Retenção De Iss

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Retenção de ISS

Bom dia! Tenho duas dúvidas: Se emito notas de serviço com retençao de ISS (por ser prestado em outro estado do meu municipio) a responsabilidade de pagamento é do meu cliente certo? E como sei se ele pagou? caso ele nao pague algum dia receberei cobrança e terei que pagar o ISS retido que nao entrou pro meu municipio? Outra pergunta houve um caso que só descubri agora fazendo a DEFIS desse ano. O antigo contador nao gerou o DAS de uma nota emitida em ABRIL 2013. Qual seria o procedimento pra correçao. Pensei em cancelar a NF emitida pra nao ter que pagar o imposto. Agora fazendo quase um ano te pergunto no meu caso a prefeitura de neropolis-GO me cobrará algum onus por so cancelar agora em Março de 2014? o contador declarou zerado sem faturamento creio que por nao ter a NF ou nao ter dado a ele nen na competencia nem posteriormente imagino. Elise

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 15/03/2014

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Boa noite. Sim, a responsabilidade de reter o iss é do tomador do serviço, deverá pedir para ele o...

Regime de Caixa

Bom dia!!! Tenho um e-comerce gostaria de optar pelo regime de caixa qual o procedimento na emissão das notas fiscais e os documentos que tenho que deixar disponivel para o fisco?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 25/04/2014

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Boa noite. Distinção entre regime de caixa e regime de competência Como regra geral, as receitas de...

A lei complementar 123/2006

O questão relativa a inscrição junto aos entes, no caso da matriz a legislação é bem clara, todavia a minha dúvida é quanto as filiais. Como fica a situação destas, para as empresas já inclusas no Simples Nacional relativamente à sua inscrição junto aos entes, principalmente o ente municipal? Qual prazo que as filiais dispõe para fazer sua inscrição?. Lembrando que a ausência de inscrição leva a exclusão do Simples Nacional.
Grato.

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 14/06/2014

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Boa noite João! A lei complementar 123/2006 dispõe do prazo de 30 dias desde que não ultrapasse 180...

MEI Taxista

O MEI Taxista pode ser optante do Simples Nacional, considerando que o transporte é fora do domicílio?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 07/08/2014

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a partir de 2015 sim, conforme dispõe a LC 147/2014.

Simples passo-a-passo

Como é feito a opção pelo Simples passo-a-passo? E como pedir/solicitar a exclusão do Simples Nacional?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 07/08/2014

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primeiro você deve fazer o agendamento para verificar se não tem nenhuma pendência a nível Federal,...

pode ser optante pelo Simples Nacional, tendo em vista que a Receita é proveniente da armazenagem de café?

Armazéns Gerais - CNAE 52.11-7-01
pode ser optante pelo Simples Nacional, tendo em vista que a Receita é proveniente da armazenagem de café?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 01/10/2014

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deve-se verificar se este CNAE não se encontram nas vedações do anexo VI,VII da CGSN 94/2011, caso...

Empresa Responsabilidade LTDA e Simples Nacional

O Empresario Individual que exerça atividade de fisioterapia poderá optar pelo Simples Nacional? ou terá que constituir uma empresa de responsabilidade LTDA.?
Obrigado!

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 01/10/2014

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Terá que constituir uma empresa de responsabilidade Ltda!.

Atividade 6511-1/02

Professora ainda estou na dúvida se a atividade 6511-1/02 – plano de Auxilio funeral poderá ser optante pelo simples nacional em 2015. Poderia me ajudar?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 02/10/2014

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Boa tarde Clécia! esta advidade não esta vedada ao Simples Nacional. Conforme dispõe CGSN 94/2011 em...

LC 147/2014

Estou verificando constar no cap. II que as empresas constituídas depois da regulamentação da LC 147/2014 poderão optar pelo Simples Nacional ainda em 2014, porém na apostila consta as empresas que exercem as atividades de produção e com.atac.refrigerantes, fisioterapia, corretagem de seguros e serviços advocatícios. As demais atividades não podem fazer esta opção. Por favor qual o artigo da Lei que determina o acima? Grata - Conceição

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 02/10/2014

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As demais empresas já podiam, a Lei complementar só veio abrangendo mais outras atividades onde enc...

LC 147/2014

Deve constar no contrato social a especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido - LC 147/2014. Quando a empresa já é constituída, e vai poder ingressar no simples a partir de 2015, devo alterar o contrato social. ~Grata - Conceição

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 02/10/2014

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Conceição deverá constar no contrato social somente as empresas que forem constituídas após a public...

Contador e técnico de contabilidade - Empresas MEI

O contador e o técnico de contabilidade poderiam abrir empresas como MEI antes da mudança da Lei, como fica então a situação destes profissionais, com a mudança da lei?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 10/10/2014

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Ainda podem ser MEI o contador ou técnico em contabilidade, todavia, se for excluído do MEI por algu...

Um corretor de seguros pode ser Simples Nacional?

Um corretor de seguros pode ser Simples Nacional? Se for qual regime é melhor? Simples Nacional ou Lucro Presumido?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 13/10/2014

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Boa tarde Daniella. Sim, apartir de 2015 poderá Optar pelo regime de Tributação Simples Nacional o...

LC 147/2014

Constitui uma empresa recentemente com ramos de consultoria, fiz opção no prazo de 180 dias porem a receita federal indeferiu dizendo que não esta inclusa no simples somente em 01/01/2015. Pois bem se e uma firma nova recém constituída acredito que a opção independe da rega anterior poderia no meu entendimento já se beneficiar pela 147/14

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 22/10/2014

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Boa noite Claudio! Sua indagação esta corretíssima, todavia, o sistema da receita não foi atualizad...

Empresa não optante pelo SIMPLES Nacional

No curso foi citado que é vedado ao ingresso no SN quando o sócio ou titular que participar com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo Estatuto, desde que a receita bruta global não ultrapassar o limite de R$3.600.000,00 no ano calendário.
Pergunto, essa vedação não foi revogada pela alínea II do Art. 13 da Lei Complementar 128/2008?
Se ela ainda está em vigor qual parte da Lei que trata desse assunto? E qual a tratativa que se dá a empresa do SN, cujo o sócio tenha mais de 10% em outra empresa não optante pelo SN cujo essa empresa tenha ultrapassado o faturamento de R$3.600.000,00 no ano calendário, devo no próximo exercício excluir a mesma do SN ou tenho que retroagir a exclusão no ano corrente?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 23/10/2014

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Boa noite! o dispositivo legal não esta revogado esta em pleno vigor, quando o somatório de todas a...

Empresas do anexo III antes da nova lei

Como ficarão as empresas que estavam no anexo III, antes da nova lei?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 20/10/2014

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Boa noite Marcello! As empresas que já estavão no anexo III antes da LC 147/14 vão continuar no mes...

Enquadramento de ME ou EPP

Profª. Magna,
As sociedades incluirão no contrato social, o enquadramento de ME ou EPP. E as firmas individuais como farão quanto ao esses enquadramentos ?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 22/10/2014

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Boa tarde Nailo! Tanto as sociedades Ltda como as Individuais farão o enquadramento de ME ou EPP no...

Registro de firma individual na área da medicina

Um profissional da área de medicina, pode registra uma firma individual ? ou tem quer ser constituída uma sociedade ?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 22/10/2014

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Um profissional da área de medicina pode registrar uma firma individual desde que seja Eirelli para...

Empresas de Transportes de Cargas

Então as empresas de transportes de cargas, intermunicipais e interestaduais não podem mais serem do simples ?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 22/10/2014

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Boa noite Nailo! não entendi sua indagação, pois a atividade de transporte de cargas pode ser simple...

Geração do DAS

Boa tarde professora. Estou com uma dúvida pratica na geracao do DAS. Minha empresa é locacao de Som, luz e palco profissional, sendo do anexo III. Faturamos uma nota fiscal pra rubiataba-GO em Outubro no valor de 20.000,00 com retencao de ISS destacado. Estou tentando apurar e nao calcula. Marco prestacao de servico anexo III com retencao e da uma mensagem assim quando marco calcular: A informacao dos dados referente a empresa 001, atividade Prestacao de servicos sujeito ao anexo III com retencao/substituicao tributaria de ISS, nao foi efetuada por completa ou foi efetuada de forma indevida. Existe ausencia ou incorrecao dos dados referentes ao valor da receita, substituicao tributaria ou isencao/reducao ou ambos. Que devo fazer pra corregir nao sei o que fazer?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 04/11/2014

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Boa tarde Elise! Locação de bens moveis não é tributada pelo ISS conforme , foi vedado o item 3.01...

Códigos de Atividade que se se enquadram no SIMPLES

Boa tarde. Quais os códigos de atividade que poderão enquadra no Simples Nacional com essa nova lei.

Att
Silvia

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 10/11/2014

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Boa tarde Silvia! Fica mais fácil verificar os CNAEs vedados ao simples nacional que estão nos anex...

PGDAS-D

Gostaria de saber no preenchimento do pgdas-d eu coloco o valor na receita ai coloco para calcular ou eu tenho que preencher os campos pis /cofins/ e o outros impostos com imunidade /lançamento de oficio e exigibilidade suspensa a fazer nova Pergunta.

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 12/11/2014

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Boa tarde Jetro. Se seu cliente for varejista de produtos monofásicos de PIS/COFINS ou revender prod...

Prestação de Serviços Fora do Município Sede

Professora, tenho uma empresa de prestação de serviços na área de treinamentos profissionais e de segurança do trabalho. Minha pergunta é quanto ao ISS quando presto serviços fora do município sede e que tenho retenção na minha NF. Quando faço meu DAS tenho que bitributar o ISS?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 15/11/2014

Resposta

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Boa tarde José! Se houve retenção do ISS você tem que marcar com retenção do ISS devido para outro m...

Anexo em que se calcula o fator R

O fator " r " é calculado a partir de quais anexos?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 15/11/2014

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anexo V e VI.

Pedido de Restituição de ISS Recolhido em Duplicidade

Professora é possível pedir restituição de ISS que foi recolhido em duplicidade. Ex. Foi recolhido pela tomadora de serviço que reteve na NF e tb pelo DAS?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 15/11/2014

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Sim, todavia deve se pedir diretamente no órgão ao qual foi recolhido em duplicidade neste caso pref...

Livros que devem ser contabilizados

Professora para esta empresa de Prestação de Serviço, portanto não tem estoque de mercadoria e que está no simples, qual os livros que devem ser contabilizados?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 15/11/2014

Resposta

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deve ser contabilizado os livros diário, razão, balancete e balanço patrimonial, não terá livro fisc...

Recolhimento da GPS código 2003

Boa Noite! Tenho uma empresa de prestação de serviços anexo III, a minha dúvida é sobre o recolhimento da GPS código 2003, é obrigado a recolher? A empresa tem que ter certificado Digital? A empresa tem que entregar a GFIP mesmo se ela não tiver funcionários?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 18/11/2014

Resposta

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Boa tarde Wellington! se a empresa não tem funcionários e não tem pro-labore não deve recolher a GP...

Autenticação de Livros e Prerrogativa da Profissão Contábil

Boa noite, levar os livros para autenticação e prerrogativa da profissão contábil?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 18/11/2014

Resposta

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Sim, quando se pega uma empresa o profissional assume a responsabilidade de entregar pronto a escrit...

Pagamento ISS

As empresas contabilidade optante pelo simples nacional o pagamento ISS é de forma fixa ou faturamento?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 18/11/2014

Resposta

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Escritórios de contabilidade optantes pelo simples nacional paga o iss fixo fora do simples naciona...

CNAE

Boa tarde Magna, tenho alguns clientes que pretendem aderir ao Simples Nacional a partir de Janeiro de 2015, as atividades são EMPREAS “A” – CNAE 6821-8/02 – Corretagem no aluguel de imóveis; EMPREAS “B” – CNAE 6821-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; EMPREAS “C” – CNAE 7119-7/02 – Atividades de estudo geológicos; EMPREAS “D” – CNAE 8599-6/04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; EMPREAS “E” – CNAE 8640/2-02 – Laboratorios clínicos; e EMPREAS “F” – CNAE 4929-9/02 – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretametno, intermunicipal, interestadual. Eu preciso saber se todas poderão aderir ao Simples Nacional e em qual ANEXO / TABELA cada uma vai se enquadrar. Norberto.

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 25/11/2014

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Boa tarde Norberto. Primeiro: os CNAEs impeditivos ao Simples Nacional estão nos anexo VI e VII da...

Falta do envio da Sefip impedem enquadramento no simples?

1 -Gostaria de saber se a falta do envio da Sefip impedem enquadramento no simples?
2- o serviços de confecção de protese dentária se enquadra em qual anexo do simples?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 30/11/2014

Resposta

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1- a falta de envio da Sefip impede sim enquadramento no simples nacional. 2 - Se enquadra no anexo...

Simples Nacional e as Novas regras para 2014 e 2015

Bom dia. Seguem as minhas dúvidas:
1º - Qual a diferença entre EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e a EIRELI?
Agora, a antiga empresa individual passou-se a chamar de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e por último EIRELI ?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 04/01/2015

Resposta

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Empresa individual os bens da pessoa física se mistura com a do empresario. Empresa Eireli fica limi...

Simples Nacional e as Novas regras para 2014 e 2015

2º pergunta: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com a atividade de mercadinho, pode ser enquadra no Simples Nacional?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 04/01/2015

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pode ser enquadrada no anexo I.

Fator R do Anexo VI

No cálculo do FATOR R do Anexo VI, o que entra como encargos da folha (INSS patronal, FGTS) ?
Quais os salários que entra na folha (só empregados, pró-labore)?

SIMPLES NACIONAL Perguntado em 04/01/2015

Resposta

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Entra salários dos empregado e pró-labore também.

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