Bom dia, terminei de assistir o curso agora e fiquei com algumas dúvidas..
Perguntas relacionadas ao curso parte 1:
1)Qual a alíquota que utiliza no PIS e COFINS na alteração IV ?
2)Quando fala “tributável” é porque deve-se pagar algum imposto?
3)Para empresa do Lucro Real pode fazer a opção somente para o ano de 2015?
4)Se o bem tiver MAIS que um ano e o valor for MENOS de 1.200,00 lanço como despesa?
5)Referente a DCTF dos meses 1,2,3,4 das empresas que não tiveram movimento precisa fazer algo?
6)Quando fala de despesas “dedutíveis” seria para diminuir o lucro da empresa optante pelo lucro real, então no caso de depreciação não pode mas lançar como despesas operacionais?
7)Não entendi o item 7, você pode me explicar resumidamente por favor, e por exemplo quando o resultado da empresa é lucro temos que colocarmos como reserva de lucro (invertermos a conta)no caso do item 7 essa situação muda?
8) Se distribuir lucro p/ o sócio da empresa precisa pagar algum imposto?
PERGUNTAS PARTE 2
9)No exemplo mencionado da distribuição de lucro ao sócio deve ser feita somente pela receita e não mas pelo resultado da contabilidade, então tenho que pegar o valor do faturamento total do ano fazer a porcentagem do IRPJ no caso de prestação de serviço tenho empresa com alíquota de 32% e 16%, depois tenho que diminuir todos os impostos do ano (PIS, COFINS, ISS, ICMS, IRPJ e CSLL) e assim distribuir o lucro ao sócio se ultrapassar o valor tenho que entregar a ECD?
10) Para as empresas do lucro presumido sem movimento precisar entregar ECD?
11) Referente ao item 4(adições e exclusões ) o exemplo mencionado você estava se referindo á nova lei ou a entrega da ECF? A conta que utilizou de despesa não teria que diminuir o lucro? Não entendi.
LUCRO CONTABIL- 3.500.000,00 D- DESPESA POR PERDA POR DESVALORIZAÇÃO
(+) 1.500.000,00 C- REDUTORA DO ATIVO
12)Como separar no plano de contas despesas dedutíveis e não dedutíveis, como o sistema vai reconhecer que a despesa dedutível não faz parte do resultado da empresa?
Lei 12.973
Perguntado em 23/07/2014
Resposta
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Daniele,
Seguem Respostas:
Parte 1:
1) Deve utilizar a alíquota normal, se optante pelo cumulat...
Usar
