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Olá! Gostaria de saber se o sublimite para empresas optantes pelo Simples Nacional afeta todos os tipos de empresas ou apenas EPPs.
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 07/05/2022

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Ola! Afeta qualquer contribuinte que seja optante pelo Simples Nacional.
O IPI e o Frete destacado na NF integra a base de cálculo do DIFAL da EC 87/2015?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 09/05/2022

Resposta


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Ola Anderson. Sabemos que o IPI e o Frete podem ou não compor a BC do ICMS dependendo das caracterís...
Você afirma que a Venda no balcão para cliente não contribuinte de outro estado o correto é não pagar o difal e pagar o imposto interno como venda presencial, qual parte esta claro essa situação?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 09/05/2022

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Olá Viviane. Nessa situação não se caracteriza uma venda interestadual, já que o cliente não contrib...
A DÚVIDA É, BAIXEI O MATERIAL E A ALIQUOTA INTERNA DO MATERIAL PARA O ESTADO DO RS É 18% AO FAZER UMA CONSULTA É INFORMADA 17% QUAL É ALIQUOTA VÁLIDA PARA O ESTADO DO RS 17 OU 18?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 11/05/2022

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Olá Marcel. As alíquotas podem variar, inclusive dependendo das operações e produtos e serem atualiz...
Oi, tudo bem?
Estou com dúvidas na venda de balcao, no meu caso trabalho como financeiro de obra, o escritório fica no ES porém é utilizado o CNPJ da Matriz MG nas emissões das NF.
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 11/06/2022

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Olá Paula, qual seria a situação que te deixa com dúvidas?
O MEI TEM QUE PAGAR O DIFAL?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 14/06/2022

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Olá Hosny, não há um dispositivo legal que desobrigue o MEI do recolhimento, por tanto cada operação...
APOS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS OU NO CURSO DA OBRA, OCORRE VENDAS DE MERCADIRIAS QUE NÃO VÃO SER ULTILIZADAS OU DE SOBRAS, SE A VENDA FOR PARA NÃO CONTRIBUINTE, TENHO QUE GERAR E PAGAR A GNRE?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 14/06/2022

Resposta


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Olá Hosny, se a venda for interestadual será devido o Difal.
NAS VENDAS DE SOBRAS DE MATERAIS (VENDA DE SUCATA, FERRO, OLHO QUEIMADO, PEÇAS DANIFICADAS PELO USO) PARA NÃO CONRIBUINTE DEVO GERAR E PAGAR A GRNE?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 14/06/2022

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Olá Hosny, se a venda for tributada, para outro estado, não observando nenhum benefício fiscal sim,...
Minha dúvida seria qual o CFOP correto, sendo que a empresa onde trabalho é não contribuinte de ICMS, e muitos fornecedores se recusam a emitir pelo CFOP 6108.
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 16/06/2022

Resposta


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Olá Paula, as operações são interestaduais? Se sim, o CFOP seria 6107 ou 6108 mesmo.
Caso a empresa remetente seja regime normal e não possui IE de substituto tributário e o destinatário SN.
O destinatário SN entra como solidário?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 19/06/2022

Resposta


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Olá Tainá, a IE de substituto só facilita o recolhimento em guia única de todos os DIFAL devido no m...
Nesse exemplo de NF, possui o ICMS normal.
O destinatário recolhe o ICMS normal + diferencial de alíquotas?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 19/06/2022

Resposta


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Olá Tainá, por não ter características de contribuinte do ICMS. o destinatário do exemplo não recol...
Destinatários prestadores de serviço no regime do simples nacional que efetue compras de itens para uso e consumo e/ou imobilizados terão que fazer o recolhimento do DIFAL?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 19/06/2022

Resposta


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Olá Jessica, apenas se as compras forem interestaduais e a empresa adquirente for contribuinte ICMS.
Professora no caso só NÃO pode usar o CST 060 para fora da UF se for venda para não contribuinte. Se a venda for para contribuinte ai pode se usar o 060?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 21/06/2022

Resposta


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Olá Thiago, uma operação interestadual não pode ter CST 060, pois o ICMS retido anteriormente, não p...
Boa tarde, do caso da Venda ser Presencial no estado do PA, para um Cliente do estado de SP, o remente não Paga o DIFAL, Correto ? nesse caso a NF tem que ter o CFOP 6108 ?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 28/06/2022

Resposta


No exemplo de cálculo dado no curso não foi feito por dentro está correto? quando deve ser feito por dentro e quando não será?
difal 190/2022 diferencial de alíquota diferencial de alíquota do ICMS Perguntado em 29/06/2022

Resposta


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