Ex. Doce de banana, sobram bordas do corte de tabletes em docinhos. Novo processo de produção serão consumidas essas bordas que consumirá menos “banana e açúcar” Como tratamos isso no consumo padrão?
Como delimito meu estoque inicial para iniciar os controles de Bloco K? Minha empresa está iniciando agora os controles de bloco K para que em janeiro de 2019 já tenha um estoque inicial.
Qual bloco preciso informar sendo que recebo produto em processo, somente industrializo com matéria prima enviada pelo encomendante e retorno produto em processo para finalizar pelo encomendante.
Tenho alguns produtos intermediários, classificados no livro fiscal como Uso e Consumo mas que são utilizados indiretamente no processo de industrialização, esses devem constar no bloco K?
Boa tarde, como quantificar a variação de rendimento que um produto como Carne Seca gera já que há perda d ingredintes pra se obter um resultado final e essa perda não é fixa, dependente da mat prima?
É no K210 que devemos enviar as informações no caso de receber um produto montado, abrir uma Ordem de Produção e gerar estoque das partes e peças? Precisa enviar valor das peças nesse caso?
Na prática, como encontrar o valor de partida? O varejista compra o GLP no regime de ST. SEndo assim, como saber o valor dele sem o ICMS? Tem alguma fórmula disponibilizada?
nf-enotafiscaleletronica4.0
Perguntado em 14/10/2018
Prezado, conf.colocado, a distribuição de lucros é uma forma de fugir dos encargos trabalhistas. Podemos adiantar lucro no decorrer do ano? E por algum motivo a empresa tiver prejuizo?
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 16/04/2019
Prezado boa noite,
como cancelar uma operação nf emitida e anexada ao ct_e e mdf-e para o transporte mas a operação não se concretizou e passou o prazo de sete dias
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 16/07/2019
Prof boa tarde. Quando vc fala em elencar os tributos para fazer um balancete, vc diz o valor efetivo, certo? Se tiver créditos, te que considerar antes de colocar na conta?
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 11/12/2019
Olá prof. não entendi a fórmula de encontrar os créditos ocultos. Vc achou o % das entradas e o % das saídas, depois multiplicou um pelo outro e disse que o produto disso são os créditos ocultos.Como?
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 11/12/2019
Professor, boa noite. Quando uma empresa em prejuízo comprava outra que não estava em prejuízo, como foi dito, como ficava as dividas tributarias da que estava em prejuízo?
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 10/04/2020
Tenho uma Empresa A (Venda de Equipamentos) e constitui uma outra Empresa B (Montagem). O que o Fisco pode alegar com essa operação? E quais argumentos de defesa posso utilizar?
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 02/05/2020
Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
No calculo do IR trimestral se apurado mensalmente no LP. Caso haja excesso acima de 20.000,00. Basta fazer a operação de subtração e calculo do adicional para os três meses?
No exemplo citado na aula, o Sr. falou que a empresa teve gastos com apuração de energia elétrica. Tais gastos não deveriam ser deduzidos da BC do PIS e COFINS, já que é o regime é não cumulativo? Obg
Professor, tenho a seguinte dúvida para o aproveitamento pois na NF tem o valor do produtos - o Icms dispensado = Valor total da nota nesse caso é considerado o valor da nota ou do produto?
boa tarde professor, existe algum site ou lugar onde eu possa confirmar se a empresa é optante pelo lucro real ou presumido? O simples nacional tem o " consulta de optantes" mas e os demais regimes?
No caso das empresas lucro presumido que auferirem receita do exterior, toda a receita mensal / trimestral de dentro e de fora do país serão apuradas pelo regime de lucro real ou apenas as receitas referentes a operação internacional?
Professor,vi em outros site de contabilidade afirmarem extinção do anexo IV, porém na sua aula e na própria LC123 não é mencionado tal extinção. O senhor pode por favor me informar melhor sobre isso?
Professor, itens adquiridos para revenda com CFOP 5405 onde não teve combrança de ICMS na etapa anterior, mas o item é ST. Devo expurgar o icms na geração do DAS ?
Bom dia Prof, na empresa onde eu trabalho no enviamos todas as infos a contabilidade. Quanto aos livros fiscais, temos que ter eles na empress ou basta a contabilidade ter. Se sim como possofazerisso?
auditoriacruzamentosfiscalmalha fina
Perguntado em 22/01/2021
Porque estou sendo perguntada questões que não são referentes à planejamento tributário como coisas sobre multa de GFIP e Lucro Arbitrado? Não vi isso no curso assistido.
fiscalPlanejamento Tributáriotributário
Perguntado em 04/02/2021
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