão pis cofins

Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo

Pergunta vinda do APP

O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

Resposta

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...

Pergunta vinda do APP

Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

Resposta

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...

Adiamento do prazo de validade da NF

Boa noite! Uma. Uma
a fiscal pode ter adiado seu prazo de circulação dentro da UF? Se sim, como proceder?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 23/08/2020

Resposta

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Pergunta vinda do APP

Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

Resposta

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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo

material de apoio

Bom dia, gostaria de receber o material dessa aula no meu e-mail elizangela.escritoriouniao@hotmail.com, pois não achei para baixar aqui
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 31/08/2020

Resposta

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ICMS para amei

Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

Resposta

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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...

ICMS DE ENTRADA / SAIDA

adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta

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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...

Parcela a Deduzir

Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta

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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...

SIMPLES NACIONAL - CÁLCULO

Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta

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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....

Como calcular a receita bruta?

Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta

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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...

ICMS em empresas do Simples

Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

Resposta

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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...

Material do Curso Auditoria e Cruzamentos Fiscais

Boa tarde. Adorei o conteudo do curso, gostaria de saber se terá o material disponivel para impressão?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 30/09/2020

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imposto simples

professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

Resposta

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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...

Material de estudo

Boa noite: Por favor, onde posso obter material do curso
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 05/10/2020

Resposta

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ICMS parte 5

Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

Resposta

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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...

Pergunta vinda do APP

Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

Resposta

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Olá. Considere uma empresa que tem atividade de medicina e está enquadrada no anexo V do simples nac...

questionário

O curso possui atividades, onde esta o gabarito para conferência?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 21/10/2020

Resposta

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Regulamento do ICMS

Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

Resposta

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Olá. Veja só, nessa questão você deve verificar que para fins de emissão de documentos fiscais você...

EXEMPLO DA NÃO CUMULATIVIDADE - ICMS PARTE 6

Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

Resposta

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Lucas. O ICMS é por dentro e compõe a sua própria base de cálculo, nesse exemplo apenas demonstrei...

Alóquota do COFINS para regimes cumulativos.

Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

Resposta

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Marlon No regime cumulativo a alíquota da COFINS é de 3% No regime não cumulativo é de 7,6% Agora...

Material de Apoio

O Material de Apoio não está disponível para download.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 04/11/2020

Resposta

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ANEXO IV SIMPLES

PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

Resposta

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Olá Niedja, neste caso não tem contribuição a recolher. Att; Prof. JP

Prova Certificado

Boa tarde, Gostaria de verificar se tem a correção das avaliações que já fiz, gostaria de saber onde acertei e errei.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/11/2020

Resposta

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Nota Fiscal de Concerto

Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

Resposta

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Elenilso Veja só, via de regra nas prestações internas (frete dentro do estado) o ICMS é isento por...

Pis Cofins Sobre Aluguel

Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

Resposta

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Elenilson Não, o foco aqui é a relação entre locado e locatário, nesse caso o locador é uma pessoa...

Apuração mensal Lucro Presumido

No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
Analista Fiscal Perguntado em 08/12/2020

Resposta

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Olá. No caso de fazer o cálculo mensal é considerado para finsde cálculo do adicional o que ultrapa...

Percentual de CSLL

Olá professor! Não consegui compreender o porquê da utilização da presunção de 12% na CSLL para cálculo do lucro presumido.
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta

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Arthu A presunção de 12% da CSLL conforme discorre na IN RFB 1.700/2017, recomendo a leitura para f...

Cumulatividade - Parte 2

No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Analista Fiscal Perguntado em 09/12/2020

Resposta

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Leonardo. As empresas que apuram PIS e COFINS sobre a sistemática do regime não cumulativo podem b...

Credito de Mercadoria

Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
Analista Fiscal Perguntado em 14/12/2020

Resposta

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Andriele. Para fins de apropriação de créditos do ICMS só é permitido o aproveitamento do que está...

Pergunta vinda do APP

boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta

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Marjully. Não tem essa possibilidade de consulta dessa informação de regimes tributários para empre...

Pergunta vinda do APP

No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Analista Fiscal Perguntado em 15/12/2020

Resposta

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Marjully Empresas que obtiverem rendimentos provenientes do exterior estão obrigadas ao LR, isso im...

Agradecimento

Otima explicação, gostei muito da apresentação da Auditoria
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 21/12/2020

Resposta

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Anexos Simples Nacional

Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Analista Fiscal Perguntado em 29/12/2020

Resposta

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Olá Gabriel O que não existe atualmente dentro do simples nacional é o anexo VI. Atualmente só temo...

CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída

Gostaria de saber quais os CST Pis /COFINS que gera Credito tanto para Entrada ou saída? para Lucro Real ou Presumido
Analista Fiscal Perguntado em 04/01/2021

Resposta

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Olá. No lucro presumido não se fala em aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. No lucro real e...

Compra de mercadorias ST optante pelo simples nacinal .

Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
Analista Fiscal Perguntado em 13/01/2021

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Herbet. Via de regra se na NF se a nota fiscal de aquisição é no CFOP 5.405 já teve o recolhimento...

Livros Fiscais

Bom dia Prof, na empresa onde eu trabalho no enviamos todas as infos a contabilidade. Quanto aos livros fiscais, temos que ter eles na empress ou basta a contabilidade ter. Se sim como possofazerisso?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 22/01/2021

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ICMS isenção parcial no Estado de São Paulo

Lei 17.293/20120 uma das medidas da Lei foi a Isenção Parcial do ICMS no Estado de São Paulo poderia me dar um exemplo da operação ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/01/2021

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Felipe. Neste canal tiramos dúvidas somente pertinentes aos cursos, dúvida de legislação estadual e...

sobre a prova do certificado

Porque estou sendo perguntada questões que não são referentes à planejamento tributário como coisas sobre multa de GFIP e Lucro Arbitrado? Não vi isso no curso assistido.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 04/02/2021

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LUCRO ARBITRADO

Porque uma empresa optaria pelo lucro arbitrado?
Analista Fiscal Perguntado em 10/02/2021

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Olá Luciano. O contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda correspondente com base...

ICMS - IMUNIDADE CONSTITUCIONAL

Professor, sobre essa imunidade nas operações com livros e afins, as empresas optantes do SN também são contempladas com a imunidade?
Analista Fiscal Perguntado em 04/03/2021

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IndPres (Indicador de presença do comprador).

Cenário: Tenho um vendedor que sai visitar os clientes e tirar pedidos. Ele volta com o pedido em mãos e a empresa processa o pedido e envia via transportadora. Qual indPres eu usaria neste caso? O 5?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 13/03/2021

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Pergunta vinda do APP

parte 2 cumulatividade
A empresa A, gerou em 105.000,00 em insumos pra fabricar determinado produto, gerou pis e cofins (crédito). Mas vendeu por 180.000,00 e gerou na saída pis e cofins (débito) da diferença de 75.000,00 mas quem paga é a empresa A?
Analista Fiscal Perguntado em 14/03/2021

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Alternativa E

A alternativa E não está aparecendo em minhas opções, apenas na impressa. Não consigo concluir a atividade por conta desse problema.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/03/2021

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Alternativas

Olá , questão 2 e 4 ..muito obrigada
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/03/2021

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Lucro presumido

Empresa de lucro presumido cuja natureza é prestação de serviço,licenciamento de uso de software custumizado. As alíquitas de PIS e COFINS, serão respectivamente 0,65% e 3%, ela serão não cumulativa?
Analista Fiscal Perguntado em 21/03/2021

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Erro no teste

Olá, boa tarde! Tudo bem?

Estamos com dificuldade nas resolução desse teste, vocês poderiam avaliar se estão corretas?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 22/03/2021

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Ressarcimento de ICMS

Olá professor, a empresa em que trabalho emitiu uma NF-e de ressarcimento de ICMS a um fornecedor, qual o procedimento devemos adotar nesse caso? Somo de MG e o Fornecedor do RJ.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

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Ressarcimento de ICMS

Ainda sobre a pergunta anterior. Não sei como devemos proceder com o registro contábil e a informação ao fisco de que não se trata de um faturamento, e sim um ressarcimento.
Analista Fiscal Perguntado em 22/03/2021

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Falta de conteúdo

Professor, boa tarde! No PDF não consta o assunto PIS e COFINS. Verifique por favor, Obrigado!
Analista Fiscal Perguntado em 28/03/2021

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ISS e PIS/Confins

Professor, não tem vídeos sobre o ISS mas consta na apostila.
No caso de PIS/COFINS é ao contrário, tem os vídeos mas não consta na apostila. Isso será atualizado?
Analista Fiscal Perguntado em 29/03/2021

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CLASSIFICAR ICMS ST

Uma empresa do ramo de farmácia, q é tributada pelo regime do SN, adquire mercadorias com cfop 6403 como irei classificar minhas entradas? e se essa compra interestadual irei pagar icms antecipado?
Analista Fiscal Perguntado em 11/04/2021

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quem pode realizar planejamento tributário para empresas ? bem como recuperação de crédito tributário?

O bacharel em direito pode fazer essas diligências ou apenas o advogado devidamente registrado junto a ordem dos advogados do Brasil?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 12/04/2021

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Pergunta vinda do APP

João Paulo bom dia. Existe algum embasamento legal para que uma empresa Agropecuária PJ Rural possa obter crédito fiscal de ICMS na aquisição de itens relevantes de um imobilizado como um motor ou pneu do trator que sofreu manutenção?
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

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Pergunta vinda do APP

professor Paulo, é possível utilizar o ICMS destacado na nota para abatimento na apuração do imposto no mês para nos casos de aquisição de peças de manutenção de equipamentos do imobilizado ligados à atividade fim da empresa? Ex: máquina de fazer biscoito precisou trocar a peça q tritura o grão de amendoim para continuar produzindo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/04/2021

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Acesso ao curso

As aulas estão travando muito, já reiniciei o computador diversas vezes e permanece.
Analista Fiscal Perguntado em 20/04/2021

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Preço da revenda

Boa noite! Professor, a revenda tem um valor de 700,00, como é constituido este preço?
Obrigada!
Analista Fiscal Perguntado em 26/04/2021

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No caso de emissão de nota fiscal ter tributado um produto que não é tributado?

No caso de uma nf ser emitida com tributação, e ela é isenta (e o se passaram as 24 hrs que pode cancelar), é correto corrigir no momento da escrituração? Ou devemos escriturar como foi emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 12/05/2021

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SAO MAIS DE 5200 PERGUNTAS SEPARADAS POR PALAVRA CHAVE:

REINF
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SPED REINF
205 Questões
SPED
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esocial
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EFD
205 Questões
SPED CONTRIBUICOES
154 Questões
SIMPLES NACIONAL
294 Questões
PIS E COFINS
134 Questões
SPED CONTABIL
105 Questões
IRPF 2020
100 Questões
imposto de renda
100 Questões
imposto de renda pessoa física
100 Questões
E-social
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e social
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ICMS ST
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ICMS
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ICMS 2107
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ECF
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Regime Tributário
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Tabelas Simples Nacional
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Parcelamento Simples Nacional
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Simples
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Nacional
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2018
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atualização
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magna
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Esocial
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e-social
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social
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e
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IRPF
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nfe
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NF-e
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nota fiscal
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emissão
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SPED FISCAL
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ICMS 2016
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Proteção
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ECD
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Sped
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dctf
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Perdcomp
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planilhas
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Contabilidade
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lucro
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IR
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receita
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exportação
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Direito
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normatividades
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CPC
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27
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ativo
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lei complementar 155
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IRPJ
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iniciante
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Nova Lei 12.973
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EFD-Reinf
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peps
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cmv
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junior
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Contabil
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contribuição
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tributaria
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simples
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nacional
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imposto
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cristiane
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contabil
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distribuição
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Socio
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covid
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mp927
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mp 936
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csll
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irpj
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ctps
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basica
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exame
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gestão
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CT-e
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ifrs
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mdf-e
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mdf e
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mdfe
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mdf-e integrado
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integrado
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Formação
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Preço
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Formação de Preço
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Vendas
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Markup
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NFC-e
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LALUR
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Reunião
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CEFIS
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rais 2019
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dre
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demonstrações
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resultado
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exercicio
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demonstração
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terceiro
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setor
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setores
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NBC T-10
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setor agropecuário
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rurais
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lei complementar 147
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PGDAS
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ME e EPP
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federal
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anual
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cst
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csosn
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direito Trabalhista
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restituiço
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compensação
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soluções
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credito
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ferias
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rescisão
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gps
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SEFIP/GEFIP
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industria
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imposto sobre produtos industrializados
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socios
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rotinas
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contábeis
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rotina
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HomologNet
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estoque
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estoques
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custos
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retificação
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patrimoniais
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regularização
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MP 905
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verde e amarelo
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Departamento Fiscal
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IMCS
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JCP
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intermitente
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contrato
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temporário
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desligamento
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rescindir
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fianceira
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financças
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13
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salario
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decimo
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13o salário
8 Questões
Estoques
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venda
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compra
12 Questões
envio
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Sped Contábil
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domestica
8 Questões
doméstico
8 Questões
DFC
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa
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Fluxo de Caixa
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Fluxo
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caixa
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thiago
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Tributos Sobre o Lucro
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CSOSN
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CONTABILIDADE ME
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BlocoH
7 Questões
pequeno porte
7 Questões
contabeis
12 Questões
SEDIF-SN
7 Questões
DESTDA
7 Questões
programa
7 Questões
confaz
7 Questões
Improtação
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Comex
7 Questões
exportacao
7 Questões
exterior
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CFC
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CRC
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Exame
6 Questões
Exame Suficiencia
9 Questões
cpc
6 Questões
29
6 Questões
ativos
7 Questões
biologico
7 Questões
CPC 09
6 Questões
DVA
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valor Adicionado
6 Questões
Demonstração do Valor Adicionado
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CPCs
6 Questões
auditoria Sped Fiscal
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ct-e
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Cálculo
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tributação
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Aplicação
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rendimento
6 Questões
apropriação
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FIF
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CDB
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FAP WEB
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Fatos Acidentário Previdenciário
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RAT
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DIPJ
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Cruzamentos de Informações
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Tributo
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comerciio
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comércio
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Folha
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Mei
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Controladoria
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calculos
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folha
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registro
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processo
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trnaformação
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Novo PIS e COFINS 2015
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DCTF-Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
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ECF - Escrituração Contábil Fiscal
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Lucro Real 2021
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Excel para Contadores 2021
Abertura Alteração e Encerramento de Empresas
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DIRF 2016 - REGRAS E PREENCHIMENTO
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Sped Fiscal - Bloco k
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DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Prepare-se para enviar corretamente a DIRF 2014, cujo prazo vence em 28 de fevereiro de 2014.
Reforma Trabalhista e seus Reflexos para 2020
ECD - Escrituração Contábil Digital
IFRS - Normas Internacionais de Contabilidade
E-Social
Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas
ICMS
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Retenções Federais
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Lucro Real
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Simples Nacional 2019
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DIRF 2020
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Cálculos de folha de Pagamento
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COVID: Mudanças na Área Trabalhista
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Tributo sobre o lucro - Curso Prático e Objetivo
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Planejamento Tributário
COVID: Mudanças na Área Trabalhista
Subcontas Contábeis
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FAP | Fator Acidentário de Prevenção
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Auditoria no SPED ECF e Revisão da ECD 2015
Aquisição de Bens por Meio de Consórcios
Aquisição de Bens a Ativo Imobilizado Por Financiamento
Auditoria e Cruzamentos Fiscais
Projects Follow Up - April 2020
Legislação Tributária
transmissao teste
Arrendamento mercantil
Cruzamentos: Sped Contábil x Fcont x ECF
Gestão de Negócios
Direito Previdenciário e Direito Civil - Noções Gerais
Como Contabilizar Ativos Biológicos
Encerramento das Demonstrações Financeiras
Legislação Trabalhista - Noções Gerais
SEFIP GFIP - ICP
Diferencial de Alíquotas
Como Contabilizar Recursos na Área de Produção
Transação Tributária
TI - Web Design
Reforma da Previdência 2020
Preparatório Exame de Suficiência em Contabilidade
Substituição Tributária no Simples Nacional
Curso Teste 2
Auditoria Trabalhista
Legislação Trabalhista
Adiantamento a Fornecedores
Perícia na Falência e Recuperação Judicial
Modelos de Contrato de Trabalho
Reformas Trabalhistas
Ativo Imobilizado
Six Sigma
Legislação Contábil
Planejamento de Novos Cursos CEFIS
Didática aos Instrutores da CEFIS
Regimes de Apuração
IFRS e USGAAP
Análise SWOT Cruzada
Gestão Patrimonial de Ativos Imobilizados
Notas Explicativas
Licitações e Contratos Administrativos
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