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Olá, gostaria de saber se tem algum material para disponibilizar
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 10/04/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4285_user_287488_FriJul27094042GMT-...
Boa tarde Professor.
Existe algum material de apoio disponibilizado?
Obrigado
Meu e-mail
cristianosantos10@gmail.com
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 09/05/2018

Resposta


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https://cefiscdn.s3-sa-east-1.amazonaws.com/audio_answers/answer_4482_user_117091_FriJul27094952GMT-...
Ex. Doce de banana, sobram bordas do corte de tabletes em docinhos. Novo processo de produção serão consumidas essas bordas que consumirá menos “banana e açúcar” Como tratamos isso no consumo padrão?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 05/06/2018

Resposta


Como delimito meu estoque inicial para iniciar os controles de Bloco K? Minha empresa está iniciando agora os controles de bloco K para que em janeiro de 2019 já tenha um estoque inicial.
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta


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por favor, reformule a pergunta.
Qual bloco preciso informar sendo que recebo produto em processo, somente industrializo com matéria prima enviada pelo encomendante e retorno produto em processo para finalizar pelo encomendante.
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta


Tenho alguns produtos intermediários, classificados no livro fiscal como Uso e Consumo mas que são utilizados indiretamente no processo de industrialização, esses devem constar no bloco K?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 26/06/2018

Resposta


Para quê temos que informar esse campo, qual o objetivo? E como verifico qual o valor para cada empresa?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/08/2018

Resposta


Todo estado permite que o contador da empresa tenha esse acesso restrito, para consulta?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 03/09/2018

Resposta


Boa tarde, como quantificar a variação de rendimento que um produto como Carne Seca gera já que há perda d ingredintes pra se obter um resultado final e essa perda não é fixa, dependente da mat prima?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 01/10/2018

Resposta


É no K210 que devemos enviar as informações no caso de receber um produto montado, abrir uma Ordem de Produção e gerar estoque das partes e peças? Precisa enviar valor das peças nesse caso?
SPED Fiscal Bloco K Perguntado em 04/10/2018

Resposta


Na prática, como encontrar o valor de partida? O varejista compra o GLP no regime de ST. SEndo assim, como saber o valor dele sem o ICMS? Tem alguma fórmula disponibilizada?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 14/10/2018

Resposta


Esse fundo deve ser destacado nas vendas do revendor, ou vendedor a consumidor final desses produtos tributados
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 25/10/2018

Resposta


FAVOR DISPONIBILIZAR OS SLIDES DE APRESENTAÇÃO
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 17/11/2018

Resposta


Olá,
Consegue me disponibilizar um check list, ou um modelo de auditoria, de oque devo avaliar e verificar em uma auditoria interna operacional.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/12/2018

Resposta


Olá a nota fiscal referenciada pode ser apenas com a chave da nota fiscal ou tambem pode ter "nota manual".
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 03/03/2019

Resposta


Olá, como ativo a contingência para emissão da nfe?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/03/2019

Resposta


Boa tarde, já fiz várias vezes para emitir o certificado, mas não gera. As respostas estão corretas pois encontrei todas no material, o que pode ser?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 14/03/2019

Resposta


onde está o gabarito da lista de exercícios?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 18/03/2019

Resposta


Bom dia! Como posso verificar as respostas dos questionários!? Obrigada
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 20/03/2019

Resposta


Como eu sei quais questões eu acertei para ter mais foco para realização do teste nas quais não obtive sucesso?!
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 20/03/2019

Resposta


Não consegui entender a diferença sobre moderado / agressivo.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 21/03/2019

Resposta


Prezado, conf.colocado, a distribuição de lucros é uma forma de fugir dos encargos trabalhistas. Podemos adiantar lucro no decorrer do ano? E por algum motivo a empresa tiver prejuizo?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 16/04/2019

Resposta


estou tentando imprimir o certificado e sempre dá a mesma mensagem que errei 2 questões e que devo acertar mais de 70%. Mas pelo que pesquisei na apostila minhas respostas estão todas corretas
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 05/06/2019

Resposta


A NF-e 4.0 substitui a modelo 55?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 29/06/2019

Resposta


Qual o gabarito dos exercicios
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 04/07/2019

Resposta


Não consigo baixar o certificado, respondo as perguntas exigidas e não aparece mais nada.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 14/07/2019

Resposta


Prezado boa noite,
como cancelar uma operação nf emitida e anexada ao ct_e e mdf-e para o transporte mas a operação não se concretizou e passou o prazo de sete dias
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 16/07/2019

Resposta


não consigo emitir meu certificado
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 06/08/2019

Resposta


Boa noite

Esse ano tivemos a publicação da NT2019.001. Seria interessante falar sobre essas alterações em curso assim como tivemos esse de NFe 4.0.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 18/08/2019

Resposta


Boa tarde PROFESSO! com relação aos exercícios das apostilas não tem gabarito?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 23/08/2019

Resposta


Boa tarde, gostaria de saber a respeito das questoes que respondi mas nao aparece o certificado, e a segunda vez que respondo diz que estava errado na primeiro mas nao mostra quais errei tem como ver?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 12/09/2019

Resposta


Bom dia! Não consigo encontrar o material. Como faço?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 10/10/2019

Resposta


Prof boa tarde. Quando vc fala em elencar os tributos para fazer um balancete, vc diz o valor efetivo, certo? Se tiver créditos, te que considerar antes de colocar na conta?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 11/12/2019

Resposta


Olá prof. não entendi a fórmula de encontrar os créditos ocultos. Vc achou o % das entradas e o % das saídas, depois multiplicou um pelo outro e disse que o produto disso são os créditos ocultos.Como?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 11/12/2019

Resposta


Como fica o recolhimento para o inss se o pro labore for mudado para a distribuição de lucros?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 06/01/2020

Resposta


Teria como mostrar uma planilha de planejamento tributário.
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 06/01/2020

Resposta


Aonde visualizo o gabarito dos exercícios?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 16/01/2020

Resposta


Olá, a apostila do curso será liberada ?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 08/02/2020

Resposta


Olá, gostaria da apostila do curso para colocar em prática
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 23/02/2020

Resposta


Onde se encontra o material de estudo?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 24/02/2020

Resposta


Por gentileza disponibilizar o material de estudo no e-mail silvana.gvalente@gmail.com
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 25/02/2020

Resposta


Boa Noite, Professor....

Consegue disponibilizar o material desse curso ?

Obrigada
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 27/02/2020

Resposta


Terminei o curso, como faço o teste para obter o certificado? Como é o processo por favor?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 25/03/2020

Resposta


Professor, boa noite. Quando uma empresa em prejuízo comprava outra que não estava em prejuízo, como foi dito, como ficava as dividas tributarias da que estava em prejuízo?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 10/04/2020

Resposta


Bom dia professor, poderia disponibilizar o mais rápido possível o material do curso? Obrigada!
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 29/04/2020

Resposta


Tenho uma Empresa A (Venda de Equipamentos) e constitui uma outra Empresa B (Montagem). O que o Fisco pode alegar com essa operação? E quais argumentos de defesa posso utilizar?
fiscal Planejamento Tributário tributário Perguntado em 02/05/2020

Resposta


Poderia disponibilizar em PDF? O quadro de cruzamentos é uma ótima referência.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 16/06/2020

Resposta


O professor não disponibilizou material?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 09/07/2020

Resposta


Professor, o senhor não explicou todos os códigos e suas definições, como por exemplo, qual a diferença entre 10-Tributada e com cobrança do ICMS por ST e 60-ICMS cobrado anteriormente por ST ?
Analista Fiscal Perguntado em 14/07/2020

Resposta


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Olá Diogo. Veja só, como disse no curso, você precisa entender o significado do CST, tipo o primeiro...
Professor, bom dia.

Não compreendi a conta de crédito e débito do Pis e Cofins. No caso não deveriam abater um do outro? Na apresentação estão sendo somados, ocasionando um débito. Poderia me ajudar?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

Resposta


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Olá Vanessa. No curso você viu sobre o PIS e a COFINS regime não cumulativo, fiz uma demonstração d...
Professor, bom dia.

Não consegui compreender de onde saíram os R$ 204,82 de ICMS do slide. É um produto de R$ 1.000,00 com alíquota de 17%. O ICMS não deveria ser R$ 170,00?

Obrigada e aguardo.
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

Resposta


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Olá Vanessa. Veja só R$ 1.000,00 está sem ICMS (produto está sem o imposto), considerando que a alí...
Professor, na aula "Exercícios | parte 1" é dito que foi mostrado o portal do Simples Nacional e a aba cálculo. Mas não foi mostrado. Está faltando alguma vídeo aula?
Analista Fiscal Perguntado em 16/07/2020

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Olá Vanessa. Segue aqui pra você o link desta demonstração, neste link é o local que as pessoas que...
O que fazer quando ja emitidas varias notas com o CST ao inves de CSOSN, em empresa do simples?
Analista Fiscal Perguntado em 17/07/2020

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Olá Ana Paula. Oriento proceder com uma carta de correção. Veja as disposições do CONVÊNIO ICMS SN...
O video 1 de IPI esta normal, porem quando muda para o video 2 passa a discorrer sobre PIS e COFINS e não de IPI.
Acho que ha algum problema com a sequencia dos video.
Analista Fiscal Perguntado em 20/07/2020

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Olá Claudio. Vamos analisar essa situação. Obrigado por avisar. Att; Prof. João Paulo Oliveira
para obter o credito sobre as compras para comercialização de empresa optantes pelo SIMPLES eu utilizo as mesmas alíquotas de 1,65% para pis e 7,6% para cofins? Ou utilizo o percentual do Simples?
Analista Fiscal Perguntado em 30/07/2020

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Olá Paulo. O desconto de créditos de PIS e COFINS de aquisições feitas de optantes pelo Simples Nac...
Professor, gostaria de saber sobre o seguinte caso: uma empresa prestadora de serviços que tem mais de 10 funcionários enquadrada como EPP e não faturar 360 mil no ano, ela é desenquadrada para ME?
Analista Fiscal Perguntado em 02/08/2020

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Olá Wesley. Veja só, entendo que uma coisa não tem nada haver com a outra. Porte de empresa é defi...
O que é uma seara de analista fiscal?
Analista Fiscal Perguntado em 05/08/2020

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Olá Flavio. Seara neste contexto de analista fiscal é o campo de atividade (setor fiscal). Att; P...
Professor a o icms-st inclui na base de calculo do PIS e COFINS?
Analista Fiscal Perguntado em 14/08/2020

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Olá Italo. O ICMS - ST é de obrigação do contribuinte destinatário da mercadoria, o remetente via d...
Prof. quais tributos são compensáveis para quem adquire mercadorias de empresas do Simples
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Daniela. O Simples Nacional via de regra não transfere créditos, mas o legislador possibilitou...
Professor, como faço para encontrar todas as legislações de impostos? Como sei onde procurar?
Analista Fiscal Perguntado em 17/08/2020

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Olá Henrique. Primeiramente faça um escopo dos tributos que você quer estudar (ICMS, IPI, PIS, COFI...
Professor, o termo nessa seara de analista fiscal fica muito repetitivo, veja a possibilidade de usar menos o termo. mas o material é ótimo.
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta


Para o Mei emitir nota fiscal para pessoa jurídica e para o Estado, usa a NFA?
Numa loja grande, no caixa, pode ser emitida NFC-e? Nesse caso a NFE também é emitida?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

Resposta


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O MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física. Porém, estará obrigado...
no vídeo, o sr. calcula a alícota, em índice de 0,83. sendo que 17% de 1000, ficou 203,00!? Mas nos exemplos a seguir, 17%, de 1000, fica 170,00!? Como assim?
Analista Fiscal Perguntado em 20/08/2020

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Olá Daniela. O ICMS é um tributo por dentro, por isso o seu valor faz parte da sua própria base de...
Professor, alíquota para pis no regime cumuativo é 0,65% para pis e foi dito 1,65%.Poderia verificar?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Henrique. PIS regime cumulativo = alíquota 0,65% (LEI 9.718/98). Att; Prof. João Paulo
O regime do Simples Nacional abrange o CPP (Imposto)?
Analista Fiscal Perguntado em 21/08/2020

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Olá Anna. Sim o regime de tributação do simples nacional compreende 08 tributos (ICMS, IPI, PIS, CO...
Professor eu não entendi esse cálculo no lucro arbitrado de majorar 20 por cento. Como faz isso ?
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

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Olá Melissa. Você faz a majoração do percentual de presunção do IRPJ em 20%. Exemplo: Percentual de...
Boa noite! Uma. Uma
a fiscal pode ter adiado seu prazo de circulação dentro da UF? Se sim, como proceder?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 23/08/2020

Resposta


Oi, boa noite. Professor, a cobrança de Pis e Cofins incide sobre os produtos e sobre a receita da venda? Eu não entendi muito bem.
Analista Fiscal Perguntado em 23/08/2020

Resposta


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Olá Gislaine. O PIS e COFINS são tributos calculados sobre o faturamento. Att; Prof. João Paulo
Bom dia, gostaria de receber o material dessa aula no meu e-mail elizangela.escritoriouniao@hotmail.com, pois não achei para baixar aqui
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 31/08/2020

Resposta


Professor, uma empresa MEI que compra mercadorias de outro estado devem pagar ICMS?
Analista Fiscal Perguntado em 31/08/2020

Resposta


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Olá Carlos. Via de regra o MEI não está dispensado de ser substituído nas operações que envolvam mer...
adquiri um produto fora do estado com ICMS de 4% como é a saída do mesmo? Paga ST ou Difal? como é feito o calculo? Calculo para Simples Nacional
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta


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Olá Karen No caso da venda desse produto na operação interna (dentro do estado) uma empresa não opt...
Não entendi bem a PD, como chegou nesse valor dessa Parcela a Deduzir?
Analista Fiscal Perguntado em 07/09/2020

Resposta


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Olá Nalva. A PARCELA A DEDUZIR é encontrada na faixa de faturamento prevista para a empresa nos ter...
Se eu for declarar o SN em março, a RBT12 que devo considera é de fevereiro para trás até completar 12?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta


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Olá Sarai. Isso mesmo, Exemplo: Período de Apuração 03/2020. considere RBT 12 de 03/2019 à 02/2020....
Prof., para calcular a receita bruta dos últimos 12 meses eu devo fazer uma média?
Analista Fiscal Perguntado em 14/09/2020

Resposta


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Olá Sarai. Isso só acontece quando a empresa está em início de atividade. Exemplo: Empresa constit...
Bom dia professor. Empresas do Simples Nacional podem se aproveitar do ICMS destacado na nota?
Analista Fiscal Perguntado em 30/09/2020

Resposta


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Olá Ruan. As empresas optantes pelo Simples Nacional não faze jus a apropriação de créditos do ICMS...
Boa tarde. Adorei o conteudo do curso, gostaria de saber se terá o material disponivel para impressão?
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 30/09/2020

Resposta


professor , uma construtora que recolhe o imposto de inss na retenção da nota fiscal, e depois paga o cpp, nao pode compensar? ou sao coisas distintas
Analista Fiscal Perguntado em 01/10/2020

Resposta


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Olá Ismael. Você deve estar se referindo a atividades no simples nacional tributadas no anexo IV (...
Boa noite: Por favor, onde posso obter material do curso
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 05/10/2020

Resposta


Boa noite, professor. Por que o valor do ICMS no exemplo dado nessa aula não foi 170? 1.000*17% = 170. Não entendi o porquê de usar o 0,82. Poderia fazer uma rápida explicação novamente aq? Obrigado.
Analista Fiscal Perguntado em 13/10/2020

Resposta


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Olá Samuel. O ICMS é um tributo por dentro, por isso seu valor compõe sua própria base de cálculo,...
Olá Professor! poderia dar exemplo do calculo do Simples Nacional com o fator 'R'?
Analista Fiscal Perguntado em 16/10/2020

Resposta


O curso possui atividades, onde esta o gabarito para conferência?
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 21/10/2020

Resposta


Por gentileza, eu enquanto empresa, quando emito uma nota de venda para outro estado, o regulamento de ICMS que vale é o meu que estou emitindo a nota ou o regulamento do estado do meu cliente? Grata.
Analista Fiscal Perguntado em 28/10/2020

Resposta


Sobre o cálculo do ICMS, é apresentada a forma de calcular o imposto é "por dentro". Mas para explicar a não cumulatividade o imposto está calculado por fora (R$ 500,00 x 17% = R$85). Não entendi
Analista Fiscal Perguntado em 29/10/2020

Resposta


Professor, fiquei na dúvida sobre a alíquota de COFINS para regimes cumulativos. Na explicação do senhor, esta alíquota é de 4%, mas na faculdade eu aprendi que é 3%, poderia explicar, por gentileza??
Analista Fiscal Perguntado em 01/11/2020

Resposta


O Material de Apoio não está disponível para download.
auditoria cruzamentos fiscal malha fina Perguntado em 04/11/2020

Resposta


PROF EMPRESA DO ANEXO IV , NAO TEM FOLHA DE PAGAMENTO NEM TAO POUCO PRO LABORE, COMO FICARIA A CPP, UMA VEZ QUE NAO EXISTE FATO PARA TAL?
Analista Fiscal Perguntado em 05/11/2020

Resposta


Boa tarde, Gostaria de verificar se tem a correção das avaliações que já fiz, gostaria de saber onde acertei e errei.
nf-e nota fiscal eletronica 4.0 Perguntado em 11/11/2020

Resposta


Bom dia, realizei o donwload do curso e o material não traz sobre PIS/COFINS ou estou enganado? existe outro material que contem para download???
Analista Fiscal Perguntado em 12/11/2020

Resposta


Quando for emitido a Nota Fiscal para concerto, eu quero saber no CTE que for emitido vai ter tributação tanto na ida como na volta?
Analista Fiscal Perguntado em 16/11/2020

Resposta


Eu posso compensar o valor do aluguel de imóvel pago para imobiliária? Ou seja de Empresa/Imobiliária/Proprietário do imóvel pessoa física.
Analista Fiscal Perguntado em 19/11/2020

Resposta


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