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Como ficaria no Simples Nacional e uma formula de conferir o extrato de notas fiscais relativas a operações interestaduais sujeitas ao ICMS antecipado? sou de uma empresa do simples nacional.
ICMS ST Perguntado em 18/07/2014

Resposta


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Marinaldo, O ICMS ficaria do mesmo jeito, a incidência de e cálculo seria o mesmo se a empresa não...
Douglas, tenho ainda algumas duvidas sobre a substituição. Os meus clientes são todos do Rio de Janeiro e compra bastante mercadoria do estado de São Paulo. Oque eu ainda não consegui entender é o seguinte quando o valor da substituição vem destacado na nota fiscal, e altera o valor final da nota fiscal, eu estou pagando o valor da substituição certo? Mas como que eu sei se foi realmente recolhido o valor que eu paguei na nota fiscal? Pois tem notas fiscais que vem com o GNRE paga junto com a nota e no caso das notas fiscais que não vem? Um tempo atras ate tive problema com um cliente numa fiscalização justamente sobre isso, algumas notas fiscais vieram com o comprovante de pagamento e outras estavam destacados e incluso no valor final da nota fiscal, porem não veio a guia, devido não ter a guia para comprovar o pagamento a empresa foi autuada.
ICMS ST Perguntado em 18/07/2014

Resposta


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Alcimara, Seu entendimento esta correto, a partir do momento que o valor da NF é alterado você fez...
Bom dia, Douglas.
Você diz que caso ela possua a inscrição de substituta tributária, a responsabilidade pelo recolhimento é dela. Logo, caso você tenha algum tipo de fiscalização, é pouco provável que não tenha problemas, considerando que o valor do tributo já foi repassado para outro responsável tributário. Como assim foi repassado para outro responsável tributário? Então a empresa com inscrição não sera obrigada a pagar o valor do ST, ela pode repassa? Caso sim então porque que vem o valor destacado do st e alterando o valor final na nota fiscal ( Conforme respondido anteriormente eu já estaria pagando o st no valor final da minha NF), sendo que a empresa teria que recolher o st, seria bitributação não?
ICMS ST Perguntado em 22/07/2014

Resposta


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Alcimara, Quando a empresa vendedora tem inscrição de substituta tributária ela tem até o 9º dia do...
Paguei o o valor do st no valor final da nota fiscal, certo. Então o valor esta destacado e alterado no valor final da minha nota fiscal mais eu não recebi o comprovante de pagamento. Nesse caso quando tiver uma fiscalização eu terei que recolher a guia, igual que aconteceu nesta fiscalização que eu mencionei anteriormente, mesmo estando destacado?
ICMS ST Perguntado em 22/07/2014

Resposta


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Vou dar um exemplo pra ver se facilita o entendimento: Empresa A (SP) vende mercadoria para Empres...
Certo. Então nessa fiscalização que a empresa teve,ela não deveria ser autuada certo? Pois pelo o exemplo a empresa A fica sempre responsável pelo recolhimento correto, podendo enviar a guia junto com a nota fiscal ou efetuar o pagamento até 9º do mês seguinte? Quando que entra o substituto solidário?
ICMS ST Perguntado em 22/07/2014

Resposta


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Alcimara, Ela não tem solidariedade caso a empresa possua inscrição.
Empresa A filial no Estado da Bahia, transfere para Matriz B em Minas Gerais no caso Cerveja a filial da Bahia recolheu o ST na compra de atacadista para o Estado da Bahia , quando transfere a cerveja para Minas Gerais, no momento da entrada a Matriz B tem de recolher novamente o ST para o Estado de Minas?
ICMS ST Perguntado em 22/07/2014

Resposta


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Gerson, Tem que pagar sim, uma vez que o pagamento da Substituição Tributária se desfaz no momento...
A substituição tributária, só será paga quando adquirimos mercadoria para comercialização de fora do nosso estado de origem?
ICMS ST Perguntado em 19/03/2015

Resposta


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Alex, O ICMS - ST é pago em outras situações também, por exemplo, quando você adquire um veículo no...
Existe alguma lei que estabele a substituição tributária estadual em São Paulo em determinados produtos?
ICMS ST Perguntado em 18/02/2016

Resposta


Como contabilizar a NF de compra abaixo a mesma é emitida pela empresa para que a mercadoria saia do porto e chegue a empresa para revenda?
Vlr total dos produtos R$ 364.050,06
Vlr total da NF R$485.766,24
Vlr do ICMS R$ 77.722,67
Vlr do IPI R$ R$ 7.810,42
o que debitar e o que creditar e em qual conta contábil?
ICMS ST Perguntado em 25/03/2016

Resposta


eu compro mercadorias com substituicao tributaria dentro do estado eu irei pagar algum imposto?
ICMS ST Perguntado em 03/05/2016

Resposta


quando uma empresa emite uma nota de 5101 venda e de um veiculo
eu dou entrada como 1102 e revendo como 5102 ou 5104
ICMS ST Perguntado em 18/01/2017

Resposta


Podemos tomar credito de ICMS na compra de Diesel comprado com substituição tributaria
ICMS ST Perguntado em 19/01/2017

Resposta


Como identificar os produtos que se enquadram na substituição tributaria?
ICMS ST Perguntado em 02/05/2017

Resposta


Bom dia uma empresa varejista vendeu para uma distribuidora usando o Código Fiscal de Operações Fiscal 5405,pois a empresa varejista já comprou com substituição tributária recolhido,tem algum erro na nota pois a distribuidora não é consumidor final.
ICMS ST Perguntado em 20/06/2017

Resposta


QUAIS SÃO AS OPERAÇÕES EM QUE O SUBSTIRUÍDO TRIBUTÁRIO VIRA SUBSTITUO? APENAS EM OPERAÇÕES ENTERESTADUAIS OU EXISTEM OUTROS CASOS? EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS O REMETENTE IRÁ PAGAR A ST SOBRE O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA?
ICMS ST Perguntado em 20/06/2017

Resposta


quem recolhe o imposto é o primeiro da cadeia certo? por que o sujeito B, vai "restituir" junto com o valor da mercadoria, então quem de fato vai pagar é o sujeito C?
ICMS ST Perguntado em 22/06/2017

Resposta


Poderia citar um exemplo em que haverá a retenção e o recolhimento mesmo quando o imposto já foi recolhido anteriormente?
ICMS ST Perguntado em 11/07/2017

Resposta


Olá! Empresa do Simples Nacional também usa o mesmo processo de ST?
ICMS ST Perguntado em 22/07/2017

Resposta


Eu tenho um caso onde o meu cliente efetuou a emissão de uma nota fiscal com o cfop 5415 - venda fora do estabelecimento, porém essa saída nunca ocorreu, pois foi desfeita a operação, mas não cancelaram a nota fiscal, verifiquei que o melhor caminho para este caso é retorno da mercadoria por 1415, mas como eu faço com o ICMS ST, que por algum motivo destacaram no ato da emissão da nota fiscal?
ICMS ST Perguntado em 03/09/2017

Resposta


Quero saber se a Pauta Fiscal pode ser usado para fins de calculo de imposto. Ou se ela dar isenção a determinados produtos. Como de fato funciona.
ICMS ST Perguntado em 04/10/2017

Resposta


Substituto e substituído não entendi a diferença?
ICMS ST Perguntado em 24/10/2017

Resposta


O que acontece e como devo proceder se eu receber uma nota, ou tiver de emitir uma, no qual é uma operação interestadual que incide ICMS ST mas não existe Convênio ou protocolo entre os Estados?
ICMS ST Perguntado em 31/10/2017

Resposta


Boa tarde Douglas,

Uma nota é emitida com valor total de R$ 1000 em mercadorias distintas, alguns estão enquadrados na substituição tributária e outros não, como é feito o cálculo do ICMS ST?

Grato
ICMS ST Perguntado em 27/11/2017

Resposta


Boa noite, Douglas! Caso o IVA aplicado a mercadoria seja SUPERIOR ao ganho real na venda do produto, o empresário poderá solicitar RESSARCIMENTO do crédito cobrado a MAIOR???
ICMS ST Perguntado em 28/11/2017

Resposta


Como funciona a substituição quando trata-se do mesmo estado?
ICMS ST Perguntado em 03/12/2017

Resposta


Se não houver acordo entre os Estados Destinatário e Remetente, não terá o recolhimento da ST? E qual será o procedimento não irei recolher nada?
ICMS ST Perguntado em 14/01/2018

Resposta


No capítulo 4 DÚVIDAS, uma colega mencionou uma sigla. A NCM. Gostaria de saber o que é e para que serve
ICMS ST Perguntado em 28/02/2018

Resposta


Gostaria de saber o que é o índice de valor adicionado. O IVA
ICMS ST Perguntado em 28/02/2018

Resposta


No processo da substituição tributária do ICMS a antecipação sempre ocorrerá na industria?
ICMS ST Perguntado em 11/03/2018

Resposta


O ICMS ST fará composição do preço dos produtos, porém obrigatoriamente no caso de venda para empresa/comércio o atacadista deverá destacar o ICMS ST conforme ocorreu na operação anterior?(de compra)
ICMS ST Perguntado em 11/03/2018

Resposta


A substituição tributária ocorrerá somente em operações interestaduais ou ocorrerá também em vendas internas?
ICMS ST Perguntado em 11/03/2018

Resposta


EM UMA VENDA INTERESTADUAL O REMETENTE TEM INSCRIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NA UF DE DESTINO, PORÉM NÃO DESTACOU O VALOR DO ICMS RETIDO NO DOCUMENTO, COMO O DESTINATÁRIO DEVE PROCEDER?
ICMS ST Perguntado em 19/05/2018

Resposta


EM UMA OPERAÇÃO INTERESTADUAL O REMETENTE TEM INSCRIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NA UF DE DESTINO, PORÉM NÃO DESTACOU O ST RETIDO NO DOCUMENTO, COMO O DESTINATÁRIO DEVE PROCEDER?
ICMS ST Perguntado em 19/05/2018

Resposta


Como saber quais CFOP tem substituição tributaria ?
ICMS ST Perguntado em 16/06/2018

Resposta


No caso de uma GNRE paga mas posteriormente a nf-e é cancelada (referente a essa guia), é possível a restituição? Deve ser solicitada na SEFAZ do remetente ou do destinatário, ou seria por outro meio?
ICMS ST Perguntado em 02/07/2018

Resposta


Prezado, Profº
Quando adquiro mercadoria sujeitas ao icms st com cfop 6.403, devo revender com o cfop 5.403 ou 5.405 qual seria o correto ?
ICMS ST Perguntado em 22/08/2018

Resposta


Prezado, Profº

Quando se compra uma mercadoria sujeita ao icms st fora do estado mais nao foi recolhido o icms st, caso o estado onde resido queira me cobrar esse icms st tenho que paga-lo ?
ICMS ST Perguntado em 22/08/2018

Resposta


BOA TARDE GOSTARIA DE SABER EM QUAIS SITUAÇÕES UTILIZO; COMO DIFERENCIO PARA UTILIZAR IVA ORIGINAL, AJUSTADO E IVA REDUZIDO

JOSINEIDE
ICMS ST Perguntado em 28/08/2018

Resposta


Numa operação interestadual, o pagamento do ST de um produto tem que ter a partilha entre os estados ou totalmente para o estado de origem?
ICMS ST Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Numa operação interestadual, o pagamento do ST de um produto tem que ter a partilha entre os estados ou totalmente para o estado de origem?
ICMS ST Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Numa operação interestadual, o pagamento do ST de um produto tem que ter a partilha entre os estados ou totalmente para o estado de origem?
ICMS ST Perguntado em 10/09/2018

Resposta


Douglas fiz o curso e não tenho do que falar mas peço que reveja o questionario, muito legal em alguns cursos constarem "pegadinhas" mas acredito que não é este o caso.
ICMS ST Perguntado em 24/09/2018

Resposta


Não sou um expert no assunto mas existem na maioria das perguntas respostas totalmente discutíveis.
ICMS ST Perguntado em 24/09/2018

Resposta


Professor por favor não entendi como chegou nos 420000 da empresa B
ICMS ST Perguntado em 24/10/2018

Resposta


Como deve ser feito a recuperação do crédito relacionado ao IVA realizado a menor no caso da ST, pelo contribuinte que não tem na sua nota fiscal o destaque do ST? Há destaque na NF do ST do distribui
ICMS ST Perguntado em 10/11/2018

Resposta


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